pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/094/HPA-VLK/XII/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV Matahari Timur b. Lokasi : Desa Pelawan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur

Prov. Kalimantan Timur c. Nomor Izin Usaha : 522.3/1799/DK-IV/2016 d. Luas : 1.500 m2 e. Tanggal Pelaksanaan : 30 November – 02 Desember 2017

Hasil pengambilan keputusan CV Matahari Timur telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 040 masa berlaku mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 13

Desember 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 14 Desember 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/094/KP-VLK/XII/2017

Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV MATAHARI TIMUR YANG

BERLOKASI DI DESA PELAWAN KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Matahari Timur telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/042/SPK/XI/2017 tanggal

11 November 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Matahari Timur

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Matahari

Timur perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat

Penampungan Terdaftar (TPT);


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV Matahari Timur;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Matahari Timur Dengan Nomor : SLK – IPS – 040 Masa berlaku 14 Desember 2017 sampai dengan 13 Desember 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Matahari Timur;

KEEMPAT : CV Matahari Timur berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 14 Desember 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MATAHARI TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR


1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Jon Hendi, S.E

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV Matahari Timur

Nomor dan Tanggal SK 522.3/1799/DK-IV/2016 tanggal 01 Agustus 2016

Alamat Kantor Jl. Desa Pelawan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov.

Kalimantan Timur

Lokasi TPT Jl. Desa Pelawan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov.

Kalimantan Timur

Pengurus Perusahaan Anang Suryono

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 29

November 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk



2 |


pelaksanaan Penilaian Verifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan

Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 30

November 2017,

Pukul 09.00 WITA

di Kantor CV

Matahari Timur

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 01

Desember 2017,

Pukul 09.00 WITA di

Kantor CV Matahari

Timur

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 02

Desember 2017,

Pukul 17.00 WITA di

Kantor CV Matahari

Timur

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan

maaf atas hal-hal yang kurang berkenan

selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee



3 |


Pengambilan Keputusan Tanggal 14

Desember 2017, Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV

Matahari Timur

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV

Matahari Timur

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) CV Matahari Timur

diputuskan bahwa CV Matahari Timur

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT),

sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK

dengan Nomor : SLK – IPS – 040

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.

Surat Izin dari Kepala Dinas yang

membidangi Kehutanan

Kabupaten / Kota atau Provinsi

Memenuhi

TPT KB. CV Matahari Timur telah memiliki

izin TPT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan

sesuai dengan dokumen terkait lainnya

seperti SIUP, TDP,HO,NPWP.

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku

men lingkungan hidup lain yang

setara)

Memenuhi

TPT CV Matahari Timur telah memiliki

dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) yang

lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan

usahanya dan telah dilaporkan kepada



4 |


VERIFIER

HASIL


Badan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur.

K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1 Importir memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA

Hasil verifikasi dokumen diketahui CV

Matahari Timur tidak melakukan impor

barang dan produk kayu

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

Hasil verifikasi dokumen diketahui CV

Matahari Timur tidak melakukan impor

barang dan produk kayu

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA Hasil verifikasi dokumen akta pendirian

diketahui TPT CV Matahari Timur bukan

merupakan badan usaha berbentuk

kelompok.

Internal Audit Anggota

Kelompok

NA Hasil verifikasi dokumen akta pendirian

diketahui TPT CV Matahari Timur bukan

merupakan badan usaha berbentuk

kelompok.

P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari

sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai kayu bulat /

kayu olahan dan / atau bukti

pembelian dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat CV Matahari

Timur dilengkapi dengan dokumen kontrak

suplai bahan baku dan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.

b. Bukti penerimaan kayu bulat

/ kayu olahan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh kayu Bulat CV Matahari Timur

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah dan CV Matahari Timur tidak

menerima bahan baku yang berasal dari



5 |


VERIFIER

HASIL


kayu lelang

c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi CV Matahari Timur menerima kayu bulat

yang seluruh pemasoknya memiliki SLK

yang masih berlaku.

d. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Seluruh pemasok CV Matahari Timur telah

memiliki S-LK.

e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

Memenuhi Laporan mutasi kayu bulat CV Matahari

Timur sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan

impor barang atau produk kayu.

b. Bill of Lading (B/L)



c. Packing List (P/L)



d. Invoice



e. Deklarasi



f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT

K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan



6 |


VERIFIER

HASIL


3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Dokumen yang menunjukan

penjualan dan / atau angkutan

kayu bulat / kayu olahan

Memenuhi

Seluruh penjualan kayu bulat CV Matahari Timur memiliki dokumen penjualan yang sah berupa SKSHHK.

K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku.

Memenuhi

Terdapat tanda V-legal pada dokumen

SKSHHK yang di bubuhkan sesuai dengan

ketentuan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Matahari Timur telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi CV Matahari Timur telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Matahari Timur memiliki catatan

kecelakaan kerja periode audit dan upaya

menekan tingkat kecelakaan kerjanya yakni

penanganan pertama dengan obat-obatan

dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke

klinik/rumah sakit terdekat jika terluka

parah/berat.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan / TPT yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

CV Matahari Timur telah memiliki Surat

Pernyataan tertulis oleh pimpinan

mengenai kebijakan perusahaan yang

mengizinkan/memperbolehkan

karyawan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat kerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.



7 |


VERIFIER

HASIL


ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Hasil verifikasi dokumen di ketahui TPT KB.

CV Matahari Timur hanya memiliki 4

karyawan tetap sehingga tidak

dipersyaratkan membuat dokumen

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan.

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarKetentuan

Pekerja yang masih dibawah

umur

Memenuhi

Jumlah Karyawan CV Matahari Timur

sebanyak 4 orang dengan karyawan

termuda atas nama Aditya Warman lahir di

Samarinda, 03-06-1985 (32 tahun). Dengan

demikian CV Matahari Timur tidak

mempekerjakan tenaga kerja di bawah

umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman... · 2018....

Documents