pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk... · a. nama auditee :...
TRANSCRIPT
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/023/HPA-VLK/II/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : Kelompok Tani Berkah Ilahi b. Lokasi : Desa Semambu dan Desa Suo-suo Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
c. No Pendirian Kelompok : 06/PD/KTBI/XII/2017 d. Luas : 211,58 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 06 Februari 2018
Hasil pengambilan keputusan Kelompok Tani Berkah Ilahi telah “MEMENUHI” standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 053 masa berlaku mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan
14 Februari 2028.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 15 Februari 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/023/KP-VLK/II/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI
YANG BERLOKASI DI DESA SEMAMBU DAN DESA SUO-SUO KECAMATAN SUMAY KABUPATEN
TEBO PROVINSI JAMBI
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Tani Berkah Ilahi
telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/055/SPK/I/2018 tanggal
19 Januari 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan Kelompok Tani Berkah
Ilahi telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk
seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Tani
Berkah Ilahi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;
5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan
Hak;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Tani Berkah Ilahi Dengan Nomor : SLK – IPS – 053 Masa berlaku 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Februari 2028;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Tani Berkah Ilahi;
KEEMPAT : Kelompok Tani Berkah Ilahi berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Februari 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Kurnia Ermawan
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Kelompok Kelompok Tani Berkah Ilahi
Nomor Akte Pembentukan
Kelompok
06/PD/KTBI/XII/2017 Warmerken No. 04/w/1/2018 pada tanggal 23 Januari 2018 oleh Notaris Linda Aprianti, S.H.
Alamat Kantor Desa Semambu Kecamatan Sumay Kab. Tebo. Provinsi Jambi
Lokasi Hutan Hak Desa Semambu dan Desa Suo - Suo Kecamatan Sumay Kab.
Tebo. Provinsi Jambi
Pengurus Kelompok Sadesman
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 03
Februari 2018, Pukul
07.00-12.00 WIB
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokeumen Prinsip
1, 2 dan 3
Tanggal 03 Feb
2018, Pukul 01.00 –
16.00 WIB di Kantor
Kelompok Tani
Berkah Ilahi
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi dan Validasi
Dokumen Prinsip1, 2 dan
Prinsip 3
Tanggal 04 Feb
2018, Pukul 09.00 –
16.00
Kantor Kelompok
Tani Berkah Ilahi
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Observasii Lapangan Tanggal 05 Feb
2018, Pukul 09.00 –
16.00 WIB
Areal Kelompok
Tani Berkah Ilahi
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan dan analisis; termasuk di
dalamnya melakukan validasi informasi
yang diperoleh pada saat konsultasi
dengan instansi terkait
Observasii Lapangan Tanggal 05 Des
2018, Pukul 09.00 –
16.00 WIB
Areal Kelompok
Tani Berkah Ilahi
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan dan analisis; termasuk di
dalamnya melakukan validasi informasi
yang diperoleh pada saat konsultasi
dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan
Tanggal 06 Feb
2018, Pukul 09.00 –
12.00 WIB
Kantor Kelompok
Tani Berkah Ilahi
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Feb
2018, Di Kantor PT
IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani Berkah Ilahi
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani Berkah Ilahi
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani Berkah Ilahi diputuskan
bahwa Hutan Hak Kelompok Tani Berkah
Ilahi dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada
Hutan Hak, sehingga berhak diberikan
Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS
– 053
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
4 |
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
a. Dokumen kepemilikan/
penguasaan lahan yang sah
(alas title/ dokumen yang
diakui pejabat yang
berwenang)
Memenuhi
Kelompok Tani Berkah Ilahi memiliki anggota sebanyak 10 orang yang memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa
1. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh kepala Desa dan oleh saksi – saksi yang merupakan pemilik tanah yang berbatasan.
2. dan Surat Kuasa dari anggota Kelompok Tani Berkah Ilahi kepada sadesman sebagai ketua kelompok
Areal Kelompok Tani Berkah Ilahi seluas ±211,58 Ha telah dilakukan Konfirmasi Status dan Fungsi Lahan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wil IV Provinsi Jambi bahwa areal Kelompok Tani Berkah Ilahi berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Surat Keterangan No. S.120/BPHP.IV/PEPHP/UH/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Balai Wil IV Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang menjelaskan bahwa lokasi Kelompok Tani Berkah Ilahi berada di luar kawasan hutan.
b. Dokumen legalitas HGU yang
sah yang mencakup Akta
perusahaan, SIUP, TDP,
NPWP, dokumen lingkungan,
dokumen K3 serta KKB/ PP
yang relevan
NA Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak ada dokumen legalitas HGU.
c. Peta/Sketsa areal hutan hak
dan batas-batasnya
dilapangan
Memenuhi Kelompok Tani Berkah Ilahi memiliki peta/sketsa lokasi serta terdapat batas – batas antar lahan seperti pematang, dan jalan.
1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen
angkutan kayu yang sah
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Kelompok Tani Berkah Ilahi belum ada
kegiatan penebangan sehingga belum
tersedia dokumen angkutan hasil hutan.
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal
pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan
Bukti pembayaran hak Negara
berupa PSDH/DR dan pengganti
nilai tegakan
Memenuhi
Kelompok Tani Berkah Ilahi belum ada
kegiatan penebangan sehingga belum
tersedia bukti pembayaran hak negara
berupa PSDH/DR dan pengganti nilai
tegakan.
K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok
Akta atau dokumen
pembentukan kelompok
Memenuhi Kelompok Tani Berkah Ilahi telah memiliki dokumen pembentukan kelompok No. 06/PD/KTBI/XII/2017
Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Tani Berkah Ilahi telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 25 anggota yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Sadesman selaku ketua kelompok.
K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan yang berlaku
NA
Kelompok Tani Berkah Ilahi belum
memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
sehingga belum menggunakan tanda V-
Legal.
P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan
K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan
Personil untuk Implementasi
K3
NA Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan menyusun
pedoman dan prosedur K3.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Peralatan K3 (seperti
peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri)
NA Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan menyusun
pedoman dan prosedur K3.
c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan membuat
laporan catatan kecelakaan kerja.
K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
NA
Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan
merupakan perusahaan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan membentuk
serikat pekerja atau membuat kebijakan yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan dokumen KKB/
PP
NA
Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan
merupakan pemegang HGU sehingga tidak
dipersyaratkan untuk membuat dokumen
KKB ataupun PP
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)
Tidak ada pekerja yang masih
dibawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Tani Berkah Ilahi dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Berkah Ilahi tidak ada pekerja di bawah umur.
Umur termuda atas nama Yudistiro Arif Wicaksono lahir pada tanggal 31 Juli 1991.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan
yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya
Dokumen lingkungan yang
relevan seperti AMDAL/ UKL-
UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan
lainnya
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani Berkah Ilahi memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL No. 026/SPPL/KTBI/IX/2017 yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2018dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hidup Kabupaten Tebo dengan tanda bukti terima tanggal 30 Januari 2018.
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan
penglolaan dan pemantauan
lingkungan yang relevan
NA Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok
Tani Berkah Ilahi berupa SPPL dan tidak
dipersyaratkan membuat laporan
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY