rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 badan … filepelaksanaan : penggandaan format pengumpulan...

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN TEBO

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN

(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)

1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan

Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

38

62

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah draft LAKIP dan Buku LAKIP 2017 yang tersedia

10 Buku draft

LAKIP dan 20 Buku

LAKIP 2018

Persiapan : Pembuatan SK Tim LAKIP, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data dan informasi Laporan LAKIP

4.000.000,00

SEKRETARIAT

Pelaksanaan : Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja LAKIP kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan rapat

Menyusunan Laporan

100 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersedia

20 Buku Persiapan : Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan

3.500.000,00

Pelaksanaan : Rapat tim pelaksana dan pengumpulan data

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Menyusun laporan

50

50

Jumlah DPA dan DPPA Peranggakat Daerah yang tersedia

20 Buku Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan

Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan usulan program/kegiatan dari masing-masing bidang

Menyusun DPA

100

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia


3.000.000,00

Pelaksanaan : Rapat tim pelaksana dan pengumpulan data

Menyusun laporan

100

Penyusunan Laporan Tahunan

Jumlah Buku Laporan Tahunan yang tersedia


3.000.000,00

Pelaksanaan : Rapat Tim pelaksana dan

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

pengumpulan data

Menyusun laporan

Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah

51

49

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Jumlah Buku draft Renja dan Buku Renja yang tersedia

15 Buku draf

Renja dan 20 Buku

Renja

Persiapan : Pembuatan SK Tim Renja, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data/informasi Renja dari bidang-bidang dan sekretariat

3.000.000,00

SEKRETARIAT

Pelaksanaan : Rapat dengan eselon II dan III dan pengumpulan data/informsi dari bidang dan sekretariat

Menganalisis data/informasi Renja yang telah terkumpul dan menyusun Renja

Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah Buku Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

40 buku - Persiapan : Penyusunan dan Pembentukan Tim, Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD

92.000.000,00

BIDANG PENELITIAN,

PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN

PENDANAAN

Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2019

50 buku - Perumusan Draf Rancangan Awal RKPD

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Jumlah Buku Rancangan RKPD Tahun 2020

40 buku - Koordinasi Penyusunan RKPD ke Bappeda Prov. Jambi

Jumlah Buku RKPD Tahun 2020

50 buku - Pelaporan & Penetapan Rancangan RKPD

Jumlah kegiatan asistensi RKPD

2 kegiatan

Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Asistensi RKPD

Pelaksanaan : Melakukan verifikasi rancangan RKPD

Pelaporan asistensi RKPD

9

4 69

18

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah dokumen yang tersusun

1 Dokumen

Persiapan : pembetukan panitia pelaksana kegiatan

117.200.000,00

BIDANG SARANA DAN

PRASARANAN

Pelaksanaan : Pengumpulan dan dan penyusunan naskah

16

7 17

60

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Jumlah desa yang mendapat program pamsimas

21 Desa Persiapan : Pembentukan Panitia Kemitraan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasisi masyarakat dan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan

71.250.000,00

BIDANG SARANA DAN

PRASARANAN

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Swadaya (BSPS)

Pelaksanaan : Melakukan verifikasi terhadap desa yang diusulkan, Menetapkan desa yang menjadi sasaran program Pamsimas, Melaksanakan Program Pamsimas di 20 Desa, Menyusun laporan Pamsimas

69

31

Revisi Rencana Tata Ruang

Jumlah dokumen yang direvisi

1 Dokumen

Persiapan : Pembentukan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo 2013-2031, Tim Pelaksana Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo 2013-2031, Nara sumber Peninjauan kembali RTRW 2013-2031 dan Tim pendampingan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo

398.300.000,00

BIDANG SARANA DAN

PRASARANAN

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

2013-2031

Pelaksanaan : pengolahan dan pengitungan data, Penyusunan dokumen revisi dan penulisan naskah

17

14

56

13

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman

Jumlah dokumen pemutahiran strategis sanitasi kabupaten yang tersusun

1 Dokumen

Persiapan : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan, Menyusun agenda jadwal kegiatan

73.750.000,00

BIDANG SARANA DAN

PRASARANAN

Pelaksanaan : Mengadakan rapat koordinasi, Melakukan pengumplan data/infomasi, Menyusun dokumen pemutahiran strategis sanitasi kabupaten

17

14

56

13

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh


1 Dokumen


300.000.000,00

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Perkotaan (RP2KPKP)

Penunjukan Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Pening katanKualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

Pelaksanaan : mengumpulkan dan mengolah data/informasi, Mengadakan paparan laporan pendahuluan, antara dan akhir

Mencetak dan menggandakan laporan akhir

Pelaksanaan : Mengadakan rapat koordinasi dengan tenaga ahli, Penyusunan dokumen identifikasi dan pemetaan kawasan kumuh, Pengajuan dokumen untuk diperdakan

28

28

38

6

Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

Jumlah rapat koordinasi perbatasan wilayah yang dilaksanakan

1 Kali Melaksanakan rapat koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

50.000.000,00 BIDANG SARANA

DAN PRASARANAN

Menyusun laporan hasil

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

koordinasi wilayah perbatasan

17

16

12

55

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Jumlah rekomendasi tata ruang

10 Surat Keterang

an Kesesuaia

n RTRW

Persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, rapat persiapan menyusun jadwal kegiatan

70.200.000,00

BIDANG SARANA DAN

PRASARANAN

Pelaksanaan : Penyusunan dokumen pelaksana propemas, melakukan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Propemas

Penyusunan surat keterangan kesesuanian RTRW dan Laporan koordinasi Propemas

16

17

14

53

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum


1 Dokumen


150.000.000,00

BIDANG SARANA DAN

PRASARANAN

Penunjukan Konsultan ahli perencanaan wilayah dan kota, ahli sipil dan ahli

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

lingkungan


Mencetak dan menggandakan laporan akhir

15

41

15

6

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang perekonomian

3 Kali persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan

231.890.000,00

BIDANG PEREKONOMIAN

Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang perekonomian triwulanan dan

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat

Penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait

100

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah


1 Dokumen

Persiapan : Menentukan kosultan yang akan diajak kerja sama dalam penyusunan masterplan

450.000.000,00


Mencetak dan menggandakan Buku masterplan

34

25

22

19

Program Perencanaan Pembang

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembanguna

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi

5 Kali Rakor

- Persiapan. Pembuatan SK Tim Koordinasi,

100.000.000,00

BIDANG SDM, PEMERINTAHAN,

SOSIAL DAN BUDAYA

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

unan Sosial Budaya

n Bidang Sosial dan Budaya

bidang sosial dan budaya

Pendistribusian SK

Jumlah kegiatan sosial dan budaya yang terintegrasi dengan perencanaan lainnya

5 Kegiatan

- Pelaksanaan : Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi, Mendistribusikan Undangan rapat koordinasi, Pelaksanaan rapat koordinasi

- Pengumpulan data dan menyiapkan draft laporan akhir

- Mencetak dan menggandakan laporan akhir

22

38

16

24

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan penanggulangan kemiskinan daerah yang tersedia

40 Ekspl (LP2KD)

- Mempersiapkan Undangan Rakor, Mendistribusikan Undangan Rakor, Pelaksanaan Rakor

115.550.000,00


SOSIAL DAN BUDAYA

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan

2 Rakor TKPK

- Mengumpulkan bahan dan data draft laporan akhir, Melengkapi bahan dan data laporan akhir, Mencetak dan menggandakan Laporan akhir

25

17

14

44

Koordinasi Pelaksanaan RAD-Pg dan RAD-SDGs kabupaten tebo

Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Tebo yang tersedia

110 Ekspl - Persiapan : Penyusunan dan Pembentukan Tim, Pelaksana Kegiatan Penyusunan RAD-PG dan Tim penyusunan RAD-SDGs

85.040.000,00


SOSIAL DAN BUDAYA

- Mempersiapkan Undangan Rakor, Mendistribusikan Undangan Rakor, Pelaksanaan Rakor

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam pembangunan pangan dan gizi.

2 Kali Rakor

- Mengumpulkan bahan dan data draft dokumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-PG dan RAD-SDGs, Melengkapi bahan dan data laporan akhir. Mencetak dan menggandakan Laporan akhir

23

30

24

23

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kabupaten Sehat

Jumlah Kecamatan kawasan Kabupaten Tebo sehat

12 Kecamata

n

- Persiapan Tim pelaksana dengan Forum Tebo Sehat untuk melakukan koordinasi ke kecamatan dan desa

269.300.000,00


SOSIAL DAN BUDAYA

Jumlah desa / kelurahan kawasan Kabupaten Tebo sehat

112 Desa/Kel

urahan

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat untuk menyusun program yang akan dilaksanakan

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Jumlah tatanan yang dilaksanakan di kawasan Kabupaten Tebo Sehat

4 Tatanan - Menyusun laporan hasil rapat

36

24

23

17

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang sarana dan prasarana

1 Kali Rakor

persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan

70.000.000,00

BIDANG SARANA DAN

PRASARANAN

Pelaksanaan : Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi, Mendistribusikan Undangan rapat koordinasi, Pelaksanaan rapat koordinasi

Pengumpulan data dan menyiapkan draft laporan akhir

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

26

26

26

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang penelitian, pengembangan, evaluasi dan pendanaan

2 rakor Persiapan dan Pembentukan Tim Koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pendanaan

69.500.000,00

BIDANG PENELITIAN,


PENDANAAN

Melaksanakan koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pendanaan

Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penetapan RKPD

Jumlah Buku Penetapan RKPD Perubahanan Tahun 2019

50 Buku - Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan untuk persetujuan ditetapkan dan diundangkan

51.000.000,00

BIDANG PENELITIAN,


PENDANAAN

Jumlah Buku Penetapan RKPD Tahun Tahun 2020

50 Buku - Mencetak dokumen RKPD yang telah disusun dan di dan di tetapkan DPRD

Jumlah Buku Singkronisasi Program/Kegiatan RKPD Tahun 2020

50 Buku

Jumlah Buku Singkronisasi Program/Kegiatan Perubahan RKPD Tahun

50 Buku

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

2019

Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah

Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang

86

14


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

4 Kegiatan

Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

352.000.000,00

BIDANG PENELITIAN,


PENDANAAN

Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan

Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan

48

12

28

12

Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rakor dan Forum Kelitbangan

Jumlah Rakor dalam 1 Tahun

1 Kali persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi

49.500.000,00

BIDANG PENELITIAN,


PENDANAAN

Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi dan Forum Kelitbangan

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait

Pengembangan kelembagaan sentra promosi dan pemasaran IPTEK

100.000.000,00

Meningkatnya capaian pelaksanaan program pembangunan daerah

Persentase capaian tahunan Perangkat Daerah terhadap target tahunan RPJMD

94

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah perangkat dan aplikasi pengelolaan keuangan yang terpelihara dan terupdate

1 Paket Melakukan Pemeliharaan Komputer Mainframe/Server, Maintenance, Aplikasi Baru

300.000.000,00

BIDANG PENELITIAN,


PENDANAAN

Melaksanakan Supervisi Pengoperasian dan kustomisasi Aplikasi

100


Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Jumlah Buku Draft LKPJ Bupati Tahun 2018 yang tersedia

50 Buku - Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

54.300.000,00

BIDANG PENELITIAN,


PENDANAAN

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Penyusunan LKPJ tahun 2018

Jumlah Buku LKPJ Bupati Tahun 2018 yang tersedia

50 Buku - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2018

- Penyusunan Pidato Pengantar LKPJ Tahun 2018

26

26

26

22

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Kecamatan yang di monitor dan di evaluasi

12 Kecamata

n

- Persiapan dan penginputan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Tahun 2019

111.000.000,00

BIDANG PENELITIAN,


PENDANAAN

Jumlah laporan hasil monitoring selama setahun

4 laporan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ke 12 kecamatan

- Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan tahun 2019

100

Program Peningkatan Promosi dan

Penyelengaraan Pameran Investasi

Jumlah pameran Pembangunan dan Investasi Daerah yang

1 Kali Persiapan : Menyiapkan SK Tim dan Menyiapkan rapat

25.590.000,00

BIDANG PEREKONOMIAN

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Kerjasama Investasi

diikuti selama 1 Tahun

Pelaksanaan : rapat Tim pelaksana dan Menyiapkan Bahan-bahan Pameran

Evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan

100

Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah Buku Tebo dalam Angka yang tersedia

35 Buku - Persiapan : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

96.500.000,00

BIDANG PENELITIAN,


PENDANAAN

Jumlah Buku Kecamatan dalam Angka yang tersedia

360 Buku - Pelaksanaan : Mengumpulkan dan mengolah data /informasi

Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat yang tersedia

35 Buku - Menyusun dan mencetak Buku

Jumlah Buku Indikator Ekonomi yang tersedia

35 Buku

Jumlah Buku PDRB Sektoral Kab. Tebo yang tersedia

35 Buku

Jumlah Buku Tebo Membangun yang tersedia

30 Buku

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Jumlah Buku Forum Data yang tersedia

30 Buku

Jumlah Buku Laporan SIPD yang tersedia

35 Buku

15

5 79

Penyusunan Profil Daerah

Jumlah Buku Profil Pembangunan Kab. Tebo yang tersedia

210 Eksp - Persiapan : Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

271.303.850,00

BIDANG PEREKONOMIAN

Jumlah Buku Pidato HUT Kab. Tebo yang tersedia

210 Eksp - Penyusunan Buku dan video profil kabupaten, selayang pandang, leaflett

Jumlah Buku Selayang Pandang Kab. Tebo yang tersedia

210 Eksp - Penyusunan Laporan dan Pidato Hut Kab. Tebo Tahun 2018

Jumlah Leaflet yang tersedia

1000 Eksp

Jumlah Map batik Souvenir yang tersedia

210 Buah

Program dan Kegiatan Pendukung

25

25

25

25

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran

510 buah materai @ Rp. 6000 dan 515buah materai @ Rp. 3000

Menyediakan fasilitas jasa surat menyurat

4.605.000,00

SEKRETARIAT

Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar

Melakukan pengiriman surat

Membuat Laporan

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

25

25

25

25

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5 Jenis, yaitu:

Bahan Bakar

Minya/Gas

(genset), jasa

listrik, jasa air,

jasa telepon,

jasa internet

Menghitung kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

158.658.000,00

SEKRETARIAT

Mempersiapkan administrasi pengajuan dana

Melakukan pembayaran

Membuat Laporan

100

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah papan merk yang diperbaiki

1 Buah Menunjuk tukang yang akan mengerjakan perbaikan papan merk

35.826.000,00

SEKRETARIAT

Membeli peralatan dan material yang akan digunakan dalam perbaikan papan merk

Melaksanakan perbaikan

25

25

25

25

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Jumlah pegawai non PNS penerima BPJS Ketenagakerjaan

156 OB Menghitung kebutuhan jasa jaminan pemeliharaan kesehantan untuk non PNS

2.599.000,00

SEKRETARIAT


Melakukan pembayaran ke BPJS

Membuat Laporan

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

100

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dibayarkan jasa asuransinya

6 Unit kendaraan roda 4

Menununjuk perusahan asuransi kendaraan, melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan asuransi

35.826.000,00

SEKRETARIAT

Menghitung kebutuhan untuk jasa asuransi kendaraan


Membuat Laporan

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya

18 Unit Menghitung kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12.795.000,00

SEKRETARIAT



Membuat Laporan

22

22

22

34

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan

276 OB Menghitung kebutuhan jasa administrasi keuangan

183.633.840,00

SEKRETARIAT



SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Membuat Laporan

25

25

25

25

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga Kebersihan yang dibayarkan honornya

48 OB - Menghitung kebutuhan jasa kebersihan kantor

66.534.000,00

SEKRETARIAT

Jumlah Luas Kantor yang terjaga Kebersihannya

7.200 M2 - Mempersiapkan administrasi pengajuan dana

Jumlah jenis peralatan kebersihan yang tersedia

28 Jenis - Melakukan pembayaran dan membeli peralatan dan perlengkapan kebersihan

- Membuat

Laporan

56

44

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah yang peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki

77 Unit Menghitung kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja

35.825.000,00

SEKRETARIAT



Membuat Laporan

25

25

25

25

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

1 Paket Menghitung kebutuhan alat tulis kantor

124.300.000,00

SEKRETARIAT



Membuat Laporan

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

47

23

14

16

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggandaan

14 Jenis Menghitung kebutuhan cetak dan penggandaan

40.487.730,00

SEKRETARIAT



100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia

7 Jenis Menghitung kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.185.000,00

SEKRETARIAT



88

12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia

39 unit Menghitung kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor

256.500.000,00

SEKRETARIAT



100 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

1 Paket Menghitung kebutuhan peralatan rumah tangga

11.250.000,00

SEKRETARIAT



SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

25

25

25

25

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah

3 Jenis Menghitung kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

40.944.000,00

SEKRETARIAT



25

25

25

25

Penyediaan makanan dan minuman

Periode penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

1 Tahun Menghitung kebutuhan makanan dan minuman

20.472.000,00

SEKRETARIAT



29

29

14

14

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Periode biaya rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang diikuti

1 Tahun Menghitung kebutuhan rapat-rapat koordinasi luar daerah

358.260.000,00

SEKRETARIAT



25

25

25

25

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia

108 OB Menghitung kebutuhan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

108.000.000,00

SEKRETARIAT



SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

100

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Periode pembayaran jasa pemeliharaan gedung kantor

1 Tahun Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

45.000.000,00

SEKRETARIAT



25

25

25

25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

6 Unit kendaraan roda 4

dan 12 Unit

kendaraan roda 2

Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

175.000.000,00

SEKRETARIAT



100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara

1 Paket Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7.677.000,00

SEKRETARIAT



100 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian batik dan olah raga yang tersedia

44 Bahan Batik

Tebo dan 44 Stel

seragam olah raga

Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengaadan pakaian khusus hari-hari tertentu

40.000.000,00

SEKRETARIAT

SASARAN STRATEGI

S

INDIKATOR KINERJA


(TRIWULAN) PROGRA

M KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


PENANGGUNG JAWAB


1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Melakukan proses pengadaan


40

35

15

10

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 Pegawai Menginventalisir undangan Diklat dan Bimtek

102.360.000,00

SEKRETARIAT

Menyiapkan administrasi Bimtek

Mengirim calon peserta Bimtek

33

33

20

13

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5 Pegawai Menginventalisir undangan Diklat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

153.540.000,00

SEKRETARIAT

Menyiapkan administrasi Bimtek

Mengirim calon peserta Bimtek

6.169.951.420,00

Muara Tebo, November 2018 Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA,

Himawan Susanto, SE., M.Ec. Dev

Pembina NIP. 19731103 200501 1 005

rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 badan … filepelaksanaan : penggandaan format pengumpulan...

Documents