permendagri nomor 54 tahun 2010
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011TAHUN 2011
2
PERENCANAAN :PERENCANAAN :1.1. UUU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan U 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan nasionalpembangunan nasional2.2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah3.3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4.4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/200808/2008
PENGANGGARAN :PENGANGGARAN :1.1. UU 17/2003 tentang Keuangan NegaraUU 17/2003 tentang Keuangan Negara2.2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara3.3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah4.4. PP 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan PP 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan
DaerahDaerah5.5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan
Keuangan DaerahKeuangan Daerah6.6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas
PERMENDAGRI 13/2006.PERMENDAGRI 13/2006.
Dasar Hukum Perencanaan & Dasar Hukum Perencanaan & PenganggaranPenganggaran
3
DOKUMENDOKUMEN PENETAPAPENETAPANN
TAHAPANTAHAPANTATA CARA TATA CARA PENYUSUNAPENYUSUNA
NN
RPJPDRPJPD (20 th) (20 th) PERDAPERDA Psl Psl 2020 s.d s.d Psl Psl 4949 Lampiran II Lampiran II
RPJMDRPJMD (5 th) (5 th) PERDAPERDA Psl Psl 5050 s.d s.d Psl Psl 8484 Lampiran III Lampiran III
RENSTRA SKPDRENSTRA SKPD (5 th)(5 th)
PENGESAHAN PENGESAHAN KDHKDH
Psl Psl 8585 s.d s.d Psl Psl 9898 Lampiran IV Lampiran IV
RKPDRKPD (1 th) (1 th) PERKADAPERKADA Psl Psl 9999 s.d s.d Psl Psl 133133 Lampiran V Lampiran V
RENJA SKPDRENJA SKPD (1 (1 th)th)
PENGESAHAN PENGESAHAN KDHKDH
Psl Psl 134134 s.d s.d Psl Psl 154154 Lampiran VI Lampiran VI
DATA DAN INFORMASI DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAHDAERAH
PPENGENDALIAN & EVALUASI ENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281Psl 155 s.d Psl 281
PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG DI MILIKIDI MILIKI
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG NYATA ASPEK PENDAPATAN, KESEMPATAN KERJA, LAPANGAN BERUSAHA, PENGAMBILAN KEBIJAKAN, BERDAYA SAING.
PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ( IPM)
PROSES PENYUSUNAN TAHAPAN-TAHAPAN KEGIATAN
Unsur Pemangku KepentinganGuna PemanfataanPengalokasian Sumber Daya yang Ada
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun
SISTEMATIKA PENULISAN RPJPD :
Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis isu-isu strategis Visi dan Misi daerah Arah kebijakan Kaidah pelaksanaan
9
Persiapan Persiapan Penyusunan Penyusunan
RPJPDRPJPD
PengolahPengolahan data an data
dan dan informasi informasi
PengolahPengolahan data an data
dan dan informasi informasi
Perumusan Perumusan PPermasalaermasala
han han PembanguPembangu
nan nan DaerahDaerah
Masukan Masukan dari SKPDdari SKPD
Pelaksanaan Pelaksanaan Forum Forum
Konsultasi Konsultasi PublikPublik
PenelaahaPenelaahan RTRW n RTRW
Provinsi & Provinsi & Daerah Daerah LainnyaLainnya
Analisis Analisis isu-isu isu-isu
strategisstrategis
RancangRancangan Awal an Awal RPJPDRPJPD
MusrenbanMusrenbang RPJPDg RPJPD
Konsultasi Konsultasi rancangan rancangan
akhirakhir RPJRPJPPD D
dengan dengan MENDAGRIMENDAGRI
Rancangan Rancangan Akhir Akhir RPJPDRPJPD
PPembahasembahasan dan an dan
penetapan penetapan Perda Perda RPJPD RPJPD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD PROVINSIPROVINSI
(Lampiran II)(Lampiran II)
PenelaahaPenelaahan RPJPN & n RPJPN &
RPJPD RPJPD daerah daerah lainnyalainnya
PenyelarasaPenyelarasan visi, misi n visi, misi
dan arah dan arah kebijakan kebijakan
RPJPD ProvRPJPD Prov
1122
44
Analisis Analisis Gambaran Gambaran
Umum Umum Kondisi Kondisi DaerahDaerah
10
Persiapan Persiapan Penyusunan Penyusunan
RPJPDRPJPD
PengolahPengolahan data an data
dan dan informasi informasi
PengolahPengolahan data an data
dan dan informasi informasi
Perumusan Perumusan PPermasalaermasala
han han PembanguPembangu
nan nan DaerahDaerah
Masukan Masukan dari SKPDdari SKPD
Pelaksanaan Pelaksanaan Forum Forum
Konsultasi Konsultasi PublikPublik
Penelaahan Penelaahan RTRW RTRW
kab/kota & kab/kota & RTRW RTRW
kab/kota kab/kota LainnyaLainnya
Analisis Analisis isu-isu isu-isu
strategisstrategis
RancangRancangan Awal an Awal RPJPDRPJPD
MusrenbanMusrenbang RPJPDg RPJPD
Konsultasi Konsultasi rancangan rancangan
akhirakhir RPJRPJPPD D
dengan dengan GUBERNURGUBERNUR
Rancangan Rancangan Akhir Akhir RPJPDRPJPD
PPembahasembahasan dan an dan
penetapan penetapan Perda Perda RPJPD RPJPD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTAKAB/KOTA
(Lampiran II)(Lampiran II)
Penelaahan Penelaahan RPJPN & RPJPN &
RPJPD prov RPJPD prov & kab/kota & kab/kota
lainnyalainnya
PenyelarasaPenyelarasan visi, misi n visi, misi
dan arah dan arah kebijakan kebijakan
RPJPD RPJPD kab/kotakab/kota
1122
33
44
Analisis Analisis Gambaran Gambaran
Umum Umum Kondisi Kondisi DaerahDaerah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode
5 (lima) tahun
SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD : Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Kerangka Pendanaan Analisis Isu-Isu Strategis Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Indikasi Rencana Program Prioritas Penetapan Indikator Kinerja Daerah
13
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI
(Lampiran III)(Lampiran III)Persiapan Penyusunan RPJMD
Pengolahandata
dan informa
si
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasi rancangan
akhir RPJMD dengan
MENDAGRI
Rancangan Akhir
RPJMD
Pembahasan dan
penetapan Perda RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD PROV
Penelaahan RPJMN dan
RPJMD Provinsi
daerah lainnya
Perumusan
Tujuan dan
Sasaran
Perumusan
Penjelasan visi dan misi
Perumusan Strategi dan
arah kebijakan
PerumusanIndikasi rencana
program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan
Pembahasan dengan DPRD
utk memperoleh masukan dan
saran
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
Hasil evalu
asi capai
an RPJM
D
Penelaahan RTRW prov. Dan
RTRW prov.
lainnya
Penyusunan
Rancangan Renstra
SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu
strategisPembahasan
dgn SKPD Provinsi
Penyelarasan program prioritas
dan kebutuhan pendanaan
Penetapan Indikator
Kinerja Daerah
11
22
33
44
14
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran III)(Lampiran III)Persiapan Penyusunan RPJMD
Pengolahandata
dan informa
si
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasi rancangan
akhir RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan Akhir
RPJMD
Pembahasan dan
penetapan Perda RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan
Tujuan dan
Sasaran
Perumusan
Penjelasan visi dan misi
Perumusan Strategi dan
arah kebijakan
PerumusanIndikasi rencana
program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan
Pembahasan dengan DPRD
utk memperoleh masukan dan
saran
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
Analisis pengelola
an keuangan
daerah serta
kerangka pendanaa
n
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Hasil evalu
asi capai
an RPJM
D
Penelaahan RTRW
Kab/kota & RTRW
daerah lainnya
Penyusunan
Rancangan Renstra
SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu
strategis
Pembahasan dgn SKPD Kab/Kota
Penyelarasan program
prioritas dan kebutuhan pendanaan
Penetapan Indikator
Kinerja Daerah
11
22
33
44
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah
SISTEMATIKA PENULISAN RKPD :
PendahuluanEvaluasi RKPD tahun lalu Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
dan Kerangka PendanaanΩ Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah
BAGAN ALUR TAHAPAN DAN TATACARA BAGAN ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSIPENYUSUNAN RKPD PROVINSI
(Lampiran V)(Lampiran V)
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD provinsi
PENYUSUNAN KUA &
PPAS
Rancangan Akhir RKPD
Penetapan PERGUB ttg RKPD
Perumusan prioritas
dan sasaran
pembangunan
beserta pagu
Forum Konsultasi Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan Keuda
Pengolahan data
dan informasi
Analisis Ekonom
i & keuda
SE Penyusu
nan Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan Renja SKPD
Provinsi
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan Penyusunan RKPD
Pokok-Pokok-pokok pokok pikiran pikiran DPRD DPRD
provinsiprovinsi
Analisis Gambar
an Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun
Lalu
ReviewRPJMD
Dok RKPD provinsi tahun
berjalan
Perumusan program prioritas daerah beserta
pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program prioritas daerah
beserta pagu indikatif
11
22
33
44
55
BAGAN ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN BAGAN ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTARKPD KAB/KOTA
(Lampiran V)(Lampiran V)
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD
kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Perumusan prioritas
dan sasaran
pembangunan
beserta pagu
Forum Konsult
asi Publik
Perumusan
Kerangka Ekonomi
& Kebijakan
Keuda
Pengolahan data
dan informasi
Analisis Ekonom
i & keuda
Perumusan Permasalah
an Pembangunan Daerah
Telaahan kebijaka
n nasional
SE Penyusu
nan Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan Penyusunan RKPD
Pokok-Pokok-pokok pokok pikiran pikiran DPRD DPRD
Kab/KotaKab/Kota
Berita Acara
Musrenbang
kecamatan
Analisis Gambar
an Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun
Lalu
ReviewRPJMD
Dok RKPD kab/kota
tahun berjalan
Perumusan program prioritas daerah beserta
pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program prioritas daerah
beserta pagu indikatif
PENYUSUNAN KUA &
PPAS
Penetapan PERBUP/PER
WALIttg RKPD
11
22
33
44
55
VERIFIKASI
Bappeda
Dokumen Perencanaan SKPD
untuk Periode 5 (lima) tahun
SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD : Pendahuluan Gambaran Pelayanan SKPD Isu-Isu Strategis berdasarkan TUPOKSI Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Indikator Kinerja SKPD
sesuaisesuai
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD PROVINSIPENYUSUNAN RENSTRA SKPD PROVINSI(Lampiran IV)(Lampiran IV)
Persiapan
Penyusunan
Rentra-SKPD Musrenban
g RPJMD
Rancangan Akhir
RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan RPJMD
Pengolahan data
dan informas
i
Perumusan
sasaran
Perumusan Isu-isu strategis berdasark
an tupoksi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
SPM
Penelaahan RTRW &
KLHS
Renstra-KL &
Renstra SKPD
kab/kota
PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan
Renstra-SKPD
Perumusan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
Rancangan RENSTRA-
SKPD
VERIFIKASI
ssesuaesuaii
Penyesuaian
Rancangan Renstra-
SKPD
tdk tdk sesuaisesuai
Rancangan akhir RENSTRA-SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Renstra-
SKPD
Penetapan Renstra SKPD
RENSTRA-SKPD
VERIFIKASI
Tdk Tdk sesuaisesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
11
22
33
44
sesuasesuaii
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV)(Lampiran IV)
Persiapan
Penyusunan
Rentra-SKPD Musrenban
g RPJMD
Rancangan Akhir
RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan RPJMD
Pengolahan data
dan informas
i
Perumusan
sasaran
Perumusan Isu-isu strategis berdasark
an tupoksi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
SPM
Penelaahan RTRW &
KLHS
Renstra-KL &
Renstra SKPD
Provinsi
PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan
Renstra-SKPD
Perumusan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
Rancangan RENSTRA-
SKPD
VERIFIKASI
ssesuaiesuai
Penyesuaian
Rancangan Renstra-
SKPD
Tdk Tdk sesuaisesuai
Rancangan akhir RENSTRA-SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Renstra-
SKPD
Penetapan Renstra SKPD
RENSTRA-SKPD
VERIFIKASI
Tdk Tdk sesuaisesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
11
22
33
44
Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 1
(satu) tahun
SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD :PendahuluanΩEvaluasi Renja Tahun LaluTujuan, Sasaran, Program dan KegiatanIndikator Kinerja dan Kelompok SasaranDana indikatif beserta sumbernyaΩSumber DanaPenutup
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSIBAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI(Lampiran VI)(Lampiran VI)
Rancangan Renja-SKPD
prov
Pembahasan Renja
SKPD pada Forum SKPD
Provinsi
Pengesahan Renja-
SKPD oleh KDH
Perumusan program
dan kegiatan, indikator kinerja,
dana indikatif
Pengolahan data
dan informas
i
Isu-isu penting
penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambara
n Pelayanan SKPD
prov
Penyempurnaan
Rancangan Renja SKPD
prov
Persiapan Penyusunan Renja
SKPD
hasil evaluasi capaian Renstra
SKPD prov
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD prov tahun
lalu
Perumusan
Sasaran
Perumusan
Tujuan
Telaahan Rancangan Awal RKPD
prov
Usulan program & kegiatan
dari masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Forum SKPD Kabupaten/K
ota
Penyesuaian &
penyampaian Rancangan Renja SKPD
prov kpd Bappeda
Penyesuaian
Rancangan Renja SKPD
provPenyusun
an Rancangan RKPD
prov
Musrenbang RKPD
prov
Perumusan
Racng akhir RKPD prov
Per KDH RKPD Prov
Penetapan Renja-
SKPD oleh Kepala SKPD
RENJA-SKPD
Provinsi
11
22
33
44
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTABAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA(Lampiran VI)(Lampiran VI)
Rancangan Renja-SKPD
kab/kota
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/
Kota
Pengesahan Renja-
SKPD oleh KDH
Perumusan program
dan kegiatan, indikator kinerja,
dana indikatif
Pengolahan data
dan informas
i
Isu-isu penting
penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambara
n Pelayanan SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Persiapan Penyusunan Renja
SKPD
hasil evaluasi capaian Renstra SKPD
kab/kota
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD
kab/kota tahun lalu
Telaahan Rancangan Awal RKPD
kab/kota
Usulan program & kegiatan
dari masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Penyesuaian
Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Penyesuaian
Rancangan Renja SKPD
kab/kotaPenyusun
an Rancangan RKPD
Musrenbang RKPD
Perumusan Ranc. akhir RKPD
Per KDH RKPD
kab/kota
Penetapan Renja-
SKPD oleh Kepala SKPD
RENJA-SKPD
Kab/Kota
11
22
33
44
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD
Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda
Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur
Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarprovinsi dilakukan oleh Menteri
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan
Undang-Undang
Dokumen yang memuat Kebijakan Bidang
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk
Periode 1 (satu) tahun
Program, Kegiatan dan Pendanaan disusun berdasarkan:
• Pendekatan Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah serta Perencanaan dan Penganggaran terpadu
• Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif• Program Prioritas Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan Masyarakat
Rancangan Program Prioritas dan Patokan Batas maksimal
Anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.
• Program, Kegiatan dan Pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana
• Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi:
Rencana PendapatanRencana Belanja Program dan kegiatan SKPD
Rencana Pembiayaan Dasar Penyusunan APBD
DOKUMEN RENCANA YANG MEMUAT : PROGRAMKEGIATAN TUJUAN : MENCAPAI SASARAN PEMBANGUNAN BENTUK : KERANGKA REGULASI KERANGKA ANGGARAN
KUMPULAN PENGATURANPENERBIT : PEMERINTAH DAERAHBENTUK : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANTUJUAN : MENCAPAI SASARAN HASIL PEMBANGUNANHASIL : PEMBANGUNAN DAERAH YANG UTUH
RENCANA KEGIATANBENTUK :PENGADAAN BARANG DAN JASASUMBER DANA :APBDTUJUAN :PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN : MENCAPAI SASARAN HASIL
PEMBANGUNANSUMBER DANA : ANGGARAN PEMERINTAH/DAERAHHASIL :BAGIAN INTEGRAL DARI UPAYA
PEMBANGUNAN DAERAH SECARA UTUH
KONDISI :• DIPERHATIKAN DAN DI
KEDEPANKANHASIL :PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG SIGNIFIKAN BAGI DAERAH
RUMUSAN UMUM
KEADAAN YANG DI INGINKAN
AKHIR PERIODE PERENCANAAN
RUMUSAN UMUM
MEWUJUDKAN VISI
LANGKAH-LANGKAH
PROGRAM-PROGRAM INDIKATIF
VISI DAN MISI
ARAH/TINDAKAN
PEMERINTAH DAERAH
VISI DAN MISI
INSTRUMEN KEBIJAKAN
SKPD/MASYARAKAT
KOORDINASI
CAPAI PEMDASASARAN
PEMBANGUNAN
PROGRAM SKPD PENCAPAIANSASARAN
TERUKUR
PROGRAM
PROGRAM PRIORITAS
KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN
SUMBER DAYA, KELUARAN
DAN DAMPAK
DOKUMEN RENCANA
KUANTITAS DAN KUALITAS
TERUKUR
UNTUK MASUKAN,PROSES,KELUARAN, HASIL,
MANFAAT DAN DAMPAK
TINGKAT CAPAIAN PROGRAM/KEGIATA
N
PELAYANAN DASAR
URUSAN WAJIB
DAERAH
HAK MINIMAL WARGA
PROGRAM DAN
KELUARAN
SUATU KEGIATAN
SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
ANTAR PEMANGKU
KEPENTINGAN
LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG
MANFAAT ATAU DAMPAK
PROGRAM/KEGIATAN TUPOKSI
SKPD
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
RUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:
• Transparan; • Responsif; • Efisien; • Efektif; • Akuntabel; • Partisipatif; • Terukur; • Berkeadilan; dan• Berwawasan lingkungan.
58
PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH(Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11)(Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11)
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah:Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah: Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasionalSatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasionalDilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenanganDilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenanganMengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunanMengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunanDilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan globalglobal
Pendekatan Perencanaan Pembangunan DaerahPendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah::•Politik,Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih)terpilih)
•Teknokratik,Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah)(menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah)•Partisipatif,Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) (melibatkan semua pemangku kepentingan)•Top down & Bottom Up Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa)kabupaten/ kota, kecamatan dan desa)
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran:Penganggaran:
•Berdasarkan prestasi kerjaBerdasarkan prestasi kerja ((Performance Budgeting SystemPerformance Budgeting System))•Kerangka Pengeluaran Jangka MenengahKerangka Pengeluaran Jangka Menengah ((Medium Term Expenditure FrameworkMedium Term Expenditure Framework))•Perencanaan Penganggaran terpaduPerencanaan Penganggaran terpadu ( (Unified Budgeting SystemUnified Budgeting System))•Pagu Indikaif & Prakiraan majuPagu Indikaif & Prakiraan maju ((Resource Envelope & Forward EstimateResource Envelope & Forward Estimate))•Mengacu padaMengacu pada SPMSPM, , sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajiburusan wajib serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia Negara.
Dapat mengantisipasi berbagai potensi,
masalah dan perubahan yang terjadi di daerah
Pencapaian Keluaran
tertentu dengan masukan
terendah atau masukan
terendah dengan keluaran maksimal
Merupakan kemampuan
mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan
cara atau proses yang paling optimal
Merupakan kemampuan
mencapai target dengan sumber
daya yang dimiliki, dengan cara atau
proses yang paling optimal
Merupakan Hak Masyarakat untuk terlibat dalam setiap Proses tahapan
Perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,
melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi Aspirasi kelompok
Masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan
Penetapan Target Kinerja yang akan dicapai dan cara-
cara untuk Mencapainya
Prinsip Keseimbang
an antar Wilayah, Sektor,
Pendapatan,Gender dan
Usia
Menggunakan Metoda dan
Kerangka Berpikir Ilmiah untuk
mencapai tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah
a) Mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
b) Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
c) Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
d) Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
e) Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
f) Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
g) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
h) Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
i) menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
71
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI
(Pasal 14)
a.a. Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah;daerah;
b.b. Memantapkan hubungan dan keterikatan daerah provinsi yang Memantapkan hubungan dan keterikatan daerah provinsi yang satu dengan daerah provinsi yang lain dalam kerangka NKRI; satu dengan daerah provinsi yang lain dalam kerangka NKRI;
c.c. Mensinergikan pengelolaan potensi antarprovinsi dan/atau Mensinergikan pengelolaan potensi antarprovinsi dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
d.d. Keterpaduan antara rencana pembangunan daerah provinsi yang Keterpaduan antara rencana pembangunan daerah provinsi yang didanai melalui APBD dengan yang didanai APBN;didanai melalui APBD dengan yang didanai APBN;
e.e. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, pulau-pulau umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, perbatasan antardaerah/antar negara dan daerah terluar, perbatasan antardaerah/antar negara dan daerah tertinggal; dantertinggal; dan
f.f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.daerah.
72
HUBUNGAN SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KESATUAN SITEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD PROV
RKPD PROV
RENSTRA SKPD PROV
RENJA SKPD PROV
DIA
CU
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD K/K
RKPD K/K
DIA
CU
RENSTRA SKPD
K/K
RENJA SKPD K/K
RENSTRA K/L
RENJA K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
20 TAHUN
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
DIA
CU
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIA
CU
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
5 TAHUN20 TAHUN
73
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pembahasan & Pembahasan & Kesepakaan Kesepakaan KUAKUA antara KDH dgn DPRD (Juni) antara KDH dgn DPRD (Juni)
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara
KDH dgn DPRD (Juni)Penyusunan RKA-SKPD
& RAPBD (Juli-September)
Pembahasan dan persetujuan
Rancangan APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penetapan RKPD(Mei)
Musrenbang Kab/Kota(Maret)
Forum SKPDPenyusunan Renja SKPD
Kab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
SIKLUS PERENCANAAN & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNANPENGANGGARAN TAHUNAN
Penyusunan DPA SKPD (Desember)
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1111
1122
1100
1133
Pelaksanaan APBDJanuari thn berikutnya
Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
Forum SKPDPenyusunan Renja SKPD
Kab/Kota (Maret)
75
PROGRAM-PROGRAM-PROGRAMPROGRAM8 8 URUSAN URUSAN PILIHANPILIHAN
11 PRIORITAS NASIONAL
1. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola;
2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penanggulangan
Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan6. Infrastruktur7. Iklim Investasi dan Iklim
Usaha8. Energi9. Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;10.Daerah tertinggal,
terdepan, terluar dan Pascakonflik;
11.Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi;
11 PRIORITAS NASIONAL
1. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola;
2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penanggulangan
Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan6. Infrastruktur7. Iklim Investasi dan Iklim
Usaha8. Energi9. Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;10.Daerah tertinggal,
terdepan, terluar dan Pascakonflik;
11.Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi;
PROGRAM-PROGRAM-PROGRAMPROGRAM
26 26 URUSAN URUSAN WAJIBWAJIB
3 FOKUS PROGRAM
1. Program Pro Rakyat
2. Program keadilan untuk semua
3. Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
SINKRONISASI RKP – RKPD PROV & KAB/KOTA
RKPDRKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM : DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA.PROV/KAB/KOTA.MemuatMemuat : Program, Kegiatan Lokasi, : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator Kinerja (Hasil Program, Indikator Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan), Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (Target Pagu indikif, Prakiraan Maju (Target Capaian & Pagu Indikatif TA Capaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya)Berikutnya), serta , serta SKPD SKPD penanggungjawab.penanggungjawab.
RENJA SKPDRENJA SKPD : DAFTAR PROGRAM DAN : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD KEGIATAN PRIORITAS SKPD PROV/KABUPATEN/KOTA, PROV/KABUPATEN/KOTA, Memuat Memuat : : Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Kegiatan, Lokasi, Target Capaian Lokasi, Target Capaian Kinerja, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kinerja, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Prakiraan Majudan Prakiraan Maju
KUA & PPAS KUA & PPAS
(Kesepakatan KDH dgn (Kesepakatan KDH dgn DPRD)DPRD)
Lampiran RAPERDA ttg APBDLampiran RAPERDA ttg APBD
Lampiran RAPERKADA ttg Penjabaran APBD
Memuat : Judul Program dan Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Sumber dana, Indikator
capaian, Tolok ukur kinerja, Target Kinerja atas capaian
program, masukan dan keluaran serta hasil kegiatan.
EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASIRKPD, KUA, PPAS DAN RAPBD
RKPD KUA PPASPERD
A APBD
DPA-SKPD
PRKPPRKPDD
PKUAPKUA PPPAPPPASS
PERDPERDAA
PAPBPAPBDD
DPPA DPPA SKPDSKPD
KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH
PenatausahPenatausahaan/aan/
Akuntansi Akuntansi KeudaKeuda
Review
RPJMD
RPJPD
Laporan
Triwulan
Laporan Smeste
ran
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan
BUMD/perusahaan daerah.
Menteri Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri melalui melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan dan Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.pembangunan daerah. GubernurGubernur melaksanakan pembinaan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.provinsi dan kabupaten/kota.Cakupan:Cakupan: pemberian pedoman, pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. pendidikan dan pelatihan.
a. Tata cara koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota, diatur dengan Peraturan Gubernur.
b. Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan peraturan kepala daerah.
c. Peraturan Gubernur dan Peraturan kepala daerah tersebut pada huruf a dan huruf b, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
