rencana aksi perubahan badan ... - · pdf filerencana aksi perubahan badan perencanaan...

(Rp) Fisik(%)

Keu(%) ANGGARAN

1 % TW 2 = 45.99 ########### 1,291,192,823 47.50 16.46 TW 2 = 55.03 ##########

TW 2 = 31.19 76,150,800

TW 2 = 62.86 -

TW 2 = 31.56 45,608,600

TW 2 = 52.15 15,337,400

TW 2 = 45.00 ##########

TW 2 = 17.35 84,056,900

KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah

Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan danPelaksanaan PembangunanBidang Praswil & SDA 2LAPORAN

573,643,669

PenyusunanKebijakan ProgramPrioritasPembangunanKelembagaanPemerintah dan

Tersedia InformasiPelaksanaan ProgramStrategis PembangunaKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat 6 DOK

683,205,000

KoordinasiPerencanaanPengembanganKawasan Prioritas,Cepat Tumbuh danKawasan Andalan

Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepatTumbuh dan KawasanAndalan 6 DOK

867,700,000

KoordinasiPerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman

Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Perumahandan Pemukiman 6DOKUMEN

312,100,000

KoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaanLingkungan Hidup danSDA

Dokumen PelaksanaanKoordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA6 DOK

613,750,000

KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPengembanganKawasan Sehat

Dokumen PelaksanaanKoordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 LAP

222,850,000

Mengoptimalkansinergiperencanaan danpenganggaranpembangunan

Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah

Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatan dalamdokumen RKPDdengan RPJMD.

ProgramPerencanaanPembangunan Daerah

KoordinasiPerencanaanPelaksanaan danpengendalianPenglolaan JaringanIrigasi WISMP

Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaandan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yangtersusun 3 DOK

976,535,000

PROGRAM ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

RENCANA AKSI PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018TAHUN ANGGARAN 2016

NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET TARGET

REALISASI ANGGARANKEGIATAN

PROGRAM ANGGARAN


KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA



TW 2 = 32.96 11,792,200

TW 2 = 48.88 4,884,600

TW 2 = 36.16 86,792,000

TW 2 = 66.33 98,352,100

TW 2 = 74.21 86,260,300

TW 2 = 42.41 44,497,100

TW 2 = 45.78 24,119,300

TW 2 = 56.14 45,890,800

TW 2 = 11.50 8,816,600PerencanaanPengembanganIndustri Sulsel

Jumlah DokumenPelaksanaan PerencanaanPengembangan IndustriSulsel 3 DOk

465,345,000

PerencanaanPengembangan UKMdan Wira Usaha

Jumlah DokumenPelaksanaan PerencanaanPengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1DOK

95,290,000

PerencanaanPengentasanKemiskinan danWilayah Tertinggal

Jumlah DokumenPelaksanaan kPerencanaanPengentasan Kemiskinan danWilayah Tertinggal 5 Dok

985,330,000

PenyusunanSustainableDevelompment Goals

Jumlah DokumenPelaksanaan PenyusunanSustainable DevelompmentGoals 1 DOK

343,434,843

Penyusunan HasilPelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi DalamRangka 1000 HariPertama Kehidupan(1.000 HPK)

Terlaksanannya PenyusunanHasil Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi DalamRangka 1000 Hari PertamaKehidupan (1.000 HPK) 2DOK

269,980,000

PenyusunanKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanPendidikan Pemudadan Olahraga

Jumlah DokumenPelaksanaan ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda DanOlahraga yang Tersusun 2DOKUMEN

342,468,842

PenyusunanKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanKesehatan dan

Jumlah DokumenPelaksanaan ProramPrioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraanyang disusun 2 DOK

185,980,000

PenyusunanKebijakan ProgramPrioritasPembangunanKependudukan dan

Jumlah DokumenPelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4DOK

402,442,000

Updaiting ProgramIndeks DemokrasiIndonesia (IDI)

Jumlah Dokumen IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR

99,760,000

PROGRAM ANGGARAN



INDIKATORKINERJA



TW 2 = 77.97 ##########

TW 2 = 40.25 18,003,000

% TW 2 = 17.35 668,270,000 23,165,400 8.33 3.47 TW 2 = 10.74 23,165,400

TW 2 = - -

TW 2 = - -

2 % TW 2 = 100.00 495,000,000 200,598,785 50.00 41 TW 2 = 100.00 ##########

% TW 2 = 41.16 ########### 169,057,240 36.25 16.39 TW 2 = 100.00 82,776,350

TW 2 = 35.06 35,245,086

TW 2 = 9.01 16,186,002

TW 2 = 32.37 34,849,802Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan

Dokumen dan Kebijakanpenyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok

252,685,000

Tersedianya DokumenRencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 20161 DOK

117,800,000

Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUAdan PPAS APBD tahun 20152 Dok

397,170,000

Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas

Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.

Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum


PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Terlaksananya MusrenbangRKPD 1 DOK

Penyusunan RKA danDPA SKPD

Jumlah dokumen RKA danDPA SKPD yang tersusun 2DOK

64,680,000

Penyusunan DPPASKPD

Jumlah dokumen DPPASKPD yang tersusun 2 Dok

82,630,000

495,000,000

Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota


PenyusunanRancangan RKPD

Tersusunnya RancanganRKPD Tahun 2016 1 DOK

154,000,000

Penetapan RKPD

PerencanaanPengembanganPemasaran KomoditiUnggulan Daerah

Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganPemasaran KomoditiUnggulan Daerah 1 Dok

90,470,000

Perencanaan yangImplementatif

Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD

ProgramPeningkatanPengembangan SistemPerencanaandan SistemEvaluasi

PeningkatanPelayananPerencanaanProgram Bappeda

Jumlah laporan PelayananPerencanaan ProgramBappeda1 Dokumen 3 DOK

520,960,000

PerencanaanPembangunan SektorPertanian

Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanSektor Pertanian 2 DOK

311,990,000

PROGRAM ANGGARAN



INDIKATORKINERJA



TW 2 = 29.36 -

% TW 2 = 49.87 ########### 555,013,025 32.50 30.56 TW 2 = 45.87 9,896,400

TW 2 = 45.00 ##########

TW 2 = 52.59 ##########

TW 2 = 41.51 21,379,300

346,585,000 TW 2 = 64.38 85,273,907

Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD

Dokumen PelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2015 1 DOK

206,368,300

Sinkronisasi Program-programPembangunan

Jumlah Program & Kegiatanpembangunan Prov.SulselYang sesuai dengandokumen perencanaanpembangunan, Tersedianyaaplikasi perencanaanpembangunan Daerah

Monitoring danpelaporan Program &kegiatanPembangunan Sulsel

Jumlah DokumenPelaksanaan KegiatanMonitoring dan PelaporanProgram & KegiatanPembangunan Sulsel YangTersusun 6 LAPORAN

731,932,000

Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel

Jumlah Dokumenpelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun1 Dok

373,340,644

Konsistensi antaraprogram kegiatanyang telahdilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya

Persentase hasilmonitoring danevaluasi programyang sesuaidengan targetdalam dokumenperencanaan.

ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunan Daerah

Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan

Dokumen PelaksanaanEvaluasi RP JMD Prov.Sulsel 1 DOKUMEN

157,950,000

PenyusunanPerubahan RKPD

Tersedianya DokumenPerubahan RKPD 2015 1Dok

110,000,000

PROGRAM ANGGARAN



INDIKATORKINERJA



3 % TW 2 = 36.65 968,799,421 50,139,000 21.00 5.18 TW 2 = 50.00 9,845,000

TW 2 = - -

TW 2 = 49.34 27,089,000

TW 2 = - -

TW 2 = 70.57 6,955,000

TW 2 = 50.00 6,250,000

% TW 2 = 39.22 ########### 230,344,650 19.00 9.97 TW 2 = 34.70 -

TW 2 = 58.52 63,415,600

TW 2 = 39.54 ##########

501,500,000

Penyusunan,Pengumpulan danAnalisisData/InformasiKebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembangan

Jumlah Dokumen kebutuhaperencanaan pembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1 DOK

230,540,000

4. Meningkatkanmekanisme kerjayangterstandarisasidan

Data danInformasipembangunanyang aktual dan

Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka

ProgramPengembangan Data danInformasi

Pembangunan danPengelolaan Data danInformsi SpasialPembangunan Sulsel.

jumlah PPembangunan danPengelolaan Data danInformsi SpasialPembangunan Sulsel. 1 petadan 1 DOK

Publikasi Data danInformasiPembangunanDaerah

Jumlah dokumen Data danInformasi PembangunaDaerah:InformasiPembangunan SulawesiSelatan, Profil PembangunanDaerah Sulawesi Selatan,Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan ManusiaSulsel, IndikatorPembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna

97,099,421

819,621,800

Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yangterpeliharaberupa:pemeliharaan berkalalift 1 buah, CCTV 9 titik,

96,500,000

114,000,000

Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

Jumlah Peralatan danperlengkapan kantor yangtersedia; Barangkas 1 unit,filling kabinet 2 unit, AC 2

627,000,000

30,000,000

Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja

Perbaiakan peralatan kerjaberupa pengisian danpemeliharaan tabungpemadam kebakaran 7

4,200,000

Peningkatansarana danprasaranaperalatanperkantoranyang berkualitas.

Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT

Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah Dokumen PenyediaanJasa peralatan daanperlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 1 Tahun

Pemeliharaan RutinBerkala GedungKantor

Jumlah Bagian GedungKantor Yang Terpelihara 1Gedung

PROGRAM ANGGARAN



INDIKATORKINERJA



TW 2 = 44.49 65,953,700

TW 2 = 18.83 -

4 % TW 2 = 64.73 608,250,000 172,133,300 35.00 28.30 195,050,000 TW 2 = 75.58 7,041,500

329,200,000 TW 2 = 50.15 ##########

84,000,000 TW 2 = 68.45 -

% TW 2 = 0.00 100,455,150 - 5.00 - TW 2 = - -

TW 2 = 44.49 223,826,050 48,880,000 30.00 21.84 PenyusunanPenetapan Kinerja

Jumlah DokumenPenyusunan Penetapan

101,464,600 TW 2 = 60.50 17,298,300

TW 2 = 62.21 31,581,700

BAPPEDA PROV. SULSELplt. Kepala,

Dr. Abdul Haris, SH., MM.Pangkat : pembina Utama Madya

Nip : 19591014 198403 1 011

Makassar, Juli 2016


Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel

Jumlah Dokumen pengukurankinerja pembangunan Prov.Sulsel Tahun 2016 1 DOK

122,361,450

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel

PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh InspektoratProv. Sulsel

ProgramPeningkatanKapasitasdan KinerjaSKPD

PenyusunanRoadmap ReformasiBirokrasi BidangPenguatanAkuntabiliitas Kinerja

Jumlah Dokumenpelaksanaan Road mapreformasi bidang penguatanakuntabilitas kinerja yangtersusun 1 Dok

100,455,150

Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda

Jumlah Dokumenpeningkatan kinerja aparaturperencanaan BappedaProv.Sulsel yang tersusun 4Dok

Pendididkan danPelatihan Formal

jumlah bantuan kursussingkat yang dikeluarkan188 kali

PameranPembangunanDaerah

Jumlah DokumenPelaksanaan PameranPembangunan SulawesiSelatan 2015 1 Laporan

220,322,500

Meningkatkanaparaturperencana yangsemakin

Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana

Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.

ProgramPeningkatanKapasitasdan Kinerja

PeningkatanKemampuan TeknisAparat perencana

Jumlah dokumenpelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparatperencanna 1 DOK

PengumpulanUpdating dan Analisisserta InformasiPencapaian TargetKinerja Program

Jumlah Dokumen PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK

538,790,000

PROGRAM ANGGARAN



INDIKATORKINERJA



Fisik(%)

Keu(%)

35.00 31.02

20.00 12.41

5.00 -

20.00 5.26

10.00 4.91

35.00 27.86

25.00 12.30

Subbid. Praswil

Subbid.PengembanganKelembagaan

Subbid. Praswil

Subbid. Praswil

Subbid.PengelolaanSDA & LH






PENANGGUNG JAWAB


PENANGGUNG JAWAB

5.00 2.93

15.00 4.90

45.00 25.34

65.00 52.88

45.00 25.12

25.00 16.48

40.00 25.31

15.00 4.66

10.00 1.89 Subbid.Pertanian

Subbid. MakroEkonomi


Subbid.PengembanganSDM







PENANGGUNG JAWAB

60.00 57.03

30.00 19.90

15.00 4.45

5.00 -

5.00 -

50.00 40.53

60.00 53.75

40.00 29.92

15.00 4.08

25.00 13.79 Subbid.PembiayaanPembangunan

Subbid.Perenc. MakroWilayah

Subbid.PembiayaanPembangunan

Subag. Program

Subag. Program

Subag. Program



Subbid.Pertanian



PENANGGUNG JAWAB

5.00 -

25.00 6.27

35.00 39.31

45.00 40.38

25.00 10.36

30.00 24.60

Subbid.Evaluasi Kinerja

Subbid.Pembiayaanpembangunan






PENANGGUNG JAWAB

35.00 32.82

5.00 -

30.00 23.76

5.00 -

15.00 7.16

15.00 6.48

5.00 -

40.00 27.51

25.00 12.32 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja



Subag. Umum& Kepegawaian







PENANGGUNG JAWAB

20.00 12.24

5.00 -

45.00 3.61

55.00 50.15 Subag. Umum& Kepegawaian

5.00 -

5.00 -

25.00 17.05 Subbid.Statistik &

35.00 25.81

Makassar, Juli 2016

Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja







PENANGGUNG JAWAB

(Rp) Fisik(%)

Keu(%) ANGGARAN

1 % TW 1 = 17.60 ########### 189,454,600 17.22 2.42 TW 1 = 20.08 -

TW 1 = 13.28 25,721,900

TW 1 = 19.15 -

TW 1 = 4.19 -

TW 1 = 24.06 -

TW 1 = 20.00 7,029,500

TW 1 = 7.23 16,162,000


TARGET



573,643,669



683,205,000



867,700,000



312,100,000



613,750,000



222,850,000







976,535,000

PROGRAM ANGGARAN


KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN




INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET


TARGETPROGRAM ANGGARAN



INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET TW 1 = 10.16 11,792,200

TW 1 = 20.36 -

TW 1 = 18.43 49,203,300

TW 1 = 30.94 30,667,800

TW 1 = 35.49 22,343,000

TW 1 = 18.22 10,141,100

TW 1 = 7.58 3,273,200

TW 1 = 35.41 10,110,500

TW 1 = 5.16 563,000PerencanaanPengembanganIndustri Sulsel


465,345,000



95,290,000



985,330,000



343,434,843



269,980,000



342,468,842



185,980,000



402,442,000



99,760,000





INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET TW 1 = 9.19 1,450,600

TW 1 = 17.88 996,500

% TW 1 = 9.05 668,270,000 - 5.00 - TW 1 = 9.59 -

TW 1 = - -

TW 1 = - -

2 % TW 1 = 70.99 495,000,000 - 5.00 - TW 1 = 70.99 -

% TW 1 = 11.95 ########### 7,804,800 8.75 0.76 TW 1 = 59.73 7,804,800

TW 1 = - -

TW 1 = - -

TW 1 = - -

117,800,000

Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan


252,685,000



397,170,000

495,000,000





154,000,000

Penetapan RKPD Tersedianya DokumenRencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 20161 DOK









64,680,000

Penyusunan DPPASKPD


82,630,000



90,470,000



ProgramPeningkatanPengembangan SistemPerencanaandan SistemEvaluasi



520,960,000



311,990,000





INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET TW 1 = - -

% TW 1 = 27.00 ########### 218,109,282 20.00 12.01 TW 1 = 27.07 9,896,400

TW 1 = 20.00 82,550,000

TW 1 = 36.12 54,009,675

TW 1 = 18.47 21,379,300

346,585,000 TW 1 = 33.35 50,273,907



206,368,300





731,932,000



373,340,644






157,950,000



110,000,000





INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET3 % TW 1 = 13.00 968,799,421 3,253,000 7.00 0.34 TW 1 = 25.00 -

TW 1 = - -

TW 1 = 24.34 3,253,000

TW 1 = - -

TW 1 = 3.68 -

TW 1 = 25.00 -

% TW 1 = 15.25 ########### 13,603,500 7.00 0.59 TW 1 = 18.75 -

TW 1 = 23.30 13,603,500

TW 1 = 14.04 -

501,500,000

97,099,421

30,000,000

819,621,800



230,540,000











96,500,000

114,000,000



627,000,000



4,200,000















INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET TW 1 = 20.18 -

TW 1 = - -

4 % TW 1 = 29.69 608,250,000 - 5.00 - 195,050,000 TW 1 = 23.07 -

329,200,000 TW 1 = 24.92 -

84,000,000 TW 1 = 41.07 -

% TW 1 = 0.00 100,455,150 - 5.00 - TW 1 = - -

TW 1 = 20.52 223,826,050 48,880,000 30.00 21.84 PenyusunanPenetapan Kinerja


101,464,600 TW 1 = 24.54 17,298,300

TW 1 = 27.43 31,581,700



Nip : 19591014 198403 1 011

Makassar, April 2016




122,361,450






100,455,150







220,322,500









538,790,000





INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET

Fisik(%)

Keu(%)

5.00 -

10.00 4.19

5.00 -

5.00 -

5.00 -

10.00 1.23

10.00 2.37


PENANGGUNG JAWAB

Subbid. Praswil


Subbid. Praswil

Subbid. Praswil







PENANGGUNG JAWAB

5.00 2.93

5.00 -

20.00 14.37

20.00 16.49

15.00 6.51

10.00 3.76

10.00 3.43

5.00 1.03

10.00 0.12 Subbid.Pertanian










PENANGGUNG JAWAB

15.00 0.46

10.00 1.10

5.00 -

5.00 -

5.00 -

5.00 -

15.00 5.07

5.00 -

5.00 -

5.00 - Subbid.PembiayaanPembangunan





Subag. Program

Subag. Program

Subag. Program

Subbid.Pertanian



PENANGGUNG JAWAB

5.00 -

15.00 6.27

25.00 11.28

25.00 14.47

15.00 10.36

20.00 14.51








PENANGGUNG JAWAB

5.00 -

5.00 -

10.00 2.85

5.00 -

5.00 -

5.00 -

5.00 -

15.00 5.90

5.00 -











PENANGGUNG JAWAB

5.00 -

5.00 -

5.00 -

5.00 - Subag. Umum& Kepegawaian

5.00 -

5.00 -

25.00 17.05 Subbid.Statistik &

35.00 25.81

Makassar, April 2016








PENANGGUNG JAWAB

(Rp) Fisik(%)

Keu(%)

Fisik(%)

Keu(%)

1 % TW 1 = 17.60 ########### TW 1 = 20.08TW 2 = 45.99 TW 2 = 55.03TW 3 = 78.57 TW 3 = 83.05TW 4 = 99.75 TW 4 = 100.00

TW 1 = 13.28TW 2 = 31.19TW 3 = 95.27TW 4 = 100.00

TW 1 = 19.15TW 2 = 62.86TW 3 = 95.54TW 4 = 100.00

TW 1 = 4.19TW 2 = 31.56TW 3 = 98.21TW 4 = 100.00

TW 1 = 24.06TW 2 = 52.15TW 3 = 85.14TW 4 = 100.00

TW 1 = 20.00TW 2 = 45.00TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00

TW 1 = 7.23TW 2 = 17.35TW 3 = 70.73TW 4 = 100.00




INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET

REALISASI ANGGARAN PROGRAMREALISASIANGGARANKEGIATANPROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET







976,535,000




867,700,000



312,100,000


613,750,000



222,850,000



573,643,669



683,205,000


INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET


TW 1 = 10.16TW 2 = 32.96TW 3 = 47.98TW 4 = 100.00

TW 1 = 20.36TW 2 = 48.88TW 3 = 87.78TW 4 = 100.00

TW 1 = 18.43TW 2 = 36.16TW 3 = 53.61TW 4 = 100.00

TW 1 = 30.94TW 2 = 66.33TW 3 = 95.23TW 4 = 100.00

TW 1 = 35.49TW 2 = 74.21TW 3 = 95.27TW 4 = 100.00

TW 1 = 18.22TW 2 = 42.41TW 3 = 58.44TW 4 = 100.00

TW 1 = 7.58TW 2 = 45.78TW 3 = 73.81TW 4 = 95.52

TW 1 = 35.41TW 2 = 56.14TW 3 = 94.44TW 4 = 100.00

TW 1 = 5.16TW 2 = 11.50TW 3 = 34.76TW 4 = 100.00



402,442,000



99,760,000



343,434,843



269,980,000



342,468,842



185,980,000

PerencanaanPengembanganIndustri Sulsel


465,345,000



95,290,000



985,330,000


INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET


TW 1 = 9.19TW 2 = 77.97TW 3 = 86.23TW 4 = 100.00

TW 1 = 17.88TW 2 = 40.25TW 3 = 83.86TW 4 = 100.00

% TW 1 = 9.05 967,743,161 TW 1 = 9.59TW 2 = 17.35 TW 2 = 10.74TW 3 = 47.79 TW 3 = 12.28TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = -TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00

2 % TW 1 = 70.99 495,000,000 TW 1 = 70.99TW 2 = 100.00 TW 2 = 100.00TW 3 = 100.00 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

% TW 1 = 11.95 ########### TW 1 = 59.73TW 2 = 41.16 TW 2 = 100.00TW 3 = 90.96 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = 35.06TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = 9.01TW 3 = 54.79TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = 32.37TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00



311,990,000



90,470,000






520,960,000



64,680,000

Penyusunan DPPASKPD


82,630,000







495,000,000





154,000,000

Penetapan RKPD Tersedianya DokumenRencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 20161 DOK

117,800,000



397,170,000

Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan


252,685,000


INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET


TW 1 = -TW 2 = 29.36TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00


TW 1 = 20.00TW 2 = 45.00TW 3 = 75.03TW 4 = 100.00

TW 1 = 36.12TW 2 = 52.59TW 3 = 89.49TW 4 = 100.00

TW 1 = 18.47TW 2 = 41.51TW 3 = 74.00TW 4 = 100.00

346,585,000 TW 1 = 33.35TW 2 = 64.38TW 3 = 93.37TW 4 = 100.00



110,000,000






157,950,000



206,368,300





731,932,000



373,340,644


INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET


3 % TW 1 = 13.00 968,799,421 TW 1 = 25.00TW 2 = 36.65 TW 2 = 50.00TW 3 = 81.40 TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00

TW 1 = 24.34TW 2 = 49.34TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 81.82TW 4 = 100.00

TW 1 = 3.68TW 2 = 70.57TW 3 = 81.60TW 4 = 100.00

TW 1 = 25.00TW 2 = 50.00TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00


TW 1 = 23.30TW 2 = 58.52TW 3 = 89.50TW 4 = 100.00

TW 1 = 14.04TW 2 = 39.54TW 3 = 68.22TW 4 = 100.00











114,000,000



627,000,000

30,000,000



4,200,000









97,099,421

819,621,800



96,500,000

501,500,000



230,540,000


INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET


TW 1 = 20.18TW 2 = 44.49TW 3 = 74.77TW 4 = 100.00

TW 1 = -TW 2 = 18.83TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00

4 % TW 1 = 29.69 608,250,000 195,050,000 TW 1 = 23.07TW 2 = 64.73 TW 2 = 75.58TW 3 = 87.73 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

329,200,000 TW 1 = 24.92TW 2 = 50.15TW 3 = 75.23TW 4 = 100.00

84,000,000 TW 1 = 41.07TW 2 = 68.45TW 3 = 87.98TW 4 = 100.00

% TW 1 = 0.00 100,455,150 TW 1 = -TW 2 = 0.00 TW 2 = -TW 3 = 49.46 TW 3 = 49.46TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = 20.52 223,826,050 PenyusunanPenetapan Kinerja


101,464,600 TW 1 = 24.54TW 2 = 44.49 TW 2 = 60.50TW 3 = 58.16 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00

TW 1 = 27.43TW 2 = 62.21TW 3 = 62.21TW 4 = 100.00



538,790,000



220,322,500












100,455,150





Nip : 19591014 198403 1 011

Makassar, Januari 2016




122,361,450




INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET




PENANGGUNG JAWAB


Subbid. Praswil

Subbid. Praswil



Subbid. Praswil


PENANGGUNG JAWAB Subbid.

PengembanganSDM






Subbid.Pertanian



PENANGGUNG JAWAB Subbid. Makro

Ekonomi

Subbid.Pertanian

Subag. Program

Subag. Program

Subag. Program






PENANGGUNG JAWAB Subbid.

Perenc. MakroWilayah






PENANGGUNG JAWAB










PENANGGUNG JAWAB


Subbid.Statistik &








PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00


BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN

%

SATUAN TARGETTAHUNAN TARGET (%)

4 Program Pengembangan Data danInformasi

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.

100%

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100

2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100

3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD

100

%

%

5 Program Perencanaan PembangunanDaerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan

100%

%7 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapaiTarget Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

100

6 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah

Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100

1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00

Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,

TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00

Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00


BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

3 100

1 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD.

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100

TARGETTAHUNAN

BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

No SATUAN

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

TRIWULAN TARGET (%)

%

%

%

%Program Koordinasi Pembangunan

Program Perencanaan PembangunanDaerah

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)


% 100

Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapaiTarget Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

5 100



100

1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00


BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002



100

3



100

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

TARGETTAHUNAN TARGET (%)SATUAN


No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN

Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapaiTarget Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

100%

%

%



BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN


Program Pengembangan Data danInformasi


1001

2 Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan

%

%Program Perencanaan PembangunanDaerah

TARGETTAHUNAN

100

TARGET (%)SATUAN

BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

No



BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002



100




100


No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULANTARGETTAHUNAN TARGET (%)SATUAN

%

%

BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL

1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00

Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00

Makassar, Januari 2016BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015




100

BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULANSATUAN TARGETTAHUNAN

%

%

2 100Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah

TARGET (%)

1 2 3 4 5 6 7


BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

PENGUKURAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


7 Program KoordinasiPembangunan

Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target KinerjaSasaran Pembangunan Nasional

% 100 -

5 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) danKonsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan

% 100 - -

-

6 Program Pengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan Daerah

Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 - -

4 Program Pengembangan Datadan Informasi

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yangtermanfaatkannya.

% 100 -

3 Program PeningkatanPengembangan Sistem danEvaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD % 100 - -

-

-

2 Program PeningkatanKapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 -

REALISASI PROSENTASE

1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN

-

-

1 2 3 4 5 6 7

Program PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan

Persentase Pencapaian Target RPJMD.




Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

PENGUKURAN KINERJA ESELON IIIBIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

-

% -

% -

% -


3 100 -

5 100 -Program KoordinasiPembangunan


% 100 - -4 Program Pengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan Daerah



100 -

%

PROSENTASEREALISASI

1 Program PeningkatanPengembangan Sistem danEvaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD 100 -


1 2 3 4 5 6 7



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

PENGUKURAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

TAHUN ANGGARAN 2016

PERIODE 2013-2018

PERIODE 2013-2018

-

% -3 Program KoordinasiPembangunan


100 -

%

PROSENTASEREALISASI



100 -




% 100 - -

1 2 3 4 5 6 7



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

TAHUN ANGGARAN 2016


BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSELPENGUKURAN KINERJA ESELON III



100 -

PROSENTASEREALISASI

% -

% -1 Program Pengembangan Datadan Informasi


100 -


1 2 3 4 5 6 7



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002


SATUAN TARGETTAHUNAN

-

PENGUKURAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL

PROSENTASEREALISASI



100 -

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)

%

PROSENTASEREALISASINo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN



% 100 - -

1 2 3 4 5 6 7



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015

-

%

PROSENTASEREALISASI



100 -


2 Program Pengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan Daerah

Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100

-

% -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00


plt. KEPALA SEKERTARIS

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat:. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


100

1007 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalammencapai Target Kinerja Sasaran PembangunanNasional

% 100


Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 100

100

100

100


KETERANGAN TRIWULAN KET

100


Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.

% 100


Persentase Kesesuaian antara DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD)dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

% 100

2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan KinerjaSKPD

% 100


Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaandan Evaluasi SKPD

% 100

TARGET(%)

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00

Program Perencanaan PembangunanDaerah

Persentase Kesesuaian antara DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,

TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00

Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah

Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 20.00

TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00




Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018


REALISASINo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET

(%)KETERANGAN TRIWULAN KET

100

100

100

100

PROSENTASE

4 100 100

3 100

5 100


Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaandan Evaluasi SKPD

100%

%

%

%

%



100

Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalammencapai Target Kinerja Sasaran PembangunanNasional

Program Koordinasi Pembangunan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

TAHUN ANGGARAN 2016



100

100

100

Program Pengembangan Data danInformasi


100

3 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalammencapai Target Kinerja Sasaran PembangunanNasional

100




100

TRIWULAN TARGET(%)

%

%

%

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL


1




Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL




100

100

TARGET(%)



100



100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN

%

%




Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002


100

No REALISASI PROSENTASE

KETERANGAN TRIWULAN KET TARGET

(%)



100

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN



100 100%

%

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00



Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015

100

100




Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100


Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ KegiatanAPBN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra& Pasca Musrenbang nasional 1 Dok

100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET

(%)

%

%

FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu

1 2 3 5

TRIWULAN I 25.00 1,350,500 20.16TRIWULAN II 50.00 3,025,500 3,025,500 45.16TRIWULAN III 75.00 5,025,000 5,025,000 75.00TRIWULAN IV 100.00 6,700,000 6,700,000 100.00

-TRIWULAN I 25.00 27,750,000 24.34TRIWULAN II 50.00 56,250,000 56,250,000 49.34TRIWULAN III 75.00 85,500,000 85,500,000 75.00TRIWULAN IV 100.00 114,000,000 114,000,000 100.00



-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 4,200,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 4,200,000 100.00



-TRIWULAN I 25.00 6,249,999 25.00TRIWULAN II 50.00 12,499,998 12,499,998 50.00

8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu 525buah, ,Travo dan stater 140 buah dan 12 dos,MCB,50 buah,Baterai kering 45 lusin

100 25,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 100 42,000,000

7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia 15 jenisdan 24 lembar

100 17,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Ketersediaan jasa kebersihan kantor 1 gedung 100 199,000,000

5 penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaantabung pemadam kebakaran 7 Buah

100 4,200,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik

Ketersediaan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1 tahun

100 114,000,000

3 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah dokumen penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

100 30,000,000

4 6

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Administrasi Persuratan terdiri dari prangko 20 lb, kilatkhusus 30 lb, syratbtercatat 30 b, materai 6000 1000 lbr, paketkiriman 20 kali

100 6,700,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN

TRIWULAN TARGET (%)

TRIWULAN III 75.00 18,749,997 18,749,997 75.00TRIWULAN IV 100.00 25,000,000 25,000,000 100.00

-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 81.82 513,000,000 513,000,000 81.82TRIWULAN IV 100.00 627,000,000 627,000,000 100.00






-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 157,250,000 157,250,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 157,250,000 100.00



-TRIWULAN I - - -18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari

TertentuJumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga130 Pasang

100 71,500,000

16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan Satpol PP Bappeda Prov.Sulsel6 Pasang

100 2,400,000

17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional Tersedianya kendaraan dinas operasioanl roda empat 1 unit danroda 2 7 unit

100 371,000,000

14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 5,000,000

15 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:Pakaian Sipil lengkapeselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian elesonII, III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1pasang, 20 pasang, 130 pasang

100 157,250,000

12 Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara:Pemeliharaanberkala lift,Pemeliharaan berkala CCTV,Pemeliharaan BerkalaPompa Air. 1 buah, 9 titik, 2 unit

100 96,500,000

13 Pemeliharaan Rutin Berkala PeralatanGedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat Telepondan PABX,AC,Sound System 1 tahun

100 49,000,000

10 Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 100 97,099,421

11 Pemeliharaan Rutin Berkala KendaraanDinas Operasional

Jumlah Kendaraan dinas opersianal yang terpelihara:KendaraanDinas roda empat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNK Kendaraandinas 13 unit, 36 unit, 48 unit

100 809,700,000


Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu 525buah, ,Travo dan stater 140 buah dan 12 dos,MCB,50 buah,Baterai kering 45 lusin

100 25,000,000

9 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia:MesinTik,Mesin Penghancur Kertas,Almari Gantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Note book,Printer,U{S,HardiskExternal,Kursi kerja,Kursi rapat,Kamera,Handycam,LCD/proyektor1 unit, 1unit, 22 mtr, 7 unit, 1 pkt, 21 unit, 14 unit, 16 unit, 5 unit, 5

100 627,000,000

TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 71,500,000 71,500,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 71,500,000 71,500,000 100.00









-TRIWULAN I 29.21 297,254,999 29.21TRIWULAN II 58.42 594,509,998 594,509,998 58.42TRIWULAN III 87.63 891,764,997 891,764,997 87.63TRIWULAN IV 100.00 ########### ########### 100.00

-

26 Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/Jasa SKPD

Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan dan pengadaanbarang/jasa SKPD yang tersusun 2 Dokumen

100 78,800,000

27 Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel

Tersusunnya Lap. Singkronisasi & Sinergitas PerencanaanPembangunan Daerah 1 DOKUMEN

100 1,017,700,000

24 Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian

Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun 5Dokumen

100 122,450,000

25 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali 100 84,000,000

22 Peningkatan Kinerja Aparatur PerencanaBappeda Prov. Sulsel

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaanBappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 dok

100 329,200,000

23 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabar kompas, Suratkabar tribun, Surat kabar fajar, Surat kabar sindo < Surat kabarmedia indinesia, majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo,Surat kabar ujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala

100 38,000,000

20 Penyusunan Pengelolaan Barang danJasa Bappeda Prov. Sulsel.

Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3Dokumen

100 78,900,000

21 Peningkatan Kompetensi Tehnis AparatPerencana

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnisaparat perencanan 1 Dokumen

100 195,050,000

18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hariTertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga130 Pasang

100 71,500,000

19 Penyusunan Laporan dan PengelolaanAdministrasi Perkantoran

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran 1 laporan 100 207,900,000

Makassar, Februari 2015

BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian

Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007


1 2 3 5TRIWULAN I 19.98 126,440,000 19.98TRIWULAN II 42.61 269,655,000 269,655,000 42.61TRIWULAN III 74.09 468,895,000 468,895,000 74.09TRIWULAN IV 100.00 632,910,000 632,910,000 100.00


-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 100.00 22,200,000 22,200,000 100.00TRIWULAN III 100.00 22,200,000 22,200,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 22,200,000 22,200,000 100.00


-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 24,340,000 24,340,000 100.00

4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusn 1Laporan

100 22,000,000

5 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1 Laporan 100 24,340,000

2 Pemeliharaan Sistem ManajemenAkuntansi dan Keuangan Daerah

Jumlah sistem menejemen akuntansi & keuangan daerah yangterpelihara 2 Program

100 121,000,000

3 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan 100 22,200,000

4 61 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan Yang

Tersedia:Supervisi SPJ bulanan 97 keg, ,SPP/SPM 12 dokumen,Gaji 12 dok, ,L Bimtek keu 2 lap, Laporan KP4 2 dok, TindakLanjut LHP 2 kali

100 632,910,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)


-


BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Keuangan

Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA SISWANTO, S. Sos.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003

6 Penyusunan Laporan AdministrasiKeuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun 1 Dok 100 348,325,000


Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1 Laporan 100 24,340,000




-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 82,630,000 82,630,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 82,630,000 82,630,000 100.00

-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 64,680,000 64,680,000 100.00




-


6 Penyusunan Data dan Informasi BappedaProp.Sulsel

Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 3 Dok 100 409,040,000

7 Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembanguna Sulsel 2 DOK

100 676,580,000

4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK 100 64,680,000

5 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4 Dok 100 793,425,000

2 Workshop Hasil-hasil Kajian BappedaTahun Anggaran 2014

Tersusunnya Dokumen Resume Hasil Kajian PerencanaanPembangunan 5 DOK

100 122,780,000

3 Penyusunan DPPA SKPD Terrsedianya informasi RKAP dan DPPA SKPD 2016 100 82,630,000

4 61 Peningkatan Pelayanan Perencanaan

Program Bappeda Prov. SulselTersedianya Dokumen pelayanan perencanaan program BappedaProv. Sulsel 3 Dok

100 520,960,000

SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TRIWULAN TARGET (%)

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Program

Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA NASUAD TAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008


1 2 3 5TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 49.46 49,690,000 49,690,000 49.46TRIWULAN IV 100.00 50,765,150 100,455,150 100.00



- TRIWULAN I - - - TRIWULAN II 18.83 41,478,700 41,478,700 18.83 TRIWULAN III 100.00 178,843,800 220,322,500 100.00 TRIWULAN IV 100.00 - 220,322,500 100.00

-


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Statistik

Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004

SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan SulawesiSelatan 1 Dok

100 220,322,500


2 Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah

Jumlah dokumen Data dan Informasi PembangunaDaerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, ProfilPembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, IndikatorPembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna Sosial

100 819,621,800

3 Pengumpulan Updating dan Analisis sertaInformasi Pencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1DOK

100 538,790,000

4 61 Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabiliitasKinerja

Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidangpenguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok

100 100,455,150

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)


1 2 3 5TRIWULAN I 24.54 24,900,000 24.54TRIWULAN II 60.50 36,488,700 61,388,700 60.50TRIWULAN III 100.00 40,075,900 101,464,600 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 101,464,600 100.00

-TRIWULAN I 27.43 33,563,483 27.43TRIWULAN II 62.21 42,563,483 76,126,966 62.21TRIWULAN III 62.21 - 76,126,966 62.21TRIWULAN IV 100.00 46,234,484 122,361,450 100.00






-


BAPPEDA PRV. SULSEL

6 Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Tersusun 1 dok 100 373,340,644

7 Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPDPropinsi Sulsel

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov.Sulsel 1 DOK

100 206,368,300

4 Evaluasi RPJMD Propinsi SulawesiSelatan

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1DOKUMEN

100 157,950,000

5 Monitoring dan Pelaporan Program danKegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan PelaporanProgram & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6LAPORAN

100 731,932,000

2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulse Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel1 DOK

100 122,361,450

3 Penyusunan dan Sosialisasi DaftarAlokasi Kegiatan APBN dan APBDPropinsi Sulawesi Selatan tahun 2015

Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBDProv. Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatan sosialisasi daftaralokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. SulselTahun 2015 yang terlaksana 24 Dok

100 107,566,400

4 61 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

SKPD Pemerintah Prop.Sulawesi SelatanTahun 2015

Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPD PemerintahProv.Sulsel 2015 1 Dok

100 101,464,600



TRIWULAN TARGET (%)

Kabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan

Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. INDERIATI RAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina

NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006







-

3 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pengembangan KawasanSehat

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat1 Lap

100 222,850,000

4 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaandan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidupdan SDA 6 dok

100 613,750,000

2 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaandan Pengendalian Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMPyang tersusun 5 DOK

100 976,535,000

2 Koordinasi Pengembangan danPengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Jumlah Dokumen Koordinasi Pengembangan dan PengelolaanSistem Irigasi Partisipatif 1 DOK

100 165,040,000

4 61 Pembangunan dan Pengelolaan Data dan

Informasi Spasial PembangunanTermanfaatkannya Data dan Informasi Spasial untukpengembangan Data danInformasi yang Handal

100 501,500,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Pengelolaan SDA & LH

Ir. H. Rahmat AB, M.Si Ir. H. LA HATTA , M.Pd.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031






-TRIWULAN I 20.00 114,728,734 20.00TRIWULAN II 45.00 143,410,917 258,139,651 45.00TRIWULAN III 75.00 172,093,101 430,232,752 75.00

4 Koordinasi Perencanaan PengemanganPerumahan dan Pemukiman

Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan danPemukiman 2 DOKUMEN

100 312,100,000

5 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah

Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah 2 Lap

100 573,643,669

2 Pengembangan KerjasamaPembangunan Terkait PengembanganSDA dan Prasara Wilayah

Jumlah Dokumen Pengembangan Kerjasama PembangunanTerkait Pengembangan SDA dan Prasara Wilayahyang tersusun1 DOK

100 495,573,017

3 Koordinasi Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas, Cepat Tumbuh danKawasan Andalan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritascepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK

100 867,700,000

4 61 Pengembangan Kerjasama Perencanaan

dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur

Jumlah Dokumen Pengembanga Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil &SDA 2 Dok

100 536,300,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)

TRIWULAN IV 100.00 143,410,917 573,643,669 100.00-


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Prasarana Wilayah

Ir. H. Rahmat AB, M.Si ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006



-2 TRIWULAN I 27.06 155,335,000 27.06

TRIWULAN II 55.76 164,679,829 320,014,829 55.76TRIWULAN III 88.49 187,880,000 507,894,829 88.49TRIWULAN IV 100.00 66,045,171 573,940,000 100.00

-3 TRIWULAN I 7.23 49,370,000 7.23


-4 TRIWULAN I 10.16 40,870,000 10.16


-

Penyusunan Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4 Dok

100 402,442,000

Pengembangan Program KerjasamaBidang Sosbud dan PengembanganKelembagaan

Tersedianya Informasi Pelaksanaan Program KerjasamaPengembangan Kelembagaan (KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS,USAID) 6 DOKUMEN

100 573,940,000

Penyusunan Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kelembagaan Pemerintahdan Masyarakat

Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis PembangunaKelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

100 683,205,000

4 61 Up Dating Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan KorupsiJumlah Program/Keluaran RAD Pemberantasan Korupsi yangterlaksana 1 Dok

100 145,610,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)

5 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah

Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah 2 Lap

100 573,643,669

5 TRIWULAN I 20.36 20,315,171 20.36TRIWULAN II 48.88 28,445,000 48,760,171 48.88TRIWULAN III 87.78 38,804,829 87,565,000 87.78TRIWULAN IV 100.00 12,195,000 99,760,000 100.00

-


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. PengembanganKelembagaan

Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004





-TRIWULAN I 35.49 121,869,829 35.494 Penyusunan Percepatan Sustainable

Develompment Goals (SDGs)Jumlah Dokumen Pelercepatan Sustainable Develompment Goals(SDGs) yang tersusun 1 Dok

100 343,434,843

2 Penyusunan Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Pendidikan Pemuda danOlahraga

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas PembangunanPendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN

100 342,468,842

3 Penyusunan Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Kesehatan danKesejahtraan. Sosial

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraan Sosial yang disusun 2 DOK

100 185,980,000

4 61 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Kebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budaya danPengembangan Kelembagaan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidangSDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK

100 230,540,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)

Updaiting Program Indeks DemokrasiIndonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun9 SEKTOR

100 99,760,000



-


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM

Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. M. ILYAS M, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003





2 PerencanaanPengembangan UKM danWira Usaha

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKMdan Wirausaha yang tersusun 1 DOK

100 95,290,000

3 Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi

Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi (Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan)Tersedianya Laporan Visualisasi BEST PRCTICE, TersedianyaLaporan Visualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, TersedianyaLaporan Visualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan

100 663,003,800

4 61 Perencanaan Pengembangan Kerjasama

Antar DaerahJumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan AntarDaerah Bidang Ekonomi yang tersusun (BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPO dsk), JumlahDokumen Pelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah DokumenPengelolaan WEBSITE Teluk Bone 6 DOK

100 550,440,000

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)

4 Penyusunan Percepatan SustainableDevelompment Goals (SDGs)

Jumlah Dokumen Pelercepatan Sustainable Develompment Goals(SDGs) yang tersusun 1 Dok

100 343,434,843

5 Penyusunan Hasil Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 HariPertama Kehidupan (1.000 HPK)

Terlaksanannya Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi DalamRangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 1 DOK

100 269,980,000

TRIWULAN IV 100.00 69,091,250 663,003,800 100.00-



-


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi

Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007




-

2 Perencanaan Pengembangan Industri Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan PengembanganIndustri Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Industri Disulsel, Jumlah Dokumen PelaksanaanPengembangan Alat Mesin pertanian CENTRE Di Sulsel, JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi Pemamfaatan Limbah Untuk

100 465,345,000

4 61 Penyunan dan Analisis Sektor dalam

PDRB Sulawesi SelatanTersedianya Laporan Penyususna Dan Analisisn Sektor DalamPDRB SULSEL 1 DOK

100 154,551,614

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%)

4 Perencanaan pengentasan Kemiskinandan Wilayah Tertinggal

Jumlah Dokumen Pelaksanaan perencanaan pengentasankemiskinan dan wilayah tertinggal di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, Tersedianya DokumenLKPD 4 Dok

100 985,330,000

5 Perencanaan Pengembangan KawasanEkonomi Khusus

Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Kawasan EkonomiKhusus, Jumlah Dokumen Visualisasi Kawasan Ekonomi Khusus& Kawasan Industri 1 Dok

100 228,686,600


Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi (Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan)Tersedianya Laporan Visualisasi BEST PRCTICE, TersedianyaLaporan Visualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, TersedianyaLaporan Visualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan

100 663,003,800





-


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi

Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pemina

NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038


1 2 3 5TRIWULAN I 19.84 63,300,000 19.84TRIWULAN II 76.90 182,085,000 245,385,000 76.90

4 61 Penyusunan Usulan Pendanaan dan

Konsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBN ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & Pasca Musrenbang nasional1 Dok

100 319,085,000

SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TRIWULAN TARGET (%)

6 Perencanaan Pembangunan SektorPertanian

Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan SektorPertanian 1 DOK

100 311,990,000


4 Perencanaan Pengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah , Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok

100 90,470,000

5 Perencanaan Pengembangan InvestasiDaerah

Tersedianya Laporan Perencanaan Pengembangan InvestasiDaerah 1 Dok

100 109,770,000

3 Perencanaan Pengembangan Kelautandan Perikanan

Tersedianya Laporan Perencanaan Pengembangan Kelautan danPerikanan 1 Dok

100 115,145,000

TRIWULAN III 89.38 39,800,000 285,185,000 89.38TRIWULAN IV 100.00 33,900,000 319,085,000 100.00

-TRIWULAN I 54.57 114,600,000 54.57TRIWULAN II 100.00 95,400,000 210,000,000 100.00TRIWULAN III 100.00 - 210,000,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 210,000,000 100.00



-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 35.06 41,300,000 41,300,000 35.06TRIWULAN III 100.00 76,500,000 117,800,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 117,800,000 100.00




-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 10.40 10,000,000 10,000,000 10.40TRIWULAN III 100.00 86,115,000 96,115,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 96,115,000 100.00


-

10 Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang terlaksana Data & Informasi ke Kabupaten/Kota

100 346,585,000

8 Analisis Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang tersusun 1 DOK

100 408,655,000

9 Asistensi Usulan Penganggara Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2016 dan RKA-SKPD Pokok 2017 2 dok

100 96,115,000

6 Penyusunan KUA dan PPAS APBDPokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2017 2 Dok 100 397,170,000

7 Analisis Kebijakan PerencanaanKeuangan Daerah

Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaan keuangandaerah yang tersusun 4 DOK

100 333,655,000

4 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 495,000,000

5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)tahun 2017 1 dok

100 117,800,000

2 Forum Kerjasama PembangunanRegional

Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi 3 Dok 100 210,000,000

3 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 Informasi 100 154,000,000

1 Penyusunan Usulan Pendanaan danKonsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBN ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & Pasca Musrenbang nasional1 Dok

100 319,085,000


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.

Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata

NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007


1 2 3 5TRIWULAN I 3.87 46,400,000 3.87TRIWULAN II 24.74 250,100,000 296,500,000 24.74TRIWULAN III 73.48 584,170,168 880,670,168 73.48TRIWULAN IV 100.00 317,800,000 ########### 100.00





4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2016 1 Dok 100 110,000,000

5 Penyusunan Laporan Dana AlokasiKhusus NON DR

Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR 1 Dok 100 164,094,350

2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsi yang tersusun1 Dok

100 82,956,282

3 Penyusunan KUA dan PPAS APBDPerubahan

Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok

100 252,685,000

4 61 Sinergitas Perencanaan Penganggaran

dan Kebijakan PembangunanDokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensi dokumenperencanaan pembangunan daerah 1 Dok

100 1,198,470,168

SUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2015


TRIWULAN TARGET (%)


TRIWULAN IV 100.00 41,379,488 164,094,350 100.00-


BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah

Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina

NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009


Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR 1 Dok 100 164,094,350

KETERANGANFISIK (%) KEUANGAN

(RP) Fisik Keu Fisik Keu1 2 3 5 8

TRIWULAN I 25.00 1,350,500 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -



TRIWULAN I 25.00 49,749,999 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -




4 6

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Administrasi Persuratan terdiri dariprangko 20 lb, kilat khusus 30 lb, syratbtercatat30 b, materai 6000 1000 lbr, paket kiriman 20kali

100 6,700,000


TRIWULAN TARGET (%)


Ketersediaan layanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1 tahun

100 114,000,000


Jumlah dokumen penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

100 30,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Ketersediaan jasa kebersihan kantor 1 gedung 100 199,000,000


Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisiandan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran7 Buah

100 4,200,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 100 42,000,000


Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yangtersedia 15 jenis dan 24 lembar

100 17,000,000


Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia:Balon lampu 525 buah, ,Travo dan stater 140buah dan 12 dos,MCB,50 buah, Baterai kering45 lusin

100 25,000,000

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV

REALISASI (%)

7

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 83.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -





TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 5,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -

TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 157,250,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - -





Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantoryang tersedia:Mesin Tik,Mesin PenghancurKertas,Almari Gantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Notebook,Printer,U{S,Hardisk External,Kursi

100 627,000,000


Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara1 Gedung

100 97,099,421


Jumlah Kendaraan dinas opersianal yangterpelihara:Kendaraan Dinas rodaempat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNKKendaraan dinas 13 unit, 36 unit, 48 unit

100 809,700,000

12 Pemeliharaan Rutin Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkalalift,Pemeliharaan berkala CCTV,PemeliharaanBerkala Pompa Air. 1 buah, 9 titik, 2 unit

100 96,500,000


jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,SoundSystem 1 tahun

100 49,000,000

14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 5,000,000


Jumlah Pakaian Dinas yang tersediaberupa:Pakaian Sipil lengkap eselon ll, PakaianSipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian elesonII, III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV danStaf 1 Pasang, 1 pasang, 20 pasang, 130

100 157,250,000

16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan Satpol PPBappeda Prov.Sulsel 6 Pasang

100 2,400,000

17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional Tersedianya kendaraan dinas operasioanl rodaempat 1 unit dan roda 2 7 unit

100 371,000,000


Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupapakaian olahraga 130 Pasang

100 71,500,000






TRIWULAN I 30.00 34,230,000 - -TRIWULAN II 55.00 - - -TRIWULAN III 80.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -TRIWULAN I 45.00 34,500,000 - -TRIWULAN II 70.00 - - -TRIWULAN III 80.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -TRIWULAN I 5.00 2,542,500 - -TRIWULAN II 20.00 - - -TRIWULAN III 90.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -





NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007


Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasiperkantoran 1 laporan

100 207,900,000


Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasayang ter 3 Dokumen

100 78,900,000


Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparat perencanan 1Dokumen

100 195,050,000

25 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan188 kali

100 84,000,000


Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparaturperencanaan Bappeda Prov.Sulsel yangtersusun 4 dok

100 329,200,000


Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabarkompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar,Surat kabar sindo < Surat kabar media indinesia,majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo,Surat kabar ujung pandang express, Buletin

100 38,000,000

26 Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/ JasaSKPD

Jumlah Dokumen analisisn kebutuhanpendataan dan pengadaan barang/jasa SKPDyang tersusun 2 Dokumen

100 78,800,000


Tersusunnya Lap. Singkronisasi & SinergitasPerencanaan Pembangunan Daerah 1DOKUMEN

100 1,017,700,000


Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaianyang tersusun 5 Dokumen

100 122,450,000

KETERANGAN

FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu

1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 126,440,000 - -TRIWULAN II 45.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -


TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 100.00 - - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -


TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 24,340,000 - -


4 61 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan

Yang Tersedia:Supervisi SPJ bulanan 97 keg,,SPP/SPM 12 dokumen, Gaji 12 dok, ,L Bimtekkeu 2 lap, Laporan KP4 2 dok, Tindak LanjutLHP 2 kali

100 632,910,000


TRIWULAN TARGET (%)


Jumlah sistem menejemen akuntansi &keuangan daerah yang terpelihara 2 Program

100 121,000,000


Jumlah laporan keuangan semesteran yangdisusun 1 Laporan

100 22,200,000


Jumlah Laporan Administrasi Keuangan YangDisusun 1 Dok

100 348,325,000

4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaranyang disusn 1 Laporan

100 22,000,000


Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yangdisusun 1 Laporan

100 24,340,000

SUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018


TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI (%)

7




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I 15.00 49,960,000 - -TRIWULAN II 15.00 - - -TRIWULAN III 20.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -



TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 64,680,000 - -




4 61 Peningkatan Pelayanan Perencanaan

Program Bappeda Prov. SulselTersedianya Dokumen pelayanan perencanaanprogram Bappeda Prov. Sulsel 3 Dok

100 520,960,000


TRIWULAN TARGET (%)


Tersusunnya Dokumen Resume Hasil KajianPerencanaan Pembangunan 5 DOK

100 122,780,000

3 Penyusunan DPPA SKPD Terrsedianya informasi RKAP dan DPPA SKPD2016

100 82,630,000

4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yangtersusun 2 DOK

100 64,680,000

5 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun4 Dok

100 793,425,000


Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun3 Dok

100 409,040,000


Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Program/Kebijakan PembangunaSulsel 2 DOK

100 676,580,000

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL


REALISASI (%)

7




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 50.00 49,690,000 - -TRIWULAN IV 100.00 50,765,150 - -

TRIWULAN I 15.00 115,101,000 - -TRIWULAN II 40.00 209,005,000 - -TRIWULAN III 70.00 235,015,800 - -TRIWULAN IV 100.00 260,500,000 - -


TRIWULAN I - - - - TRIWULAN II 20.00 41,478,700 - - TRIWULAN III 100.00 178,843,800 - - TRIWULAN IV 100.00 - - -




NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004

4 61 Penyusunan Roadmap Reformasi


Jumlah Dokumen pelaksanaan Road mapreformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerjayang tersusun 1 Dok

100 100,455,150


TRIWULAN TARGET (%)

4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan PameranPembangunan Sulawesi Selatan 1 Dok

100 220,322,500


Jumlah dokumen Data dan InformasiPembanguna Daerah:Informasi PembangunanSulawesi Selatan, Profil Pembangunan DaerahSulawesi Selatan, Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan

100 819,621,800


Jumlah Dokumen Pencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan 1 DOK

100 538,790,000

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018


REALISASI (%)

7

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I 25.00 24,900,000 - -TRIWULAN II 62.00 36,488,700 - -TRIWULAN III 100.00 40,075,900 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -

TRIWULAN I 30.00 33,563,483 - -TRIWULAN II 65.00 42,563,483 - -TRIWULAN III 65.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 46,234,484 - -







BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan

4 61 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)


Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok

100 101,464,600


TRIWULAN TARGET (%)

2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulse Jumlah Dokumen pengukuran kinerjapembangunan Prov. Sulsel 1 DOK

100 122,361,450

3 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar AlokasiKegiatan APBN dan APBD PropinsiSulawesi Selatan tahun 2015

Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunanAPBN dan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 danJumlah kegiatan sosialisasi daftar alokasikegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov.Sulsel Tahun 2015 yang terlaksana 24 Dok

100 107,566,400

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel 1 DOK

100 206,368,300


Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov.Sulsel 1 DOKUMEN

100 157,950,000


Jumlah Dokumen Pelaksanaan KegiatanMonitoring dan Pelaporan Program & KegiatanPembangunan Sulsel Yang Tersusun 6LAPORAN

100 731,932,000

TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI (%)

7

6 Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov. SulselTersusun 1 dok

100 373,340,644



NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 94,030,000 10.00 -TRIWULAN II 40.00 80,000,000 30.00 -TRIWULAN III 50.00 56,000,000 60.00 -TRIWULAN IV 100.00 271,470,000 100.00 -

TRIWULAN I 22.00 196,075,000 10.00 -TRIWULAN II 60.00 341,295,000 25.00 -TRIWULAN III 85.00 273,665,000 35.00 -TRIWULAN IV 100.00 165,500,000 100.00 -







NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031

4 61 Pembangunan dan Pengelolaan Data dan

Informasi Spasial PembangunanTermanfaatkannya Data dan Informasi Spasialuntuk pengembangan Data danInformasi yangHandal

100 501,500,000


TRIWULAN TARGET (%)

2 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan danPengendalian Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaan dan PengelolaanJaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun5 DOK

100 976,535,000


Jumlah Dokumen Koordinasi Pengembangandan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 1DOK

100 165,040,000

3 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPengembangan Kawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 Lap

100 222,850,000


Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA 6 dok

100 613,750,000

7

REALISASI (%)

TAHUN ANGGARAN 2016


TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

KETERANGAN


1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 107,260,000 - -TRIWULAN II 45.00 134,075,000 - -TRIWULAN III 75.00 160,890,000 - -TRIWULAN IV 100.00 134,075,000 - -








NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006

4 61 Pengembangan Kerjasama Perencanaan


Jumlah Dokumen Pengembanga PelaksanaanKoordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Bidang Praswil & SDA 2 Dok

100 536,300,000


TRIWULAN TARGET (%)


Pelaksanaan Perencanaan PengembanganPerumahan dan Pemukiman 2 DOKUMEN

100 312,100,000

5 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah 2 Lap

100 573,643,669

REALISASI (%)

7

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

2 Pengembangan Kerjasama PembangunanTerkait Pengembangan SDA dan PrasaraWilayah

Jumlah Dokumen Pengembangan KerjasamaPembangunan Terkait Pengembangan SDA danPrasara Wilayahyang tersusun 1 DOK

100 495,573,017


Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepat Tumbuh dan KawasanAndalan 6 DOK

100 867,700,000

KETERANGAN



2 TRIWULAN I 28.00 155,335,000 - -TRIWULAN II 56.00 164,679,829 - -TRIWULAN III 90.00 187,880,000 - -TRIWULAN IV 100.00 66,045,171 - -







NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004


TRIWULAN TARGET (%)

573,940,000


Tersedia Informasi Pelaksanaan ProgramStrategis Pembanguna KelembagaanPemerintah dan Masyarakat 6 DOK

100 683,205,000

4 61 Up Dating Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan KorupsiJumlah Program/Keluaran RAD PemberantasanKorupsi yang terlaksana 1 Dok

100 145,610,000 7

REALISASI (%)


Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 4 Dok

100 402,442,000


Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) yang tersusun 9 SEKTOR

100 99,760,000


Tersedianya Informasi Pelaksanaan ProgramKerjasama Pengembangan Kelembagaan(KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6DOKUMEN

100

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL


TAHUN ANGGARAN 2016

KETERANGAN










NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003

KETERANGAN

1 Penyusunan, Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi Kebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budaya danPengembangan Kelembagaan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaanpembangunan bidang SDM & PengembanganKelembagaan 1 DOK

100 230,540,000



Jumlah Dokumen Pelaksanaan ProgramPrioritas Pembangunan Pendidikan PemudaDan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN

100 342,468,842


Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram PrioritasPembangunan Kesehatan dan KesejateraanSosial yang disusun 2 DOK

100 185,980,000


Jumlah Dokumen Pelercepatan SustainableDevelompment Goals (SDGs) yang tersusun 1Dok

100 343,434,843


Terlaksanannya Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 HariPertama Kehidupan (1.000 HPK) 1 DOK

100 269,980,000


TRIWULAN TARGET (%)

74 6

TRIWULAN TARGET (%)

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL


REALISASI (%)

REALISASI (%)








BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi


NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007

4 61 Perencanaan Pengembangan Kerjasama

Antar DaerahJumlah Dokumen Pelaksanaan KerjasamaPembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomiyang tersusun (BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPOdsk), Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama

100 550,440,000

No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN) TRIWULAN

2 PerencanaanPengembangan UKM danWira Usaha

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM dan Wirausaha yangtersusun 1 DOK

100 95,290,000


Tersedianya Laporan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi (Pertanian,Perdagangan, Pendapatan/Keungan)Tersedianya Laporan Visualisasi BESTPRCTICE, Tersedianya Laporan Visualisasi

100 663,003,800


Jumlah Dokumen Pelaksanaan perencanaanpengentasan kemiskinan dan wilayah tertinggaldi sulsel yang tersusun:tersedianya DokumenLP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 4 Dok

100 985,330,000


Jumlah Dokumen Perencanaan pengembanganKawasan Ekonomi Khusus, Jumlah DokumenVisualisasi Kawasan Ekonomi Khusus &Kawasan Industri 1 Dok

100 228,686,600

7

KETERANGAN




TRIWULAN I 25.00 27,855,000 - -TRIWULAN II 50.00 26,280,000 - -TRIWULAN III 80.00 35,780,000 - -TRIWULAN IV 100.00 25,230,000 - -TRIWULAN I 20.00 16,180,000 - -TRIWULAN II 42.00 20,230,000 - -TRIWULAN III 85.00 39,455,000 - -TRIWULAN IV 100.00 14,605,000 - -

TRIWULAN I 30.00 32,710,000 - -TRIWULAN II 40.00 8,360,000 - -TRIWULAN III 75.00 40,385,000 - -TRIWULAN IV 100.00 28,315,000 - -TRIWULAN I 10.00 28,685,000 - -TRIWULAN II 80.00 214,585,000 - -TRIWULAN III 88.00 25,760,000 - -TRIWULAN IV 100.00 42,960,000 - -




NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038

4 61 Penyunan dan Analisis Sektor dalam

PDRB Sulawesi SelatanTersedianya Laporan Penyususna Dan AnalisisnSektor Dalam PDRB SULSEL 1 DOK

100 154,551,614


TRIWULAN TARGET (%)

2 Perencanaan Pengembangan Industri Jumlah Dokumen Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Industri Sulsel Yang Tersusun,Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiIndustri Disulsel, Jumlah Dokumen PelaksanaanPengembangan Alat Mesin pertanian CENTRE

100 465,345,000


Tersedianya Laporan PerencanaanPengembangan Kelautan dan Perikanan 1Dok

100 115,145,000


Tersedianya Laporan PerencanaanPembangunan Sektor Pertanian 1 DOK

100 311,990,000


Jumlah Dokumen Pelaksanaan PengembanganPemasaran Produksi Unggulan Daerah , JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINALingkungan, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok

100 90,470,000


Tersedianya Laporan PerencanaanPengembangan Investasi Daerah 1 Dok

100 109,770,000

REALISASI (%)

7

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL


KETERANGAN



TRIWULAN I 55.00 114,600,000 - -TRIWULAN II 100.00 95,400,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -



TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 36.00 41,300,000 - -TRIWULAN III 100.00 76,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -

TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 10.00 35,775,000 - -TRIWULAN III 55.00 181,825,000 - -TRIWULAN IV 100.00 179,570,000 - -


4 61 Penyusunan Usulan Pendanaan dan


Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ KegiatanAPBN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016Pra & Pasca Musrenbang nasional 1 Dok

100 319,085,000


TRIWULAN TARGET (%)

2 Forum Kerjasama Pembangunan Regional Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi 3Dok

100 210,000,000

3 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1Informasi

100 154,000,000

4 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 495,000,000

5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerjapemerintah daerah (RKPD) tahun 2017 1 dok

100 117,800,000

6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBDtahun 2017 2 Dok

100 397,170,000


Jumlah Dokumen Analisis kebijakanperencanaan keuangan daerah yang tersusun 4DOK

100 333,655,000

REALISASI (%)

7

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 15.00 10,000,000 - -TRIWULAN III 100.00 86,115,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - -





NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007


Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerah yangterlaksana Data & Informasi keKabupaten/Kota

100 346,585,000


Jumlah Dokumen analisis kebijakanperencanaan pembangunan daerah yangtersusun 1 DOK

100 408,655,000

9 Asistensi Usulan Penganggara Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan2016 dan RKA-SKPD Pokok 2017 2 dok

100 96,115,000

KETERANGAN










NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009

1 Sinergitas Perencanaan Penganggarandan Kebijakan Pembangunan

Dokumen pelaksanaan pelanganggaran danasistensi dokumen perencanaan pembangunandaerah 1 Dok

100 1,198,470,168


2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan RakorPronvinsi yang tersusun 1 Dok

100 82,956,282


Dokumen dan Kebijakan penyususnanpenganggaran pembangunan 2 Dok

100 252,685,000

4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 20161 Dok

100 110,000,000


Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus(DAK) Non DR 1 Dok

100 164,094,350

REALISASI (%)

7

TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL

4 6

TRIWULAN TARGET (%)


FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu

1 2 3 5 8








TRIWULAN I 25.00 6,249,999 - -TRIWULAN II 50.00 12,499,998 - -TRIWULAN III 75.00 18,749,997 - -

PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE

(%)

4 6 7

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Administrasi Persuratan terdiridari prangko 20 lb, kilat khusus 30 lb,syratbtercatat 30 b, materai 6000 1000lbr, paket kiriman 20 kali

100 6,700,000


Ketersediaan layanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 tahun

100 114,000,000


Jumlah dokumen penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor

100 30,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Ketersediaan jasa kebersihan kantor 1gedung

100 199,000,000


Perbaiakan peralatan kerja berupapengisian dan pemeliharaan tabungpemadam kebakaran 7 Buah

100 4,200,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia50 jenis

100 42,000,000


Jumlah Bahan cetakan danpenggandaan yang tersedia 15 jenisdan 24 lembar

100 17,000,000


Jumlah Komponen instalasi listrik yangtesedia :Balon lampu 525 buah, ,Travodan stater 140 buah dan 12dos,MCB,50 buah, Baterai kering 45lusin

100 25,000,000

TRIWULAN IV 100.00 25,000,000 - -

TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 83.00 513,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 627,000,000 - -






TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 157,250,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - -



Jumlah Komponen instalasi listrik yangtesedia :Balon lampu 525 buah, ,Travodan stater 140 buah dan 12dos,MCB,50 buah, Baterai kering 45lusin

100 25,000,000


Jumlah Peralatan dan perelengkapankantor yang tersedia:Mesin Tik,MesinPenghancur Kertas,AlmariGantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Note

100 627,000,000


Jumlah Bagian Gedung Kantor YangTerpelihara 1 Gedung

100 97,099,421


Jumlah Kendaraan dinas opersianalyang terpelihara:Kendaraan Dinas rodaempat,Kendaraan Dinas rodaadau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36unit, 48 unit

100 809,700,000

12 Pemeliharaan Rutin Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkalalift,Pemeliharaan berkalaCCTV,Pemeliharaan Berkala PompaAir. 1 buah, 9 titik, 2 unit

100 96,500,000


jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon danPABX,AC,Sound System 1 tahun

100 49,000,000

14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30Buah

100 5,000,000


Jumlah Pakaian Dinas yang tersediaberupa:Pakaian Sipil lengkap eselon ll,Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaiansipil harian eleson II, III & IV, Pakaiandinas harian eleson IV dan Staf 1

100 157,250,000

16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan SatpolPP Bappeda Prov.Sulsel 6 Pasang

100 2,400,000


TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 71,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 71,500,000 - -








17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional Tersedianya kendaraan dinasoperasioanl roda empat 1 unit dan roda2 7 unit

100 371,000,000


Jumlah pakaian khusus hari-haritertentu berupa pakaian olahraga 130Pasang

100 71,500,000


Jumlah Laporan PengelolaanAdministrasi perkantoran 1 laporan

100 207,900,000


Jumlah laporan Pengelolaan Barangdan jasa yang ter 3 Dokumen

100 78,900,000


Jumlah dokumen pelaksanaanpeningkatan kemampuan tekhnis aparatperencanan 1 Dokumen

100 195,050,000


Jumlah Dokumen peningkatan kinerjaaparatur perencanaan BappedaProv.Sulsel yang tersusun 4 dok

100 329,200,000


Jumlah bahan bacaan yangtersedia:Surat kabar kompas, Suratkabar tribun, Surat kabar fajar, Suratkabar sindo < Surat kabar mediaindinesia, majalah tempo dan trubus,

100 38,000,000


Jumlah pengelolaan administrasikepegawaian yang tersusun 5Dokumen

100 122,450,000

25 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yangdikeluarkan 188 kali

100 84,000,000


TRIWULAN I 30.00 297,254,999 - -TRIWULAN II 60.00 594,509,998 - -TRIWULAN III 88.00 891,764,997 - -TRIWULAN IV 100.00 ########### - -




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007

26 Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/ JasaSKPD

Jumlah Dokumen analisisn kebutuhanpendataan dan pengadaan barang/jasaSKPD yang tersusun 2 Dokumen

100 78,800,000


Tersusunnya Lap. Singkronisasi &Sinergitas Perencanaan PembangunanDaerah 1 DOKUMEN

100 1,017,700,000


1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 126,440,000TRIWULAN II 45.00 269,655,000 - -TRIWULAN III 75.00 468,895,000 - -TRIWULAN IV 100.00 632,910,000 - -

- -TRIWULAN I 25.00 28,000,000TRIWULAN II 50.00 59,500,000 - -TRIWULAN III 80.00 92,600,000 - -TRIWULAN IV 100.00 121,000,000 - -

- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II 100.00 22,200,000 - -TRIWULAN III 100.00 22,200,000 - -TRIWULAN IV 100.00 22,200,000 - -


- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 24,340,000 - -


- -




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003

PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL



TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%)

4 6 71 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi

Keungan Yang Tersedia:Supervisi SPJbulanan 97 keg, ,SPP/SPM 12dokumen, Gaji 12 dok, ,L Bimtek keu 2lap, Laporan KP4 2 dok, Tindak Lanjut

100 632,910,000


Jumlah sistem menejemen akuntansi &keuangan daerah yang terpelihara 2Program

100 121,000,000


Jumlah laporan keuangan semesteranyang disusun 1 Laporan

100 22,200,000


Jumlah Laporan Administrasi KeuanganYang Disusun 1 Dok

100 348,325,000

4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis RealisasiAnggaran yang disusn 1 Laporan

100 22,000,000


Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahunyang disusun 1 Laporan

100 24,340,000

PROSENTASE(%)




- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 82,630,000 - -TRIWULAN IV 100.00 82,630,000 - -

- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 64,680,000 - -




PENGUKURANKINERJA ESELON IV

4 6 71 Peningkatan Pelayanan Perencanaan

Program Bappeda Prov. SulselTersedianya Dokumen pelayananperencanaan program Bappeda Prov.Sulsel 3 Dok

100 520,960,000

SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016



(%)


Tersusunnya Dokumen Resume HasilKajian Perencanaan Pembangunan 5DOK

100 122,780,000

3 Penyusunan DPPA SKPD Terrsedianya informasi RKAP danDPPA SKPD 2016

100 82,630,000

4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPDyang tersusun 2 DOK

100 64,680,000

5 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yangtersusun 4 Dok

100 793,425,000


Jumlah Data & Informasi Bappeda yangtersusun 3 Dok

100 409,040,000


Jumlah Dokumen PelaksanaanKoordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembanguna Sulsel2 DOK

100 676,580,000




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008


1 2 3 5 8TRIWULAN I - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 50.00 49,690,000 - -TRIWULAN IV 100.00 50,765,150 - -



- - TRIWULAN I - - TRIWULAN II 20.00 41,478,700 - - TRIWULAN III 100.00 178,843,800 - - TRIWULAN IV 100.00 - - -




NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004

PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL




(%)

4 6 71 Penyusunan Roadmap Reformasi


Jumlah Dokumen pelaksanaan Roadmap reformasi bidang penguatanakuntabilitas kinerja yang tersusun 1Dok

100 100,455,150

4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen PelaksanaanPameran Pembangunan SulawesiSelatan 1 Dok

100 220,322,500


Jumlah dokumen Data dan InformasiPembanguna Daerah:InformasiPembangunan Sulawesi Selatan, ProfilPembangunan Daerah SulawesiSelatan, Indikator Pembangunan

100 819,621,800


Jumlah Dokumen Pencapaian TargetKinerja Program Kegiatan 1 DOK

100 538,790,000


1 2 3 5 8TRIWULAN I 25.00 24,900,000TRIWULAN II 62.00 36,488,700 - -TRIWULAN III 100.00 40,075,900 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -

- -TRIWULAN I 30.00 33,563,483TRIWULAN II 65.00 42,563,483 - -TRIWULAN III 65.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 46,234,484 - -



- -TRIWULAN I 20.00 146,379,263 - -TRIWULAN II 45.00 182,984,863 - -TRIWULAN III 75.00 219,819,863 - -TRIWULAN IV 100.00 182,748,011 - -





4 6 71 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)


Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja(PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel2015 1 Dok

100 101,464,600

SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016



(%)

2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulse Jumlah Dokumen pengukuran kinerjapembangunan Prov. Sulsel 1 DOK

100 122,361,450

3 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar AlokasiKegiatan APBN dan APBD PropinsiSulawesi Selatan tahun 2015

Jumlah daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov.Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatansosialisasi daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov.

100 107,566,400


Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN

100 157,950,000


Jumlah Dokumen PelaksanaanKegiatan Monitoring dan PelaporanProgram & Kegiatan PembangunanSulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN

100 731,932,000

6 Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov.Sulsel Tersusun 1 dok

100 373,340,644


Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel 1 DOK

100 206,368,300

BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan


NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006










NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031

PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL




(%)

4 6 71 Pembangunan dan Pengelolaan Data dan

Informasi Spasial PembangunanTermanfaatkannya Data dan InformasiSpasial untuk pengembangan DatadanInformasi yang Handal

100 501,500,000

2 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan danPengendalian Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP

Jumlah Dokumen PelaksanaanKoordinasi Perencanaan, Pelaksanaandan Pengelolaan Jaringan IrigasiMelalui WISMP yang tersusun 5 DOK

100 976,535,000


Jumlah Dokumen KoordinasiPengembangan dan PengelolaanSistem Irigasi Partisipatif 1 DOK

100 165,040,000

3 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPengembangan Kawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Kawasan Sehat 1 Lap

100 222,850,000


Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengelolaan Lingkungan Hidup danSDA 6 dok

100 613,750,000







PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL




4 6 71 Pengembangan Kerjasama Perencanaan


Jumlah Dokumen PengembangaPelaksanaan Koordinasi Perencanaandan Pelaksanaan PembangunanBidang Praswil & SDA 2 Dok

100 536,300,000

2 Pengembangan Kerjasama PembangunanTerkait Pengembangan SDA dan PrasaraWilayah

Jumlah Dokumen PengembanganKerjasama Pembangunan TerkaitPengembangan SDA dan PrasaraWilayahyang tersusun 1 DOK

100 495,573,017


Jumlah Dokumen PerencanaanPengembangan Kawasan Prioritascepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6DOK

100 867,700,000


Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Perumahan danPemukiman 2 DOKUMEN

100 312,100,000

5 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen KoordinasiPerencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah 2Lap

100 573,643,669

PROSENTASE(%)




NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006



- -2 TRIWULAN I 28.00 155,335,000TRIWULAN II 56.00 164,679,829 - -TRIWULAN III 90.00 187,880,000 - -TRIWULAN IV 100.00 66,045,171 - -

- -3 TRIWULAN I 10.00 49,370,000TRIWULAN II 20.00 69,186,647 - -TRIWULAN III 75.00 364,648,353 - -TRIWULAN IV 100.00 200,000,000 - -

- -4 TRIWULAN I 15.00 40,870,000

TRIWULAN II 35.00 91,762,000 - -TRIWULAN III 50.00 60,440,000 - -TRIWULAN IV 100.00 209,370,000 - -

- -5 TRIWULAN I 22.00 20,315,171 - -

TRIWULAN II 50.00 28,445,000 - -TRIWULAN III 90.00 38,804,829 - -TRIWULAN IV 100.00 12,195,000 - -

PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL




4 6 71 Up Dating Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan KorupsiJumlah Program/Keluaran RADPemberantasan Korupsi yangterlaksana 1 Dok

100 145,610,000


Jumlah Dokumen PelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4 Dok

100 402,442,000


Jumlah Dokumen Indeks DemokrasiIndonesia (IDI) yang tersusun 9SEKTOR

100 99,760,000


Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kerjasama PengembanganKelembagaan (KHPPIA, JICA,AUSAID,ACCESS, USAID) 6DOKUMEN

100 573,940,000


Tersedia Informasi PelaksanaanProgram Strategis PembangunaKelembagaan Pemerintah danMasyarakat 6 DOK

100 683,205,000

PROSENTASE(%)




NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004







PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL




4 6 71 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Kebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budaya danPengembangan Kelembagaan

Jumlah Dokumen kebutuhaperencanaan pembangunan bidangSDM & Pengembangan Kelembagaan1 DOK

100 230,540,000


Jumlah Dokumen PelaksanaanProgram Prioritas PembangunanPendidikan Pemuda Dan Olahragayang Tersusun 2 DOKUMEN

100 342,468,842


Jumlah Dokumen Pelaksanaan ProramPrioritas Pembangunan Kesehatan danKesejateraan Sosial yang disusun 2DOK

100 185,980,000


Jumlah Dokumen PelercepatanSustainable Develompment Goals(SDGs) yang tersusun 1 Dok

100 343,434,843


Terlaksanannya Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi Dalam Rangka 1000Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK)1 DOK

100 269,980,000

PROSENTASE(%)




NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003







Makassar, Februari 2016BAPPEDA PRV. SULSEL

Kabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi


NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007

PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL




4 6 7

PerencanaanPengembangan UKM danWira Usaha

Jumlah Dokumen PelaksanaanKoordinasi Pengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1 DOK

100 95,290,000


Tersedianya Laporan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi(Pertanian, Perdagangan,Pendapatan/Keungan) TersedianyaLaporan Visualisasi BEST PRCTICE,

100 663,003,800

PROSENTASE(%)


Jumlah Dokumen Pelaksanaanperencanaan pengentasan kemiskinandan wilayah tertinggal di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD,Tersedianya Dokumen LKPD 4 Dok

100 985,330,000


Jumlah Dokumen Perencanaanpengembangan Kawasan EkonomiKhusus, Jumlah Dokumen VisualisasiKawasan Ekonomi Khusus & KawasanIndustri 1 Dok

100

1 Perencanaan Pengembangan KerjasamaAntar Daerah

Jumlah Dokumen PelaksanaanKerjasama Pembangunan Antar DaerahBidang Ekonomi yang tersusun(BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-

100 550,440,000

228,686,600

2








REALISASI (%)

4 6 71 Penyunan dan Analisis Sektor dalam

PDRB Sulawesi SelatanTersedianya Laporan Penyususna DanAnalisisn Sektor Dalam PDRB SULSEL1 DOK

100 154,551,614


TRIWULAN TARGET (%)

2 Perencanaan Pengembangan Industri Jumlah Dokumen PelaksanaanPerencanaan Pengembangan IndustriSulsel Yang Tersusun, JumlahDokumen Pelaksanaan VisualisasiIndustri Disulsel, Jumlah Dokumen

100 465,345,000


Tersedianya Laporan PerencanaanPengembangan Kelautan danPerikanan 1 Dok

100 115,145,000


Tersedianya Laporan PerencanaanPembangunan Sektor Pertanian 1 DOK

100 311,990,000


Jumlah Dokumen PelaksanaanPengembangan Pemasaran ProduksiUnggulan Daerah , Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi CSR/BINALingkungan, Jumlah Dokumen

100 90,470,000


Tersedianya Laporan PerencanaanPengembangan Investasi Daerah 1 Dok

100 109,770,000

PROSENTASE(%)

PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL





NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038



- -TRIWULAN I 55.00 114,600,000TRIWULAN II 100.00 95,400,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -



- -TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 36.00 41,300,000 - -TRIWULAN III 100.00 76,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -




4 6 71 Penyusunan Usulan Pendanaan dan


Tersusunnya Daftar Ususlan Program/Kegiatan APBN Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok

100 319,085,000

SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016



(%)

2 Forum Kerjasama Pembangunan Regional Dokumen Ususlan KeberesamaanSulawesi 3 Dok

100 210,000,000

3 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun2016 1 Informasi

100 154,000,000

4 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1informasi

100 495,000,000

5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerjapemerintah daerah (RKPD) tahun 20171 dok

100 117,800,000

6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPASAPBD tahun 2017 2 Dok

100 397,170,000


Jumlah Dokumen Analisis kebijakanperencanaan keuangan daerah yangtersusun 4 DOK

100 333,655,000


TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 15.00 10,000,000 - -TRIWULAN III 100.00 86,115,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - -





NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007


Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerahyang terlaksana Data & Informasi keKabupaten/Kota

100 346,585,000


Jumlah Dokumen analisis kebijakanperencanaan pembangunan daerahyang tersusun 1 DOK

100 408,655,000

9 Asistensi Usulan Penganggara Terlaksananya Asistensi RKA-SKPDPerubahan 2016 dan RKA-SKPDPokok 2017 2 dok

100 96,115,000




- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II 35.00 81,800,000 - -TRIWULAN III 100.00 170,885,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -

- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II 30.00 32,300,000 - -TRIWULAN III 100.00 77,700,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -

- -


71 Sinergitas Perencanaan Penganggaran

dan Kebijakan PembangunanDokumen pelaksanaan pelanganggarandan asistensi dokumen perencanaanpembangunan daerah 1 Dok

100 1,198,470,168

SUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016



(%)

4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen PerubahanRKPD 2016 1 Dok

100 110,000,000

2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen PenyelenggraanRakor Pronvinsi yang tersusun 1 Dok

100 82,956,282


Dokumen dan Kebijakan penyususnanpenganggaran pembangunan 2 Dok

100 252,685,000

4 6





NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009


Tersusunnya Laporan Dana AlokasiKhusus (DAK) Non DR 1 Dok

100 164,094,350

rencana aksi perubahan badan ... - · pdf filerencana aksi perubahan badan perencanaan...

Documents