pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/029/HPA-VLK/IX/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI b. Lokasi : Jl. Raya Serang KM.14 Griya Yasa Blok B5/35-36 RT.005/005

Desa Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang c. Nomor TDP : 30.03.1.47.10664 d. Luas : 150 m2 e. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 17 September 2017

Hasil pengambilan keputusan PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI telah “MEMENUHI”

standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan

dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 010 masa berlaku mulai tanggal 26 September

2017 sampai dengan 25 September 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 28 September 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/029/KP-VLK/IX/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT MERANTI BUNGA MEKAR

MANDIRI YANG BERLOKASI DI JL. RAYA SERANG KM.14 GRIYA YASA BLOK B5/35-36 RT.005/005

DESA PASIR GADUNG KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT MERANTI BUNGA MEKAR

MANDIRI telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai

dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

IPS.002/011/SPK/VIII/2017 tanggal 01 September 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT MERANTI BUNGA

MEKAR MANDIRI telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas

Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT MERANTI

BUNGA MEKAR MANDIRI perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan

Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non

Produsen;

5. Lampiran 3.8 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada

Eksportir Non Produsen;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI Dengan Nomor : SLK – IPS – 010 Masa berlaku 26 September 2017 sampai dengan 25 September 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI;

KEEMPAT : PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI Berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 28 September 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang – 30163

Nomor Telpon / E-mail (0711) 818488 / [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit

1. Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut.

2. Heru Maulana, A.Md. (Magang)

3. Jonhedi, S.E. (Magang)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

Nomor dan Tanggal TDP 30,03,1,47,10664 tanggal 11 Maret 2016

Alamat Kantor Jl. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa Blok. B5/35-36 Rt.005 Rw.005 Desa Pasirgadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 15710

Lokasi TPT Jl. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa Blok. B5/35-36 Rt.005 Rw.005 Desa Pasirgadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 15710

Pengurus Perusahaan Firdaus

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan

Persiapan Palembang, 16/09/2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 16/09/2017, Pukul 10.00 – 12.00

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang



2 |

LVLK-025-IDN


WIB di Kantor PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 16 – 17 September 2017, di Kantor PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 17/09/2017 Pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

PengambilanKeputusan Tanggal 25/09/2017, Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri diputuskan bahwa PT Meranti Bunga Mekar Mandiri dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi



3 |

LVLK-025-IDN


standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang standar VLK pada Pemegang Eksportir Non Produsen Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 010

4. Resume HasilPenilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL PENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1. Eksportir Non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

K.1.1. Usaha Dalam Bentuk Eksportir Non Produsen

Indikator 1.1.1 Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah

a. Akte Pendirian Perusahaan Dan/Atau Perubahan Terakhir

Memenuhi

PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Akta Pembentukan/Pendirian perusahaan dari Notaris Lidia Nancy Ekaputri, SH Nomor Akta : 1.- Tanggal 04 Juni 2007; dan Akta Perubahannya dari Notaris Ny. Soermalik M. Sunarno, SH dengan Nomor Akta : 48.- Tanggal : 26 Maret 2015; PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri juga telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM dengan nomor : AHU-3496147.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 23 April 2015.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan

Memenuhi PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor : 503/00735-BPMPTSP/30-03/PK/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan data yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan masa berlaku sampai tanggal 11 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor : 30,03,1,47,10664 tanggal 11 Maret 2016 dengan masa berlaku sampai tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan



4 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. TDP sesuai dengan kegiatan usahanya.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 02.704.466.8-451.000, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikupa Wilayah DJP Banten dengan data yang sesuai dengan dokumen lainnya.

e. Memiliki Perjanjian Kerjasama Dengan Industri Skala Kecil (TDI Atau IRT/Pengrajin) Bukan Eksportir Yang Telah Memiliki S-LK Atau DKP

Memenuhi PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki perjanjian kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK.

P.2. Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan

K.2.1. Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen


a. Produk yang diterima berasal

dari industri non ekspor:

skala kecil (TDI atau IRT/

Pengrajin) atau IUIPHHK

atau IUI yang telah memiliki

S-LK atau DKP

N/A

Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil

verifikasi selama masa periode audit 3 bulan

terakhir Bulan Juni – Agustus 2017, PT

Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak

menerima produk/kayu dari pemasok.

b. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

N/A






c. Laporan mutasi produk N/A








5 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


K.2.2. Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen


a. PEB N/A


verifikasi dokumen dan observasi lapangan,

PT Meranti Bunga Mekar Mandiri belum

melakukan kegiatan ekspor produk industri

kehutanan.

b. Packing List (P/L) N/A





kehutanan.

c. Invoice N/A





kehutanan.

d. B / L (Bill of Lading) N/A





kehutanan.

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal

N/A





kehutanan.

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A





kehutanan.

g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

N/A







6 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


kehutanan.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A





kehutanan.

P.4 Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Eksportir Non Produsen

K.4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 4.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Implementasi Prosedur K3. Memenuhi Berdasarkan hasil observasi, PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

b. Ketersediaan Jalur Evakuasi Dan Peralatan K3 Seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K Dan (APD) Alat Pelindung Diri.

Memenuhi PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan serta berfungsi baik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Catatan Kecelakaan Kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap periode Juni – Agustus 2017 berikut dengan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki surat pernyataan kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukan bahwa perusahaan memperbolehkan tenaga kerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untukIUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan dokumen KKB atau N/A Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan



7 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


PP yang mengatur hak-hak pekerja

PT Meranti Bunga Mekar Mandiri hingga periode September 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi Jumlah tenaga kerja tetap PT Meranti Bunga Mekar Mandiri periode September 2017 sebanyak 5 orang dan tidak memperkerjakan karyawan dibawah umur.

PengambilKeputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...

Documents