laporan kinerja sekretariat dprd provinsi … · instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam surat...

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI

SUMATERA BARAT

TAHUN 2016

~~~~~u&~~&u @[?~@

[J)~@WD~~D ~M~&u~M [fil&~u

PADANG, 13 JANUARI 2017

Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Baral

Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barnt Tahun 2016 sebagai

salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, tugas pokok dan fungsi

yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam lnpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntablitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Laporan dimaksud memuat pencapaian

kinerja pelaksanaan Program sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Barnt, sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Program serta kegiatan yang telah

dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Barnt dalam rangka mewujudkan good gavemance. Program-program dimaksud

antara lain (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 17 ( tujuh belas )

kegiatan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18 ( delapan belas )

kegiatan (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 ( satu ) kegiatan (4) Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 ( empat ) kegiatan (5) Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sehanyak ~

(tiga) kegiatan (6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

12 (dua belas) kegiatan, jika diakumulasikan jumlah program adalah sebanyak 6 ( enam)

program dengan 55 (lima puluh lima) kegiatan

Diharapkan apa yang telah dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barnt

dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barnt.

l Padang, 13 Januari 2016 t

SEKRET ARIS DPRD ROVINSI SUMAT ARAT

H. RA LIS, SHMM Pembina Tk.I Nip.1 640930 198602 1 002


Tahun 2016

Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini

merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2016

yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016, Penyusunan Laporan

Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan

upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap

kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas

kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai

kebijakan Pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan public

dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat

dalam Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Kurupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindak lanjuti dengan UU No. 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kurupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan

tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan

dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, Visi Sekretariat DPRD

adalah "Menjadi Sekretariat Dewan terbaik dalam memfasilitasi Tugas Pokok dan

Fungsi DPRD" dengan misi adalah : 1). Meningkatkan kompetensi SOM, Sarana

dan Prasarana serta Peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD. 2). Meningkatkan kualitas penyusunan

program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien serta

akuntabel. 3). Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk

hokum, kajian kebijakan, pengembangan basil penelitian dan layanan informasi

DPRD serta peningkatan fungsi kepustakaan. 4) Mewujudkan kualitas dokumen

kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD

serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pelayanan maka

dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adapun tujuan dimaksud adalah (1 ).

Terlaksananya pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

ii


Tahun 2016

Barat dengan waktu yang ditetapkan, tujuan tersebut didukung oleh masing-masing bagian

dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan adalah Perwujudnya

pelayanan yang berkualitas kepada DPRD sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan didukugn oleh masing-masing bagian.

Program dan kegiatan Sekretariat D PRD tahun 2016 merupakan upaya untuk

mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam

Rencana Strategik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, serta

dalam rangka menjawab isu-isu actual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu-isu

tersebut antara lain ; Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi,

sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD, dengan Lembaga Pemerintahan daerah dan Lembaga

Sosial kemasyarakatsn lainnya termasuk LSM. Meningkatkan kualitas penyelenggraan

administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD. Meningkatkan dukungan

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang

memadai, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur

Akhir kata mudah-mudahan, Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan pertanggung

jawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

tahun 2016.

l Padang, 13 Januari 2017 l SEKRET ARIS DP D PROVINSI

SUMAT BARAT

H. RA LIS, SH,MM Pembina Tk.l Nip.19640930 198602 1 002

iii

DAFTAR ISi

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Sekretariat DP RD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016

Hal

Ikhtisar Eksekutif ii

BAB I PENDAHULUAN

BAB II

BAB III

BAB IV LAMPIRAN

Latar Belakang

1. Tujuan Penyusunan Laporan 2

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3. Analisa Perkembangan Stratejik

PERENCANAAN KINERJA

3

1. Perencanaan Strategis ....................................................... 8

2. Program.......................................................... 9

3. Tujuan dan Sasaran . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. 9

3.1.Tujuan..................................................... 9

3.2. Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

4. Rencana Strategi dan Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.1. Rencana Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

4.2. Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11

4.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja ... ... ...... ... . ..... ...... ... 12

4.4. Hasil Pengukuran dan analisis Pencapaian Kinerja

Per Sasaran Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

AKUNT ABILIT AS KINERJA

a) Capaian Kinerja Organisasi ............................................ 17

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja

Sasaran Starategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7

2. Hasil Pengukuran dan analisis Pencapaian Kinerja

per Sasaran Strategis . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . 18

b). Reaslisasi Anggaran.... .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 37

PENUTUP 45

1. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD dengan Gubernur Sumatera Barat 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV 3. Rencana Strategis 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran

iv

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang


Tahun 2016

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berhasilguna,

berdayaguna, transparan, bersih dan bertanggung jawab yang merupakan salah satu

tujuan Reformasi Birokrasi dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good

governance), disusun Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 65 Tahun

2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dilaksanakan oleh pemerintah, meliputi: pengawasan atas urusan

pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan

perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 2 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur staf membantu

Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara admninistrasi bertanggung jawab kepada

Gubernur sebagai kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Laporan Kinerja

Page 1


Tahun 2016

Sekretariat DPRD ini merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk

mempublikasikan tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses

pencapaiannya, sejalan dengan wewenang dan tugas yang telah diterima oleh satuan

kerja perangkat daerah tersebut, adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ini adalah:

1. Menginpormasikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama

Tahun 2016

2. Untuk mengukur tingkat pencapaian dan keberhasilan dari program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2016

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun

berikutnya

4. Sebagai bahan dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Daerah Sumatera Barat

1. Tujuan Penyusunan Laporan Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan dan penyampaian Laporan

Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016 ini adalah:

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggung jawaban instansi pemerintah

kepada pihak-pihak yang memberi amanah

2. Sebagai bahan pegangan dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan

perubahan kearah yang lebih baik dengan sasaran penghematan, efisien dan

efektifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unsur Satuan

Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) mempunyai tugas sebagai berikut :

Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD,

Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD,

Mendukung Pelaksana Tugas, Fungsi DPRD

Menyediakan Penunjang Kegiatan DPRD, seperti menyediakan tenaga ahli

yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Page 2


Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh

penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD

b. Menyusun Perencanaan, menganalisa dan mengkoordinasikan perumusan

kebijakan/keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD

c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

keprotokolan dan pembekalan DPRD

d. Menyiapkan penyelenggaraan rapat/ persidangan dan membuat risalah rapat

serta produk DPRD

e. Penyelenggaraan pelayanan publikasi dan informasi

pengaduan/ penyampaian aspirasi masyarakat serta menghimpun

dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan

£. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dilingkungan kantor

DPRD

3. Analisa Perkembangan Strategik

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2016 tidak terlepas dari kajian

terhadap lingkungan strategik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD yang mencakup penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan

DPRD, menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan penunjang kegiatan

DPRD dengan perkembangan strategic adalah :

1. Kondisi Saat ini

a. Kelembagaan

1. Sesuai dengan Pasal 215 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai

tugas menyelenggarakan administrasi kesekretaria tan,

menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan dan mengkoordinasikan

Page 3

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Baral

Tahun 2016

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya

sesuai dengan kebutuhan.

2. Ayat ( 3 ) pasal 215 menyatakan bahwa Sekretaris DPRD dalam

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab

kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Selanjutnya,

berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kedudukan Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur staf membantu

Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis operasional berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggungjawab kepada Gubernur selaku Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Barat dilengkapi dengan Struktur Organisasi dan Sumber

Daya untuk mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi

sebagaimana dinyatakan dalam Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat

dalam RPJMD 2016-2021.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11

Tahun 2011, tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Umum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan

3. Sub Bagian Rumah Tangga

c. Bagian Persidangan, terdiri dari :

Page 4

Laporan Kinerja Sekretarwt lJP RD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah

2. Sub Bagian Komisi dan Kepanitian

3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

d. Bagian Publikasi dan Informasi, terdiri dari:

1. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

2. Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan

e. Bagian Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

2. Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan

3. Sub Bagian Verifikasi

c. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai kondisi bulan

Desember tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 107 orang

personil dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1: Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No Jenjang Pendidikan Jumlah Keterangan

1 Strata 2 13 Orang Keadaan Desember 2015

2 Strata 1 30 Orang

3 Diploma 3 7 Orang

4 Diploma 1 -

5 SLTA 52 Orang

6 SLTP 4 Orang -------·--~---

7 SD 1 orang

Jumlah 107 Orang

Page 5


Tahun 2016

Tabel 2: Keadaan Personil Berdasarkan Golongan ruang dan Eselon

No Golongan dan Eselon Jumlah Keterangan

1 Golongan IV 8 Orang Keadaan Desember 2015

2 Golongan III 50 Orang

3 Golongan II 46 Orang

4 Golongan I 3 Orang

Jumlah 107 Orang

1 Eselon I -

2 Eselon II 1

3 Eselon III 2 orang

4 Eselon IV 12 orang

5 Staf 92 Orang

Jumlah 107 Orang

Tabel 3 : Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1 Strata I 3 orang Keadaan Desember 2015

2 Diploma 3 3 orang

3 Diploma 1 10 orang

4 SLTA - orang

5 SLTP - orang

6 SD - orang

Jumlah 16 orang

Page 6

d. Pelayanan kepada Publik


Tahun 2016

Sebagaimana yang telah dilaksanakan, pelayanan kepada masyarakat

sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat DPRD yang mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menampung aspirasi

masyarakat, hal ini merupakan salah satu Sasaran Strategis Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Pelayanan

penyampaian Aspirasi Masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat

2. Kondisi yang diinginkan

Secara garis besar kondisi yang ada sekarang sudah dapat menjawab semua

tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan kepada DPRD Provinsi

Sumatera Barat, semua staf sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa Jumlah staf Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat sampai kondisi Desember 2016 berjumlah sebanyak 107

orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, rasanya sudah

memenuhi criteria yang diperlukan, cuma yang perlu ditingkatkan adalah

meningkatkan kemampuan dibidang tugas masing-masing dengan memberikan

pelatihan kepada masing-masing personil terhadap tugas yang diembannya saat

ini, dengan memberikan pelatihan tersebut mudah-mudahan seluruh tugas-tugas

yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Page 7


Tahun 2016

BAB II

PERENCANAAN KINERJ A

1. PERENCANAAN STRATEGIS

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana

Strategik untuk lima tahun, dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis yang disusun menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka

pendek. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diarahkan dalam rangka

mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan lnpres 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada tiap

tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Instansi Pemerintah di daerah. Tahun 2016 merupakan tahun

pertama pelaksanaan Ren.can.a Strategis 2016-2021, Ren.can.a Strategis Sekretdfiat

DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, koordinasi, integrasi, singkronisasi tugas

dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial

kemasyarakatan lainnya termasuk LSM

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi

kesekretariatan dan adminstrasi keuangan DPRD

3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

4. Meningkatkan kualitas saran.a dan prasarana kerja yang diperlukan

5. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur yang tersedia

Penyusunan Ren.can.a Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

berpedoman kepada Ren.can.a Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Rencana Strategis diimplentasikan

dalam Rencana tahunan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.

Page 8

2. Program


Tahun 2016

Program Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

disusun atas dasar tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan masih

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006.

Pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1

(satu) Program pokok yang berkaitan langsung dengan kegiatan DPRD dan 6

(enam) Program penunjang mendukung program pokok yang ada di Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat, adapun 1 (satu) program pokok tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

dan 6 (enam) Program Penunjang Program Pokok adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Daerah

3. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat

menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Dengan mengacu kepada visi dan misi Sekretariat DPRD di atas, maka

tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pelayanan kepada DPRD dan

masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Page 9


Tahun 2016

2. Mewujudkan bahan Penyusunan Produk Hukum, Kajian Kebijakan,

Pengembangan hasil penelitian penelitian dan layanan informasi DPRD

dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peratauran Daerah Inisiatif

DPRD

2.2 SASARAN Sasaran merupakan suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah, dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur clc1bm

waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan misi Sekretariat DPRD maka

dirumuskan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam

pelaksanaan pelayanan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan

sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, integrasi, singkronisasi

tugas dan fungsi DPRD dengan Lembaga Pemerintah Daerah dan

Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya termasuk LSM

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan

dan Administrasi Keuangan DPRD


4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan

5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia

4. Rencana Strategi dan Kebijakan

4.1 Rencana Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai

strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan

langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan

perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program Jan serangka1an

kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Rencana Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai

visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Page 10


Tahun 2016

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasarna/koordinasi, integrasi,

singkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan Lernbaga Pernerintah Daerah

dan Lernbaga Sosial kernasyarakatan lainnya

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan adrninistrasi kesekretariatan dan

adrninistrasi keuangan DPRD


4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan

rnernadai

5. Meningkatkan kualitas Surnber Daya aparatur yang tersedia

6. Meningkatkan fasilitas pelaksanaan rapat, pernbuatan risalah dan

rnendokurnentasikan hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD

7. Meningkatkan ketersediaan layanan inforrnasi dan lnfrastruktur database

dengan rneningkatkan peran serta adrnin dalarn layanan lnforrnasi rnelalui

IT

8. Meningkatkan pengernbangan fungsi kepustakaan, dengan

rnernaksirnalkan aset yang ada

9. Meningkatkan penyelenggaraan dan rnengirirnkan peserta pendidikan dan

pelatihan pegawai.

4.2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya rnerupakan ketentuan yang telah ditetapkan

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedornan, pegangan atau petunjuk

dalarn rnengernbangkan ataupun rnelaksanakan prograrn/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalarn rnewujudkan sasaran, tujuan

serta visi dan rnisi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan rnelalui

berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Surnatera Barat,

sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 34/SB/Tahun 2016 tanggal 25

November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 27/SB/Tahun

2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi sumatera Barnt

Page 11

No

1

2


Tnh11n ]n Jfi

2. Melakukan Evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang

telah dilakukan, dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara

pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3. Melakukan Evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi

terhadap sarana dan prasarana, guna mendukung kelancaran tugas dalam

memfasilitasi kegiatan Dewan.

4. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah dan perangkatnya, serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya

Masyarakat

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang dihutuhkan

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik

4.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai

pelayanan kepada DPRD dan kepada masyarakat terdapat capaian kinerja

yang melebihi/belum mencapai terget sasaran seperti tergambar dalam

sasaran kinerja seperti dibawah ini :

CAP AIAN KINERJ A

SASARAN STRA TEGIS INDIKATOR KINERJ A Satu Terget Reali

an sasi

%

Meningkatnya Pelayanan 1.1. Jumlah Peraturan Bh 14 10 71.43 Sekretariat DPRD Provinsi Daerah disetujui/ sumatera Barat terhadap ditetapkan oleh DPRD Pelaksanaan Tugas Pokok 1.2. Pelayanan Sekretariat kali 1.112 1.063 95.59 dan Fungsi DPRD sesuai DPRD Provinsi Standar Operasional sumatera Barat Prosedur (SOP) terhadap tugas pokok

dan fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Meningkatnya Pelayanan Jumlah Aspirasi bh 12 12 100 penyampaian aspirasi masyarakat yang masyarakat ke DPRD disampaikan ke DPRD Provinsi sumatera Barat sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur

I I I (SOP)

Page 12

--

I

3

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016

Terwujudnya Harmonisasi 3.1. Jumlah Produk Bh 14 14 100 Hubungan DPRD dengan Hukum yang Pemerintah Daerah difasilitasi Sekretariat Provinsi sumatera Barat DPRD disampaikan

oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD

3.2. Prosentase Kebijakan 0' 100 100 100

Pemerintah Daerah lo

yang didukung oleh DPRD

4.4. Hasil Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis

Berikut ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator

kinerja per-sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun

2016, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 PELA YANAN

KEPADA

DPRD

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatcra Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD

sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tabel 2: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama

CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJA

Satuan Terget Realisasi %

Jumlah Peraturan Daerah 1 disetujui/ ditetapkan oleh DPRD bh 14 10 71.43

Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama sasaran strategis

1 (satu) di bawah batas minimal yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian

indikator sebesar 71.43%. Rendahnya capaian indikator kinerja dalam Penetapan

Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD, disebabkan karena ada bebarapa

Ranperda penyelesaiannya dilakukan pada tahun 2017 sehingga capaian keinerja

pada Indikator Kinerja Jumlah Perda yang ditetapkan oleh DPRD tidak mencapai

sasaran yang ditetapkan ..

Page 13


Tahun 2016

SASARAN STRA TEGIS 1 PELA YANAN

KEPADA

DPRD

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD


Tabel 3: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama

CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJ A


Pelayanan Sekeretariat DPRD 2 Provinsi sumatera Barat terhadap

Tugas Pokok dan Fungsi Dewan kali 1.112 1.063 95.59 sesuai Standat Operasional

Prosedur (SOP)

I


1 (satu) mencapai batas minimal yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian

indikator sebesar 95.59 kali. TTercapaian indikator kinerja dalam pelayanan kepada

DPRD membuktikan bahwa tingginya intensitas DPRD dalam melaksanakan kegiatan

dan Sekretariat DPRD betul-betul melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan

kepada DPRD sehingga tugas-tugas DPRD dapat terlaksanakan dengan baik.

SASARAN STRATEGIS 2

PELA YANAN

KEPADA

MASYARAKAT

Meningkatnya Pelayanan penyarnpaian Aspirasi rnasyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tabel 4: Capaian lndikator Kinerja Sasaran Kedua

CAP AIAN KINERJ A No INDIKATOR KINERJ A


3 Jumlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai bh 12 12 100% dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Page 14

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Prvvinsi Sumuteru Burul

Tahun 2016

Dari tabel 4 (tiga) di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama

sasaran strategis 2 (dua) mencapai batas keberhasilan minimal yang ditetapkan yaitu

95% dengan capaian indikator sebesar 100%, dari capaian aspirasi yang disampaikan

oleh masyarakat ke DPRD sesuai dengan target yang ditetapkan maka Sekretariat

DPRD sudah dapat memprediksi jumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat

ke DPRD Provinsi sumatera Barat.

SASARAN STRATEGIS 3 Hubungan

Pemerintah Daerah

dengan DPRD

Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provuinsi sumatera Barat

Tabel 5: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga



4 Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretaria t DPRD disampikan oleh Pemerintah bh 14 14 100

Daeraj dibahas dan didukung oleh DPRD

Dari tabel 5 (lima) di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama

sasaran strategis 3 ( tiga) mencapai batas keberhasilan minimal yang ditetapkan yaitu

95% dengan capaian indikator sebesar 100 %, keberhasilan ini disebabkan karena

Sekretariat DPRD telah Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyampaian

Produk Hukum ke DPRD.

SASARAN STRATEGIS 3 Hubungan

Pemerintah Daerah

dengan DPRD

Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Barat

Tabel 6: Capaian Indikator Kinerja Sasaran ketiga

No INDIKA TOR KINERJ A CAP AIAN KINERJ A

Satuan ·rerget Realisasi 'lo

5 Prosentase Kebijakan Pemerintah % 100 100 100

Daerah yang didukung oleh DPRD

Page 15


Tahun 2016

Dari tabel 6 ( lima ) di atas, dapat dilihat capaian indikator kinerja utama

sasaran strategis 3 mencapai batas minimal yang ditetapkan yaitu 95 % Prosentase

realisasi capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95% ini

menunjukan bahwa Sekretariat DPRD telah mendukung tugas pokok dan Fungsi

DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. sehingga tugas-tugas yang

diembankan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik.

Page 16

BAB III


Tahun 2016

AKUNTABILITAS KINERJA

a). Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun

2016 yang diukur terdiri 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu 1). Meningkatnya

Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai SOP. 2). Meningkatnya pelayanan

penyampaian aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi sumatera Barat 3).

Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi

sumatera Barat. Setiap sasaran strategis yang diukur pencapaian

kinerjanya/ tingkat keberhasilannya dengan satu a tau lebih indikator kinerja

utama yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator

kinerja utama pencapaiannya ditentukan oleh 1 ( satu ) bagian atau lebih yang

melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Terget Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

sesuai dengan hasil pembahasan dengan pemangku kepentingan di Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan 5 ( lima) indikator kinerja. Hasil

pengukuran pencapaian terget indikator kinerja sasaran strategis dimaksud

adalah disajikan pada tebel di bawah ini

Tebel 1 : Hasil Pengukuran Pencapaian Terget Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

CAP AIAN KINER} A INDIKATOR

No SASARAN STRATEGIS Satu Terget Reali % KINERJA

an sasi

1 Meningkatnya Pelayanan Jumlah Peraturan Bh 14 10 71.43 Sekretariat DPRD Daerah Provinsi Sumatera Barat disetujui/ ditetapkan terhadap Pelaksanaan oleh DPRD Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Pelayanan Sekeretariat Operasional Prosedur DPRD Provinsi kali 1.112 1.063 95.59 (SOP) Sumatera Barat

terhadap Tugas Pokok

Page 17

2 Meningkatnya pelayanan penyampaian asp1ras1 masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat

3 Terwujudnya Harmo nisasi DPRD dengan Pemerintah Daerah Provuinsi sumatera Barat


Tahun 2016

dan Fungsi Dewan sesuai Standat Operasional Prosedur (SOP) Jumlah aspirasi bh 12 12 100 masyarakat yang disampaikan kc DPRD sesuai dengan SOP

Jumlah Produk Bh 14 14 100

Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampikan oleh Pemerintah Daeraj dibahas dan didukung oleh DPRD

Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah % 100 100 100 yang didukung oleh DPRD

2. Hasil Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis

Berikut ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator

kinerja per-sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016,

sebagai berikut:

PELA YANAN

KEPADA DPRD

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tabel 2 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertarna

No INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA


1 Jumlah Peraturan Daerah

bh 14 10 71.43 disetujui/ ditetapkan oleh DPRD

Page 18


Tahun 2016


1 (satu) di bawah batas minimal yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian

indikator sebesar 71.43 jika dibandingkan dengan tahun 2015 kita tidak dapat

membandingkan capai kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2015 karena terdapat

perbedaan antara indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2016 dengan tahun

2015 dimana pada tahun 2016 kita mengacu pada Sasaran Strategis tahun 2016-2021

terjadi perbedaan sasaran Strategsi dan lndikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra

Tahun 2010-2015 dengan tahun 2016-2021, karena Sasaran Stragis Sekretariat DPRD

tahuin 2016-2021 disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekeretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat, dimana tigas pokok Sekretariat DPRD adalah memberikan

pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD itu

sendiri. Maka Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi sumatera Barat tahun 2016-

2021 adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi sumatera Barat

terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan FunGsi DPRD sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP), 2. Meningkatkan Pelayanan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ke

DPRD Provinsi sumatera Barat dan 3. Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD

dengan Pemerintah Daerah Provoinsi Sumatera Barat.

SASARAN STRATEGIS 1 PELA YANAN

KEPADA

DPRD

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tabel 3: Capaian lndikator Kinerja Sasaran Pertama



Pelayanan Sekeretaria t DPRD

1 Provinsi sumatera Barat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dewan

kali 1.112 1.063 95.59 sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Page 19


Tahun 2016


1 (satu) mencapai batas minimal yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian

indikator sebesar 95.59, jika dibandingkan dengan tahun 2015 kita juga tidak bisa

membandingkan capai kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2015 karena terdapat


2015 dimana pada tahun 2016 kita mengacu pada Sasaran Strategis tahun 2016-2021

terjadi perbedaan sasaran Strategsi dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra

Tahun 2010-2015 dengan tahun 2016-2021,

Dilihat dari Tabel 2 (dua) dan 3 (tiga) capaian indikator Kinerja sasaran Sekretariat

DPRD ada terget yang tidak terpenuhi dan ada target yang terpenuhi dari yang

ditetapkan sebesar 95% dimana capaian indikator sasaran masing indikator yaitu

71.43 % dan 95.59%

Tercapaianya dan tidak tercapaianya indikator kinerja sasaran ini disebabkan karena

Produk hukum yang dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah setelah

dikonsultasikan dengan kementrian terkait ditolak untuk ditetapkan menjadi Pen.fa

karena alasan Perda yang disetujui tersebut sudah ada perda sebelumnya yang

mengatur tentang Perda yang disetujui oleh DPRD tersebut sehingga perda tersebut

ditolak untuk disetujui menjadi perda, dan yang lainnya dilanjutkan pembahsan pada

tahun 2017. Sehingga capaian indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah

disetujui/ ditetapkan oleh DPRD tidak mencapai target yang ditetapkan

PELA YANAN

KEPADA

MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Pelayanan penyampaian Aspirasi Masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tabel 4: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua

No INDIKATOR KINERJA CAP AIAN KINERJ A

Satuan Terget Realisasi

2 Jumlah Aspirasi masyarakat yang

%

disampaikan ke DPRD sesuai kali 12 12 100 dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Page 20


Tahun 2016

Dari tabel 4 (empat) di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama

sasaran strategis 2 (dua) mencapai batas keberhasilan minimal yang ditetapkan yaitu

95% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100 %, artinya tingkat capaian kinerja

pelayanan kepada masyarakat terhadap aspirasi yang disampaikan kepada DPRD

sesuai dengan target yang ditetatapkan, Indikator Jumlah Aspirasi masyarakat yang

disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP diperkirakan rata-rata 1 kali dalam satu

bulan sehingga dtargetkan dalam satu tahun sebanyak 12 kali dalam perjalanan tahun

2016 aspirasi yang disampaikan kepada DPRD juga sebanyak 12 kali artinya

masyarakat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan target yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi sumatera Barat dengan Pemerintah

Provinsi sumatera Barat yaitu sebanyak 12 (dua belas ) kali. Dengan berarti target

yang ditetapkan sama dengan realisasi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 tingkat capaian kinerja Sasaran Strategis kedua

dan Indikator kinerja kedua juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena

memiliki indikator yang berbeda dengan sasaran strategis tahun 2015 Indikator

Kinerja Yaitu Pelayanan Sekretariat DPRD kepada masyarakat sesuai dengan SOP

namun pada tahun 2016 Indikator Kinerja Sasaran Strategis kedua adalah Jumlah

Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD sesuai dengan SOP terdapat


2016, dimana pada tahun 2016 pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD

Tahun 2016-2021 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD disesuaikan dengan Tugas

Pokok fungsi Sekretariat DPRD yaitu meningkatnya pelayanan Aspirasi masyarakat

ke DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Page 21


Tahun 2016

HUBUNGAN

YANG HARMONIS

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Barat

Tabel 5: Capaian Indikator Kinerja Sasaran keempat

CAPAIAN KINERJA No INDIKATOR KINER} A


3 Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretaria t DPRD

bh 14 10 71.43

disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh oleh DPRD dari tabel 5 (lima) di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama

sasaran strategis 3 ( tiga) tidak mencapai batas keberhasilan minimal yang ditetapkan

yaitu 95% dengan capaian indikator sebesar 71.43 %, Dari Capaian kinerja tahun ini

jika dibandingkan dengan tahun 2015 kita tidak dapat membandingkan capaian

kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2015 karena terdapat perbedaan antara

Sasaran strategis ke tiga dan indikator kinerja sasaran strategis 3 tahun 2016 dengan

tahun 2015 dimana pada tahun 2015 Sasaran Strategis ke 3 (tiga) Sekretariat DPRD

adalah Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas

pokok dan fungsi DPRD namun tahun 2016-2021 Sasaran Strategis ke tiga Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD

dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Kegagalan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Sasaran Strategis 3 dan

Indikator Kinerja ke tiga ini disebabkan karena DPRD telah berupaya semaksimal

mungkin membahas usulan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Pemerintah

Daerah, namun dalam melakukan konsultasi ke Departemen terkait ada satu perda

yang ditolak karena alasannya dalah perda yang disulkan untuk ditetapkan sudah

ada aturan yang mengatur sebelumnya sehingga rancangan Peraturan yang

diusulkan ke Departemen tgerkait ditolk sehingga tidak jadi ditetapkan menjadai

Perda dan sebagian Peratauran Daerah sudah dil;akukan pembahsan namun tidak

dapat ditetapkan menjadi perda dan berlanjut pembahasan pada tahun 2017. karena

Page 22


Tahun 2016

situaasi yang demikian maka sasaran strategis ke tiga dan indikator kinerja Jumlah

Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah

Daerah dibahas dan didukung oleh oleh DPRD tidak tercapai sesuai dengan target

yang ditetapkan., namun pembahasannya sudah dilaksanakan sesuai dengan usulan

yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah

SASARAN STRATEGIS 3 HUBUNGAN

YANG HARMONIS Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan

Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Barat

Tabel 6: Capaian Indikator Kinerja Sasaran jelima



4 Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh % 100 100 100 DPRD

Dari tabel 6 (enam) di atas, dapat dilihat capaian indikator kinerja utama

sasaran strategis 3 dengan Indikator Kinerja Prosentase Kebijakan Daerah yang

didukung oleh DPRD mencapai batas minimal yang ditetapkan yaitu 100% dari

Prosentase target yang ditetapkan sebesar 95%, realisasi capaian kinerja sebesar 100%

Dari Capaian kinerja yang terlaksana tersebut kita sudah dapat melihat bahwa

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah dapat melaksanakan tugasnya

sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga kebijakan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dapat didukung oleh DPRD sepanjang kebijakan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selalu berpihak kepada kepentingan

masyarakat banyak.

Berikut dapat dilihat capaian kinerja Sekretariat DPRD yang ada dalam Perjanjian

Kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD dengan target 14

buah Peraturan Daerah terealisasi sebanyak 10 buah

Page 23


Tahun 2016

2. Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Tugas Pokok

dan Fungsi Dewan sesuai SOP dengan target 1.112 kali teralisasi sebanyak

1.063. kali.

3. Jumlah Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP

dengan target sebanyak 12 kali terealisasi sebanyak 12 Kali

4. Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikzm olch

Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD target sebanyak 14 buah

rerealisasi sebanyak 14 buah, namun penetapan Perda terlaksana 10 Perda

5. Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD target

sebesar 100% terealisasi sebesar 100%

Pada tahun 2016 realisasi kinerja Sekretartiat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai

dengan indikator yang ditetapkan terlaksana sebagai berikut:

1. Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD sebanyak 10 buah

2. Pelayanan Sekretariat DPRD DPRD Provinsi sumatedra Barat terhadap tugas

pokok dan fungsi Dewan sesuai SOP sebanyak 1.063 kali

3. Jumlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP

sebanyak 12 buah

4. Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh

Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD sebanyak 14 buah

5. Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD

terlaksana 100 %

Dapat dilihat capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016 sesuai dengan Indikator

kinerja mencapai target yang ditetapkan namun ada satu target kinerja yang tidak

memenuhi target yaitu pada Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD

sesuai SOP pada indikator 1.1. yaitu Jumlah Paraturan Daerah disetujui/ ditetapkan

oleh DPRD semula target yang ditetapkan sebanyak 19 buah perda dirobah menjadi

14 sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 34/SB/Tahun 2016 dari target yang

ditetapkan sebanyak 14 kali terealisir hanya sebanyak 10 kali atau sebesar 71,43% ini

Page 24


Tahun 2016

berarti bukan Anggota DPRD tidak melaksanakan tugas namun pembahasan

Ranperda sesuai dengan yang direncanakan namun penetapan Ranperda menjadi

Perda tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena ada Ranperda yang ditolak oleh

Kementrian terkait dan ada 3 (tiga) ranperda yang telah dibahas tahun 2016

dilanjutkan pembahsannya tahun 2017

Kalau dilihat dari capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja ada

yang mencapai target namun ada yang tidak mencapai target bukan berarti

Sekretariat DPRD tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan DPRD, Sekretariat

DPRD sudah memberikan pelayanan kepada DPRD namun dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi DPRD belum dapat diambil kesepakatan antara Pemerintah Daerah

dengan DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga ada target yang

tercapai namun ada target yanbg tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan ..

Menyangkut program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja Sekretariat DPRD adalah, sebanyak 1 (satu) program

yaitu:

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan

kegiatan adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Untuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, pada tahun 2016

ditargetkan pembahasan terhadap Ranperda sebanyak 14 (Empat belas) buah,

dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sampai dengan akhir tahun 2016 DPRD

Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Pembahasan Ranperda sebanyak 14

Ranperda namun yang ditetapkan menjadi Perda hanya sebanyak 10 (sepuluh )

buah dan 38 ( tiga puluh delapan) buah Keputusan DPRD, karena disamping

Peraturan Daerah yang ditetapkan dan keputusan DPRD yang dilahirkan ada

beberapa buah Renperda tidak jadi ditetapkan karena ada 1 (satu) Renperda yang

ditolak yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ada 3 (tiga)

Ranperda penetapan dilaksanakan tahun 2017, diantara Ranperda dimaksud

adalah:

Page 25


Tuhun 2016

1. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas

2. Ranperda Tebtang Pengusahaan Air Tanah

3. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Ranperda yang menjadi Peraturan Daerah tahun 2016 adalah:

1. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha

2. Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

3. Perasturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Masyarakat

4. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Imuniasi

5. Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

6. Peraturan Daerah tentang RPKMD Provinsi sumatera Barat Tahun 2016-2021

7. Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan

dan Kawasan Permukiman Provinsi sumatera Barat Tahun 2016-2035

8. Peratuan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat

9. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016

10. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas DPRD disamping menetapkanlO

(sepuluh) Peraturan Daerah diatas juga melahirkan 38 (Tiga puluh delapan) buah

keputusan yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas kedewanan diantara

keputusan tersebut adalah:

1. Keputusan DPRD Provinsi Sumbar tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota

Badan Musyawarah DPRD masa jabatan Tahun 2014-2019 masa tugas tahun

2016

2. Keputusan DPRD Provinsi Sumbar tentang Penetapan Keanggotaan Komisi

komisi DPRD masa jabatan 2014-2019, masa tugas 2016

Page 26


Tahun 2016

3. Keputusan DPRD Provinsi Sumbar tentang Penetapan Badan Legislasi Daerah

DPRD masa jabatan 2014-2019, masa tugas Tahun 2016

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang

Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD masa jabatan 2014-

2019. Masa tugas Tahun 2016


Perubahan atas keputusan DPRD Nomor 1/SB/2016 tentang Penetapan

Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah DPRD Sumatera Barat masa jabatan

2014-2019. Masa tugas Tahun 2016


Perubahan Atas Keputusan Dewan Nomor 2/SB/2016 tentang Penetapan

Keanggotan Komisi-komisi DPRD masa jabatan Tahun 2014-2019. Masa tugas

Tahun 2016


Perubahan atas Keputusan Dewan Nomor 4/SB/2016 Tentang Penetapan

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Barat masa jabatan

2014-2019. Masa tugas Tahun 2016


Perubahan Atas Keputusan Dewan Nomor 39/SB/2014 Tentang Pembentukan

dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD masa jabatan 2014-2019.

Masa tugas Tahun 2014-2016


Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan tentang Penetapan Pimpinan dan

Anggota Badan Musyawarah DPRD masa jabatan 2014-2019. Masa tugas Tahun

2016


Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Nomor 2/SB/2016 tentang Penetapan

Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Sumatera Barat masa jabatan 2014-2019.

Masa tugas Tahun 2016

Page 27


Tahun 2016


Rekomendasi DPRD Orovinsi sumatera Barat terhadap Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016


Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan

Perumusan Rekomendasi DPRD Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi sumatera Barat Tahun

2016.


Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 33.A/SB2014

tentang Penetapan Fraksi-fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi-fraklsi DPRD

Provinsi sumatera Barat masa jabatan 2014-2019


Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-

2021.


Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (SKPJ) Kepala Daerah Provinsi sumatera Barat Tahun 2016.


Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perda tentang

Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.


Persetujuan DPRD Terhadap Rabcangan Perda tentang Pembinaan dan

Pemberdayaan Pasa Rakyat untuk ditetapkan menjadi Perda


Persetujuan DPRD Terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk ditetapkan menjada Perda.

Page 28


Tahun 2016


Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi sumatera Barat

Tahun 2016-2035 untuk ditetapkan menjadi Perda


Persetujuan DPRD Provinsi sumatera Barat terhadap Ranperda tentang

Penyelenggaraan Imunisasi untuk ditetapkan menjadi Perda.


Rekomendasi DPRD Terhadap Evaluasi Program, POensejahteraan Petani (GPP)

dan Program Gerakan Pensejateraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPMP).


Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadai Perda.


Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Pansus Pembahasan Ranperda

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi sumatera

Barat Tahun 2016-2021


Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Tentang RPJMD

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 untuk ditetapkan menjadai Peraturan

Daerah.


Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Pansus Pembahsan Ranperda

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi sumatera Barat.


Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2016 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 untuk

Page 29


Tahzm 2() 16

disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belnja Daerah Provinsi sumatera Barat Tahun 2015.


Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi sumatera Barat Tahun 2015 untuk disepakati menjadi Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi sumatera Barat Tahun 2016


Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Pemilihan Komisi

Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan Tahun 2017-2019


Persetujuab DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancaangan Perda tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk

ditetapkan menjadi Paratuiran Daerah


Persetujuan DPRD Provinsi sumtera Barat Terhadap Ranperda Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah


Persetujuan DPRD Provinsi sumatera Barat terhadap Rancangan Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belajja Daerah Provinsi sumatera Barat

Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017


Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2017

Page 30

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Suma/era Baral

Tahun 2016


Pentatapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Provinsi Sumatera Barat menjadi Prakarsa DPRD Provlnsi Sumatera Barat


Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 /SB/2016

tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016


Program Pembentukan Peratuiran Daerah Tahun 2017


Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancanagan Peraturan

Daerah tentang APBD Provinsi sumatera Barat Tahun 2017 untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah.


Perubahan Kedua Atas Atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor

33.A/SB/2014 tentang Penetapan Fraksi-Fraksi dan Susunan Keanggotaan

Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatewra Barat masa jabatan tahun 2014-2019


Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang

Pencabutan 4 (empat) Perda Provinsi Sumatera barat untuk ditetapkan menjadi

Paraturan Daerah

Dari Perda yang ditetapkan sebanyak 10 Perda dan Keputusan DPRD sebanyak

38 Keputusan sampai akhir tahun anggaran 2016 realisasi fisik mencapai sebesar

71.43% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.101.335.254,- dari alokasi

Anggaran sebesar Rp 15.792.450.250,- atau sebesar 95.03%. Capaian Realisasi

keuangan telah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

yaitu sudah diatas 95% capaian realisasi keuangan ini sudah diukur dengan

capai Realisasi Peraturan Daerah yang dihasilkan yaitu sebanyak 10 Perda dari

14 Perda yang direncanakan.

Page 31

b. Reses.


Tahun 2016

Sesuai dengan amanat Undang-undang, reses merupakan kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dalam rangka menjemput dan

menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kegiatan reses

dilaksakan (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, pada tahun ini pelaksanaan reses

dilaksanakan secara perorangan sebanyak 2 kali dan pelaksanaan reses

kelompok dilaksanakan 1 (satu) kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp

4.888.600.000,- dengan realisasi fisik sampai dengan akhir tahun anggaran 2016,

mencapai sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.242.378.728,

atau sebesar 86.78%. Rendahnya realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

Reses disebabkan oleh karena Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang

melaksanakan reses hanya menggunakan biaya penginapan sebesar 30%

ditambah dengan adanya beberapa orang Anggota DPRD tidak melaksanakan

reses baik perorang maupun kelompok. Sehingga realisasi keuangan dibawah

target namun pisik terlaksana 100%

c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.

Kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD

ini, ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan

kewenangan dewan, baik fungsi legislasi dan fungsi anggaran maupun fungsi

pengawasan.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, secara keseluruhan kegiatan

kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dapat dilaksanakan dengan

realisasi fisik sebesar 100 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.988.000.050,

dan realisasi keuangan sebesar Rp 6.798.567.300,- atau sebesar 97.29%. capaian

realisasi fisik maupun keuangan telah sesuai dengan yang diaharapkan yaitu

diatas 95%

d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.

Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan, menambah wawasan dan pengetahuan pimpinan

dan anggota serta Pegawai Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas,

Page 32


Tahun 2016

fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk workshop dan studi komperatif sesuai

dengan bidang tugas masing-masing komisi dan Sekretariat DPRD. Untuk tahun

2016, pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota

DPRD secara fisik mencapai 100 % dari pagu dana sebesar Rp 5.524.278.500,

yang dilakukan dalam bentuk workshop masing-masing anggota DPRD dan

studi komperatif masing-masing komisi, dengan realisasi keuangan mencapai

Rp 5.012.286.100,- atau sebesar 90.73%. Rendahnya realisasi anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan ini dibawah yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu

sebesar 95% disebabkan karena tidak semua Anggota DPRD mengikuti

Workshop yang dilaksanakan Lembaga Pemerintah.

e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini adalah kegiatan yang

diikuti oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Sosialisasi

terhadap peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk

mensosialisasikan kegiatan dan Produk-produk DPRD yang dihasilkan selama

tahun anggaran 2016, sampai akhir tahun 2016 kegiatan ini secara fisik

terlaksana sebesar 100% dari pagu dana sebesar Rp 162.470.000,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp 79.795.000,- atau sebesar 49.11 %, rendahnya realiasi

keuangan kegiatan ini disebabkan karena tidak seluruh Anggota DPRD Provinsi

sumatera Barat mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan karena

kesibukan dan tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan ini sehingga realisasi

keuangan tidak mencapai target yang ditetapkan.

f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah.

Kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah dilaksanakan

dalam rangka peningkatan pemahaman dan wawasan pimpinan dan komisi

komisi sesuai dengan bidang tugas dan ruang lingkup tugas masing-masing

komisi-komisi.

Page 33


Tahun 2016

Sampai akhir tahun anggaran 2016, kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan

komisi-komisi ke luar daerah realisasi fisiknya mencapai 100 % dari pagu dana

sebesar Rp 6.846.348.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.938.344.236,

atau mencapai 86.74%. Rendah realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan

karena efisiensi anggaran, Anggota komisi ada yang tidak melaksanakan

kunjungan kerja ke luar daerah sehingga dengan adanya anggota komisi tidak

mengambil kunjungan keluar daerah maka realisasi anggaran kunjungan kerja

dimaksud dibawah target yang ditetapkan.

g. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah, kegiatan ini ditujukan

untuk memberikan pelayanan kepada tamu-tamu DPRD dan tamu Sekretariat

DPRD yang datang berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan

pagu dana sebesar Rp 1.565.907.000,- Sampai dengan akhir tahun anggaran

2016, secara keseluruhan kegiatan penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah

daerah dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp

1.394.836.500,- atau sebesar 89.08%. rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini

dari target yang ditetapkan karena biaya yang disediakan untuk tamu tidak

sepenuhnya digunakan untuk memfasilitasi tamu-tamu yang datang ke DPRD

dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seperti mendampingi tamu

melaksanakan kunjungan ke daerah lain di Sumatera Barat, sehingga biaya

tamu perjalanan dinas tidak digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi tamu

tamu namun realisasi fisik dapat tercapai sesuai dengan target yang

ditetapkan.

h. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya koordinasi, singkronisasi, integrasi

dan integritas serta sinergitas peraturan yang dilahirkan oleh DPRD untuk

disernegikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

pagu dana sebesar Rp 66.962.000,- Sampai akhir tahun 2016 kegiatan ini secara

fisik terlaksana sebesar 100. % dan realisasi keuangan sebesar Rp 61.805.500,

atau sebesar 92.30%, rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini dibandingkan

Page 34


Tahun 2n 16

target Pemerintah yang ditetapkan dikarenakan tidak banyak hasil paraturan

perundang-undangan yang dilahirkan oleh Pemerintah Sumatera Barat

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak banyak

melakukan koordinasi tentang peraturan perundang-undangan terhadap

peraturan yang dilahirkan oleh Pemerintah Sumatera Barat.

1. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah Terhadap Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi, Keserasian Peraturan Perundang

undangan

Kegiatan ini ditujukan untuk menghimpun masukan sekaligus menelaah dan

mengkaji persoalan yang berkembang untuk menyusun kebijakan tentang

Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang

undangan yang lebih tinggi, demi terwujudnya keserasian peraturan

perundang-undangan yang ada, dengan alokasi anggaran sebesar Rp

71.916.500,- sampai akhir tahun 2016 kegiatan ini secara fisik terlaksana 100%

dan realisasi keuangan sebesar Rp 66.883.200 atau sebexar 93 % rendahnya

realisasi keuangan kegiatan ini dikarenakan tidak banyak peraturan yang

dilahirkan oleh Pemerintah Daerah dikaji ulang oleh DPRD karena peraturan

perundang-undangan yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah tidak

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak pcrlu

melakukan penelahaan terhadap peraturan yang dilahirkan oleh Pemerintah

Daerah.

k. Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda

Seminar yang dilaksanakan untuk menerima masukan dari dewan pakar

dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, idealnya suatu

peraturan sebelum ditetapkan oleh Pemerintah daerah sebaiknya terlembih

dahulu diseminarkan dengan mengundang para paker untuk mengkaji

dampak dan akibat yang akan timbul setelah peraturan ini ditetapkan. Untuk

mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 71.499.000,- sampai

akhir tahun 2016 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dan realisasi

keuangan sebesar Rp 5.000.000. Atau sebesar 6.99%, rendahnya realisi

Page 35


Tahun 2016

keuangan kegiatan ini dikarenakan biaya seminar yang dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD diakomodir oleh biaya penyediaan makan minum rapat

DPRD sehingga biaya seminar tidak dikeluarkan untuk pelaksanaan seminar.

I. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan kegiatan yang dilaksanakan

oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang bertujuan untuk

menginformasikan pembangunan Sumatera Barat dengan sasaran seluruh

lapisan masyarakat Sumatera Barat dapat mengetahui hasil-hasil yang telah

dicapai di Sumatera Barat yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat

salah satu kegiatan yang sangat dominan adalah menginformasikan

pembangunan Sumatera Barat melalui kerjasama dengan media massa disini

masyarakat dapat melihat kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD

Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2016 kegiatan ini mengalokasikan dana

sebesar Rp 3.250.698.250,- sampai akhir tahun 2016 kegiatan secara fisik

terelisasi sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.928.961.600,- atau

sebesar 90.10% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena efisiensi

pelaksanaan kegiatan, karena ada beberapa item kegiatan tidak dicairkan

dananya sehingga mengakibatkan realisasi keuangan kegiatan rendah.

m. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Media

masa dengan melaksanakan seminar dalam rangka menjaring masukan dan

menyamakan persepsi tentang kehumasan dan meningkatkan koordinasi

dibidang kehumasan dengan harapan hubungan akan lebih sempurna,

Salah satu focus kegiatan ini adalah melaksanakan seminar dengan tujuan

untuk menambah wawasan peserta dibidang kehumasan, menyamakan

persepsi tentang kehumasan dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama

dibidang kehumasan dengan anggaran sebesar Rp 285.282.500,- Sampai akhir

tahun kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesarf 100% dan realisasi keuangan

sebesar Rp 249.615.700 atau sebesar 87.50%, rendah realisasi keuangan kegiatan

Page 36


Tahun 2016

karena efisiensi pelaksanaan kegiatan karena ada beberapa item kegiatan

keuangannya tidak dicairkan, sehingga realisasi keuangan kegiatan rendah.

b). Realisasi Anggaran

Pencapaian realisasi Anggaran atas Program dan kegiatan yang telah

dialokasikan dalam DP A-SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun

2016 dengan uraian sebagai berikut:

Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 tercatat sebesar Rp

114.971.302.017,- (Seratus empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta

tiga ratus dua ribu tujuh belas rupiah) jumlah tersebut mencapai 95.11 % dari

jumlah total dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 122.218.722.899,- (Seratus

dua puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu

delapan ratus sembilan puluh semmbilan rupiah). Realisasi belanja tersebut

terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) DPRD sebesar Rp 22.212.019.897 dan

Sekretariat DPRD sebesar Rp 8.198.316.569,- (Delapan milyar seratus sembilan

puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan

rupiah ) atau 92.76% dari jumlah dana belanja tidak langsung sebesar Rp

31.744.409.100,- (Tiga puluh satu miulyar tujuh ratus empat puluh empat juta

empat ratus sembilan ribu seratus rupiah dan realisasi belanja langsung (BL)

sebesar Rp 84.560.985.551- (Delapan puluh empat milyar lima ratus enam puluh

juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)

atau 93.22% dari jumlah dana belanja langsung yaitu sebesar Rp 90.474.312.799,

(Sembilan puluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua belas

ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari gaji

dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, gaji dan

tunjangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Uang Duka

Wafat/Tewas, Uang Jasa Pengabdian, Belanja Penunjang Komunikasi Intensif

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Belanja Penunjc1ng

Page 37

No

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9


Tahun 2016

Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, tambahan

penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif

Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

terdiri dari 06 (enam) Program dengan 55 (lima puluh lima ) kegiatan adalah

sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp14.645.495.843 atau 93.02%

dari total anggaran Rp.15.744.706.074,-. d . b . b .k t engan permcian se agar en u

Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuanga Lebih 1'ltl n% kurang

Penyediaan jasa surat 1.286.082.000,- 100 1.133607.500,- 88.14 152.474.500,-

menyurat

Penyediaan jasa 1.586.700.000,- 100 1.397.166.627,- 88.05 189.533.373,-

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Penyediaan Jasa pera Iatan 2.924.070.000,- 100 2.743.039.800,- 93.81 181.030.200,-

dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa jaminan 242.160.874 100 222.960.869,- 92.07 19.200.005,-

barang milik daerah

Penyediaan jasa kebersihan 627.049.000,- 100 619.851.991,- 98.85 7.197.009,-

kantor

Penyediaan alat tulis 319.213.750,- 100 319.012.750,- 99.94 201.000,-

kantor

Penyediaan barang cetakan 392.090.000,- 100 361.012.675,- 92.07 31.077.325,-

dan penggandaan

Peneyediaan komponen 79.897.000,- 100 78.727.000,- 98.54 1.170.000,-

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Penyediaan peralatan 247.546.000 100 240.996.000,- 97.35 6.550.000,-

rumah tangga

Page 38

10 Penyediaan bahan bacaan 657.308.500

dan peraturan perundang-

undangan

11 Penyediaan makanan dan 733.471.000,-

minuman

12. Rapat-rapat koordinasi dan 4.943.907.350

konsultasi kedalam dan

luar daerah

13. Penyediaan J asa Sopir 260.461.600,-

Kantor

14. Penyediaan jasa 616298.000,-

pengamanan kantor

15. Penyediaan pembinaan 28.700.000,-

mental dan fisik aparatur

16 Pengelolaan dan Pendataan 406.851.000,-

Dokumen Arsip

17 Penyediaan Jasa Jaminan 392.900.000,-

Pemeliharaan Kesehatan

dan Pengobatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

100

100

100

100

100

100

100

100


Tahun 2016

55 7. 297.500 ,- 84.78 100.011.000

727.388.500,- 99.17 6.082.500,-

4.796.118.906,- 97.01 147.788.444,-

260.461.600 100 -

615.607.275,- 99.89 690.725,-

27.550.000,- 95.99 1.150.000,-

376.826.850,- 92.62 30.024.150,-

167.870.000,- 42.73 225.030.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18 (delapan belas) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 26.496.380.540,- atau 96.91 %

dari jumlah anggaran sebesar Rp. 27.340.298.075,-

No Kegiatan

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

3. Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan /Dinas

dengan permc1an sebarai berikut

Anggaran Fisik Realisasi 'Yi,

19.494.648.000,- 100 19.369.109.400,-

610.000.000 100 597.470.000,-

724.950.000,- 100 679.187.000,-

Keuang Lebih

an% kurang

99.36 125.538.600,-

97.95 12.530.000,-

93.69 45.763.000,-

Page 39

/Mess

4 Pengadaan Meubeleur 348.700.000,-

5. Pengadaan Komputer 233.350.000,-

dan Jaringan

Kompu terisasi

6. Pengadaan Peralatan 243.828.900,-

Studio, komunikasi dan

Informasi

7 Pemeliharaan Rutin 99.400.000,-

/berkala Peralatan

studio,Komunikasi dan

Informasi

8. Pemeliharaan 616.643.375,-

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan


Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

11. Pemeliharaan Rutin 2.373.700.000,-

/Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

12. Pemeliharaan Rutin / 227.450.000,-

Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

13 Pemeliharaan ru tin 373.700.000,-

/berkala pealatan dan

perlengkapan kantor

14. Pemeliharaan Ru tin 117.750.000,-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Laporan Kinerja Sekretariat DP RD I'rvvinsi Sumatern Barnt

Tahun 2016

346.504.500,- 99.37 2.195.500,-

232.190.000,- 99.50 1.160.000,-

243.792.900,- 99.99 36.000,-

72.655.500,- 73.09 26.744.500,-

525.792.000,- 85.27 90.851.375,-

871.331.800,- 96.23 34.164.000,-

338.321.781,- 90.57 '.'>5.208.219,-

2.133.343.424,- 89.87 240.356.576,-

135.799.750,- 59.71 91.650.250,-

295.819.585,- 79.16 77.880.415,-

110.850.000,- 94.14 6.900.000,-

Page 40

15

16.

17

18

No

1.

/berkala mebeleur

Pemeliharaan 39.200.000,-

Rutin/berkala Komputer

dan J aringan

Komputerisasi

Pemeliharaan Rutin / 70.000.000,-

Berkala Instalasi dan

100

100


Tahun 2016

29.923.000,- 76.33 9.277.000,-

62.335.500,- 89.05 7.664.500,-

Jaringan

Pengelolaan, 249.392.000,- 100 228.986.800,- 91.82 20.405.200,-

Pengawasan dan

Pengendalian Asset

Rehabilitasi Sedang dan 238 .560. 000 ,- 100 222.967.600,- 93.46 15.592.400,-

berat Rumah

Dinas/Rumah Jabatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 (satu) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 711.865,000 atau 99.29%

dari anggaran sebesar Rp 716.990.000,-.

Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuang lebih 1Yn an °/i, (kurang)

Penyediaan Pakaian Dinas 716.990.000,- 100 711.865.000,- 99.29 5.125.000,-

beserta kelengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp 485.517.200,- atau 65.37%

dari anggaran sebesar Rp 742.730.250,-dengan rincian sebagai berikut:

No Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuang lebih (kurang)

'Yi, an%

1. Sosialisasi Peraturan 150.458.000,- 90 46.691.300,- 31.03 103.766.700,-

perundang-undangan

2. Bimtek implementasi 223.214.000,- 95 152.316.700,- 68.24 70.897.300,-

peraturan perundang-

undangan

Page 41

No

1.

3.

4


Tahun 2016

Pengembangan Sumber 303.642.000,- 90 223.671.950,- 73.66

Daya Manusia

Pelatihan Kantor 65.416.250,- 100 .62.837.250,- 96.06

Sendiri

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

3 (tiga) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 340.897.850,- atau 82.11 % dari anggaran sebesar Rp 415.176.350,-

dengan rincian sebagai berikut:

79.970.050,-

2.579.000,-

I

No Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuang lebih

'Yo an 'Vii (kurang)

1. Penyusunan 81.129.000,- 100 47.243.250,- 58.23 33.885.750,-

laporan capaian

kinetja dan

ikhtisar realisasi

kinetja SKPD

2. Penyusunan 84.619.850,- 100 49.402.100,- 58.38 35.217.750,-

Perencanaan dan

Penganggaran

SKPD

3. Penatausahaan 249.427.500 100 244.252.500,- 97.93 5.175.000,-

keuangan SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 12 (enam) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp 41.880.809.118,- atau 92.02%

dari anggaran sebesar Rp 45.514.412.050,-dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Anggaran Fisik Realisasi Keuang Lebih

'Yi, an% (kurang)

Pembahasan Rancangan 15.792.450.250,- 71.43 15.102.335.254,- 95.03 890.114.996,- I

Page 42

Perda

2. Reses 4.888.600.000,-

3. Kunjungan kerja pimpinan 6.988.000.050,-

dan anggota DPRD dalam

daerah

4. Peningkatan kapasitas 5.524.278.500,-

pimpinan, Anggota

DPRD da,Sekretaris

DPRD

5. Sosialisasi Peraturan 162.470.000,-

Perundang-undangan

6 Kunjungan Kerja Pimpinan 6.846.348.000,-

dan Komisi-komisi ke Luar

Daerah

7 Penyediaan J asa 1.565.907.000,-

Pelayanan Tamu

Pemerintah Daerah

8 Koordinasi kerjasama 66.962.000,-

permasalahan peraturan

perundang-undangan

9 Kajian peraturan 71.916.500,-

perundang-undangan

daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang

lebih tinggi, keserasian

peraturan perundang-

undangan

10 Seminar dalam rangka 71.499.000,-

pembahasan Ranperda

11 Penyebarluasan 3.250.698.250,-

Informasi Pembangunan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Tahun 2016

4.242.378.728,- 86.78 646.221.272,-

6.798.567.300,- 97.29 189.432.750,-

5.012.286.100,- 90.73 511.992.400,-

79.795.000,- 49.11 82.675.000,-

5. 938.344.238,- 86.74 908.003.764

1.394.836.500,- 89.08 171.070.500,-

61.805.500.- 92.30 5.156.500,-

66.883.200,- 93.00 5.033.300,-

5.000.000,- 6.99 66.499.000,-

2.928.961.600,- 90.10 321.736.650,-

Page 43

Daerah

12 Pem binaan dan 285.282.500,-

Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informasi

100


Tahun 2016

249.615.700,- 87.50 35.666.800

Page 44

BAB IV

PENUTUP


Tahun 2016

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun

2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Kepada Gubernur Sumatera Barat

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memfasilitasi dan memberikan

pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Masyarakat.

Dilihat dari pencapaian sasaran/ target kinerja dari masing-masing Program

dan Kegiatan untuk Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD pada

Program pokok yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah, pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

menyangkut pelayanan kepada DPRD dari target yang ditetapkan sebanyak 1.112 kali

realisasi mencapai 1.063 kali atau sebesar 95.59%. Dari capaian yang diperoleh oleh

Sekeretariat DPRD terhadap pelayanan kepada DPRD bukan berarti Sekretariat

DPRD tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan kepada DPRD namun

target yang ditetapkan merupakan target yang tinggi dalam Perjanjian Kinerja yang

ditetapkan oleh Sekretariat DPRD memberikan pelayanan kepada DPRD. Selanjutnya

pada indicator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD kepada masyarakat target yang

ditetapkan sebanyak 12 kali terelisir sebanyak 12 kali atau sebesar 100% ini berarti

target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD dengan Pemerintah

Daerah sudah diperkirakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ke DPRD

dengan target yang ditetapkan sehingga teralisasi sesuai dengan yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Pmerintah Daerah.

Dari hasil kerja DPRD terhadap pelaksanaan fungsinya yaitu fungsi Legislasi dari 14

Ranpeda yang direnanakan DPRD telah membahasnya sesuai dengan yang

ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor 34/SB/Tahun 2016 tentang perubahan

atas keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 /SB/Tahun 2015, tentang

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Telah

membahas sebanyak 14 Ranperda dan berhasil menetapkan sebanyak 10 (sepuluh)

Peraturan Daerah., 1 (satu) Ranperda tentang Pengelolaan Zakat tidak dilanjutkan

Page 45


Tahun 2016

pembahasannya karena ditolak setelah melakukan konsultasi Ditjen Otda dan 3 (tiga)

Ranperda dilanjutkan pembahasannya pada awal tahun 2017. Sepuluh Peraturan

Daerah yang ditetapkan dimaksud adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha

2. Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

3. Perasturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Masyarakat

4. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan lmuniasi

5. Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

6. Peraturan Daerah tentang RPKMD Provinsi sumatera Barat Tahun 2016-2021

7. Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan

dan Kawasan Permukiman Provinsi sumatera Barat Tahun 2016-2035

8. Peratuan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat

9. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016

10. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

Satu Ranperda yang ditolak dimaksud adalah :

Ranperda tentang Pengelolaan Zakat,

Dan 3 (tiga) Ranperda penetapan dilaksanakan tahun 2017, diantara Ranperda

dimaksud adalah :

1. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas

2. Ranperda Tebtang Pengusahaan Air Tanah

3. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Selanjutnya pada masing-masing program pelaksanaan kegiatan pada umumnya

sudah memenuhi target minimal yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa

kegiatan yang tergetnya dibawah target minimal disebabkan karena keadaan teknis

seperti efisisensi penggunaan anggaran, pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena

Page 46


Tahun 2016

tidak mungkin dilaksanakan sehingga menyebabkan rendahnya capaian kinerja baik

fisik maupun keuangan.

Namun secara umum dapat kami simpulkan bahwa selama tahun 2016, Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok

dan fungsi dengan baik dengan memberikan pelayanan kepada DPRD dan

masyarakat secara optimal dengan menggunakan dan memamfaatkan sumber daya

yang tersedia seperti dana, sarana dan prasarana pendukung serta Sumber Daya

Manusia yang ada, kedepan hal seperti perlu lebih dipertahankan dengan melakukan

koordinasi dan saling kerjasama untuk mencapai keberhasilan yang telah

dilaksanakan dan tetap focus pada tugas masing-masing.

Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi

pemicu bagi KP A-KP A di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat

bekerja lebih baik lagi, guna perbaikan kinerja kedepan dan program dan kegiatan

yang telah ditetapkan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi KP A dengan melaksanakan kegiatan masing-masing,

dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Padang, 13 Januari 2017

SEKRET ARIS DPRD ROVINSI t SUMAT RAT

H. RAFLIS H.MM Pembina Tk.l Nip. 19640930 198602 1 002

Page 47

Instansi Visi MISI

Formulir RS REN CANA STRA TEGIS

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Menjadi Sekretariat Dewab terbaik dalam memfasilitasi Tugas Pokok dan Fubgsi DPRD Provinsi Sumatera Barat 1. Meningkatkan Kompetensi SOM, sarana dan Prasarana Instansi serta Meningkatkan Peran Kehumasan dan Protokoler bagi

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD 2. Meningkatkan Kwalitas penyusunan Program, Keuangan serta monitoring dan Evaluasi yang lebih efektif, efisien serta akuntabel 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk Hukum, Kebijakan-kebijakan, Pengembangan hasil penelitian dan

layanan Informasi DPRD serta peningkatan fungsi kepustakaan 4. Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat, kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 1. Terlaksananya Pelayanan 1. Meningkatnya 1.1. Jumlah Peraturan 1. Melakukan evaluasi dan 1. Peningkatan Kapasi

Kepada Dewan Pelayanan Daerah disetujui/ peninjauan terhadap tas Lembaga Perwa Perwakilan Rakyat Sekretariat DPRD ditetapkan oleh kebijakan-kebijakan kilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera DPRD terdahulu yang telah Barat sesuai dengan waktu Barat terhadap 1.2. Pelayanan dilakukan dan yang ditetapkan Pelaksanaan Tugas Sekretariat DPRD mengantisipasi terjadinya

Pokok dan Fungsi Provinsi Sumatera perbedaan persepsi antara DPRD sesuai Barat terhadap pemerintah daerah dengan Standar Operasional tugas Pokok dan DPRD Provinsi Sumatera Prosedur (SOP) Fungsi Dewan Barat


2. Meningkatnya 2. Jumlah Aspirasi 2. Melakukan evaluasi ~

Pelayanan terhadap SOM dan I

masyarakat yang Penyampaian disampaikan ke pemetaan potensi personil -

~

Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2010-2015 1

Aspirasi masyarakat DPRD sesuai dan evaluasi terhadap ke DPRD Provinsi dengan Standar sarana dan prasarana guna sumatera Barat Operasional mendukung kelancaran

Prosedur tugas dalam memfasilitasi kegiatan dewan

3. Terwujudnya 3 .1.J umlah Produk 3. Meningkatkan hubungan Harmonisasi Hukumyang kerja yang harmonis Hubungan DPRD difasilitasi antara DPRD dengan dengan Pemerintah Sekretariat DPRD Pemerintah Daerah dan Provinsi Sumatera disampaikan oleh Perangkatnya serta Barat Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah dan

dibahas dan Lembaga Swadaya didukung oleh Masyarakat DPRD 4. Meningkatkan kwalitas

3 .2.Prosesntase sarana dan Prasarana Kebijakan kerja yang dibutuhkan Pemerintah Daerah 5. Meningkatkan kwalitas yang didukung oleh Sumber Daya Aparatur DPRD yang lebih baik

l Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Baral J

H.RAi.MM Pembina Tk. I NIP. 19640930 198602 1 002


\. •

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2016

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT

KODE SASARAN REKENING URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 2 3 4 5 6

1.20.04.01 Pelayanan Administrasi 01 Terkirimnya Surat-Surat DPRD Rp/Thn 1.286.082.000,-Perkantoran

02 Tersedianya Jasa Komunikasi, Air Rp/Thn 1.586. 700.000,-dan Listrik

03 Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp/Thn 2.924.070.000,-

05 Terlaksananya Pembayaran PBB Rp/Thn 242.160.874,-Rumah Dinas/Mess dan Assuransi

kendaraan

08 Terwujudnya Kebersihan Kantor Rp/Thn 627.049.000,-10 Tersedianya Alat Tulis Kantor Rp/Thn 319.213. 750,-11 Tersedianya Kebutuhan Barang Rp/Thn 392.090.000,-

Cetakan dan Penggandaan

12 Tersedianya Komponen lnstalasi Rp/Thn 79.897.000,-Listrik Kantor, Rumah Dinas/Mess

14 Tersedianya Peralatan Rumah Rp/Thn 24 7 .546.000,-Tangga DPRD

15 Tersedianya Surat Kabar dan Rp/Thn 65 7 .308.500,-Majalah dan Buku Perundangan-

Undangan

17 Tersedianya Makanan dan Rp/Thn 733.4 71.000,-Minuman rapat-rapat DPRD

Revisi Remstra Set. DPRD tahun 2016-2021

Formulir PPS

REALISASI FISIK KEUAN

% GAN KET

% 7 8 9 10

1.133.607 .500,- 100 88.14

1.397.166.627,- 100 88.05

2.743.039.800,- 100 93.81 222.960.869,- 100 92.07

619.851.991,- 100 98.85 319.012.750,- 100 99.04 361.012.675,- 100 92.07

78. 727.000,- 100 98.54

240.996.000,- 100 97.35

557.297.500,- 100 84.78

727.388.500,- 100 99.17

3

18 Terlaksananya Rapat-Rapat Rp/Thn 4.943.907.350,- 4.796.118.906,- 100 97.01 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD

22 Tersedianya jasa sopir Rp/Thn 260.461.600,- 260.461.600,- 100 100 24 Tersedianya Tenaga Pengaman Rp/Thn 616.296.000,- 615.607.275,- 100 99.89

Kantor

26 Terlaksananya kegiatan Olah Raga Rp/Thn 28. 700.000,- 27.550.000,- 100 95.99 dan Wiridan Pengajian

27 Tertata dokumen-dokumen Rp/Thn 406.851.000,- 376.826.850,- 100 92.62 dengan baik

31 Terjaga kesehatan Anggota DPRD Rp/Thn 392.900.000,- 167.870.000,- 100 42.73 dan keluarga

1.20.04.02 Peningkatan Sarana 03 Tersedia Tempat Kerja yang Rp/Thn 19.494.648.000,- 19.369.109.400,- 100 99.36 dan Prasarana Repsentative Aparatur

05 Tersedia kendaraan dinas untuk Rp/Thn 610.000.000,- 597.4 70.000,- 100 97.95 mendukung kelncaran tugas

06 Tersedianya Peralatan Rumah Rp/Thn 724.950.000,- 679.187.000,- 100 93.69 Jabatan/Dinas

10 Tersedia meubeleur untuk Rp/Thn 348. 700.000,- 346.504.500,- 100 99.37 kelancaraan tugas

15 Tersedianya Komputer dan Rp/Thn 233.350.000,- 232.190.000,- 100 99.50 Jaringan

16 Tersedianya alat studio, alat Rp/Thn 243.828.900,- 243.792.900,- 100 99.99 komunikasi dan alat informasi

19 Terpelihara peralatan studio Rp/Thn 99.400.000,- 72.655.500,- 100 73.09 kebutuhan dinas

20 Terpeliharanya rumah jabatan Rp/Thn 616.643.375,- 525. 792.000,- 100 85.27 Dinas


21 Terpeliharanya Gedung Kantor Rp/Thn 905.495.800,- 871.331.800,- 100 96.23 DPRD

22 Terpeliharanya Kendaraan Rp/Thn 373.530.000,- 338.321.781,- 100 90.57 Pimpinan DPRD dan Sekwan

23 Terpeliharanya Kendaraan Rp/Thn 2.373.700.000,- 2.133.343.424,- 100 89.97 Dinas/Operasional DPRD dan Sekretariat DPRD

24 Terpeliharanya Peralatan dan Rp/Thn 227.450.000,- 135.799.750,- 100 59.71 Perlengkapan Rumah Jabatan/

Dinas

25 Terpelihara peralatan dan Rp/Thn 373.700.000,- 295.819.585,- 100 79.16 perlengkapan kantor

26 Terpeliharanya Meubeleur Rp/Thn 117. 750.000,- 110.850.000,- 100 94.14 27 Terpeliharanya Komputer dan Rp/Thn 39.200.000,- 29.923.000,- 100 76.33

jaringan komputerisasi

28 Terpeliharanya lnstalasi dan Rp/Thn 70.000.000,- 62.335.500,- 100 89.05 Jaringan

29 Terlaksananya Pengelolaan, Rp/Thn 249.392.000,- 228.986.800,- 100 91.82 Pengawasan dan Pengendalian Aset DPRD

31 Terwujudnya Rehab Rumah Dinas Rp/Thn 238.560.000,- 222.967.600,- 100 93.46 1.20.04.03 Peningkatan Disiplin 01 Tersedianya Pakaian Dinas Anggota Rp/Thn 716.990.000,- 711.865.000,- 100 99.29

Aparatur DPRD PNS/PTI 1.20.04.05 Peningkatan Kapasitas 01 Terlaksana Sosialisasi Peraturan Rp/Thn 150.458.000,- 46.691.300,- 90 31.03 Pelaksanaan kegiat

Sumber Daya Aparatur Perundang-undangan an ber dasar kan undangan

02 Terlaksana Bimbingan Teknis Rp/Thn 223.214.000,- 152.316.700,- 90 68.24 Pelaksanaan kegiat lmplementasi Peraturan an ber dasar kan Perundang-undangan undangan

03 Meningkatnya Wawasan Aparatur Rp/Thn 303.642.000,- 223.671.950,- 90 73.66 Tidak semua Staf Sekretariat DPRD


ditugaskan untuk mengikuti Peningkatan

Kapasitas

06 Meningkatkan kemampuan PNS Rp/Thn 65.416.250,- 62.837.250,-,- 100 96.06

1.20.04.06 Peningkatan 01 Laporan Realisasi Anggaran SKPD Rp/Thn 81.129.000,- 47.243.250,- 90 58.23 Laporan Keuangan

Pengembangan Sistem belum dilaksanakan

Pelaporan Capaian penggandaan dan

Kinerja Keuangan penjilidankarena bendaha rawan sudah menyetorkan UYHD pada tgl 30 Des 2016

03 Rencana Kegiatan Anggaran dan Rp/Thn 84.619.850,- 49.402.100,- 100 58.38 Biaya cetak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran penggandaan

realisasi dibawah perkiraan

05 Terlaksananya Penatausahaan Rp/Thn 249.427 .500,- 244.252.500,- 100 97.93

Keuangan SKPD

1.20.04.15 Peningkatan Kapasitas 01 Terlaksana pembahasan Rp/Thn 15. 792.450.250,- 15.102.335.254,- 53 95.63 Lembaga Perwakilan Rancangan Peraturan Daerah Daerah

02 Terlaksananya Reses Pimpinan dan Rp/Thn 4.888.600.000,- 4.242.378.728,- 100 86.78

Anggota DPRD

03 Terlasananya Kunjungan Kerja Rp/Thn 6.988.000.050,- 6. 798.567 .300,- 100 97.29 Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam Daerah

04 Terlaksananya Peningkatan Rp/Thn 5.524.278.500,- 5.012.286.100,- 100 90.73

Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD

05 Terlaksananya sosialisasi peraturan Rp/Thn 162.4 70.000,- 79. 795.000,- 90 49.11 Tidak semua perundang-undangan anggota DPRD


mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan karena kesibukan melaksanakan

tu gas-tu gas

06 Terlaksananya Kunjungan Kerja Rp/Thn 6.846.348.000,-Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah

07 Terlaksananya Pelayanan Tamu Rp/Thn 1.565.907 .000,-. 1.394.836.500,- 100 89.08 Pemerintah Daerah

08 Terlaksananya Koordinasi Rp/Thn 66.962.000,- 61.805.500,- 100 92.30 Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

09 Terlaksananya Kajian Peraturan Rp/Thn 71.916.500,- 66.883.200,- 100 93.00 Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-Undangan

10 Terlaksananya Seminar Rp/Thn 71.499.000,- 5.000.000,- 100 6.99 Effisiensi

Pembahasan Ranperda penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan difasilitasi Bagian Umum


Sekrt.DPRD tidak melalui Bagian Persidangan

11 Terpublikasikannya kegiatan DPRD Rp/Thn 3.250.698.250,- 249.615. 700,- 100 90.10 di Sumatera Barat

12 Terbinanya hubungan dan Rp/Thn 285.282.500,- 249.615. 700,- 100 87.50 pengembangan Sumber Daya

I

Komunikasi dan lnformasi ,, Se

,-/

H. ~LJS,SH. MM

Pembina Tk/j;~ 19640930 198602 1 002


SKPD: SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT

TABEL 6 REVISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARATTAHUN 2016-2021

No Tujuan

1 1. Terlaksananya Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan waktu yang ditetapkan


Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Pelayanan Sekeretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

2. Meningkatnya Pelayanan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat

3. Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah DAerah Provinsi sumatera Barat

lndikator Kinerja Utama

1.1. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD

1.2. Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dewan sesuai Standar Operasional Prosedur

2. Jumlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

3.1. Jumlah Prociuk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD

3.2. Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE

Satuan 1 I 2 I 3 I 4 I s Perda 14

kali 1.112

bh 12

bh 14

% 100

Padang, 13 Januari 2017 { Sekretaris DPRD ProvinfSumatera Barat ~ A •

28

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi : Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE

1 1. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Barat Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

2

1.1. Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD

1.2. Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi sumatera Barat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dewan sesuai Standar OperasionalProsedur (SOP)

2. Meningkatnya Pelayanan Penyampaian Aspirasi 12. ~umlah. Aspirasi Masyarak~t yang Masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat d1sampa1kan ke DPRD sesua1 dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Terwujudnya Harmonisasi Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

4.

3.1.Jumlah Prociuk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD

3.2.Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD

KENERJA

3 4 14 bh 10 bh

1.112 kali 1.063 kali

12 bh 12 bh

14 bh 14 bh

100% 100%

Jumlah Anggaran Tahun 2016 BTL dan BL.. ................................ Rp 122.218.721.899,-Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 BTL dan BL.. ................. Rp 114.971.302.017,-

L Padang, 13 Jar/i:uari 2017 l Sekretaris DPRD Pr · 1 ~matera Barat

5 71.43%

95,59 %

100%

100%

100%

H. RAFLI , SH. MM PEMBINA TK. I NIP_.119640930 198602 1 002


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2016

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT

PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

1 2 3 4 Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Input : Dana yang tersedia Rp Perkantoran menyurat Output : Terwujudnya pengiriman surat Bulan

tepat sasaran Outcome : Terlakasananya pelayanan %

Adm.Perkantoran dibidang surat-menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Input : Dana yang tersedia Rp daya air dan listrik Output : Tercapainya kebutuhan Bulan

komunikasi, air, listrik dan internet

Outcome : Tersedianya dan berfungsinya % listrik, telepon, dan air untuk keperluan Gedung DPRD

Sumbar Penyediaan peralatan Input : Dana yang tersedia Rp dan perlengkapan Output : Tersedianya peralatan dan Bulan kantor perlengkapan kantor

Outcome : Terciptanya pelayanan dan % kenyamanan kerja


Formulir PKK

PERSENTASE KET

RENCANA REALISASI PENCAPAIAN

TINGKAT RENCANA

CAPAIAN TING KAT

(TARGET) CAPAIN (TARGET)

5 6 7 8 1.286.082.000,- 1.133.607.500,- 88.14

12 12 100,00

100 100 100

1.586.700.000,- 1.397.166.627,- 88.05 12 12 100,00

100 100 100

2.924.070.000,- 2.743.039.800,- 93.81 12 12 100,00

100 100 100

9

Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 242.160.874,- 222.960.869,- 92.07 jaminan barang milik Output : Terwujudnya jaminan barang Tahun 12 12 100,00 daerah milik daerah

Outcome : Terpeliharanya kendaraan % 100 100 100 dinas operasional akibat kecelakaan

Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 627.049.000,- 619.851.991,- 98.85 kebersihan kantor Output : Terciptanya kebersihan kantor Bulan 12 12 100,00

Outcome : Terwujudnya suasana bersih, nyaman dan rapi di Kantor DPRD % 100 100 100,00

Penyediaan alat tulis Input : Dana yang tersedia Rp 319.213.750,- 319.012.750,- 99.94 kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12 12 100,00

untuk menunjang kegiatan tugas

Outcome : Terlaksananya dukungan % 100 100 100,00 terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dibidang a1at tulis kantor

Penyediaan barang Input : Dana yang tersedia Rp 392.090.000,- 361.012.675,- 88,50 cetakan dan Output : Tersedianya bahan hasil kerja Bulan 12 12 100,00 penggandaan cetakan dan penggandaan

sesuai kebutuhan Outcome : Terlaksanya pelayanan kepada

DPRD menyangkut cetak dan % 100 100 100 penggandaan

Penyediaan komponen Input : Dana yang tersedia Rp 79.897.000,- 78.727.000,- 98.54 instalasi Output : Tercapai ketersediaan Thn 1 1 100,00 listrik/penerangan penerangan pada bangunan bangunan kantor kantor


Outcome : Terlaksana penerangan Gedung % 100 100 100

Kantor

Penyediaan peralatan Input : Dana yang tersedia Rp 247 .546.000,- 240.996.000,- 97.35

rumah tangga Output : Tersedianya peralatan rumah Bulan 1 1 100,00

tangga DPRD Outcome : Meningkatnya pelayanan 100 100 100

Rumah Tangga %

Penyediaan barang Input : Dana yang tersedia Rp 657 .308.500,- 557 .297 .500,- 84.78

bacaan dan perundang- Output : Tersedianya bahan bacaan Bulan 12 12 100,00

undangan Anggota DPRD dan Sekrt.DPRD Outcome: Terlaksananya kerjasama yang

baik antara Legislatif dan % 100 100 100,00

Eksekutif dalam melaksanakan pembangunan

Penyediaan makanan Input : Dana yang tersedia Rp 733.471.000,- 727 .388.500,- 99.17

dan minuman Output : Tersedianya makanan dan Bulan 12 12 100,00

minuman rapat-rapat Outcome : Terlaksananya rapat-rapat % 100 100 100

dengan hasil yang lebih baik

Rapat-rapat koordinasi Input : Dana yang tersedia Rp 4.943.907 .350,- 4.796.118.906 97.01

dan konsultasi kedalam Output : Terlaksananya rapat-rapat Bulan 12 12 100,00

dan luar daerah koordinasi dan konsultasi Outcome : Meningkatnya harmonisasi

pelaksanaan tugas-tugas dalam % 100 100 100

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyediaan jasa Sopir Input : Dana yang tersedia Rp 260.461.600,- 260.461.600,- 100

Output : Tersedianya Tenaga Sopir Bulan 12 12 100,00

Outcome : Terwujudnya suasana kerja dan % 100 100 100

suasana kantor yang aman -


Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 616.298.000,- 615.607 .275,- 99.89 pengamanan kantor Output : Terlaksananya pengamanan Bulan 12 12 100,00

kantor Outcome : Terwujudnya suasana kerja dan % 100 100 100

suasana kantor yang a man

Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 28.700.000,- 27.550.000,- 95.99 pembinaan Fisik dan Output : Terwujudnya pembinaan Thn 12 12 100 Mental aparatur mental dan fisik aparatur

Outcome: Terciptanya kesehatan jasmanai % 100 95 95 dan rohani aparatur untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi

Pengelolaan dan Input : Dana yang tersedia Rp 406.851.000,- 376.826.850,- 92.62 pendataan dokumen / Output : Terlaksananya pendataan dan Thn 1 1 100 Arsip SKPD penataan dokumen/arsip

Outcome : Terpeliharanya dokumen dan Unit 100 100 100 arsip dengan baik

Penyediaan Jasa Input : Dana yang tersedia Rp 392.900.000,- 167 .870.000,- 42.73 Jaminan Pemeliharaan Output : Terlaksananya pemeliharaan Thn 1 1 100 Kesehatan dan kesehatan Anggota DPRD dan Pengobatan Pimpinan keluarga bh 1 1 100 dan anggota DPRD serta Outcome : Terpeliharanya kesehatan Keluarga Anggota DPRD dan keluarga

Peningkatan sarana dan Pembangunan Gedung Input : Dana yang tersedia Rp 19.494.648.000,- 19.369.109.400,- 99.36 prasarana aparatur Kantor Output : Terlaksananya pembangunan Thn 1 1 100

Gedung Outcome : Gedung Kantor % 1 1 100

~


Pengadaan Kendaraan Input : Dana yang tersedia Rp 610.000.000,- 597.470.000,- 97.95 dinas/operasional Output : Tersedianya kebutuhan akan Thn 1 1 100,00

kendaraan dinas Outcome : Kendaraan Roda 4 unit - - 100,00

Pengadaan Pera Iatan Input : Dana yang tersedia Rp 724.950.000,- 679.187.000,- 93.69 rumah jabatan/dinas Output : Tersedianya kebutuhan Tahun 1 1 100,00

peralatan rumah jabatan/dinas Outcome : Meningkatnya pelayanan rumah

tangga pada rumah dinas paket 100 100 100,00

Pengadaan Mebeleur Input : Dana yang tersedia Rp 348.700.000,- 346.504.500,- 99.37 Output : Tersedianya kebutuhan Thn 1 1 100,00

Meubeleur Kantor DPRD Outcome : Tersedianya bahan paket 100 100 100,00

penyimpanan barang - barang pakai habis

Pengadaan Komputer Input : Dana yang tersedia Rp 233.350.000,- 232.190.000,- 99.50 dan Jaringan Output : Tersedianya Laptop untuk Tahun 1 1 100,00 Korn puterisasi menunjang kelancaran tugas

DPRD Outcome : Meningkatnya kinerja % 100 100 100,00

Sekretariat DPRD

Pengadaan Alat Studio, Input : Dana yang tersedia Rp 243.828.900,- 243.792.900 99.99 alat komunikasi dan alat Output : Tersedianya Peralatan studio, Tahun 1 1 100 informasi komunikasi, dan informasi

Outcome : Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD dengan baik % 100 100 100

~


Pemeliharaan alat Input : Dana tersedia Rp 99.400.000,- 72.655.500,- 73.09 studio, alat komunikasi Output : Terpeliharanya alat studio dan Th 1 1 100,00 dan alat informasi alat komunikasi

Outcome : Berfungsinya peralatan studio untuk menunjang kegiatan paket 100 75 75 ra pat-ra pat

Pemeliharaan Input : Dana tersedia Rp 616.643.375,- 525.792.000,- 85.27 rutin/berkala rumah Output : Terpeliharanya rumah jabatan Th 1 1 100,00 jabatan Pimpinan

Outcome : Meninmgkatnya pelayanan Unit 100 100 100,00 rumah tangga pada rumah dinas

Pemeliharaan Input : Dana tersedia Rp 905.495.800,- 871.331.800,- 96.23 rutin/berkala gedung Putput : Terpeliharanya gedung kantor Th 1 1 100,00 kantor Outcome : Berfungsinya kantor dengan

baik paket 1 1 100,00

Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 373.530.000,- 338.321. 781,- 90.57 rutin/berkala mobil Output : Terpeliharanya mobil Jabatan Tahun 1 1 100, jabatan Outcome : Terpelihara dan berfungsinya

kendaraan pimpinan dengan baik unit 5 5 100,

Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 2.373.700.000,- 2.133.343.424,- 89.87 rutin/berkala kendaraan Output : Terpeliharanya kendaraan Thn 1 1 100, dinas/operasional dinas/operasional

Outcome : Terpelihara dan berfungsinya Unit 84 84 100, kendaraan dinas operasional denganbaik


Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 227 .450.000,- 135.799.750,- 59.71 rutin/berkala peralatan Output : Terpeliharanya Pera Iatan Thn 1 1 100, dan perlengkapan Kantor Rumah Jabatan / dinas / Outcome : Berfungsinya peralatan rumah pkt 1 1 100,

mess dinas dengan baik

Pemeliharaan rutin Input : Dana yang tersedia Rp 373. 700.000,- 295.819.585,- 79.16

/berkala peralatan dan Output : Terpeliharanya peralatan Tahun 1 1 100, perlengkapan kantor perlengkapan Kantor

Outcome : Terpelihara dan berfungsinya Pkt 1 1 100 peralatan dan perlengakapan Kantor

Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 117.750.000,- 110.850.000,- 94.14 rutin/berkala mebeleur Output : Terpeliharanya mebeleur Thn 1 1 100

Outcome : Terpeliharan dan berfungsinya pkt 1 1 100 meubeleur kantor

Pemeliharaan Input : Dana tersedia Rp 39.200.000,- 29.923.000,- 76.33 Rutin/berkala computer Output : Terpeliharanya computer dan Tahun 1 1 100 dan jaringanan jaringan computer org komputerisasi Outcome : Berfungsinya computer dan 1 1 100

jaringan komputerisasi

Pemeliharaan Input : Dana yang tersedia Rp 70.000.000,- 62.335.000,- 89.05 rutin/berkala instalasi Output : Terpeliharanya instalasi dan Tahun 1 1 100,00 dan jaringan jaringan

Outcome : Terpelihara dan berfungsinya paket 1 1 100,00 instalasi dan jaringan kantor dengan baik

-


Pengelolaan, Input : Dana yang tersedia Rp 249.392.000,- 228.986.800,- 91.82

pengawasan dan Output : Terlaksananya pengelolaan, Tahun 1 1 100

pengendalian aset SKPD pengawasan dan pengendalian aset

Outcome : Terpeliharanya asset Sekretariat paket 1 1 100 DPRD dengan baik

Rehabilitasi sedang dan Input : Dana yang tersedia Rp 238.560.000,- 222.967 .600,- 93.46

berat Rumah Output : Terlaksananya Rehab Rumah Thn 1 1 100

Dinas/Rumah Jabatan Jabatan/Dinas Outcome : Terpeliharanya Rumah /Rumah Unit 1 1 100

Dinas Ketua DPRD dengan baik

Peningkatan disiplin Penyediaan pakaian Input : Dana yang tersedia Rp 716.990.000,- 711.865.000,- 99.29

aparatur dinas PNS/PH dan Output : Tersedianya Pakaian dinas Thn 1 1 100 Anggota DPRD Outcome : Meningkat disiplin aparatur org 218 218 100

melaksanakan tugas

Peningkatan Kapasitas Sosialisasi peraturan Input : Dana yang tersedia Rp 150.458.000,- 46.691.300,- 31.03 Sumber Daya Aparatur perundang-undangan Output : Terlaksananya pengiriman PNS Thn 1 1 100,00

mengikuti sosialisasi Outcome : Meningkatnya pemehaman PNS

dibidang perundang-undangan org 6 2 33,33 sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD

Bimtek tmplementasi Input : Dana yang tersedia Rp 223.214.000,- 152.316.700,- 68.24 Peraturan perundang- Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Thn 1 1 100,00 undangan bagi aparatur

Outcome : Meningkatkan pemahaman dan org 6 4 67 implementasi PNS dibidang perundang-undangan sehingga dapat mendukung pelayanan


dalam melaksanakan fungsi DPRD

Pengembangan Sumber Input : Dana yang tersedia Rp 303.642.000,- 223.671.950,- 73.66

Daya Aparatur Output : Terlaksananya sharing informasi Thn 1 1 100,00

dan studi komparatif Outcome : Meningkatnya potensi,

kapasitas dan wawasan PNS org 15 15 100

sehingga pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tupoksi DPRD berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan

Pelatihan Kantor Sendiri Input : Dana yang tersedia Rp 65.416.250,- 62.837.250,- 96.06

Output : Terlaksananya Pelatihan bagi Tahun 1 1 100,00

Aparatur Sipil Negara (ASN) Outcome : Meningkatnya potensi,

kapasitas dan wawasan PNS % 100 100 100 sehingga pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tupoksi DPRD berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan hara pan

Peningkatan Penyusunan laporan Input : Dana yang tersedia Rp 81.129.000,- 47.243.250,- 58.23

Pengembangan Sisten capaian kinerja dan Output : Terlaksananya penyusunan Tahun 12 12 100,00

Pelaporan Capaian ikhtisar realisasi kinerja laporan kinerja dan ikhtisar

Kinerja Keuangan SKPD realisasi kinerja SKPD Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan

sebagai media informasi % 100 90 90 keuangan

'---


Penyusunan Input : Dana yang tersedia Rp 84.619.850,- 49.402.100,- 58.38

Perencanaan dan Output : Terlaksananya penyusunan Tahun 1 1 100 Penganggaran SKPD rencana Anggaran

Outcome : Tersedia DPA dan DPPA sebagai pedoman pelaksanaan % 100 90 90 anggaran

Penatausahaan Input : Dana yang tersedia Rp 249.427.500,- 244.252.500,- 97.93

keuangan SKPD Output : Terlaksananya Penatausahaan Tahun 12 12 100

keuangan SKPD dengan baik Outcome : Terkelola keuangan dengan baik % 100 100 100

Peningkatan Kapasitas Pembahasan Rancangan Input : Dana yang tersedia Rp 15. 792.450.250,- 15.102.335.254,- 95.63

Lembaga Perwakilan Perda Output : Terlaksananya Pembahasan Tahun 1 1 100,00 Daerah Ranperda dan keputusan DPRD

Outcome : Tersedianya payung hokum /pedoman dalam pelaksanaan perda 14 10 71.43 tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah

Reses Input : Dana yang tersedia Rp 4.888.600.000,- 4.242.378. 728,- 86.78

Output : Tertampungnya aspirasi Thn 1 1 100

masyarakat pada 19 kab/kota Outcome : Terjaringnya aspirasi

masyarakat kabupaten/kota Kab/Kota 19 19 100,00 untuk perencanaan paembangunan di Sumatera Barar

~


Kunjungan kerja Input : Dana yang tersedia Rp 6.988.000.050,- 6.798.567.300,- 97.29 pimpinan dan anggota Output : Terselenggaranya kunjungan Bulan 1 1 100 DPRD dalam daerah kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah Outcome : Meningkatnya kualitas

pelaksanaan fungsi pengawasan Kab/kota 100 100 100 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah

Peningkatan Kapasitas Input : Dana yang tersedia Rp 5.524.278.500,- 5.012.286.100,- 90.73 pimpinan dan anggota Output : Terlaksananya studi komparatif Thn 12 1 100 DPRD serta Sekretariat ke Prov.yang dianggap berhasil DPRD dibanding Prov.Sumbar dan

terselenggaranya Workshop bagi Anggota DPRDf

Outcome : Meningkatnya kualitas % 100 100 100 pemahaman pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang

Sosialisasi Peraturan Input : Dana tersedia Rp 162.470.000,- 79.795.000,- 49.11 Perundang-undangan Output : Terlaksananya keikutsertaan Tahun 1 1 100

anggota DPRD ddalam sosialisasi peraturan perundang-undangan

Outcome : Meninghkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hokum pemerintah daerah % 100 100 100 Prov.Sumbar


Kunjungan kerja Input : Dana yang tersedia Rp 6.846.348.000,- 5.938.344.236,- 86.74 pimpinan dan komisi- Output : Terselenggaranya kunjungan Tahun 1 1 100 komisi ke luar daerah kerja pimpinan dan komisi-komisi

ke luar daerah Outcome : Meningkatnya kualitas % 100 100 100

pimpinan dan anggota DPRD dalam memahami fungsi, tugas dan wewenangnya dikomisi-komisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyediaan jasa Input : Dana yang tersedia Rp 1.565.907 .000,- 1.394.836.500,- 89.08 pelayanan tamu Output : Tersedianya makanan dan Thn 1 1 100 pemerintah daerah minuman bagi pimpinan dan

tamu DPRD Outcome : Terjalinnya hubungan yang % 100 100 100

harmonis antara lembaga DPRD dengan semua unsur dan komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera Barat

Koordinasi kerjasama Input : Dana yang tersedia Rp 66.962.000,- 61.805.500,- 92.30 permasa la ha n Output : Terjalinnya kerja sama Thn 1 1 100 Peraturan Perundang- permasalahan peraturan Undangan perundang-undangan

Outcome : Meningkatnya kualitas dan % 100 100 100 kuantitas produk hukum Provinsi Sumatera Barat


Kajian Peraturan Input : Dana yang tersedia Rp 71.916.500,-,- 66.883.200,- 93 Perundang-undangan Output : Terlaksananya kajian peraturan Tahun 1 1 100 daerah terhadap perundang-undangan daerah Peraturan Perundang- terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih undangan yang lebih tinggi, tinggi, Keserasian keserasian peraturan Peraturan Perundang- Outcome : Meningkatnya kualitas dan % 100 100 100

undangan kuantitas produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan

Seminar dalam rangka Input : Dana yang tersedia Rp 71.499.000,- 5.000.000,- 6.99 Pembahasan Ranperda Output : Terlaksananya legislasi Tahun 1 1 100

rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi

Outcome : Meningkatnya kualitas produk % 100 100 100 hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah

Penyebarluasan Input : Dana yang tersedia Rp 3.250.698.250,- 2.928.961.600,- 90.10 lnformasi Pembangunan Output : Tersedianya bahan publikasi Tahun 1 1 100 Daerah dan dokumen kegiatan-kegiatan

dewan Outcome : Terjalinya hubungan yang

harmonis antara lembaga DPRD % 100 100 100 dengan semua unsur dan komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan Prov.Sumatera Barat


Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi informasi


Input : Dana yang tersedia

I Rp

I 285.282.500,~ I 249.615.700,~ I

Output : Terlaksananya acara diskusi Tahun tentang kehumasan dengan peserta dari Kabuparten/kota dan wartawan Sumbar

Outcome : Terjalinnya hubungan kemitraan yang harmonis antara I % I 100 I lembaga DPRD dengan pihak media massa dan humas Kb./Kota se Sumbar

t Sekretaris DPRD Provinsi umatera Barat(

Pembina Tk. I

100 I

87.50 100

100

22

\.r/ PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINS! SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Jabatan

: H. RAFUS, SH.MM : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama Jabatan

: IRWAN PRAYITNO : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Padang,15 DESEMBER 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama

IRWAN PRAYITNO fi~SH.MM NIP.196409301986021002

sasaran strategis sesuai dengan yang ada dalam Renstra SKPD

SKPD

TAHUN

NO.

1

2

3

No 1

PERJANJIAN KINERJA

: SEKRET ARIAT DPRD PROVINSI SUMA TERA BARA T

: 2016

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Ba rat terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

INDIKATOR KINERJA 2

1.1. Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD

1.2. Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dewan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

TARGET

3 19 buah

1.112 kali

Meningkatnya pelayanan 2. Jumlah Aspirasi masyarakat yang 12 buah penyampaian aspirasi masyarakat disampaikan ke DPRD sesuai dengan ke DPRD Provinsi Sumatera Ba rat Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Terwujudnya Hubungan Pemerintah Sumatera Barat

Harmonisasi DPRD dengan Dae rah Provinsi

Prog:ram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3.1. Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD

3.2.Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD

19 buah

100%

An22aran Keterangan

Rp 45.514.412.050,- APBD Perubahan 2016

GUBERNURSUMATERABARAT

Padang, 15 Desember 2016

SEKRET ARIS DPRD PROVINS! SUMA TERA ARA T

IRW AN PRA YITNO H. RAFL , SH.MM Nip. 1964 930 198602 1 002

PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARA T

Jalan. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591-57592-57593 Padang


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Jabatan

H. Raflis, SH, MM Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama;

H. Raflis, SH, MM Nama Jabatan : Pit. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

H. RAF IS, SH, MM NIP. 19640 30 198602 1002

Padang, 1 Juli 2016

PIHAK PERTAMA,

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No Sasaran Strategls lndikator Klnerja Target

(1) (2) (3) (4) 1. Pelayanan dan fasilitasi di bidang 1.1 Kegiatan pengkajian program kerja 12

ketatausahaan & kepegawaian, Bagian Umum; layanan perlengkapan dan 1.2 Kegiatan layanan ketatausahaan & 12 pemeliharaan serta kerumahtang- kepegawaian; gaan serta keamanan dalam.

1.3 Kegiatan layanan perlengkapan dan 12 pemeliharaan;

1.4 Kegiatan layanan kerumahtanggan dan 12 urusan dalam;

1.5 Kegiatan koordinasi dan pelayanan 12 pimpinan dan anggota DPRD serta urusan rumah tangga Ketua DPRD;

1.6 Penyelenggaraan pelaporan dan 12 evaluasi kegiatan Bagian Umum.

No Keglatan Anggaran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 979.534.000,-

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik Rp. 1.513.740.000,-

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 2.874.220.000,-

4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp. 315.450.000,-

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 710.701.725,-

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 313.284.250,-

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 390.745.000,-

8. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Rp. 79.442.300,-

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 227.400.000,-

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 590.985.000,-

11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Rp. 363.529.000,-

12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp. 717 .395.282,-

13. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Rp. 57.150.000,-

14. Penyediaan Jasa Jaminan Pemel. Kes. & Pengobatan Pimp. & Anggota DPRD Rp. 390.000.000,-

15. Pembangunan Gedung Kantor Rp. 19.800.000.000,-

16. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 598.150.000,-

17. Pengadaan Peralatan Rumah/Jabatan/Dinas/Mess Rp. 640.000.000,-

18. Pengadaan Meubeliur Rp. 213.500.000,-

19. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rp. 177.368.750,-

20. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan lnformasi Rp. 246.043.594,-

21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi & lnformasi Rp. 99.400.000,-

22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess Rp. 901.478.375,-

23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 783.754.400,-

24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp. 497.400.000,-

25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Rp. 2.981.920.000,-

26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peral. & Perlengk. Rumah Jabatan/Dinas/Mess Rp. 154.000.000,-

27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 369.200.000,-

28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeliur Rp. 36.750.000,-29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rp. 55.500.000,-30. Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstalasi dan Jaringan Rp. 80.000.000,-31. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Rp. 247.692.000,-

32. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Rp. 763.220.000,-

33. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Rp. 113.138.000,-

34. Bimtek lmplementasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 204.846.000,-35. Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 282.951.000,-36. Pelatihan Kantor Sendiri Rp. 122.995.000,-

JU M LAH Rp. 38.892.883.676,-

Padang, 1 Juli 2016

Pit. SEKRETARIS DPRD PROVINS!

H. RAFLI SH MM NIP. 196409 0 198602 1 002

PEMERINTAH PROVINSI SUMA TERA BARA T

SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMA TERA BARA T




Nama Jabatan

Rivolino Yacub, S.Sos, MM Kepala Sub. Bagian Perlengkapan & Pemeliharaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama Jabatan

H. Raflis, SH, MM : Kepala Bagian Umum

Selaku atasanPihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

H. RAFUS SH, MM NIP.19640930198602 1002

Padang, 1 Juli 2016

RIVOLINO YAC~S.Sos, MM NIP. 195906011985011 001

PERJANJIAN KINERJA

Sub. Bagian : Perlengkapan & Pemeliharaan Tahun : 2016

No Sasaran Strategls lndlkator Klnerja Target

(1) (2) (3) (4) 1. Pelayanan dan fasilitasi di bidang 1.1 Kegiatan perencanaan program kerja 12

Perlengkapan & Pemeliharaan tahunan Sub. Bagian Perlengkapan & pada Sekretariat DPRD Provinsi Pemeliharaan;

Sumatera Barat; 1.2 Penyusunan kegiatan Sub. Bagian 12 Perlengkapan & Pemeliharaan meliputi; RKBU, RTBU, KIR, Buku lnventaris serta pendistribusian Alat Tulis Kantor dan barang inventaris lainnya;

1.3 Kegiatan pengadaan alat kelengkapan 12 kantor, Rumah Dinas Ketua DPRD dan Mess;

1.4 Kegiatan pemeliharaan gedung kantor, 12 rumah dinas ketua DPRD, Mess, meubiliur dan Fasilitas umum lainnya;

1.5 Kegiatan Pengelolaan kendaraan dinas 12 operasional pimpinan, anggota DPRD dan kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD sekaligus pengasuransiannya;

No Keglatan Anggaran

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 2.874.220.000,-2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp. 315.450.000,-3. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Rp. 79.442.300,-4. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Rp. 363.529.900,-5. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan & Pengobatan Pimpinan Rp. 390.000.000,-

dan Anggota DPRD 7. Pembangunan Gedung Kantor Rp. 19.800.000.000,-8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 598.150.000,-9. Pengadaan Meubeliur Rp. 213.500.000,-10. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rp. 177.368.750,-11. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan lnformasi Rp. 246.043.594,-12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi & lnformasi Rp. 99.400.000,-

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 783.754.400,-

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp. 497.400.000,-15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Rp. 2.981.920.000,-

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 369.200.000,-17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeliur Rp. 36.750.000,-18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rp. 55.500.000,-19. Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstalasi dan Jaringan Rp. 80.000.000,-

20. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Rp. 247 .692.000,-21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Rp. 763.220.000,-

JUMLAH Rp. 30.972.540.944,-

Padang, 1 Juli 2016

RIVOLINO YACU .Sos MM NIP. 1959060119 1 001



Laswardi,SH.M.HUM Nama Jabatan : Kasubag Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama H.Raflis,SH.MM Jabatan : Kepa\a Sagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BAGIAN UMUM

PIHAK KEDUA,

Padang, 26 Juli 2016

KASUBAG RUMAH TANGGA

Laswardi, H.MM NIP.19630714 1 8603 1 001

PEBJANJIIN IIBJI Sub Baglan : Sub Bagian Rumah Tangga Tahun : 2016

NO

(1) 1.

No

1

2

3

4

5

6

.·~ ...... ~rlQnerJa Tar,et/bulan ·, ft} .

ta) (4) Pelayanan Rumah Tangga 1.1 Pelayanan Rutin Kebersihan Kantor 12 Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD

1.2 Pelayanan Keamanan Kantor DPRD 12 dan Rumah Dinas Ketua DPRD

1.3 Pelayanan Konsumsi Rapat-rapat 12 1.4 Pelayanan komunikasi, Sumber Daya 12

Listrik dan Air 1.S Pelayanan peralatan rumah tangga 12

kantor DPRD dan Rumah Dinas 12

Keglatan Angaran

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Rumah Dinas Rp 710. 701. 725 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess

Pengadaan Jasa Kemanan Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air

Penyediaan peralatan rumah tangga

KEPALA BAGIAN UMUM

PIHAK KEDUA,

H.~MM NIP.1~~86()2 I 002

JUMLAH

Rp 901A78.375 Rp 717 .395.282 Rp 590.985.000 Rp 1.513.740.000 Rp 227 .400.000 Rp 4.661. 700.382

Pada"I , 26 Juli 2016 KASUBAG R AH TANGGA

PIHAK P RTAMA,

•

······ . SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133

http://www.dprd-sumbarprov.go.id


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel


Nama

Jabatan

: um Amra, s.sos. MM

: Kasubag TU dan Kepegawaian


Nama

Jabatan

: H. Raflis, SH. MM

: Kepala Bagian Umum

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

adalah tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Juli 2016

Pihak Kedua,

ULIL AMRA, S.Sos. MM H.!:/H.MM


Sub Bagian : Tata Usaha dan Kepegawaian

Tahun : 2016

NO.

1.

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SASARAN STRATEGIS 1

Pelayanan dan fasilitas di bidang Tata Usaha dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

INDIKATOR KINERJA 2

1.1 Kegiatan ketatausahaan meliputi pengendalian surat masuk dan surat keluar, penataan layanan kearsipan serta ekspedisi/layanan pengiriman surat.

1.2 Kegiatan kepegawaian meliputi pembinaan kedisplinan, penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK}, kenaikan pangkat, gaji berkala, bezetting formasi, layanan data kepegawaian, layanan kesehatan dan kesejahteraan pegawai.

1.3 Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur.

1.4 Melaksanakan fasilitas kegiatan olah raga, kesenian, kerohanian dan rekreasi.

TARGET 3 12

12

12

12

Kegiatan Anggaran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 979.534.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 313.284.250,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 390.745.000,00

Penyedian Jasa dan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Rp. 57.150.000,00

Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Rp. 113.138.000,00

Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 204.846.000,00

Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 282.951.000,00

Pelatihan Kantor Sendiri Rp. 122.995.000,00

Padang, Juli 2016

KABAG UMUM KA AN

H. RAFUS, H. MM ULILA , . OS. MM NIP. 19640930 198602 1 002 NIP. 19641014 198610 1 002

PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARA T

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMA TERA BARA T



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELVI, S.Sos, MM Jabatan : Kepala Bagian Persidangan Selanjutnya disebut pihak pertama

N ama : H. RAF LIS, SH, MM Jabatan : Pit. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua



Padang, Juli 2016

PIHAK KEDUA, PIHAK PERT AMA,

H. RAFLI , SH, MM DELVI, S.Sos, MM NIP. 19640930 198602 1 002 NIP. 196611181993031 013

Bagian Tahun

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

: Persidangan : 2016

Pengelolaan bahan rapat dan persidangan DPRD

Pengelolaan bahan rapat komisi, BK dan Kepanitiaan DPRD

Penyusunan bahan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan

Pembahasan Rancangan Perda Reses

PERJANJIAN KINERJA

1.1 Bahan penyelenggaraan rapat dan persidangan

1.2 Fasilitasi sarana dan layanan serta persidangan DPRD

1.3 Data hasil rapat-rapat dan persidangan DPRD

1.4 Bahan risalah rapat dan persidangan DPRD

1.5 Bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

2.1 Administrasi Kegiatan Komisi, BK dan Kepanitiaan DPRD

2.2 Fasilitasi sarana layanan kegiatan Komisi, BK dan Kepanitiaan DPRD

2.3 Data hasil kegiatan Komisi, Badan Kehormatan dan Kepanitiaan DPRD

2.4 Bahan Kegiatan Komisi, Badan Kehormatan dan Kepanitiaan DPRD


3.1 Fasilitasi pembahasan ranperda usul prakarsa dan kegiatan DPRD lainnya

3.2 Bahan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD

3.3 Fasilitasi layanan kedudukan hukum Anggota DPRD

3.4 Bahan produk hukum DPRD dan Sekretaris DPRD


;~f!gia~n<;,'•·

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-undangan Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

88

88

88

88

10

35

35

35

35

5

18

2

2

32

5

AnggaJan Rp. 13.880.252.000,-Rp. 4.921.360.000,-Rp. 9.511.837.000,-Rp. 4.026.596.500,-Rp. 174.550.000,-Rp. 4.461.256.000,-Rp. 66.003.000,-Rp. 74.068.500,-

343.455.000,-3.734.842.000,-

Pit. Sekretaris DPRD Padang, Juli 2016 Kepala Bagian Persidangan

DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118 199303 1 013

PEMERINTAH PROVINSI SUMA TERA BARA T

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMA TERA BARA T




Nama : Dra. DIRSE NOVERA, MM Jabatan : Kasubag Rapat dan Risalah Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DELVI, S.Sos, MM Jabatan : Kepala Bagian Persidangan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua



PIHAK KEDUA,

~·' DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118 199303 1 013

Padang, Juli 2016

PIHAK PERT AMA,

Dra. DIRSE NOVERA, MM NIP. 19731106199302 2 002

Bagian

Tahun

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

: Persidangan : 2016

Pengelolaan bahan rapat dan persidangan DPRD

PERJANJIAN IINERJA

1.1 Bahan penyelenggaraan rapat dan persidangan

1.2 Fasilitas sarana dan layanan serta persidangan DPRD

1.3 Data hasil rapat-rapat dan persidangan DPRD

1.4 Bahan risalah rapat dan persidangan DPRD

1.5 Bah an telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

,: ~,:rt·n .. ~J ij,i. /'",_,=<'--Y, ,,z:

88

88

88

88

10

~nB,garan

Pembahasan Rancangan Perda Rp. 13.880.252.000,-

Reses Rp. 4.921.360.000,-

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rp. 9.511.837.000,-

Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Rp. 4.026.596.500,-

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 17 4.550.000,-

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah Rp. 4.461.256.000,-

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Rp. 66.003.000,-

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- Rp. 74.068.500,-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-undangan

Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda Rp. 343.455.000,-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Rp. 3. 734.842.000,-

Padang, Juli 2016

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118199303 1013

Ora. DIRSE NOVERA, MM NIP. 19731106199302 2 002


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

: Erizal Hasan, SE

: 19620222 198411 1 001

: Kasubag Komisi Dan Kepanitiaan


Nama

NIP

Jabatan

: Delvi, S.Sos MM

: 19661118 199303 1 013

: Kabag Persidangan

Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen tugas dan fungsi bagian persidangan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

De~

NIP. 19661118 199303 1 013

Padang, Juli 2016

PIHAK PERTAMA,

NIP. 19620222 198411 1 001

PERJANJIAN KINERJA

Sub Bagian : Komisi dan Kepanitiaan

Tahun : 2016

No Sasaran Stratecis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Pengelolaan bahan layanan 1) Melaksanakan

Komisi, Badan penyusunan pogram Kehormatan, Kepanitiaan kerja subbagian komisi dan pelaksanaan fasilitas dan kepanitiaan dan koordinasi kegiatan 2) Melaksanakan Komisi, Badan penyusunan Kehormatan dan administrasi kegiatan Kepanitiaan komisi, Badan

kehormatan dan kepanitiaan DPRD

3) Melaksanakan fasilitasi sarana dan layanan kegiatan Komisi, Badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD

4) Melaksanakan pengelolaan data hasil kegiatan Komisi , Badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD

5) Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan Komisi , Badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD

6) Melaksanakan pemantauan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan

7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

8) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

No. Kegiatan Anggaran 1. Pembahasan rancangan Perda Rp. 13.880.252.000,-2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Rp. 174.550.000,-3. Reses anggota Dewan Rp. 4.921.360.000,-4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD Rp. 4.026.596.500,-

dan sek.retaris DPRD 5. Kunjungan kerja pimpinan clan Anggota DPRD Rp. 9.511.837.000,-

dalam Daerah 6. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Rp. 66.003.000,-

perundang-undang 7. Kajian peraturan perundang-undang daerah terhadap Rp. 74.068.500,-

peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kesrasian peraturan perundang-undangan

8. Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda Rp. 343.455.000,-9. Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi kedalam dan Rp. 3.734.842.000,-

diluar daerah

JUMLAH Rp. 41.194.220.000,-

KABAG PERSIDANGAN

Padang, Juli 2016

KASUBAG KOMIS I DAN KEP ANITIAAN

DELVI, S.SosMM

NIP. 19661118 199303 1 013 NIP. 19620222 198411 1 001

PEMERINT AH PROVINS! SUMA TERA BARA T





Nama Jabatan

Tonino Kasmar, SH Kasubag Hukum dan Per UU


Nama Jabatan

Delvi, S.Sos, MM : Kepala Bagian Persidangan




PIHAK KEDUA,

DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118 199303 1 013

Padang, Juli 2016

TONINO KAS AR, SH NIP. 19690729 199008 1 001

PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian : Hukum dan Per UU Tahun : 2016

No

(1) 1.

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sasaran Strategis lndikator Kinerja

(2) (3)

Penyusunan bahan rancangan 1.1 Bahan Surat Keputusan DPRD hukum dan peraturan perundang-undangan

1.2 Fasilitasi pembahasan ranperda 1.3 Fasilisastasi sosialisasi Ranperda/Perda 1.4 Fasilitasi kegiatan reses 1.5 Bahan tela'ahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambil kebijakan

Kegiatan

Pembahasan Rancangan Perda Rp.

Reses Rp.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rp.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Rp.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah Rp.

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Rp.

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Rp. Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-

undangan

Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda Rp.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Rp.

JU M LAH Rp.

KABAG PERSIDANGAN Padang,

KASUBAG HUKU

~

Target

(4) 32

18 3 4 5

Anggaran

13.880.252.000,-

4.921.360.000,-

9.511.837.000,-

4.026.596.500,-

174.550.000,-

4.461.256.000,-

66.003.000,-

74.068.500,-

343.455.000,-

3.734.842.000,-

41.194.220.000,-

Juli 2016 & PERUNDANG

DELVI, S.Sos, MM NIP. 19661118 199303 1 013

TONI NO KAS AR, SH NIP. 19690729 1 9008 1 001

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT • Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

: Kadri, S.Sos Nama

Jabatan : Kasubag Perencanaan Anggaran


Nama

Jabatan

: Kadri, S.Sos

: Plt. Kepala Bagian Keuangan


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap cap[aian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Pertama -----~-----s-~ KADRI, S.Sos


Pihak Kedua

2=:=s KA DR I, S.Sos

c'


Sub Bagian : Perencanaan Anggaran

Tahun :2016

NO.

1

No

SASARAN STRATEGIS 1

Anggaran DPRD dan Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan

INDIKATOR KINERJA 2

I. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) DPRD dan Sekretariat DPRD

3. Rencana Kegiatan Pergeseran

Anggaran DPRD dan Sekretariat

DPRD

4. DPA Pergeseran Anggaran DPRD

dan Sekretariat DPRD

5. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Perubahan Anggaran DPRD dan

Sekert.DPRD

6. DPA Perubahan Anggaran DPRD dan

Sekretariat DPRD

Anggaran

TARGET

3

1 Penyusunan Perencanaan Anggaran dan 85.000.000,-Pengan22aran SKPD

JUMLAH

P1UA,K PERT AMA

KAO~.:.~-c::


PIHAKKEDUA

KA D R I, S.Sos

85.000.000,-

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT • Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133



Dalarn rangka rnewujudkan rnanajernen pernerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, karni yang bertanda tangan dibawah ini:

Narna

Jabatan

: Kadri, S.Sos

: Plt. Kepala Bagian Keuangan


: H. Raflis, SH.MM Narna

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Provoinsi Surnatera Barnt


Pihak Pertarna berjanji akan rnewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

larnpiran perjanjian ini, dalarn rangka rnencapai target jangka rnenengah seperti yang

telah ditetapkan dalarn dokurnen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerj a terse but adalah tanggung j awab karni

Pihak Kedua akan rnelakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan rnengarnbil tindakan

yang diperlukan dalarn rangka pernberian penghargaan dan sanksi

PIHAKKEDUA

H. Ra s, SH.MM Nip. 196 09301986031002


PIHAK PERTAMA

(':~ KADRI, S.Sos

Nip. 19620719 1985031003


Sub Bagian

Tahun

: Perencanaan Anggaran

: 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET NO. 1 2 3 1 Anggaran DPRD dan 1.1.Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD I

Sekretariat DPRD Provinsi 1.2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

Sumatera Barat I

1.3 DPA Pergeseran Anggaran SKPD I

1.4 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD I

2 Penata Usahaan Keuangan 2.1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Satuan Kerja 12 bin

SKPD Perangkat Daerah (SKPD) DPRD dan Sekretariat DPRD

2.2 Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (spj) DPRD dan

Sekretariat DPRD 12 bin

3 Penyusunan Laporan 3.1. Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama I Capaian Kinerja dan

3.2. Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun lkhtisar Realisasi Kinerja I

DPRD

No Kegiatan Anggaran

1 Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Penganggaran SKPD 85.000.000,-

2 Penata Usahann Keuangan SKPD 260.536.813,-

3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 87.968.000,-SKPD

JUMLAH 433.504.813,-


PIHAK PERT AMA

KAc:::::=,

PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT




Nama Jabatan

Mukhtar Zuardi,SE Kasubag Verifikasi


Raflis SH, MM Nama Jabatan : Pit. Sekretaris DPRD Sumbar





PIHAK KEDUA,

AAr::/:MM HTAR ZUARDl,SE

Nip. 19640930 198602 1 002 NI . 1960013 198603 1006

PERJANJIAN KINERJA Sub Baglan : Verifikasl Tahun : 2016

1. Laporan Keuangan Sekretariat 1.1 Melaksanakan penyusunan program 1 kali DPRD Provinsi Sumatera Barat kerja Verifikasi

1.2 Mengendalikan administrasi umum 12 kali keuangan DPRD dan Set. DPRD

1.3 Melaksanakan pemeriksaan, 12 kali penelahaan dan pengujiaan administrasi tanda bukti pembayaran DPRD dan Sekretariat DPRD

1.4 Melaksanakan telaahan bahan 4 kali kebijakan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

1.5 Melaksanakan pelaporan dan evaluasi 12 kali kegiatan subbagian verifikasi

1.7 Melaksanakan koordinasi dengan unit 2 kali kerja terkait

PEMERINTAH PROVINS! SUMA TERA BARA T





Nama Jabatan

Hj.ASMALAILI.SE,MM Kasubag Pembayaran dan Pembukuan


Nama Jabatan

KADRI S.SOS

: Pit. Kepala Bagian Keuangan




PIHAK KEDUA,

~ KADRI.S.SOS

NIP. 19620719 198503 1 003

Padang, 16 Agustus 2016

PIHAK PERTAMA,

Hj.ASMALAILI.SE.MM NIP. 19610518 198712 2 001

PERJANJIAN KINERJA

Sub Bagian : Pembayaran dan Pembukuan Tahun : 2016

No

(1)

1.

1. 2.

,

Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target

(2) (3) (4)

Anggaran DPRD dan Sekretariat 1.1 Melakukankan Pembayaran Gaji 12 bin DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggota DPRD dan Pegawai

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Ba rat

1.2 Melakukan Pembayaran Belanja DPRD 12 bin Dan Sekretariat DPRD Prov. Sumbar

1.3 Melaksanakan Administrasi 12 bin Pembukuan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

1.4 Mencatat seluruh Penerimaan dan 12 bin Pengeluaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

1.5 Memeriksa dan meneliti kelengkapan 12 bin Kwitansi tagihan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

1.6 Melaksanakan penutupan buku 12 bin bendahara pengeluaran setiap akhir bulan

1.7 Membuat laporan Pertangungjawaban 12 bin Keuangan Anggota dan Sekretariat DPRD

1.8 Membuat laporan Realisasi 12 bin Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan (LRA) bulanan, triwulan dan akhir tahun

1.9 Penyampain Surat 12 bin Pertanggungjawaban (SPJ) Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD serta Laporan Keadaan Kas (LKK) kepada Pengguna Anggaran

1.8 Mencatat dan melakukan Register 50 berkas SP2D/SPP Gaji PNS/DPRD/SPP-UP/LS

1.9 Melakukan pemotongan dan 12 bin penyetoran Pajak Pasal 21,22,23 dan PPh

2.2 Melakukan pengentrian data setiap 12 bin kwitansi yang telah dibayarkan Bendahara Pengeluaran ke dalam sistim informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

2.2 Membuat nota dinas dan telaahan staf 10 berkas kepada atasan

· .. keglatan

Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar Rp. 260.536.813 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

Rp. 87 .968.000

JU M LAH

Pit. KABAG KEUANGAN

KA~S;;??> NIP.196207191985031003

Rp. 348.504.813

Padang, 16 Agustus 2016 KASUBAG PEMBAYARAN DAN

PEMBUKUAN

Hj. ASMALAILI.SE.MM NIP. 19610518 198712 2 001

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN ilAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133 http://www.dprd-sumbarprov.go.id


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Jabatan

: Erdi Janur,SH : Kepala Bagian Publikasi Dan Informasi


Nama Jabatan

: H. Raflis,S.H,M.M : Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sumbar

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertarna, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertarna berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut adalah tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Juli 2016

' IJANUR S 0529 199308 1 001

Bagian Tahun

NO.

1.

2.

3.

4

5


: Publikasi Dan Informasi : 2016

SASARAN STRA TEGI

Penyebarluasan lnformasi Pembangunan Masyarakat

Pembinaan Dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Dan lnformasi

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perudang-undangan

Penyediaanjasa pelayanan tamu pemerintah daerah

Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD

INDIKA TOR KINERJA

1. T erlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

2. Tersedianya dana pendukung 3. Tersedianya dokumen

pelaksanaan kegiatan ke dewanan

4. Terpublikasinya kegiatan dewan di media cetak dan elektronik

1. Terlaksananya pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi

2. Tersedianya dana pendukung 3. Terlaksananya pertemuan

kabupaten/kota koordinasi 4. Meningkatkan koordinasi dan

sinkronisasi antara kabupaten/kota

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

2. Tersedianya dana pendukung 3. Tersedianya bahan bacaan 4. Meningkatnya pengetahuan

dan wawasan bagi Anggota DPRD atau pegawai

1. Terselenggaranyajasa pelayanan tamu pemerintah daerah

2. Tersedianya dana pendukung 3. Terlaksananya pelayanan

tamu-tamu pemerintah daerah

4. Terlaksananya koordinasi pembangunan pemerintah daerah

1. Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran

2. Tersedianya dana pendukung 3. Terlaksananya pendapatan

arsip aktif dan pasif Sekretariat DPRD.

4. Meningkatkan kualitas anggaran anggota & aparatur DPRD Prov. Sumbar.

TARGET

• SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

http://www.dprd-sumbarprov.ga. id


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel


Nama : ELVI YANOS ALPA, SH.MAP

Jabatan : Kasubag. Dokumentasi dan Perpustakaan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat


Nama : ERDI JANUR, SH

Jabatan: Kabag. Publikasi dan Informasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

terse but menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PI

DI JANUR, SH 529 199308 1 001

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT

BAGIAN : PUBLIKASI DAN INFORMASI

SUB BAGIAN : DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN : 2016

No. Sasaran Strategis (1) (2)

Penyediaan Bahan Dokumentasi dan Bahan Bacaan bagi kegiatan kedewanan.

No. Ke iatan Pengelolaan dan pendataan dokumen arsi SKPD

Indikator Kinerja Target (3) (4)

1.1 Pendataan dan Pengumpulan 12 bln Dokumen Arsip SKPD untuk Dokumentasi kegiatan Kedewanan.

1.2 Pengelolaan dan Pendataan Arsip SKPD yang telah dikumpulkan untuk bahan Dokumentasi dan Pustaka guna menunjang kegiatan kedewanan.

1.3 Menyediakan arsip SKPD yang telah ditata sebagai bahan bacaan.

1.4 Menyediakan sistem digitalisasi dan penerbitan repository artikel dan produk hukum DPRD.

An aran Keteran an Rp. 376.953.000,- APBD

R . 376.953.000,-

Padang, Januari 2016

KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTA DAN PERPUSTAKAAN

ELVI YAN SA PA, SH.MAP Nip. 19740501199903 2 003

TANDA TERIMA BAHAN EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

1. RENSTRA TAHUN 2016-2021 1 (SATU) RANGKAP ./

2. PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN GUBERNUR SUMBAR 1 (SATU) LEMBAR .,,,

3. PERJANJIAN KINERJA ESELON Ill DAN IV TAHUN 2016 14 (EM PAT BELAS) LBR) v

4. RENCANA KERJA TAHU NAN (RKT) TAHUN 2016 1 (SATU) LEMBAR v

5. RENCANA AKSI PEJABAT ESELON II 1 (SATU) LEM BAR I/

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1 (SATU) LEMBAR V

7. SKP STAF SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR ,/

PADANG, 9 FEBRUARI 2017

laporan kinerja sekretariat dprd provinsi … · instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam surat...

Documents