DOKUMEN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA2016

MANUAL SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Kode Dokumen

: MSPMI-UTM.01Revisi : 1Tanggal : 3 Desember 2016Diajukan oleh

: Wakil Rektor I

Dr. Deni SB. Yuherawan, SH., MS.Disetujui oleh

: Rektor

Dr. Drs. Ec. Muh. Syarif, MM.

Dikendalikan oleh

: Pusat Jaminan Mutu

ii

LEMBAR PERSETUJUAN

Telah disetujui Manual SPMI Universitas Trunojoyo Madura ini pada tanggal Desember 2016.

Diajukan oleh:Wakil Rektor I

Dr. Deni SB. Yuherawan, SH., MS.NIP.

Disetujui Oleh:Rektor

Dr. Drs. Ec. Muh. Syarif, MM.NIP.

iii

PENDAHULUANSistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT) dan/ atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

Universitas Trunojoyo Madura melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggung jawaban kepada stakeholders untuk mengembangkan mutu pendidikan UTM secara berkelanjutan. Dengan

1

demikian, mutu penyelenggaraan pendidikan diakui tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh BAN PT. Dalam penerapan SPMI, Universitas Trunojoyo Madura memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan dengan SPMI ini, sehingga Universitas Trunojoyo Madura akan mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) mampu memenuhi kebutuhan/ memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, terdapat beberapa dokumen mutu yang harus ditetapkan terlebih dahulu, salah satunya adalah Manual SPMI. Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, dan prosedur tentang bagaimana standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya. Pada setiap pentahapan baik tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian maupun peningkatan standar SPMI diuraikan tentang tujuan, luas lingkup, definisi istilah, langkah-langkah, dan kualifikasi pejabat yang melaksanakan SPMI.

2

DEFINISI UMUMDefinisi istilah dalam manual SPMI – UTM diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain : 1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).

4. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.

5. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di UTM ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.

6. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

7. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifkasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

8. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk

3

memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 9. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan

perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

10. Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di UTM dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UTM untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di UTM

11. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

12. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).

13. Benchmarking : Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

4

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA3.1 Visi

Visi Universitas Trunojoyo Madura adalah:Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional, yang berdaya saing secara global, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

3.2 MisiMisi Universitas Trunojoyo Madura adalah:1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang

berkualitas;2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif; dan3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

secara berkualitas dan berkesinambungan, yang secara nyata memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni serta mendorong pengembangan masyarakat.

3.3 Tujuan Tujuan Universitas Trunojoyo Madura adalah:1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha

Esa dan berdaya saing secara global, memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional, kemampuan berbahasa asing, kemampuan berwirausaha, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan;

2. Meningkatkan kualitas dosen dan karyawan, tumbuhnya etos kerja, serta terwujudnya sikap dan perilaku warga universitas untuk selalu berpartisipasi dan berbuat yang terbaik untuk universitas;

3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu

5

pengetahuan, teknologi dan/ atau seni serta perkembangan masyarakat

6

LUAS LINGKUP MANUAL SPMI4.1 Landasan Hukum

Manual SPMI Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan UTM mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan3. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2010

4. Borang Implementasi Evaluasi Diri, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 2009.

5. Borang Program Studi, Akreditasi Program Studi Magister, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2009

6. Borang Program Studi, Akreditasi Program Studi Sarjana, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2009

7. Borang Program Studi, Akreditasi Program Studi Diploma, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2009

8. Statuta Universitas Trunojoyo Madura 20069. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Trunojoyo Madura

2014-201810. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas

Trunojoyo Madura tahun 20164.2 Fungsi Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI Universitas Riau berfungsi sebagai : 1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun,

menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan

7

mengembangkan / meningkatkan Standar SPMI2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja

karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu

3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan

4.3 Macam Manual SPMIPada dasarnya Manual SPMI UTM berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Universitas Trunojoyo Madura. 1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat UTM dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM), hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMITahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI UTM yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI

8

dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi dan Pengendalian Standar Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh PPM-LPPMP dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing masing unit kerja bersama-sama Pusat Penjaminan Mutu – Lembaga Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PJM – LP3MP) untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang

9

dilaksanakan oleh PJM – LPPMP, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

10

MANUAL / PROSEDUR5.1 Tahap Penetapan Standar SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja UTM yang mencakup 8 (delapan) standar wajib minimal SNP yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dalam Pasal 91 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut atau melampauinya. Selain 8 standar minimal SNP, UTM juga memiliki standar kemahasiswaan, dan kerjasama. a. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi UTM. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UTM agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UTM. Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Trunojoyo Madura. b. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan

11

pendidikan di Universitas Trunojoyo madura (UTM). Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UTM yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektorc. Definisi Istilah Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI – UTM antara lain : 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar

tentang hal yang dibutuhkan dalam standar2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam

bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree)

3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar

5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar

d. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Trunojoyo Madura

sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-

12

undangan yang relevan dengan aspek lingkup 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum

dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi

4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak

dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UTM

6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunaan rumus ABCD

7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UTM untuk mendapatkan masukan

8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UTM

9. Melakukan pengendalian dan verifkasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan

10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor. e. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :1. Pusat Penjaminanan Mutu – Lembaga Pusat Pengembangan

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP), dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar SPMI”

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.

5.2 Tahap Pelaksanaan Standar SPMIPelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifkasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

13

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaiaan, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.a. Tujuan Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UTM secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UTM b. Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Trunojoyo dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimpementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UTM pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik. c. Definisi Istilah Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI – UTM antara lain :1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan

memenuhi ukuran, spesifkasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

14

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

d. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif

pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar

2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan

3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan nonakademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

e. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar SPMI adalah :1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya

15

dalam standar yang diberlakukan.

5.3 Tahap Evaluasi dan Pengendalian StandarPengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan. a. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UTM secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.b. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro Pengendalian Standar

16

SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UTM, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal. c. Definisi Istilah Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI – UTM antara lain :1. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan

penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan

2. Evaluasi : Tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

d. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan

bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan

17

dibandingkan dengan isi standar SPMI3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan

dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan

4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai

5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari isi standar

6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif. 7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan

korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada PJM – LPPM

9. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam

rangka penyelenggaraan pendidikan di UTM dengan mengacu pada Audit Internal Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan UTM, dan atau unit kerja

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif

18

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi

5. Membuat laporan kepada PJM – LPPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

e. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :1. PJM–LP3MP, JMF, JMJ, JM LPPM, Tim Monitoring dan Evaluasi,

serta Tim Audit Internal 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh

standar yang bersangkutan3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan

standar yang bersangkutan.5.4 Tahap Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/ peningkatan standar secara berkelanjutan (Continuous Improvement). a. Tujuan Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI Pengembangan/peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifkasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di UT.

19

b. Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Plan-Do-Check-Action (PDCA). Pengembangan/peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) benchmarking yaitu benchmarking internal dan eksternal. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja UTM. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI UR terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain. c. Definisi Istilah Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI – UTM antara lain :1. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk

mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan

2. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat

20

pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UTM3. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI

dengan aspek yang telah diatur di dalamnya d. Langkah-Langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai

upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan : a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu

sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi UTM dan unit terkait

atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan niversitas dan Stakeholder

c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UTM. 4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan

melakukan rumusan stadar baru untuk peningkatan mutu. 5. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/

peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

d. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah,1. Pimpinan UTM, PJM – LP3MP, LPPM, Tim Monitoring dan

21

Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

22

MANUAL PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR SPMI PENDIDIKAN

1. MANUAL SPMI STANDAR MUTU PENDIDIKAN a. Prosedur penetapan Rektor membentuk tim penyusun yang diketuai oleh Wakil

Rektor I Wakil Rektor I bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari

PJM, LP3MP, Fakultas, SPI, Biro dan UPT terkait membuat draf Standar SPMI Pendidikan

Draf Standar SPMI Pendidikan disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

Tim Wakil Rektor I akan merevisi Standar SPMI Pendidikan berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

Draf Standar SPMI Pendidikan diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

Tim Wakil Rektor I akan memfinalisasi Standar SPMI Pendidikan dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

Wakil Rektor I akan mengajukan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Pendidikan UTM kepada Rektor

Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Pendidikan

Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Pendidikan.

b. Prosedur pelaksanaan Program Studi, Jurusan, Fakultas, LP3MP, Biro, dan UPT terkait

mensosialisasikan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Pendidikan kepada seluruh civitas akademika yang ada di bawah kewenangannya.

Program Studi, Jurusan, Fakultas, LP3MP, Biro, dan UPT terkait bersama dengan tim penjaminan mutu membuat manual prosedur yang disesuaikan dengan kondisi internal masing-masing pelaksana

Koordinator Prodi, Ketua Jurusan, Dekan, Ketua LP3MP, Kepala

23

Biro, dan Ketua UPT melegalisasikan manual prosedur di lingkungan masing-masing

Program Studi, Jurusan, Fakultas, LP3MP, Biro, dan UPT terkait melaksanakan manual prosedur yang telah dilegalisasikan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan

c. Prosedur Evaluasi dan Pengendalian Pimpinan dibantu dengan PJM dan atau Tim Penjaminan Mutu di

tingkat Program Studi, Jurusan, Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Pendidikan, sesuai dengan ranahnya masing-masing

PJM dan atau Tim Penjaminan Mutu menganalisa, dan membuat laporan monitoring yang dilakukan

PJM dan atau Tim Penjaminan Mutu membuat laporan monitoring dan evaluasi ke pimpinan yang menugaskannya.

Pimpinan Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi ke Rektor melalui Warek I

Warek I bersama Tim PJM akan melakukan analisis terhadap pemenuhan Standar SPMI Pendidikan yang ditetapkan (masih perlu dipertahankan atau harus ditingkatkan standarnya)

Wakil Rektor I menyerahkan hasil analisis kepada Rektor Rektor menjadikan hasil monitoring, evaluasi, dan analisis yang

diserahkan oleh Warek I sebagai bahan untuk penentuan kebijakan

d. Prosedur perbaikan / peningkatan Rektor menginstruksikan kepada Warek I untuk memperbaiki

atau peningkatan secara keseluruhan atau sebagian Standar SPMI Pendidikan

Wakil Rektor I bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari PJM, LP3MP, Fakultas, SPI, Biro dan UPT terkait membuat draf revisi Standar SPMI Pendidikan

Draf Standar SPMI Pendidikan disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

24

Tim Wakil Rektor I akan merevisi Standar SPMI Pendidikan berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

Draf Standar SPMI Pendidikan diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

Tim Wakil Rektor I akan memfinalisasi Standar SPMI Pendidikan dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

Wakil Rektor I akan mengajukan Revisi Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Pendidikan UTM kepada Rektor cq. Bagian Hukum

Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Pendidikan

Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Pendidikan.

2. MANUAL SPMI STANDAR MUTU KERJASAMAa. Prosedur penetapan• Rektor membentuk tim penyusun yang diketuai oleh Wakil Rektor

I• Wakil Rektor I bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari

PJM, Biro Akademik, bagian Perencanaan, dan LPPM membuat draf Standar SPMI Kerjasama

• Draf Standar SPMI Kerjasama disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

• Tim Wakil Rektor I akan merevisi Standar SPMI Kerjasama berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

• Draf Standar SPMI Kerjasama diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

• Tim Wakil Rektor I akan memfinalisasi Standar SPMI Kerjasama dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor I akan mengajukan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Kerjasama UTM kepada Rektor

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Kerjasama

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI

25

Kerjasama.b. Prosedur pelaksanaan• Fakultas, LP3MP, LPPM, Biro Akademik (Bagian Perencanaan),

dan UPT mensosialisasikan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Kerjasama kepada seluruh civitas akademika yang ada di bawah kewenangannya.

• Pimpinan Fakultas, LP3MP, LPPM, dan UPT bersama dengan tim penjaminan mutu terkait membuat manual prosedur yang disesuaikan dengan kondisi internal masing-masing pelaksana

• Dekan, Ketua LP3MP, Kepala Biro, dan Ketua UPT melegalisasikan manual prosedur di lingkungan masing-masing

• Fakultas, LP3MP, Biro Akademik , dan UPT melaksanakan manual prosedur yang telah dilegalisasikan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan

c. Prosedur Evaluasi dan Pengendalian• Pimpinan dibantu dengan PJM dan atau Tim Penjaminan Mutu di

tingkat Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Kerjasama, sesuai dengan ranahnya masing-masing

• PJM dan atau Tim Penjaminan Mutu menganalisa, dan membuat laporan monitoring yang dilakukan

• PJM dan atau Tim Penjaminan Mutu menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi ke pimpinan yang menugaskannya.

• Pimpinan Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Rektor melalui Warek I

• Warek I bersama Tim PJM akan melakukan analisis terhadap pemenuhan Standar SPMI Kerjasama yang ditetapkan (masih perlu dipertahankan atau harus ditingkatkan standarnya)

• Wakil Rektor I menyerahkan hasil analisis kepada Rektor• Rektor menjadikan hasil monitoring, evaluasi, dan analisis yang

diserahkan oleh Warek I sebagai bahan untuk penentuan kebijakan

d. Prosedur perbaikan / peningkatan

26

• Rektor menginstruksikan kepada Warek I untuk memperbaiki atau peningkatan secara keseluruhan atau sebagian Standar SPMI Kerjasama

• Wakil Rektor I bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari PJM, Biro Akademik, bagian Perencanaan, dan LPPM membuat draf revisi Standar SPMI Kerjasama

• Draf revisi Standar SPMI Kerjasama disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

• Tim Wakil Rektor I akan merevisi Standar SPMI Kerjasama berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

• Draf revisi Standar SPMI Kerjasama diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

• Tim Wakil Rektor I akan memfinalisasi Standar SPMI Kerjasama dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor I akan mengajukan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Kerjasama UTM kepada Rektor

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Kerjasama

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Kerjasama

3. MANUAL SPMI STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN a. Prosedur penetapan• Rektor membentuk tim penyusun yang diketuai oleh Wakil Rektor

III• Wakil Rektor III bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari

PJM, Fakultas, dan Biro Akademik, membuat draf Standar SPMI Kemahasiswaan

• Draf Standar SPMI Kemahasiswaan disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

• Tim Wakil Rektor III akan merevisi Standar SPMI Kerjasama berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

• Draf Standar SPMI Kemahasiswaan diajukan dan didiskusikan

27

dengan Senat Universitas• Tim Wakil Rektor III akan memfinalisasi Standar SPMI

Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor III akan mengajukan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Kemahasiswaan UTM kepada Rektor

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Kemahasiswaan

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Kemahasiswaan

b. Prosedur pelaksanaan• Fakultas, dan Biro Akademik (Bagian Kemahasiswaan),

mensosialisasikan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Kemahasiswaan kepada seluruh civitas akademika yang ada di bawah kewenangannya.

• Pimpinan Fakultas, dan Biro Akademik (Bagian Kemahasiswaan) bersama dengan tim penjaminan mutu terkait membuat manual prosedur yang disesuaikan dengan kondisi internal masing-masing pelaksana

• Dekan, dan Kepala Biro melegalisasikan manual prosedur di lingkungan masing-masing

• Fakultas, dan Biro Akademik melaksanakan manual prosedur yang telah dilegalisasikan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan

c. Prosedur Evaluasi • Pimpinan Fakultas dibantu dengan Tim Penjaminan Mutu di

tingkat Fakultas, dan Biro Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Kemahasiswaan, sesuai dengan ranahnya masing-masing

• Tim Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas, dan Biro Akademik menganalisa, dan membuat laporan monitoring yang dilakukan

28

• Tim Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas, dan Biro Akademik menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi ke pimpinan yang menugaskannya.

• Pimpinan Fakultas, dan Kepala Biro Akademik melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Rektor melalui Warek III

• Warek III bersama Tim PJM akan melakukan analisis terhadap pemenuhan Standar SPMI Kerjasama yang ditetapkan (masih perlu dipertahankan atau harus ditingkatkan standarnya)

• Wakil Rektor III menyerahkan hasil analisis kepada Rektor• Rektor menjadikan hasil monitoring, evaluasi, dan analisis yang

diserahkan oleh Warek III sebagai bahan untuk penentuan kebijakan

d. Prosedur pengendalian• Rektor menginstruksikan kepada Warek III untuk memperbaiki

atau peningkatan secara keseluruhan atau sebagian Standar SPMI Kemahasiswaan

• Wakil Rektor III bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari PJM, Fakultas, dan Biro Akademik (bagian kemahasiswaan), membuat draf revisi Standar SPMI Kemahasiswaan

• Draf revisi Standar SPMI Kemahasiswaan disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

• Tim Wakil Rektor III akan merevisi Standar SPMI Kemahasiswaan berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

• Draf revisi Standar SPMI Kemahasiswaan diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

• Tim Wakil Rektor III akan memfinalisasi Standar SPMI Kerjasama dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor III akan mengajukan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Kemahasiswaan UTM kepada Rektor

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Kemahasiswaan

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Kemahasiswaan

29

e. Prosedur perbaikan / peningkatan• Rektor menginstruksikan kepada Warek III untuk memperbaiki

atau peningkatan secara keseluruhan atau sebagian Standar SPMI Kemahasiswaan

• Wakil Rektor III bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari PJM, Fakultas, dan Biro Akademik, membuat draf revisi Standar SPMI Kemahasiswaan

• Draf revisi Standar SPMI Kemahasiswaan disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

• Tim Wakil Rektor III akan merevisi Standar SPMI Kerjasama berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

• Draf revisi Standar SPMI Kemahasiswaan diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

• Tim Wakil Rektor III akan memfinalisasi draf revisi Standar SPMI Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor III akan mengajukan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Kemahasiswaan UTM kepada Rektor

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Kemahasiswaan

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Kemahasiswaan

4. MANUAL SPMI STANDAR MUTU PENELITIAN a. Prosedur penetapan• Rektor membentuk tim penyusun yang diketuai oleh Wakil Rektor

I • Wakil Rektor I bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari

LPPM, Fakultas, dan PJM membuat draf Standar SPMI Penelitian• Draf Standar SPMI Penelitian disosialisasikan kepada civitas

akademika untuk mendapatkan masukan• Tim Wakil Rektor I akan merevisi Standar SPMI Penelitian

berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

30

• Draf Standar SPMI Penelitian diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

• Tim Wakil Rektor I akan memfinalisasi Standar SPMI Penelitian dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor I akan mengajukan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Penelitian UTM kepada Rektor

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Penelitian

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Penelitian.

b. Prosedur pelaksanaan• LPPM dan Fakultas, mensosialisasikan Peraturan Rektor tentang

Standar SPMI Penelitian kepada seluruh civitas akademika yang ada di bawah kewenangannya.

• LPPM, dan Fakultas bersama dengan tim penjaminan mutunya membuat manual prosedur yang disesuaikan dengan kondisi internal masing-masing pelaksana

• Ketua LPPM dan Dekan Fakultas melegalisasikan manual prosedur di lingkungan masing-masing

• LPPM dan Fakultas melaksanakan manual prosedur yang telah dilegalisasikan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan

c. Prosedur Evaluasi dan Pengendalian• Pimpinan LPPM dan Fakultas dibantu dengan Tim Penjaminan

Mutunya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Penelitian, sesuai dengan ranahnya masing-masing

• Tim Penjaminan Mutu LPPM dan Fakultas menganalisa, dan membuat laporan monitoring yang dilakukan

• Tim Penjaminan Mutu LPPM dan Fakultas menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi ke pimpinan yang menugaskannya.

• Pimpinan LPPM dan Fakultas menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi ke Rektor melalui Warek I

31

• Warek I bersama LPPM, dan Tim PJM dan akan melakukan analisis terhadap pemenuhan Standar SPMI Penelitian yang ditetapkan (masih perlu dipertahankan atau harus ditingkatkan standarnya)

• Wakil Rektor I menyerahkan hasil analisis kepada Rektor• Rektor menjadikan hasil monitoring, evaluasi, dan analisis yang

diserahkan oleh Warek I sebagai bahan untuk penentuan kebijakan

d. Prosedur perbaikan / peningkatan• Rektor menginstruksikan kepada Warek I untuk memperbaiki

atau peningkatan secara keseluruhan atau sebagian Standar SPMI Penelitian

• Wakil Rektor I bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari LPPM, Fakultas, dan PJM membuat draf revisi Standar SPMI Penelitian

• Draf revisi Standar SPMI Penelitian disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

• Tim Wakil Rektor I akan merevisi Standar SPMI Penelitian berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

• Draf Standar SPMI Penelitian diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

• Tim Wakil Rektor I akan memfinalisasi revisi Standar SPMI Penelitian dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor I akan mengajukan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Penelitian UTM kepada Rektor

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Penelitian

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Penelitian.

5. MANUAL SPMI STANDAR MUTU PENGABDIAN a. Prosedur penetapan

32

• Rektor membentuk tim penyusun yang diketuai oleh Wakil Rektor I

• Wakil Rektor I bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari LPPM, Fakultas, dan PJM membuat draf Standar SPMI Pengabdian

• Draf Standar SPMI Pengabdian disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

• Tim Wakil Rektor I akan merevisi Standar SPMI Pengabdian berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

• Draf Standar SPMI Pengabdian diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

• Tim Wakil Rektor I akan memfinalisasi Standar SPMI Pengabdian dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor I akan mengajukan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Pengabdian UTM kepada Rektor

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Pengabdian

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang Standar SPMI Pengabdian.

b. Prosedur pelaksanaan• LPPM dan Fakultas, mensosialisasikan Peraturan Rektor tentang

Standar SPMI Pengabdian kepada seluruh civitas akademika yang ada di bawah kewenangannya.

• LPPM, dan Fakultas bersama dengan tim penjaminan mutunya membuat manual prosedur yang disesuaikan dengan kondisi internal masing-masing pelaksana

• Ketua LPPM dan Dekan Fakultas melegalisasikan manual prosedur di lingkungan masing-masing

• LPPM dan Fakultas melaksanakan manual prosedur yang telah dilegalisasikan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan

c. Prosedur Evaluasi dan Pengendalian• Pimpinan LPPM dan Fakultas dibantu dengan Tim Penjaminan

Mutunya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Pengabdian, sesuai dengan ranahnya

33

masing-masing• Tim Penjaminan Mutu LPPM dan Fakultas menganalisa, dan

membuat laporan monitoring yang dilakukan• Tim Penjaminan Mutu LPPM dan Fakultas menyerahkan laporan

monitoring dan evaluasi ke pimpinan yang menugaskannya.• Pimpinan LPPM dan Fakultas menyerahkan laporan hasil

monitoring dan evaluasi ke Rektor melalui Warek I• Warek I bersama LPPM, dan Tim PJM dan akan melakukan

analisis terhadap pemenuhan Standar SPMI Pengabdian yang ditetapkan (masih perlu dipertahankan atau harus ditingkatkan standarnya)

• Wakil Rektor I menyerahkan hasil analisis kepada Rektor• Rektor menjadikan hasil monitoring, evaluasi, dan analisis yang

diserahkan oleh Warek I sebagai bahan untuk penentuan kebijakan

d. Prosedur perbaikan / peningkatan• Rektor menginstruksikan kepada Warek I untuk memperbaiki

atau peningkatan secara keseluruhan atau sebagian Standar SPMI Pengabdian

• Wakil Rektor I bersama dengan tim penyusun yang terdiri dari LPPM, Fakultas, dan PJM membuat draf revisi Standar SPMI Pengabdian

• Draf revisi Standar SPMI Pengabdian disosialisasikan kepada civitas akademika untuk mendapatkan masukan

• Tim Wakil Rektor I akan merevisi Standar SPMI Pengabdian berdasarkan masukan dari kegiatan sosialisasi

• Draf Standar SPMI Pengabdian diajukan dan didiskusikan dengan Senat Universitas

• Tim Wakil Rektor I akan memfinalisasi revisi Standar SPMI Pengabdian dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Universitas

• Wakil Rektor I akan mengajukan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Pengabdian UTM kepada Rektor

34

• Rektor menginstruksikan tim Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Pengabdian

• Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor tentang revisi Standar SPMI Pengabdian.

35

REFERENSI 1. Directorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS)

2003 - 2010 Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

2. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

3. Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direkorat Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan

5. Tim Pengembang SPMI-PT Direkorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Kemenristekdikti, Direktorat Penjaminan Mutu. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2018.

36