pts iso 9001

PT SELALU SENYUMJl. Raya sempu Seroja No. 36Telp ( (021) 5521213 Bogor 16163email : [email protected]. (021) 55794918

Nomor terbit : PM-WMM-03

Tanggal terbit :19 Agustus 2013

PROSEDUR MUTU Nomor revisi : 00

Halaman : 1 dari 5

PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Jabatan Tanda Tangan

Dibuat Oleh Sekretaris

Diperiksa Oleh WMM

Disetujui Oleh Manajemen Mutu

mailto:[email protected]



Tanggal terbit : 19 Agustus 2013


Halaman : 2 dari 5 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

1. Tujuan :Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa produk yang tidak sesuai, diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah hasil yang tidak diharapkan.

2. Ruang Lingkup :Prosedur ini berlaku bagi seluruh produk yang dihasilkan oleh PT SELALU SENYUM.

3. Acuan :Pasal 8.3 ISO 9001:2008






Halaman : 3 dari 5


4. Uraian Prosedur :

4.1 Wakil Manajemen Mutu atau yang mewakili bertanggung jawab untuk

memonitor dan menindaklanjuti produk yang tidak sesuai dari setiap unit

kerja di lingkungan PT SELALU SENYUM. Setiap personil

dimungkinkan untuk mengidentifikasikan masalah produk yang tidak

sesuai dan melaporkan kepada Kepala Seksi yang terkait dengan mengisi

Laporan Ketidaksesuaian.

4.2 Kepala Seksi yang terkait, bertanggungjawab memonitor dan melaporkan

produk yang tidak sesuai kepada Manajemen Mutu atau Wakil

Manajemen Mutu atau Pengendali Dokumen dengan mengisi Laporan

Ketidaksesuaian.

4.3 Produk yang tidak sesuai ditangani antara lain dengan cara sebagai

berikut:

Mengambil tindakan untuk mengurangi ketidaksesuaian yang ditemukan

Mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya ketidak sesuaian.






Halaman : 4 dari 5


4.4 Wakil Manajemen dapat menugaskan personil yang ditunjuk untuk

melakukan identifikasi dalam menyelesaikan terhadap produk yang tidak

sesuai.

4.5 Jika ketidaksesuaian produk terjadi setelah penyerahan kepada pelanggan

atau mulai digunakan, maka Wakil Manajemen atau Personil yang

ditunjuk harus mengambil tindakan yang sesuai dengan dampak atau

dampak potensial dari ketidaksesuaian serta mencatat dalam Laporan

Ketidaksesuaian.

4.6 Wakil Manajemen atau Personil yang ditunjuk memverifikasi tindakan

yang dilakukan terhadap produk yang tidak sesuai untuk memastikan

efektifitasnya.

4.7 Rekaman mengenai ketidaksesuaian produk dan tindak lanjut yang telah

diambil, disimpan oleh Pengendali Dokumen atau Kepala Sub Bagian

atau Kepala Seksi terkait.






Halaman : 5 dari 5


5. Lampiran

5.1 Formulir Laporan Ketidaksesuaian

5.2 Formulir Rencana Tindak Lanjut


FR 8.3

Formulir Laporan Ketidaksesuaian

Bagian Uraian tentang Ketidaksesuaian

Paraf Pelapor

Disposisi(oleh WMM atau Petugas yang berwewenang)

Paraf pemberi disposisi

Mengetahui, Wakil Manajemen Mutu

( )

FR 8.3

Formulir Rencana Tindak Lanjut

No. Deskripsi Temuan Alternatif Pemecahan Program Kerja Peningkatan Kualitas

Mengetahui, Wakil Manajemen Mutu

( )

pts iso 9001

Documents