pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman...kab....
TRANSCRIPT
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/087/HPA-VLK/XII/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : UD Tarko Mutiara Abadi b. Lokasi : Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kec. Sitiung
Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat c. Nomor Izin Usaha : 522-521-2012 d. Luas : 1.920 m3 / tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 November 2017
Hasil pengambilan keputusan UD Tarko Mutiara Abadi telah “MEMENUHI” standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 033 masa berlaku mulai tanggal 05 Desember 2017 sampai
dengan 04 Desember 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 05 Desember 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/087/KP-VLK/XII/2017
Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD TARKO MUTIARA ABADI YANG
BERLOKASI DI JORONG TARATAK KENAGARIAN SIGUNTUR KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN
DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD Tarko Mutiara Abadi telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/034/SPK/XI/2017 tanggal
04 November 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD Tarko Mutiara
Abadi telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk
seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Tarko Mutiara
Abadi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD Tarko Mutiara Abadi;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD Tarko Mutiara Abadi Dengan Nomor : SLK – IPS – 033 Masa berlaku 05 Desember 2017 sampai dengan 04 Desember 2023;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD Tarko Mutiara Abadi;
KEEMPAT : UD Tarko Mutiara Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 05 Desember 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Stepanus Situmorang, S.Kom
M. Samin, S.S (Magang)
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin UD TARKO MUTIARA ABADI
Nomor dan Tanggal SK Nomor 522-521-2012 Tanggal 13 Juli 2012
Alamat Kantor Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
Lokasi Industri Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
Pengurus Perusahaan Yuliana, SE
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 15
November 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
2 |
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 20
November 2017,
Pukul 09.00 WIB di
Kantor UD Tarko
Mutiara Abadi
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 20-22
November 2017, di
Kantor dan gudang
UD Tarko Mutiara
Abadi
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 22
November 2017,
Pukul 17.00 WIB di
Kantor UD Tarko
Mutiara Abadi
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
3 |
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
UD Tarko Mutiara Abadi adalah perusahaan
perorangan dan tersedia Kartu Tanda
Penduduk pemilik.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi
UD Tarko Mutiara Abadi memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan
sesuai dengan kegiatan usahanya.
Pengambilan Keputusan Tanggal 4 Desember
2017, Di Kantor PT
IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK
UD Tarko Mutiara Abadi
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK
UD Tarko Mutiara Abadi
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK UD Tarko
Mutiara Abadi diputuskan bahwa
IUIPHHK UD Tarko Mutiara Abadi
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
033
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki Izin
Gangguan dan Izin Lokasi yang sesuai dengan
ruang lingkup usahanya serta memiliki bukti
pengurusan perpanjangan dari instansi yang
berwenang.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi telah memiliki Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan
kegiatan usahanya serta memiliki bukti
pengurusan perpajangan TDP.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki NPWP
pribadi dengan 9 digit awal sesuai dengan
dokumen lainnya serta surat pernyataan
untuk pengurusan SKT ke kantor pajak.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki dokumen
lingkungan hidup yang sah sesuai dengan
kegiatan usahanya dan tersedia bukti
penerimaan ke Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi UD Tarko Mutiara Abdai memiliki IUIPHHK
yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang dengan jenis usaha yang sesuai
dengan izin tersebut.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi telah
menyampaikan RPBBI tahun 2016 dan 2017
(tahun berjalan) dan Realisasi pemenuhan
bahan baku satu tahun terakhir (tahun
berjalan) sesuai dengan RPBBI.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA UD Tarko Mutiara Abadi adalah pemegang
IUIPHHK yang bahan bakunya bukan kayu
Impor.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
UD Tarko Mutiara Abadi adalah pemegang
IUIPHHK yang bahan bakunya bukan kayu
Impor.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA UD Tarko Mutiara Abadi dalam pengajuan
verifikasi legalitas kayu pada industri secara
mandiri tidak dalam bentuk kelompok.
Internal audit anggota kelompok NA UD Tarko Mutiara Abadi dalam pengajuan
verifikasi legalitas kayu pada industri secara
mandiri tidak dalam bentuk kelompok.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi
Tersedia dokumen kontrak suplai bahan
baku. Realisasi penerimaan bahan baku
selama periode November 2016 sampai
dengan Oktober 2017 masih nihil.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku UD Tarko Mutiara
Abadi.
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku UD Tarko Mutiara
Abadi.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku UD Tarko Mutiara
Abadi.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku UD Tarko Mutiara
Abadi.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku UD Tarko Mutiara
Abadi.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki Prosedur
Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan
Pemeriksaan Penyetoran DKP, Belum ada
realisasi penerimaan bahan baku.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Selama periode audit belum ada realisasi
pemenuhan bahan baku UD Tarko Mutiara
Abadi.
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber
bahan baku yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
b. Bill of Lading (B/L)
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
c. Packing List (P/L)
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
d. Invoice
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
e. Deklarasi NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan
produksi. Tally sheet/laporan awal produksi
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO.
Terdapat hubungan yang logis antara input-
output dan rendemen produksi UD Tarko
Mutiara Abadi.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri dan hasil produksi selama satu tahun
tidak melebihi kapasitas produksi yang
diperkenankan izin usahanya.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima
bahan baku kayu dari impor
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi pada periode
verifikasi 12 bulan terakhir November 2016 -
Oktober 2017 telah membuat Laporan Mutasi
Kayu yang sesuai dengan dokumen
pendukungnya yaitu laporan penerimaan
bahan baku, laporan penggunaan bahan
baku, laporan produksi, dan laporan
penjualan pada periode yang sama.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
UD Tarko Mutiara Abadi tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Periode verifikasi satu tahun terakhir UD
Tarko Mutiara Abadi menunjukan seluruh
perdagangan atau pemindahtanganan
produk dengan tujuan domestik didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
sah berupa Nota Angkutan dilampiri DKO.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
c. Packing list (P/L) NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
e. Bill of Lading (B/L) NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
Memenuhi
Terdapat tanda V-legal yang telah
dibubuhkan pada dokumen Nota Angkutan
UD Tarko Mutiara Abadi.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi telah memiliki SOP
K3 dan personil yang bertanggung jawab
dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di UD Tarko Mutiara
Abadi sesuai pedoman dan berfungsi dengan
baik, serta terdapat tanda/jalur evakuasi dan
tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki dokumen
catatan kecelakaan kerja sampai periode
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
November 2017 dan upaya penanganan
kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Terdapat Surat pernyataan tertulis Bebas
Berserikat bagi pekerja, ditandatangani
Kuasa Pimpinan UD Tarko Mutiara Abadi
oleh Yuliana, SE mengenai kebijakan
perusahaan yang memperbolehkan
karyawan untuk membentuk dan terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja. Pernyataan
tertulis ini menunjukkan bahwa UD Tarko
Mutiara Abadi memenuhi hak-hak tenaga
kerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
UD Tarko Mutiara Abadi sesuai dengan daftar
karyawan hanya memiliki tenaga kerja
(karyawan) tetap sebanyak 5 (lima) orang,
sehingga tidak berkewajiban memiliki
dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Jumlah karyawan UD Tarko Mutiara Abadi
sebanyak 5 (lima) orang dan karyawan
termuda atas nama Jefri Fitma Sari dengan
tanggal lahir 22-08-1993 atau berumur 24
tahun 3 bulan. Dengan demikian UD Tarko
Mutiara Abadi tidak memperkerjakan
tenaga kerja di bawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY