pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/020/HPA-VLK/IX/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Kahayan Hutan Lestari b. Lokasi : Desa Batu Tangkoi, Tumbang Miri Kec. Kahayan Hulu Utara

Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah c. No. Izin Usaha : 522/200/II.2/DISHUT d. Kapasitas : 1981,98 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 15 September 2018

Hasil pengambilan keputusan PT Kahayan Hutan Lestari telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 088 masa berlaku mulai tanggal 28 September 2018 sampai

dengan 27 September 2019

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 28 September 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/020/KP-VLK/IX/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KAHAYAN HUTAN

LESTARIYANG BERLOKASI DI DESA BATU TANGKOI TUMBANG MIRI KECAMATAN KAHAYAN

HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Kahayan Hutan Lestari telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/094/SPK/VIII/2018 tanggal 28

Agustus 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Kahayan Hutan

Lestari telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kahayan

Hutan Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin dan Hak Pengelolahan;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT KAHAYAN HUTAN LESTARI;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Kahayan Hutan Lestari, Dengan Nomor : SLK – IPS – 088 Masa berlaku 28 September 2018 sampai dengan 27 September 2019;

KEDUA : Pada saat 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikasi berakhir akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Kahayan Hutan Lestari;

KEEMPAT : PT Kahayan Hutan Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 28 September 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI

KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan,A.Md.

Pengambilan Keputusan Rimba Gator Widodo, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Kahayan Hutan Lestari

Nomor dan Tanggal SK 522/200/SK/II.2/DISHUT

Alamat Kantor Jl. Cendrawasih No. 171 Medan Sunggal, Provinsi Sumatera

Utara

Lokasi IPK Desa Batu Tangkoi, Tumbang Miri Kec. Kahayan Hulu Utara

Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah

Pengurus Perusahaan Hadi Gunawan

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 12 Sept

2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)



2 |

LVLK-025-IDN


Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 13 Sept

2018, Pukul 09.00 –

10.00 WIB di Kantor

PT. Kahayan Hutan

Lestari

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 14 Sept

2018, Pukul 09.00 –

16.00 WIB di Kantor

dan gudang serta di

lokasi areal PT.

Kahayan Hutan

Lestari

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Observasi Lapangan Tanggal 15 Sept

2018, Pukul 09.00 –

16.00 WIB di lokasi

areal PT. Kahayan

Hutan Lestari

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 15 Sept

2018, Pukul 16.00 –

18.00 WIB di Kantor

PT. Kahayan Hutan

Lestari

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-



3 |

LVLK-025-IDN


hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 26

September 2018

Ruang Direktur

Utama PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT.

Kahayan Hutan Lestari

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT.

Kahayan Hutan Lestari

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan

Hutan Lestari

diputuskan bahwa IPK PT. Kahayan Hutan

Lestari

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada

TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat

VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 088



4 |

LVLK-025-IDN

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

K1.1. Izin pemanfaatan hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan non-

kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS)/ IPK pada areal pinjam pakai yang terletak

di kawasan hutan produksi

a. ILS/IPK pada areal pinjam

pakai

Tidak

diverifikasi

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan hutan

b. Peta lampiran ILS/IPK pada

areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai

dan petanya)

Tidak

diverifikasi

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan hutan

K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan

Hutan Tamanan Hasil Reboisasi (HTHR)

1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUIPHHK-HTHR pada areal HTHR

a. Izin HTHR Tidak

Diverifikasi

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

b. Peta lampiran HTHR Tidak

Diverifikasi

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non kehutanan

yang mengubah status hutan

1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan

kegiatan non kehutanan



5 |

LVLK-025-IDN

a. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK

sama dengan pemegang izin

usaha)

Tidak

Diverifikasi

PT Kahayan Hutan Lestari Bukan merupakan

pemilik ijin usaha Perkebunan

b. Izin usaha dan lampiran


yang berbeda dengan

pemegang izin usaha)

Memenuhi a) Pemegang Izin PT KHL memperoleh izin IPK melalui keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No : 522/200/II.2/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2018 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaaan Kayu (IPK) pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi An. PT Kahayan Hutan Lestari Seluas ±1.981,98 Ha di Kabupaten Gunung Mas Provisni Kalimantan Tengah.

b) Pemegang IPK PT. KHL telah mempunya izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.534/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan telah dilampiri peta skala 1:100.000 yang sudah disahkan.

c) Terdapat izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 21 Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Kahayan Agro Plantation

d) Terdapat Kelayakan Lingkungan Hidup pembangunan perkebunan PT Kahayan Agro Plantation sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/30/2013 tanggal 11 Januari 2013. Selain itu tersedia juga persetujuan Izin Lingkungan usaha non kehutanan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan No. 188.44/31/2013 tanggal 11 Januari 2013

e) Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).

c. IPK pada areal yang

dilepaskan

Memenuhi PT KHL terletak pada areal pelepasan

kawasan sesuai dengan Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK

534/-M3nhut-II/2012 tanggal 25 September

2012 tentang pelepasan kawsan hutan



6 |

LVLK-025-IDN

produksi yang dapat dikonversi untuk

perkebunan kelapa sawit atas nama PT

Kahayan Agro Plantation di Kabupaten

Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

seluas ± 11.385,80 (sebelas ribu tiga ratus

delapan puluh lima dan delapan puluh

perseratus) hektar

d. Peta lampiran IPK Memenuhi PT KHL memperoleh izin IPK melalui keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No : 522/200/II.2/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaaan Kayu (IPK) pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi An. PT Kahayan Hutan Lestari Seluas ±1.981,98 Ha di Kabupaten Gunung Mas Provisni Kalimantan Tengah dan dilampiri dengan Peta Skala 1 : 50.000 Hasil verifikasi di lapangan menggunakan GPS menunjukan bahwa lokasi IPK sesuai dengan peta kerja yang disahkan. Titik koordinat yang diambil dilapangan adalah sebagai berikut

e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

Tidak

Diverifikasi

Pemegang Ijin IPK PT. KHL berbeda dengan pemegang ijin usaha perkebunan

1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada areal yang

dilepaskan

Tidak

Diverifikasi

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.

b. Peta lampiran IPK Tidak

Diverifikasi

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.

K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

1.4.1. Pelaku memiliki IPK pada APL



7 |

LVLK-025-IDN

a. Dokumen rencana IPK/ILS

(survey potensi)

Tidak

Diverifikasi

Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).

b. Izin usaha dan lampiran


sama dengan pemegang izin

usaha)

Tidak

Diverifikasi


c. Izin usaha dan lampiran


yang berbeda dengan

pemegang izin usaha)

Tidak

Diverifikasi


d. IPK pada APL Tidak

Diverifikasi


e. Peta lampiran IPK Tidak

Diverifikasi


1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada APL Tidak

Diverifikasi

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan untuk pemukiman transmigrasi

b. Peta lampiran IPK Tidak

Diverifikasi

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan untuk pemukiman transmigrasi

P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

K.2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ ILS

2.1.1. IPK/ ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

Dokumen rencana penebangan

IPK/ ILS

Memenuhi PT Kahayan Agro Plantation (PT. KAP) telah melakukan Inventarisasi Tegakan pada areal IPK PT. Kahayan Hutan Lestari (PT. KHL). Berdasarkan hasil survey potensi yang dilakukan oleh PT KAP selanjutnya PT KHL membuat Rencana Penebangan dan melakukan land clearing untuk persiapan



8 |

LVLK-025-IDN

kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah disahkan oleh Kuasa PT KHL.

2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ ILS dapat

dilacak keabsahannya

a. Dokumen potensi tegakan

pada areal kerja

Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising

(LHC) Bulan Mei 2017.

Data LHC selanjutnya dijadikan dasar untuk memberikan IPK PT KHL memperoleh izin IPK melalui keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No : 522./.200/II.2/DISHUT pada tanggal 03 Juli 2018 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaaan Kayu (IPK) pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi An. PT Kahayan Hutan Lestari Seluas ±1.981,98 Ha di Kabupaten Gunung Mas Provisni Kalimantan Tengah

PT KAP telah melakukan kegiatan cruising dari hasil pengukuran dilapangan dengan luas 1.981.98 ha diperoleh jumlah pohon 27.635 batang dan total volume 31.527,33 M³ dengan angka rata-rata jumlah pohon per hektar adalah 13,84 batang dan volume per hektar adalah 15,79 M³

Berdasarkan PermenLHK No. P.62/Menlhk-setjen/2015 tentang IPK, laporan uji petik hasil survey potensi tidak diwajibkan.

b. Dokumen produksi kayu

(LHP)

Tidak

Diverifikasi

Selama Periode Audit Audit (Maret s/d Agustus 2018) IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan penebangan pohon

K.2.2. memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan

kayu

2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

a. Dokume SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau

PSDH telah diterbitkan

Tidak

Diverifikasi

Selama Periode Audit (Maret s/d Agustus 2018) PT. KHL belum melakukan kegiatan penebangan pohon

b. Bukti setor DR dan/atau

PSDH

Tidak

Diverifikasi

Selama Periode Audit (Maret s/d Agustus 2018) IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan penebangan pohon



9 |

LVLK-025-IDN

c. Kesesuaian tariff DR dan

PSDH atas kayu hutan alam

(termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk

penebangan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tariff PSDH untuk kayu hutan

tanaman

Tidak

Diverifikasi

Selama Periode Audit (Maret s/d Agustus 2018) IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan penebangan pohon

2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

Tidak

Diverifikasi

Seluruh pengiriman kayu bulat PT Kahayan Hutan Lestari menggunakan Dokumen Angkutan SKSHKK

b. SKSKB dan DKB untuk KB Memenuhi Seluruh pengiriman kayu bulat PT Kahayan Hutan Lestari menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKK yang dilampiri DKB yang diterbikan oleh GANIS PHPL PKB-R Perusahaan.

K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

Memenuhi PT Kahayan Hutan Lestari telah memiliki sertivikat Legalitas kayu nomor SLK-IPS-006 yang diterbitkan tanggal 12 september 2017 dan berlaku sampai dengan 11 september 2018 dan telah membubuhkan tand V-Legal pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan (K3)

3.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi/ IPK PT KHL memiliki Pedoman/Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 (beserta surat penujukan pengurus K3).

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar peralatan K3 di IPK PT. KHL terdapat alat pelindung diri sebagai berikut Hasil verifikasi di lapangan terhadap peralatan tersebut menunjukkan bahwa peralatan K3 ada di lapangan, selain itu terdapat pula tanda/jalur evakuasi,



10 |

LVLK-025-IDN

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja periode audit (Maret s/d Agustus 2018) yang disusun oleh Eric Owen Kalinggo selaku selaku petugas K3. Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa pada periode Audit (Maret s/d Agustus 2018) tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil). Hasil verifikasi di lapangan dengan wawancara karyawan menunjukkan jika terdapat kecelakaan kerja maka akan dilakukan penanganan pertama dengan obat-obatan dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke puskesmas, klinik/rumah sakit terdekat jika terluka parah/berat.

K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja

3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih dibawah

umur

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan PT KHL, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 33 orang. Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa karyawan termuda atas nama Damenta lahir di di Tiga Juhar, 13 Desember 1987.

pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...

Documents