pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/103/HPA-VLK/XII/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV Rimba Alam Nusantara b. Lokasi : Jorong Lawai Gunung Medan Kenagarian Sitiung

Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat c. Nomor Izin Usaha : 522-487-2004 d. Luas : 6.000 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Desember 2017

Hasil pengambilan keputusan CV Rimba Alam Nusantara telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 044 masa berlaku mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai

dengan 22 Desember 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 23 Desember 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/103/KP-VLK/XII/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV RIMBA ALAM NUSANTARA

YANG BERLOKASI DI JORONG LAWAI GUNUNG MEDAN KENAGARIAN SITIUNG KECAMATAN

SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Rimba Alam Nusantara telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/044/SPK/XII/2017 tanggal

21 November 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Rimba Alam

Nusantara telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu

untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Rimba Alam

Nusantara perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

≤6000 m³/tahun dan IUI ≤ Rp 500 Juta ;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV RIMBA ALAM NUSANTARA;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Rimba Alam Nusantara Dengan Nomor : SLK – IPS – 044 Masa berlaku 23 Desember 2017 sampai dengan 22 Desember 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Rimba Alam Nusantara;

KEEMPAT : CV Rimba Alam Nusantara berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 23 Desember 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Winarno, S.Hut.

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV Rimba Alam Nusantara

Nomor dan Tanggal SK 522-487-2004 Tanggal 25 Oktober 2004

Alamat Kantor Jorong Koto Kel. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab.

Dharmasraya Prov. Sumatera Barat

Lokasi Industri Jorong Koto Kel. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab.

Dharmasraya Prov. Sumatera Barat

Pengurus Perusahaan Suhendi

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 05/12/

2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 06/12/17,

Pukul 13.00 – 13.30

WIB di Kantor CV

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan



2 |


Rimba Alam

Nusantara

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 06 –

08/12/17, di Kantor

dan gudang CV

Rimba Alam

Nusantara

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 08/12/17,

Pukul 16.00-17.00

WIB di Kantor CV

Rimba Alam

Nusantara

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 22/12/17, Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Rimba

Alam Nusantara

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Rimba

Alam Nusantara

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) CV Rimba Alam

Nusantara diputuskan bahwa CV Rimba



3 |


Alam Nusantara dinyatakan Lulus karena

dapat Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 044

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

CV Rimba Alam Nusantara memiliki Akta

Perubahan Terakhir No. 01 tanggal 04

November 2016 oleh Notaris Noviayar Safitri

Mahanurputri, SH.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki SIUP

yang masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I

No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

penetapan izin gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara telah memiliki

Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki NPWP (9

digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

unit usaha dan sesuai dengan dokumen

lainnya.



4 |


VERIFIER

HASIL


f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara telah memiliki

dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL

yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan

usahanya dan tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada catatan temuan

penting.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki Izin

Usaha Industri No : 522-487-2004 tanggal 25

Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah

dilaporkan ke instansi yang berwenang dan

realisasi pemenuhan bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah

dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan

importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan

importir

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA CV Rimba Alam Nusantara tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

Internal audit anggota kelompok NA CV Rimba Alam Nusantara tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya



5 |


VERIFIER

HASIL


K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang

berasal dari hutan hak periode 3 bulan terakhir

yaitu Agustus - Oktober 2017 telah dilengkapi

dengan dokumen perjanjian kontrak supply

dan dokumen jual beli berupa Nota Angkutan

dari pemasok bahan baku.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA CV Rimba Alam Nusantara selama periode

audit belum ada realisasi penerimaan bahan

baku

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah



baku

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah



baku

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP



baku

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



baku

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki

Prosedur Pengecekan DKP dan Surat

Penunjukkan Pemeriksaan Penyetoran DKP.

Belum ada realisasi penerimaan bahan

baku.



6 |


VERIFIER

HASIL


h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP



baku

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber

bahan baku yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


importir

b. Bill of Lading (B/L)


importir

c. Packing List (P/L)


importir

d. Invoice


importir

e. Deklarasi NA CV Rimba Alam Nusantara bukan

merupakan importir

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)


importir

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


importir

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya


importir

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan

produksi. Tally sheet/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO.

Terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen produksi CV Rimba

Alam Nusantara.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi tidak melebihi

kapasitas produksi yang diperkenankan.



7 |


VERIFIER

HASIL


d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA CV Rimba Alam Nusantara tidak menerima

bahan baku dari kayu lelang

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara pada periode

verifikasi 3 bulan terakhir September –

November 2017 telah membuat Laporan

Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen

pendukungnya yaitu Laporan penerimaan

bahan baku dan laporan penjualan pada

periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA CV Rimba Alam Nusantara tidak

menggunakan jasa atau kerjasama dengan

pihak lain dalam pengolahan produknya

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa




e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

CV Rimba Alam Nusantara tidak



P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Selama periode verifikasi 3 bulan terakhir CV

Rimba Alam Nusantara menunjukan seluruh

perdagangan atau pemindahtanganan

produk dengan tujuan domestik didukung



8 |


VERIFIER

HASIL


dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah berupa Nota Angkutan dilampiri DKO

yang telah ditandatangani oleh Direktur

Perusahaan.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan

kegiatan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan

kegiatan ekspor

d. Invoice NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan

kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan

kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


kegiatan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


kegiatan ekspor

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


kegiatan ekspor

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan

kegiatan ekspor

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

CV Rimba Alam Nusantara sedang dilakukan

verifikasi legalitas kayu oleh PT Integritas

Persada Sertifikasi sehingga belum

menggunakan tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).



9 |


VERIFIER

HASIL


4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki

pedoman/prosedur K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara menyediakan

peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-

rambu dan APAR yang semuanya masih

berfungsi dengan baik. Di area pabrik

terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi

kerja dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki catatan

kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

CV Rimba Alam Nusantara memiliki surat

pernyataan kebebasan berserikat serta hasil

wawancara pada karyawan yang

menyatakan benar di CV Rimba Alam

Nusantara memperbolehkan karyawannya

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV

Rimba Alam Nusantara pada periode

November 2017 dapat diketahui bahwa

jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang,

sehingga tidak ada kewajiban bagi

perusahaan untuk membuat Peraturan

Perusahaan (PP). Demikian pula dengan

tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak

diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan

November 2017 karyawan termuda CV Rimba

Alam Nusantara adalah Ibnu Syam dengan

tanggal lahir 10/06/1986 (31 Tahun). Dengan



10 |


VERIFIER

HASIL


demikian CV Rimba Alam Nusantara tidak

memperkerjakan pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman... · 2018....

Documents