pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk... · penyusunan laporan...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/042/HPA-VLK/XII/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Nusa Persada Alpenna b. Lokasi : Tanjung Gundap, Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung

Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau c. No. Induk Berusaha : 1933/KPTS-18/IV/2018 d. Kapasitas : 5.900 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 29 November – 01 Desember 2018

Hasil pengambilan keputusan PT Nusa Persada Alpenna telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 094 masa berlaku mulai tanggal 15 Desember 2018 sampai

dengan 14 Desember 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 15 Desember 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/042/KP-VLK/XII/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT NUSA PERSADA ALPENNA

YANG BERLOKASI DI TANJUNG GUNDAP KELURAHAN TEMBESI KECAMATAN SAGULUNG

KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Nusa Persada Alpenna telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/099/SPK/XI/2018 tanggal 14

November 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Nusa Persada

Alpenna telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Nusa Persada

Alpenna perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK <6000m³/tahun dan IUI <500Jt;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT NUSA PERSADA ALPENNA;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Nusa Persada Alpenna, Dengan Nomor : SLK – IPS – 094 Masa berlaku 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Nusa Persada Alpenna;

KEEMPAT : PT Nusa Persada Alpenna berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 15 Desember 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Direktur

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT NUSA PERSADA ALPENNA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1 |

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Fitria Dewi Sagita Pebriana, M.Pd

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT. Nusa Persada Alfenna

Nomor dan Tanggal SK 522/2/585/IPUI-17.12/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004

Alamat Kantor Perum Bambu Kuning Blok C5 No. 1 Kel. Bukit Tempayan, Kec.

Baut Aji, Batam

Lokasi Industri Tanjung Gundap, Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung

Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Pengurus Perusahaan Anton Al Pena

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 28/11/

2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan

Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 29/11/18,

Pukul 13.00 – 13.30

WIB di Kantor PT

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan



2 |


Nusa Persada

Alpenna

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 14 –

30/11/18, di Kantor

dan gudang PT Nusa

Persada Alpenna

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 01/12/18 di

Kantor PT Nusa

Persada Alpenna

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan

maaf atas hal-hal yang kurang berkenan

selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 13

Desember 2018 , Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Nusa

Persada Alpenna

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)PT Nusa

Persada Alpenna

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) PT Nusa Persada

Alpennadiputuskan bahwa PT Nusa

Persada Alpennadinyatakan Lulus karena



3 |


dapat Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 094

4. Resume HasilPenilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1.Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

PT Nusa Persada Alpenna memiliki akta

pendirian No.12 Tanggal 26 Agustus 2008

Dikeluarkan oleh Notaris Agny Yuanita M.

Tambunan. SH

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau izin

perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki Surat

Izin Usaha Perdagangan nomor:

00803/BPMPTSP-BTM/PK/IV/2015 tanggal

14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Batam Centre -

Batam, masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Surat Keputusan Pemerintahan Kota

Batam Kabupaten Batu Aji no

042/BJT/VIII/2008 tanggal 29 Agustus

2008

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki Tanda

Daftar Perusahaan nomor

33.10.1.47.07392 pada tanggal 14 April

2015 yang dikeluarkan oleh Dinas



4 |



Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Batam Centre - Batam

dengan masa berlaku sampai dengan 10

Juli 2019 dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna Memiliki no

NPWP: 02.871.691.8-215.000 dan Surat

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan

No. 3306/WPJ.02/KP.1303/2008 dan sesuai

dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki

dokumen lingkungan hidup berupa UKL-

UPL yang sesuai dengan kegiatan

usahanya dan terdapat Laporan

Pelaksanaan UKL-UPL Semester I Tahun

2018 periode Januari – Juni 2018 dan

Semester II Tahun 2018 periode Juli –

Desember 2018 serta bukti penerimaan

dari instansi yang berwenang.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki

Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Batam Centre - Batam No. 1933/KPTS-

18/IV/2018 tanggal 29 Agustus 2107

tentang Pemberian Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu danjenis usaha

yang dijalankan sesuai dengan izin yang

diberikan (Penggergajian Kayu).

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna telah

menyampaikan RPBBI tahun 2018

dibuktikan dengan tersedianya tanda

terima penyampaian RPBBI tahun 2018

dengan no : 0000490566 yang

dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2018

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Realisasi pemenuhan bahan

baku sesuai dengan RPBBI terakhir(tahun

berjalan) telah dilaporkan.



5 |



K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA Dari hasil pemeriksaan PT Nusa Persada

Alpenna tidak melakukan impor (ada surat

pernyataan).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

Dari hasil pemeriksaan PT Nusa Persada

Alpennatidak melakukan impor (ada surat

pernyataan).

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA Dari hasil pemeriksaan PT Nusa Persada


pernyataan).

Internal audit anggota kelompok NA Dari hasil pemeriksaan PT Nusa Persada


pernyataan).



6 |



P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusurankayu yang

menjaminketerlacakankayudariasalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan

hasil olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat periode audit bulan Agustus-

November 2018 seluruhnya berasal dari

Kelompok Hutan Hak Alam Lestari dan

telah dilengkapidengan dokumen

perjanjian kontrak supply.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

memenuhi PT Nusa Persada Alpenna telah menunjuk

Yoma Risand sebagai petugas pemeriksa

penerima kayu bulat sehingga seluruh

penerimaan kayu bulat dari hutan negara

sudah sesuai dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah dengan hasil

penerimaan kayu bulat adalah nihil pada

periode Agustus-Oktober 2018.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

Negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Dari hasil pemeriksaan dokumen dan

observasi lapangan seluruh bahan baku

PT Nusa Persada Alpenna berasal dari

hutan negara

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT

Nusa Persada Alpennadidukung dengan

dokumen angkutan yang sah berupa

SKSHHK. Uji petik terhadap stok kayu

bulat tidak dapat dilakukan karena tidak



7 |



ada stok yang masih tersisa. Hasil

verifikasi dokumen daftar penerimaan

dan SKSHHK menunjukkan adanya

kesuaian baik jumlah batang maupun

volume pada periode yang sama.

Tersedia Kartu Wasganis PKB-R an.

Sandra no. Reg. 01344-03/PKG-RAV/2017

No. SK.093/PHPL-BPPHP KUP3HP/4/2018,

berlaku dari tanggal 11 April 2018 s.d. 10

April 2021 dan atas nama Yoma Risnand

no Reg. 01582-03/PKB-R/IV/2018 No. SK.

088/PHPL-BPPHP KUP3HP/4/2018 dan PT

Nusa Persada Alpenna tidak

menggunakan bahan baku kayu hasil

lelang.

e. Nota & Dokumen

keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan atau

aparat desa/ Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/ hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP

NA Selama periode audit PT Nusa Persada

Alpenna menerima bahan baku berasal

dari hutan negara bukan berasal dari kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

NA Selama periode audit PT Nusa Persada

Alpennamenerima bahan baku berasal

dari hutan negara bukan berasal dari kayu

limbah.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT

Nusa Persada Alpenna seluruh

penerimaan bahan baku berasal dari

Kelompok Hutan Hak Alam Lestari yang



8 |



telah memiliki S-LK dari PT IPS dengan

Nomor SLK-IPS-041 yang terbit tanggal

14 Desember 2018 dengan masa berlaku

samapi dengan 13 Desember 2027.

Dengan demikian tidak ada kewajiban

perusahaan untuk membuat prosedur

penerbitan DKP dan personil yang

ditunjuk untuk memeriksa DKP dari

pemasok.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Seluruh bahan baku yang masuk ke PT

Nusa Persada Alpenna berasal dari

Kelompok Hutan Hak Alam Lestari yang

telah memperoleh S-LK.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna telah

melaporkan RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang didukung dokumen

sumber bahan baku yang lengkap sesuai

dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importirmampumembuktikanbahwakayu yang diimporberasaldarisumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan

impor kayu dalam kegiatan usahanya

b. Bill of Lading (B/L)



c. Packing List (P/L)





9 |



d. Invoice



e. Deklarasi NA PT Nusa Persada Alpennatidak

melakukan impor kayu dalam kegiatan

usahanya

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya





10 |



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna telah membuat

tally sheet penggunaan bahan baku yang

mencatat informasi ID Barcode, jenis

kayu, jumlah batang, dan volume kayu

bulat. Pencatatan bahan baku yang

dilakukan tersebut akan memberikan

informasi mengenai ketertelusuran

sumber bahan baku.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi Laporan hasil produksi yang dibuat PT

Nusa Persada Alpenna sesuai dengan

LMKO pada periode yang sama. Terdapat

hubungan yang logis antara input-output

dan rendemen produksi PT Nusa Persada

Alpenna

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi PT Nusa Persada Alpennamemproduksi

KO Gergajian sesuai dengan IUI-PHHK-

nya, dan realisasi produksi KO Gergajian

tidak melebihi kapasitas produksi KO

Gergajian yang diizinkan dalam IUI-PHHK-

nya jumlah produksi 288.4927m3.

Produksi PT Nusa Persada Alpenna tidak

melebihi kapasitas izin yang diberikan



11 |



yaitu 5.900 m3/tahun. Jenis Produksi yang

di hasilkan adalah kayu gergajian sesuai

dengan izin usaha industri.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA Dari hasil pemeriksaan dokumen dan

observasi lapangan PT Nusa Persada

Alpenna tidak menerima kayu hasil lelang

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK PT Nusa

Persada Alpennaselama periode 3 (tiga)

bulan terakhir (Agustus – Oktober 2018)

telah sesuai dengan dokumen

pendukungnya yaitu laporan penerimaan

bahan baku, laporan produksi dan

laporan penjualan pada periode yang

sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA PT Nusa Persada Alpennatidak

menggunakan jasa atau kerjasama

dengan pihak lain dalam pengolahan

produknya

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




produknya



12 |



c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




produknya

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa




produknya

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

PT Nusa Persada Alpennatidak



produknya



13 |



P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Selama periode audit Agustus – Oktober

2018 terdapat pengiriman dengan volume

490.65m3 Seluruh penjualan dengan

tujuan domestik tersebut menggunakan

dokumen angkutan yang sah berupa

SKSHHK. Dengan demikian seluruh

perdagangan atau pemindah tanganan

produk dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


kegiatan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan

kegiatan ekspor



14 |



d. Invoice NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan

kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan

kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


kegiatan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


kegiatan ekspor

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


kegiatan ekspor

i. Dokumen lain yang relevan NA PT Nusa Persada Alpennatidak melakukan



15 |



(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

kegiatan ekspor

K.3.3. PemenuhanPenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

PT Nusa Persada Alpennatidak memiliki

tanda V-Legal karena sedang dalam

proses Verifikasi

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Nusa Persada Alpennamemiliki

dokumen Standar Operational Prosedur

(SOP) Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) dan tersedia personil yang

bertanggung jawab mengurus seluruh

proses K3 dan peralatan K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi PT Nusa Persada Alpennamenyediakan

peralatan K3 yang semuanya masih

berfungsi dengan baik. Di area pabrik

terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di

lokasi kerja dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Nusa Persada Alpenna memiliki

catatan kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee)yang

membolehkan untuk

Memenuhi

PT Nusa Persada Alpenna memiliki surat

pernyataan kebebasan berserikat serta

hasil wawancara pada karyawan yang



16 |



membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

menyatakan benar di PT Nusa Persada

Alpenna memperbolehkan karyawannya

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untukIUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data

karyawan PT Nusa Persada

Alpennahingga periode Juli 2018

berjumlah 3 (tiga) orang sehingga tidak

diperlukan dokumen KKB dan PP

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Berdasarkan data karyawan periode Juli

2018 karyawan termuda PT Nusa Persada

Alpenna adalah Iga Ratna Sari dengan

tanggal lahir Batam, 26-09-1992 (26

Tahun Dengan demikian PT Nusa Persada

Alpenna tidak memperkerjakan pekerja di

bawah umur (<18 tahun).

PengambilKeputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur

pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk... · penyusunan laporan...

Documents