program standar manual mutu

MANUAL MUTU, SMK3 DAN

LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 2

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

DAFTAR ISI

DESKRIPSI HALAMAN

DAFTAR ISI

2

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

3

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

4

I. PENGANTAR MANAJEMEN

5

II. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

6

III. PROFIL PERUSAHAAN

8

IV. VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU

9

V. PEMETAAN PROSES

10

VI. ORGANISASI PERUSAHAAN

15

VII. PEMETAAN DOKUMEN DENGAN PERSYARATAN ISO 9001:2000

17

VIII. LAMPIRAN

18


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 3


DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Copy No.

Pemegang Dokumen Status Dokumen Rev.

Master Management Representative/ Sekr.P2K3L MASTER 03

1 Direktur Utama Controlled Copy 03

2 Direktur Teknik Controlled Copy 03

3 Direktur Umum Controlled Copy 03

4 Kepala Bagian Teknik Controlled Copy 03

5 Kepala Bagian Keuangan Controlled Copy 03

6 Kepala Bagian Pengadaan & Logistik Controlled Copy 03

7 Manager Proyek / Site Manager Controlled Copy 03


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 4


CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi No. Dokumen Diubah

Oleh Tanggal Penjelasan Perubahan

01 MM-GDM-01 Koord. LK3 12-11-2007 Menambahkan aspek K3 pada dokumen ini.

02 MM-GDM-01 Koord. LK3 05-01-2009 Menambahkan aspek Lingkungan pada dokumen ini.

03 MM-GDM-01 Sekr.P2K3L 01-02-2012 - Penambahan referensi PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996 di hal.5

- Merubah istilah Koordinator LK3 menjadi Ketua P2K3L

- Merubah istilah ISO Sekretariat menjadi Sekretariat P2K3L

- - Merubah istilah LK3 menjadi SMK3L


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 5


I. PENGANTAR MANAJEMEN

Dunia usaha di Indonesia saat ini dihadapkan kepada persaingan yang semakin ketat baik

dipasar domestik maupun internasional di era globalisasi, dan hal ini berdampak pula dalam

dunia industri Kontraktor dimana persaingan dalam menghasilkan kualitas sangatlah tinggi.

Pada masa sekarang telah terjadi perubahan-revolusi mutu di dunia yang telah mengubah cara

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan dituntut secara menyeluruh

memaksimumkan daya saing perusahaan melalui perbaikan secara terus menerus terhadap

produk/jasa perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperhatikan aspek

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan. Pada hakikatnya Sistem Manajemen

Mutu & SMK3L adalah suatu strategi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal

untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 &

OHSAS 18000 : 2007 serta ISO 14001:2004 memberikan dasar keteraturan dan kejelasan

mekanisme kerja maupun pelaksanaan manajemen operasional sehingga diharapkan dapat

meningkatkan daya saing perusahaan dalam era perekonomian global. Untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut PT ADICIPTA KARYA HERNANDA menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang

berdasarkan standar ISO 9001:2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001:2004 SMK3.

Manual Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan (kemudian disebut Manual Mutu & SMK3)

ini merupakan kerangka dari Sistem Manajemen Mutu & SMK3L yang diterapkan di PT ADICIPTA

KARYA HERNANDA . Manual Mutu & SMK3L ini menjelaskan lingkup dari Sistem Manajemen

Mutu & SMK3L, Kebijakan Mutu & SMK3L dan Sasaran Mutu & SMK3L, Perencanaan Sistem

Manajemen Mutu & SMK3L, Struktur Organisasi dan Interaksi Proses Sistem Manajemen Mutu &

SMK3L yang diterapkan didalam lingkungan kerja PT ADICIPTA KARYA HERNANDA .

Manual ini pun merupakan informasi yang memadai kepada para pelanggan dan pemasok dari

organisasi kami dalam hal Kebijakan dan Sasaran Mutu & SMK3L serta Metoda dalam

menerapkan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L. Untuk maksud lainnya, Manual Mutu & SMK3L i


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 6


ini merupakan sarana pelatihan bagi karyawan / personal perusahaan kami, untuk mengetahui

komitmen perusahaan terhadap mutu & SMK3L dan berbagai aturannya. Manual Mutu & SMK3L

ini diterbitkan secara terkendali dan untuk saran dan komentar terhadap isi Manual ini harus

disampaikan kepada Wakil Manajemen.

II. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 SERTA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO

14001:2004 dan SMK3 pada PT ADICIPTA KARYA HERNANDA untuk lokasi Kantor Pusat dan

Site Project yang meliputi aktivitas proses manajemen, proses pendukung dan proses

operasional Jasa Konstruksi (GENERAL CONTRACTING) Sub Bidang :

Drainase dan Jaringan Pengairan

Jalan, Jembatan, Landasan & Lokasi Pengeboran Darat

Bendung dan Bendungan

Gedung dan Pabrik

Interior

Perumahan dan Permukiman

PENGECUALIAN PERSYARATAN

Berdasarkan proses bisnis yang dilakukan PT ADICIPTA KARYA HERNANDA , maka persyaratan

dari ISO 9001:2008 klausul 7 tentang Realisasi Produk/Jasa yang dapat dikategorikan sebagai

persyaratan yang tidak diterapkan (permissible exclusion) pada ruang lingkup proses

adalah : Klausul 7.3 (Design & Development)


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 7


Karena dalam proses realisasi jasa, tidak dilakukan aktivitas perancangan dan pengembangan

pada jasa konstruksi baik menyangkut produk, proses maupun proyek. Dan tidak menutup

kemungkinan untuk waktu kedepan klausul ini dapat diterapkan apabila ada proyek/pekerjaan

yang mengharuskan perusahaan untuk mengadakan Design & Development sendiri maka akan

dibuatkan pemastian personil yang kompeten dan Prosedur terdokumentasi untuk melakukan

Design & Development ini.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lain yang dikeluarkan oleh lembaga

International maupun Nasional yang menjadi acuan oleh PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

dalam menghasilkan dan memberikan jasa kepada pelanggannya antara lain adalah :

UU Ketenagakerjaan

UU Perpajakan

UU Jasa Konstruksi

Dokumen Tender / Spesifikasi Teknis

UU No.1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU No. 23 Th 1997 tentang Lingkungan Hidup

Peraturan Menaker RI No.Per.02/MEN/1980 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan

Peraturan Menaker RI No.Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

Peraturan Menaker RI No.Per.02/MEN/1998 tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI-225-1987 Mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987/(PUIL 1987) Di Tempat Kerja

Instruksi Menaker RI No.Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

Peraturan Menaker RI No.Per.03/MEN/1999 tentang Tata Cara Pelopor Dan Pemeriksaan Kecelakaan


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 8


Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampan

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 Tentang : Panduan Penilaian Dokumen Amdal

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 9


III. PROFIL PERUSAHAAN

Semenjak lahir pada tanggal 13 Juli 1984, waktu telah membentuk PT ADICIPTA KARYA

HERNANDA untuk menjadi yang terbaik di kelasnya sebagai sebuah perusahaan GENERAL

CONTRACTING yang profesional.

Dengan menerapkan Standar Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan berdasarkan standar

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004, diharapkan akan menyediakan

kerangka kerja pengelolaan mutu dan SMK3L yang jauh lebih baik sehingga mampu

menyempurnakan praktek pengelolaan mutu dan SMK3L yang sudah ada selama ini, seiring

dengan tuntutan terhadap pemenuhan persyaratan standar yang jauh melebihi dari persyaratan

sebelumnya.

Pengakuan Internasional ini akan memberi nilai lebih bagi PT ADICIPTA KARYA HERNANDA baik

dimata relasi bisnis dan konsumen serta untuk kepentingan internal perusahaan sendiri, karena

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan SMK3 adalah suatu cara yang efektif

untuk mengukur keseriusan perusahaan dalam hal senantiasa berkelanjutan meningkatkan mutu

produknya, efektivitas dan efisiensi dari segala aspek serta, peningkatan motivasi kerja

karyawan, mendorong mereka lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mengutamakan

mutu produk dan SMK3L, disiplin kerja dan dokumentasi hasil kerja yang lebih konsisten.


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 10


IV. VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU Sebagai salah satu wujud komitmen PT ADICIPTA KARYA HERNANDA dalam berupaya

memuaskan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan, maka manajemen

PT ADICIPTA KARYA HERNANDA mempunyai Visi, Misi dan menetapkan Kebijakan Mutu dan

SMK3L sebagai kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu dan SMK3L, yang

dikomunikasikan dalam organisasi untuk dipahami dan dilaksanakan serta ditinjau secara terus-

menerus agar senantiasa sesuai dengan perkembangan jaman.:

VISI

PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

Menjadi Perusahaan General Contracting terbaik di skala Nasional dan Internasional

dengan menitik beratkan pada Profesionalisme, Ketepatan waktu,

standardisasi mutu dan SMK3L serta kepuasan pelanggan

MISI


Memberikan jasa pelayanan dengan Komitmen, Kepercayaan dan

menunjukkan hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan perudangan-

undangan


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 11


KEBIJAKAN MUTU, SMK3 dan LINGKUNGAN


PT ADICIPTA KARYA HERNANDA memiliki dedikasi tinggi dan komitmen

untuk melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan dalam :

1. Memberikan Kepuasan bagi Pelanggan

2. Mengembangkan Profesionalisme Perusahaan

3. Memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi

karyawan,mencegah cidera dan penyakit akibat kerja.

4. Mengoptimalkan pemakaian sumber daya alam dan meminimalisasi limbah

untuk mencegah pencemaran

5. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan

persyaratan yang berlaku dari standard ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007

dan ISO 14001:2004

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 01 Februari 2012

Ttd.

Ir. Herman Prananto Direktur Utama


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 12


V. PEMETAAN PROSES


.

Prakualifikasi

Perencanaan Proyek Pelaksanaan

Proyek

Penyerahan Proyek

Identifikasi Pekerjaan & Identifikasi Bahaya

Skedul Pelaksanaan

Perencanaan Kebutuhan SDM

Outsourcing/Pengadaan

Project Quality Plan

Monitoring dan Pengukuran Kinerja

Kontrak/ SPK

Pengecekan Kepuasan Pelanggan

PROSES MANAJEMEN & CONTROL SYSTEM

Perencanaan Manajemen

Tinjuan Manajemen

Pengendalian Dokumen

Pengendalian Catatan

Audit Internal Tind Perbaikan & Pencegahan

SUPPORT SYSTEM

Analisis Data & Kinerja SMK3L Keuangan

Logistic

Personalia & Umum

Dokumen Tender

Penyerahan setelah Masa Pemeliharaan

Pemeliharaan Proyek

P E L A N G G A N

P E L A N G G A N

Penerapan SMK3L

R E Q U I R E M E N T

S A T I S F A C T I O N

Proses Tender

P A

C D


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 13


PENJELASAN PROSES BISNIS : PT ADICIPTA KARYA HERNANDA , sebagai sebuah perusahaan Jasa Konstruksi memiliki

penjabaran proses bisnis sebagai berikut :

A. PROSES MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN SISTEM

NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC PERATURAN /REF

TERKAIT

1 Perencanaan Manajemen

Manual Mutu & SMK3L Kebijakan & Sasaran Mutu, Perencanaan SMM

Direksi/MR ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004, PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996

2 Tinjauan Manajemen

Manual Mutu & SMK3L Prosedur Tinjauan Manajemen

Direksi/ MR/ Manager

ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996

3 Pengendalian Dokumen

Prosedur Pengendalian Dokumen

MR/ Sekr.P2K3L


4 Pengendalian Rekaman

Prosedur Pengendalian Rekaman

Sekr.P2K3L / Unit Terkait


5 Audit Internal Manual Mutu & SMK3L Prosedur Audit Internal

MR / Sekr.P2K3L / Auditor


6 Tindakan Perbaikan & Pencegahan

Prosedur Tindakan Perbaikan & Pencegahan

MR/ Unit Terkait

ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 14


ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996

7 Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai

Prosedur Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai

MR/ Unit Terkait


8 Identifkasi Bahaya dan Pengendalian Resiko

Prosedur Identifkasi Bahaya dan Pengendalian Resiko

Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004

9 Identifikasi Peraturan Perundang-undangan

Prosedur Identifikasi Peraturan Perundang-undangan

Ketua P2K3L OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996

10 Konsultasi dan Partisipasi SMK3L

Prosedur Konsultasi dan Komunikasi


11 Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat


12 Pemantauan dan Pengukuran K3

Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja


13 Penyelidikan Dan Pelaporan Kecelakaan & Insiden

Prosedur Penyelidikan Kecelakaan dan Insiden


14 Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan

Prosedur Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan

Ketua P2K3L ISO 14001:2004

15 Pengolahan Limbah Prosedur Pengolahan Limbah Ketua P2K3L ISO 14001:2004 PERMENAKER RI


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 15


Nomor : PER.05/MEN/1996

B. PROSES REALISASI PRODUK

NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC PERATURAN

/REF TERKAIT

1 Prakualifikasi & Tender

Manual Mutu & SMK3L Prosedur Prakualifikasi Prosedur Tender

Direksi/ Bagian Perencanaan dan Pengendalian Proyek

Dok. Terder Persyaratan Teknis

2 Perencanaan Pelaksanaan Proyek

Manual Mutu & SMK3L Prosedur Perencanaan

Pekerjaan

Bagian PPP/Manager Proyek/SM

Persyaratan Pelanggan (Dok.Kontrak)

3 Pelaksanaan Pekerjaan

Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan

Prosedur Penanganan keluhan

Manager Proyek / Site Manager

Persyaratan Teknis Dok.Kontrak

4 Monitoring Proyek Prosedur Pelaksanaan Proyek Prosedur Pengendalian

Jasa/Produk Tidak Sesuai

Manager Proyek/Site Manager/ Bagian PPP

Dokumen Kontrak

5 Penyerahan Proyek Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/ Manager Proyek /SM

Dokumen Kontrak

6 Pemeliharaan Proyek

Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/ Manager Proyek /SM

Dokumen Kontrak

7 Penyerahan setelah masa pemeliharaan

Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/ Manager Proyek /SM

Dokumen Kontrak

8 Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Form Survey Kepuasan Pelanggan & Surat/ Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO)

Direksi/ Manager Proyek /SM

Dokumen Kontrak


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 16


C. PROSES PENDUKUNG (SUPPORT SYSTEM)

NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC PERATURAN

/REF TERKAIT

1 Penanganan Keluhan

Prosedur Penanganan Keluhan

Direksi/ Manager Proyek / SM/MR

Kontrak Pelanggan/ Dok. Kontrak

2 Pengendalian Suplier/Subkontraktor

Prosedur Pengendalian Suplier/Subkontraktor

Ketua P2K3L /Manager Proyek/Site Manager/ Kepala Bagian Pengadaan & Logistik

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996

3 Alat Pelindung Diri

Prosedur Alat Pelindung Diri SM / Ketua P2K3L


4 Perawatan Alat Prosedur Perawatan Alat Bag. Logistik ISO 9001 5 Analisis Data Prosedur Pengendalian Jasa/

Produk Tidak Sesuai Prosedur Tindakan Perbaikan

& Pencegahan Prosedur Penanganan

Keluhan Prosedur Audit Internal

MR/ Bagian Terkait

Kontrak Pelanggan/ Dok. Kontrak

6 Pengadaan Jasa Tenaga Pelbaksana

Manual Mutu & SMK3L Prosedur Pemilihan/

Pengadaan Tenaga Pelaksana dan Pekerja

Manager Proyek / Site Manager

Persyaratan Teknis/ Dok. Kontrak/ RAB

7 Pengadaan Barang (Material & Alat)

Manual Mutu & SMK3L Prosedur Pengadaan &

penerimaan Material/ Peralatan

Manager Proyek/Site Manager/ Kepala Bagian Pengadaan & Logistik



LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 17


8 Administrasi & Pencatatan Realisasi Jasa Konstruksi

Formulir Terkait Site Manager/ Administrasi/ Tender


9 Penerimaan Karyawan

Prosedur Penerimaan Karyawan

Kabag Keuangan / Bag.Personalia

UU Tenaga Kerja & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996

10 Pelatihan & Pengembangan Karyawan

Prosedur Pelatihan & Pengembangan Karyawan

Kabag Keuangan / Bag.Personalia

Pemetaan Kompetensi Karyawan & OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 PERMENAKER RI Nomor : PER.05/MEN/1996

11 Kesehatan Kerja Prosedur Kesehatan Kerja Ketua P2K3L / Bag.Personalia


12 Keselamatan Kerja di Kantor

Prosedur Keselamatan Kerja di Kantor


13 Keuangan Prosedur Pembayaran Tenaga Pelaksana & Tenaga Kerja

Prosedur Pembayaran Supplier

Kabag Keuangan

RAB/RAP


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 18


VI. ORGANISASI PERUSAHAAN A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT ADICIPTA KARYA HERNANDA terdiri dari Struktur Kantor Pusat dan Struktur Proyek Konstruksi, secara khusus untuk Struktur Proyek Konstruksi dibuat sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek baik waktu masa kerjanya maupun pembagian fungsinya, biasanya diterapkan Model Fungsi Matrix. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian lampiran dari Manual Mutu & SMK3L ini.

B. Organisasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L

Untuk penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L di lingkungan PT ADICIPTA KARYA HERNANDA maka Direktur Utama mengangkat Wakil Manajemen (Manajemen Representative/MR) yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh ISO Sekretariat dan Auditor Internal untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L yang dijalankan efektif dan Efisien. Adapun tanggungjawab dan wewenang masing-masing fungsi di atas adalah sebagai berikut :

DIREKSI

WAKIL MANAJEMEN

(MR)

KETUA P2K3L

SEKRETARIAT P2K3L INTERNAL AUDITOR


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 19


Management Representative : 1. Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu & SMK3L ditetapkan,

diterapkan dan dipelihara. 2. Melaporkan kepada Direktur/ Top Management mengenai kinerja Sistem Manajemen Mutu

& SMK3L dan peluang untuk perbaikan. 3. Memastikan kesadaran dari seluruh karyawan mengenai pentingnya memenuhi persyaratan

pelanggan. 4. Bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah / kendala dalam pembangunan dan

penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L di semua unit kerja. 5. Memastikan penggunaan Standar Kerja/ Acuan Kerja terkini untuk masing-masing unit

kerja. 6. Mewakili PT ADICIPTA KARYA HERNANDA untuk masalah Sistem Manajemen Mutu (ISO) &

SMK3L terutama kepada Pihak Luar. 7. Merencanakan dan melaksanakan serta memantau Program Audit Internal serta Tinjauan

Manajemen. Sekretariat :

1. Membantu MR dalam menjalankan dan memonitor penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.

2. Mengontrol dokumen, seperti menerbitkan, perubahan, distribusi, penomoran dan pemusnahan.

3. Memelihara dokumen, seperti master dokumen Manual Mutu & SMK3L, Prosedur, Form, Catatan Mutu, Laporan Audit dan hasil Rapat Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.

4. Bersama MR sebagai penghubung perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.

Ketua Auditor / Lead Auditor : 1. Merencanakan kegiatan audit dan membuat laporan hasil audit sebagai bahan rapat Tinjauan

Manajemen. 2. Melakukan audit terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen, penerapan Sistem

Manajemen Mutu & SMK3L seluruh bagian dalam penerapan ISO 9001:2008 di PT ADICIPTA KARYA HERNANDA .

3. Menginformasikan kepada setiap bagian atas temuan yang ditemukan selama melakukan audit, meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan guna penyempurnaan dokumen dan penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.


LINGKUNGAN


Tanggal : 01 - 02 - 2012

Rev. : 03 Page : 20


Anggota Auditor :

1. Melakukan audit terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen, penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L di seluruh bagian dalam penerapan ISO 9000 dan OHSAS 18001:2007 serta ISO 14001:2004 dan melaporkan hasil audit kepada Lead Auditor.

2. Menginformasikan kepada setiap bagian temuan selama melakukan audit, guna penyempurnaan pembuatan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.

Ketua P2K3L 1. Mengidentifkasi potensi bahaya SMK3L, menilai resiko bahayanya dan menetapkan

parameter pengendaliannya; 2. Mengidentifikasi, memelihara dan memperbaharui peraturan atau ketentuan SMK3L, serta

mengkomunikasikannya pada seluruh unit kerja Memastikan implementasi prosedur SMK3L dilaksanakan;

3. Mengelola potensi dan bahaya SMK3L yang berkaitan dengan subkontraktor, pihak luar atau tamu yang sedang berada dalam lingkungan PT ADICIPTA KARYA HERNANDA .

4. Mempertahankan dan menjamin bahwa pemeriksaan dan pemantauan terhadap semua parameter SMMK3L dilaksanakan;

5. Melakukan pemantauan dan pengukuran atau sebagai pendamping petugas pengukuran eksternal sebelum pengukuran dan pemantauan dilakukan;

6. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pencapaian tujuan dan sasaran SMK3L serta menginformasikan hasil evaluasi ke Direksi dan unit kerja;

7. Mengidentifikasi dan menyediakan sarana perlindungan/pencegahan keadaan darurat, P3K, serta mengkomunikasikan tata cara penanganan keadaan darurat, insiden dan kecelakaan.

VII. LAMPIRAN

Struktur Organisasi Sasaran Mutu & SMK3L Perencanaan Sistem Manajemen Mutu & Program Manajemen SMK3L

Kerangka Sistem Manajemen Mutu & SMK3L

COVER MANUAL MUTU SMK3LMM-AKH-01 Manual Mutu-Rev.03

program standar manual mutu

Documents