pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/005/HPA-VLK/VIII/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Indo Buana b. Lokasi : Kp. Nagrog RT 03 RW 05 Desa Pengasinan

Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Prov. Jawa Barat c. No. TDP : 102614608685 d. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Agustus 2018

Hasil pengambilan keputusan PT Indo Buana telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 084 masa berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 10

Agustus 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 11 Agustus 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/005/KP-VLK/VIII/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT INDO BUANA YANG

BERLOKASI DI KP. NAGROG RT 03 RW 05 DESA PENGASINAN KECAMATAN GUNUNG SINDUR

KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Indo Buana telah dilakukan

audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor: IPS.002/090/SPK/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Indo Buana telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Indo Buana

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non

Produsen ;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.8 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Eksportir Non Produsen;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT INDO BUANA;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Indo Buana, Dengan Nomor : SLK – IPS – 084 Masa berlaku 11 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Indo Buana;

KEEMPAT : PT Indo Buana berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. INDO BUANA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang – 30163

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Auditor Hilyati, S.Pd

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT. Indo Buana

Nomor dan Tanggal TDP 10.20.1.46.09803 tanggal 09 Februari 2016

Alamat Kantor Kp. Nagrog, RT.03, RW.05, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor

Pengurus Perusahaan Josep Laudiana (Direktur Utama)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 06 Agustus 2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 06 Agustus 2018 di Kantor PT. Indo Buana

Perkenalan Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, dan metodologi Verifikasi. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu



2 |

LVLK-025-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 06-08 Agustus 2018 di Kantor PT. Indo Buana

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dilapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee dilapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk didalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 08 Agustus 2018 di Kantor PT. Indo Buana

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 11 Agustus 2018, Kantor PT. IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Indo Buana

Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Indo Buana

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Indo Buana diputuskan bahwa PT. Indo Buana dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai mana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang standar VLK pada Pemegang Eksportir Non Produsen Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 084



3 |

LVLK-025-IDN

4. RESUME HASIL PENILAIAN

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL PENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1.Eksportir Non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

K.1.1.Usaha Dalam Bentuk Eksportir Non Produsen

Indikator 1.1.1Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah

a. Akte Pendirian Perusahaan Dan/Atau Perubahan Terakhir

Memenuhi

PT. Indo Buana memiliki akta pendirian perusahaan dari Notaris Indyah Retno Purwati nomor akta:4,tanggal 12 Mei 2009. serta telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM dengan nomor: c-397.HT.03.01-Th 2005 Terdapat Akta Perubahan terakhir dari Notaris Rani Ridatanthi, SH dengan nomor akta: 02,tanggal09 Maret 2015 serta telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM dengan nomor: C-308 HT.03.02 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan

Memenuhi PT. Indo Buana memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nomor:510.41/018/00504/BPMPTSP/2016 tanggal 09 Februari 2016 dengan data yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan masa berlaku sampai dengan 09 Februari 2021 yang dikeluarkan.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT. Indo Buana memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor:10.20.1.46.09803 tanggal 09 Februari 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. TDP sesuai dengan kegiatan usahanya.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi PT. Indo Buana memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak: 21.141.675.5-411.000, dan Surat Keterangan Terdaftar dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III KPP Pratama Cibinong dengan data yang sesuai dengan dokumen lainnya.

e. Memiliki Perjanjian Kerjasama Dengan Industri Skala Kecil (TDI Atau IRT/Pengrajin)

Memenuhi PT. Indo Buana memiliki perjanjian kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK



4 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


Bukan Eksportir Yang Telah Memiliki S-LK Atau DKP

P.2.Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan

K.2.1.Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen


a. Produk yang diterima berasal

dari industri non ekspor: skala

kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin)

atau IUIPHHK atau IUI yang

telah memiliki S-LK atau DKP

Memenuhi PT. Indo Buana telah menerima produk yang seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota dan dokumen hasil hutan yang dari industri non ekspor yang telah memiliki S-LK.

b. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh perdagangan dan

pemindahtanganan produk PT Indo Buana

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang

sah berupa nota angkutan.

c. Laporan mutasi produk Memenuhi

Laporan mutasi kayu produk PT Indo Buana periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan pada periode yang sama.

K.2.2.Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen


a. PEB Memenuhi

Dokumen PEB PT Indo Buana periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.

b. Packing List (P/L) Memenuhi

Dokumen Packing List PT Indo Buana periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.

c. Invoice Memenuhi

Dokumen Invoice PT Indo Buana periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.

d. B / L (Bill of Lading) Memenuhi

Dari dokumen Bill of Lading yang didapati dari hasil verifikasi perdagangan PT Indo Buana selama periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 diketahui bahwa Perusahaan



5 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


angkutan Laut tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading.

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal

Memenuhi

Dari dokumen V-Legal yang didapati dari

hasil verifikasi perdagangan PT Indo Buana

selama periode Agustus 2017 s.d Juli 2018

diketahui bahwa tersedia dokumen V-legal

untuk produk yang wajib dilengkapi dengan

dokumen V-legal, dokumen V-legal sesuai

dengan dokumen PEB dan dokumen Invoice

, tidak ada dokumen V-legal yang di

salahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang, dan

seluruh stuffing produk yang di ekspor

dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau

industri penyedia jasa.

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi

Dari dokumen Laporan Surveyor yang didapati dari hasil verifikasi perdagangan PT Indo Buana selama periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 diketahui bahwa Realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang di atur ekspornya, dan seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.

g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

N/A

Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indo Buana belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indo Buana belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

P.4 Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Eksportir Non Produsen



6 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


K.4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).

Indikator 4.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Implementasi Prosedur K3. Memenuhi Berdasarkan hasil observasi, PT. Indo Buana memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

b. Ketersediaan Jalur Evakuasi Dan Peralatan K3 Seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K Dan (APD) Alat Pelindung Diri.

Memenuhi PT. Indo Buana memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Indo Buana memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap bulannya dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Indo Buana memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

N/A

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan PT. Indo Buana hingga periode Julii 2018 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 6 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP).

Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi Jumlah tenaga kerja tetap PT. Indo Buana periode Juli 2018 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 6 orang



7 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


dan tidak memperkerjakan kawan dibawah umur (<18 tahun).

PengambilKeputusan,

RimbaGatotWidodo, S.Hut

DirekturUtama

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Diterbitkan Tanggal / Published Date 11-08-2018Berlaku Mulai / Effect From 11-08-2018 s/d 10-08-2024Revisi tanggal / Revision Date Berlaku Mulai / Effect From

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/SetJen/PHPL.3/3/2016Dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 & Lampiran 3.8 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(In fulfillment of Timber Legality Verification Standard)

(With Predicate : Satisfy)

Jenis Izin : EKSPORTIR NON PRODUSENNo. TDP : 10.20.1.46.09803Alamat Kantor : KP. Nagrog RT.003 RW.005 Desa Pengasinan

Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

PT. INDO BUANA

084

DENGAN PREDIKAT MEMENUHI

F/PM/20-Rev.1

LVLK - 025 - IDN

COPY

pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...

Documents