rencana aksi kinerja sasaran tahun 2018 badan …

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BADAN PEEMCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM dan KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIAT

AN

RENCANA AKSI

ANGGARAN (RP.)

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KEGIATAN

TRI I TRI II TRI III TRI IV

TRI I TRI II TRI III TRI IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Konsistensi dan Keselarasan Pemanfaatan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

10% 10% 20 % 20 % Prog : Pelayanan administrasi Perkantoran

Keg : Pelayanan Administrasi dan Oprasional Perkantoran

Jumlah Adm. dan Ops Perkantoran yang dilaksanakan

12 bln Melayani kebutuhan adm dan ops perkantoran

1.438.054.000 Sekretaris

Program : Peningkatan Sarpras Aparatur

Keg : pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia

15 Jenis Terlaksananya pengadaan dan Rahabilitasi Sarpras

436.853.000 Sekretaris

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara

104 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Sarpran


Program : Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Dokumen Laporan Lkj

4 Dok Lkj

Telaksananya Laparan LAKIP OPD


Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir Tahun

1 Dok Telaksananya Dokumen Laporan Keuangan di akhir Tahun


Penyusunan Rencana Kerja

Jumlah Program dan kegiatan

1 Dok Telaksananya Dokumen Renja


Penyusunan Rencana Kerja dan Angran (RKA)

Jumlah Program dan kegiatan yang Terakomodir

41 Dok Telaksananya Dokumen RKA


Program Perencanaan pembangunan Ekonomi

Review Masterplan Agroplitan Seroja

Jumlah dokumen hasil review

1 dok Terlasananya Review Masterplan Agroplitan Seroja

200.000.000 Mami Woro

Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang


1 dok Terlaksananya Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang

200.000.000 Mami Woro

Kajian Pengembangan wisata edukatif

Jumlah dokumen hasil Kajian

1 dok Terlasananya Kajian Pe ngembangan wisata

122.500.000 Mami Woro

berbasis pertanian

eduka tif berbasis pertanian

Penyusunan Kajian Potensi PAD Kabupaten Lumajang

Jumlah Kajian Yang tersusun18

1 dok Terlaksananya Penyusunan Kajian Potensi Pad Kabupa ten Lumajang

300.000.000 Mami Woro

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial

Jumlah dok Pengembangan Inkesos yang tersusun

3 jenis dok

Terlaksananya Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial

161.500.000 Endhi Setyo A

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Jumlah OPD yang meman faatkan PPRG

62 opd Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak


Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya

Fasilitasi dan Koodinasi Forum Lumajang Sehat,

Jumlah Dokumen tatanan Kabupaten Lumajang

8 Dok Terlaksananya Fasilitasi dan Koodinasi Forum


Lumajang Sehat,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya

Jumlah OPD yg di monitoring dan evaluai

21 OPD TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Fasilitasi dan Koodinasi Program Penanggulangan Kemiskinandan Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase rencana aksi drh dg yg terlaksana

100 % Terlaksananya Faskoor Pro gram Penang gulangan Kemiskinan & Pemberda yaan Masy.


Fasilitasi dan Koodinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat


TerlaksananyaFasilitasi dan Koodinasi Germasy. Hidup Sehat


Program Perenca naan Prasarana Wilayah dan SDA

Penyusunan kajian/Masteplan/ rencana Iduk Infrastrutur

Jumlah Masteplan/ rencana Iduk

1 dok Terlaksananya Penyusunan kajian/Masteplan/ rencana Iduk Infrastrutur

492.090.000 Retno Wulan

Penyusunan Rencana Pembangunan SDA, LH dan Pengairan

Jumlah Dok. Rencana Pem bangunan SDA, LH dan Pengairan

1 dok TelaksananyaPenyusunan Rencana Pembangunan SDA, LH dan Pengairan


Survey dan Pemetaan

Jumlah Dok. Hasil Survey dan Pemetaan

1 dok Terlaksananya Survey dan Pemetaan


Penyusunan Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen RTRW Kab. Lumajang

Terlaksananya Penyusunan Rencana Tata Ruang


Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Jumlah Dokumen Hasil KLHS

4 Dok TerlaksananyaPenyusunan KLHS


Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia USaha

Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia USaha

10 Rakor

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia USaha

77.700.000 Mami Woro

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi


21 Kec dan 10 OPD

TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan

70.000.000

Koordinasi rencana Induk pembangu nan Industri Kabupaten

Jumlah Dokumen rencana induk

1 Dok TerlaksananyaKoordinasi rencana Induk pembangu nan Industri Kabupaten

50.000.000

Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Fasilitasi Integrited Participatoory Develpoment and managemen inrigation Program


100 % Telaksananya Fasilitasi IPDMIP


Fasilitasi Tim koordinasi Penurunan Emisi gas Rumah Kaca


100 % TerlaksananyaFasilitasi Tim koordinasi Penurunan Emisi gas Rumah Kaca


Fasilitasi dan Koodinasi Pokja AMPL


100 % TerlaksananyaFasilitasi dan Koodinasi Pokja AMPL


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik


21 OPD terlaksananyaMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Fasiitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)


100 % Trlaksananya fasilitasi BKPRD


Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD

25 % 25 % 25 % 25 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah Dokumen RPJMD yang tersusun

1 dok Terlaksananya Penyusunan Rancangan RPJMD

460.000.000 M. Suhartono

Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun

2 Dok Terlaksananya Penyusunan Rancangan RKPD


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD yg Terlaksana

4 tahap Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


Penyusunan lapo ran Keterangan Per tanggungjawaban Bupati (LKPJ)

Jumlah dokumen Laporan LKPJ yang tersusun

4 jenis Terlaksananya Penyusunan laporan Keterangan Per tanggungjawaban Bupati (LKPJ)


Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah OPD yang di monitorog da Evaluasi

68 OP Terlaksananya Monev. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

45.000.0000

M. Suhartono

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Jumlah dokumen Penyusunan KUA serta PPAS)

Terlaksananya Penyusunan dokumen KUA serta PPAS


Evaluasi Review Dokumen RPJP

Jumlah Dokumen RPJP

1 dok Terlaksananya Dokumen RPJP


Program Penelitian Pembangunan Wilayah

Kajian Disparitas Antar WIlayah

Kjumlah Dokumen Kajian Disparitas Antar WIlayah

Terlaksananya Kajian Disparitas Antar WIlayah

200.000.000 EKO, S

Persentase Keselarasana Renstra SKPD terhadap RPJMD

15 15 20 20 Program : Pengembangan Data/Informasi

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase kegiatan RKPD yang Terakomodir

1 Dok Terlaksananya Aplikasi Sis tem Informasi Pembangunan Daerah


Monitoring dan Evaluasi Pelaksa naan Pelaporan Daana Alokasi Khusus dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD

1 Dok Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi

40.000.000

M. Suhartono

Penyusunan dan Pengumpulan Data & Statistik Daearh

Prosentase Dok. Perenc. Pemba. yg dimanfaatkan dlm perumu san kebijakan

6 dok Terlaksananya Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik Daearh




Kjumlah Dokumen

Terlaksananya Kajian

200.000.000 EKO, S


Disparitas Antar WIlayah

Persentase Kegiatan RKPD yg diakomodir di dlm APBD

20 % 20 % 20 % 20 % Program : Pengembangan Data/Informasi

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase kegiatan RKPD yang Terakomodir

1 Dok Terlaksananya Aplikasi Sis tem Informasi Pembangunan Daerah


Monitoring dan Evaluasi Pelaksa naan Pelaporan Daana Alokasi Khusus dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Prosentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD

1 Dok Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi

40.000.000

M. Suhartono

Penyusunan dan Pengumpulan Data & Statistik Daearh

Prosentase Dok. Perenc. Pemba. yg dimanfaatkan dlm perumu san kebijakan

6 dok Terlaksananya Penyusunan & Pengumpulan Data & Statistik Daearh




Kjumlah Dokumen Kajian Disparitas Antar WIlayah

Terlaksananya Kajian Disparitas Antar WIlayah

200.000.000 EKO, S

Persentase OPD dengan Capaian program minimal 85 %

25 %

25 % 25 % 25 % Program Perencanaan

pembangunan Ekonomi

Review Masterplan Agroplitan Seroja

Jumlah dokumen hasil review

1 dok Terlasananya Review Masterplan Agroplitan Seroja

200.000.000 Mami Woro



1 dok Terlaksananya Penyusunan kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang

200.000.000 Mami Woro

Kajian Pengembangan wisata edukatif berbasis pertanian

Jumlah dokumen hasil Kajian

1 dok Terlasananya Kajian Pe ngembangan wisata eduka tif berbasis pertanian

122.500.000 Mami Woro

Penyusunan Kajian Potensi PAD Kabupaten Lumajang

Jumlah Kajian Yang tersusun18

1 dok Terlaksananya Penyusunan Kajian Potensi Pad Kabupa ten Lumajang

300.000.000 Mami Woro

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial

Jumlah dok Pengembangan Inkesos yang tersusun

3 jenis dok

Terlaksananya Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial


Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Jumlah OPD yang meman faatkan PPRG

62 opd Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak


Program Perenca naan Prasarana Wilayah dan SDA

Penyusunan kajian/Masteplan/ rencana Iduk Infrastrutur

Jumlah Masteplan/ rencana Iduk

1 dok Terlaksananya Penyusunan kajian/Masteplan/ rencana Iduk Infrastrutur


Penyusunan Rencana Pembangunan SDA, LH dan Pengairan

Jumlah Dok. Rencana Pem bangunan SDA, LH dan Pengairan

1 dok TelaksananyaPenyusunan Rencana Pembangunan SDA, LH dan Pengairan


Survey dan Pemetaan

Jumlah Dok. Hasil Survey dan Pemetaan

1 dok Terlaksananya Survey dan Pemetaan


Penyusunan Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen RTRW Kab. Lumajang

Terlaksananya Penyusunan Rencana Tata Ruang


Penyusunan Kajian Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil KLHS

4 Dok TerlaksananyaPenyusunan KLHS


Hidup Strategis (KLHS)

Lumajang, 22 Pebruari 2018

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LUMAJANG

rencana aksi kinerja sasaran tahun 2018 badan …

Documents