TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

Nurhadi Susanto

MAP UGM

010

Pe m b a n g u n a n N a s i o n a l

Series 1 Series 2

Series 3

Nurhadi Susanto - MAP UGM

PENGANTAR

APA ITU RPJMD ?

RPJMD ?

1. DOKUMEN RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH 5 TAHUN

3. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintassatuan kerja perangkat daerah, dan programkewilayahan

4. Disertai denganrencana kerja dalamkerangka regulasidan kerangkapendanaan yang bersifat indikatif;

2. PENJABARAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDHTERPILIH

Nurhadi Susanto - MAP UGM

TEKNIK PENYUSUNAN RPJMD

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD

ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD(Lampiran III Permendagri No 54/2010)

Persiapan Penyusunan

RPJMD

Pengolahandata dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Rancangan Awal RPJMD

Musrenbang RPJMD

Konsultasirancangan akhirRPJMD dengan

MENDAGRI

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dan penetapan Perda

RPJMD

VISI, MISI dan Program

KDH

Penelaahan RPJPD PROV

Penelaahan RPJMN, RPJMD

Provinsi & daerah lainnya

Perumusan

Penjelasan visi dan misi serta

Tujuan dan

Sasaran

PerumusanIndikasi rencana

program prioritas disertai kebutuhan

pendanaan

Pembahasan dengan DPRD

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah &

pengelolaan keuangan

daerah serta kerangka

pendanaan

Hasil evaluasi capaianRPJMD

Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW

prov. lainnya

Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD

Rancangan RPJMD

Analisis isu-isu strategis

Penyelarasan program prioritas

dan pendanaan

1 2

3

5

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

4

SPM

TAHAP IPERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD

(Pasal 53)

a. Penyusunan rancangan keputusan kepaladaerah ttg pembentukan tim penyusunRPJMD;

b. Orientasi mengenai RPJMD;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunRPJMD; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaanpembangunan daerah.

TIM PENYUSUN RPJMD

Susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya sebagai berikut:

• Penanggungjawab : Sekretaris Daerah

• Ketua Tim : Kepala Bappeda

• Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Sekretaris : Sekretaris Bappeda

• Kelompok Kerja : Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun dipersiapan oleh Bappeda dan diusulkan kepada Kepala

Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RPJMD

NO KegiatanBulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD

B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

C. PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH

D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD

E. MUSRENBANG RPJMD

F PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD

G PENETAPAN PERDA RPJMD

G. 1.Penyampaian rancangan perda tentang

RPJMD kepada DPRD

G. 2.Pembahasan rancangan perda tentang

RPJMD bersama DPRD

G. 3.Persetujuan bersama perda tentang RPJMD

oleh DPRD dan Kepala daerah

H

Penyampaian peraturan daerah tentang

RPJMD provinsi kepada menteri dan

peraturan daerah tentang RPJMD

kabupaten/kota kepada Gubernur

Pelantikan Pembahasan Ranwal dengan DPRD

1 2 3 4 5 6

Nota kesepakatan

Ranc. Akhir

Penyampaian RaperdaRPJMD

PenetapanRPJMD

Pasal 61 ayat 4

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 67

Pasal 74

Pasal 68-69

Konsultasi ke Mentri/Gub

Pasal 76

TAHAP IIPenyusunan Rancangan Awal RPJMD

TAHAP III.Penyusunan Rancangan RPJMD (Pasal 63)

Dengan SE Kepala Daerah, Bappeda menyampaikan rancanganawal RPJMD kepada kepala SKPD sbg pedoman penyusunanrancangan Renstra SKPD

Kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerahserta indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhanpendanaan yg telah disepakati kepala daerah dan DPRDmenjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalamrancangan renstra SKPD

Penyampaian rancangan renstra SKPD kepada kepala Bappedapaling lambat 14 (empat belas) hari sejak SE kepala daerahditerima;

Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstraSKPD utk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dgnrancangan awal RPJMD

TAHAP IV. MUSRENBANG RPJMD (Pasal 65)

• Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangkukepentingan utk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD

• Rancangan RPJMD yg dibahas, yaitu untuk penajaman, penyelarasan,klarifikasi dan kesepakatan mencakup :

a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pemb. jangka menengah

daerah dgn pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dgnkewenangan penyelenggaraan pem. daerah;

c. Kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah dgn visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;

d. Indikasi rencana program prioritas pemb. jangka menengah daerah ygdisesuaikan dgn kemampuan pendanaan;

e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhirperiode RPJMD;

f. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan utk mempedomaniRPJMD dalam melaksanakan pemb. daerah.

g. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya

TAHAP V.Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD (Pasal 68)

Hasil Musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskanrancangan akhir RPJMD;

Rancangan akhir RPJMD dibahas dgn seluruh kepala SKPD untukmemastikan bahwa program jangka menengah terkait dgn tugas danfungsi SKPD yg disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalamrancangan akhir RPJMD;

Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 (empat) bulan setelahkepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;

RPJMD Prov. sebelum disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dgnPerda terlebih dahulu dikonsultasikan dgn Mendagri.

Dalam permohonan konsultasi dijelaskan dgn pokok-pokok substansimateri yg perlu dikonsultasikan dgn lampiran sbb :a. Rancangan akhir RPJMD;b. Berita acara hasil musrenbanga RPJMD.c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perenc. Pemb. jangkamenengah daerah provinsi.

TAHAP VIPENETAPAN RPJMD (Pasal 74, 77, 79)

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda ttg RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 (lima) bulan setelah terpilih;

Rancangan Perda ttg RPJMD tsb dilengkapi dgn lampiran :a. Rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dgn

Mendagrib. Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan

setelah kepala daerah terpilih; Perda ttg RPJMD disampaikan Gubernur Paling lama

7(tujuh) hari setelah ditetapkan ke Mendagri; Mendagri Cq. Dirjen Bina Bangda melakukan klarifikasi

Perda yg telah ditetapkan

SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD(Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008)

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

ALUR LOGIS KETERHUBUNGAN ANTAR MATERI RPJMD

Gambaran Umum Kondisi

Daerah

Gambaran Pengelolaan

KueDa

Isu-isu Strategi

s

Visi & Misi

Strategi & Arah Kebijakan

Kebijakan Umum & Program Pemb.

Daerah

Program Prioritas

Tujuan & Sasaran

Permasalahan Pembanguna

n Daerah

PEMILUKADA

Penjelasan Visi & Misi

Dimana kita..

Evaluasi RPJMD lalu

Mau kemana kita…

Pagu Indikati

fProgram Prioritas

Pagu Indikati

f

Indikator Kinerja Daerah

Penelaahan RPJMN& RPJMD Provinsi

Dengan cara apa…

BAB I. PENDAHULUANMemuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang, minimal memuat :

a. Definisi RPJMD

b. Amanat regulasi penyusunan RPJMD (state of the art)

c. Nilai strategis RPJMD

d. Tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi KDH

2. Dasar Hukum Penyusunan, minimal memuat:

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

b. Undang-undang dan PP terkait perencanaan pemb. nasional dan daerah

c. PP, Permendagri, Permen K/L terkait

3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan pembangunandaerah Lainnya, minimal memuat :

Bagan Alir dan penjelasan keterkaitan antar dokumen RPJMD dgn dokumen rencanapemb. daerah lainnya.

4. Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD (lihat slide berikut)

5. Sistematika penulisan, memuat penjelasan ringkas dari masing-masing BAB dalamRPJMD

GAMBARANUMUM

KONDISIDAERAH

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Karakteristik lokasi dan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah rawan Bencana

Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan Sosial

Seni Budaya dan olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan dasar

Pelayanan Penunjang

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah

Sumber Daya Manusia

Iklim Berinvestasi

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

CATATAN PENTINGBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Data Minimal 5 Tahun Terakhir

Disajikan dalambentuk Tabel, Grafik,

dan Gambar

Diuraikan maknadata dan informasi

dengan menjelaskankenapa data tersebut

demikian

Membandingkandengan standarlokal, nasional,

regional daninternasional.

MencantumkanSumber dan tahun

data.

Memuat penjelasan ttg realisasi dan proyeksi pengelolaankeuangan daerah, dari aspek kemampuan pendanaan programjangka menengah mencapai visi, misi dan program kepala daerah.

Cakupan:pendapatan daerah, pajak, retribusi daerah, dana perimbangandan sumber pendapatan daerah lainnya.belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidaklangsungpembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaandaerah, antara lain SILPA, pinjaman daerah dan investasi sertapenyertaan modal daerah.neraca daerah mengungkapkan ttg kekayaan/aset daerah,kewajiban dan ekuitas daerah.kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Tabel Yang Harus Disajikan dalamBAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Tabel T-III.C.78 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan3.1.2 Neraca Daerah

Tabel T-III.C.79 Rata-rata Pertumbuhan Neraca DaerahTabel T-III.C.80 Analisa Rasio Keuangan

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel T-III.C.81 Analisa Proporsi Belanja PemenuhanKebutuhan Aparatur3.2.2 Analisis Pembiayaan

Tabel T-III.C.82 Defisit Ril AnggaranTabel T-III.C.83 Komposisi Penutup Defisit AnggaranTabel T-III.C.84 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan

(Lanjutan)

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Tabel T-III.C.85 Pengeluaran Periodik Wajib, dan MengikatSerta Prioritas Utama

3.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Tabel T-III.C.49.(Tabel T-III.C.86) Kapasitas Riil KemampuanKeuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Tabel T-III.C.50 (Tabel T-III.C.87) Rencana PenggunaanKapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No Uraian(n-3)

(%)

(n-2)

(%)

(n-1)**)

(%)

A Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Bunga

3 Belanja Subsidi

4 Belanja Hibah

5 Belanja Bantuan Sosial

6 Belanja Bagi Hasil

7 Belanja Bantuan Keuangan

8 Belanja Tidak Terduga

B Belanja Langsung

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang dan Jasa

3 Belanja Modal

Tabel 3.2Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Langkah 1 :Melakukan Proyeksi Kapasitas Keuangan DaerahLangkah 2 :Menghitung Belanja Periodik Wajib Dan Mengikat

Serta Prioritas UtamaLangkah 3 :Menghitung Kapasitas Riil Keuangan DaerahLangkah 4 :Menyusun Rencana Penggunaan Kapasitas Riil

Kemampuan Keuangan Daerah

Contoh: Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah

Alokasi Kapasitas Riil KeuDa

Dana Pada Prioritas I

Mendanai Program yangwajib dan mengikat sertaprioritas utama (Belanjalangsung, belanja tidaklangsung dan pengeluaranpembiayaan)

Dana Pada Prioritas II

Mendanai Program pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah Terpilih (Belanja langsung, belanja

tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan)

dialokasikan

dialokasikan

Dana Pada Prioritas III

Belanja tidak langsung yang besarnya disesuaikan dg kemamp. Keuda, seperti:

bansos, tamb penghsl PNS, hibah, dll (Sisa I dan II)

dialokasikan

LANGKAH 4

TABEL T-III.C.49RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......*)

NoUraian

Proyeksi

Tahun n+1

(Rp)

Tahun n+2

(Rp)

Tahun n+3

(Rp)

Tahun n+4

(Rp)

Tahun n+5

(Rp)

I Kapasitas riil kemampuan keuangan

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I

II.a Belanja Langsung

II.b Pembentukan dana cadangan

Dikurangi:

II.cBelanja Langsung yang wajib dan mengikat sertaprioritas utama

II.dPengeluaran pembiayaan yang wajib mengikatserta prioritas utama

IITotal Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerahsetelah menghitung alokasi pengeluaran prioritasI (I-II)

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

III.a Belanja Tidak Langsung

Dikurangi:

III.bBelanja tidak langsung yang wajib dan mengikatserta prioritas utama

III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)

Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

No. Uraian

Proyeksi

Tahun 2013(Rp)

Tahun 2014(Rp)

Tahun 2015(Rp)

Tahun 2016(Rp)

Tahun 2017(Rp)

1. Pendapatan 2.129.225.239.343,04 2.343.064.224.578,94 2.579.099.695.104,86 2.839.698.948.109,99 3.127.487.314.455,00

2.Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

- - - - -

3.Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

127.753.514.360,58 140.583.853.474,74 154.745.981.706,29 170.381.936.886,60 187.649.238.867,30

Total penerimaan 2.256.978.753.703,62 2.483.648.078.053,68 2.733.845.676.811,15 3.010.080.884.996,59 3.315.136.553.322,30

Dikurangi:

4.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

1.017.905.719.882,41 1.119.971.230.261,13 1.232.487.067.707,65 1.356.542.559.526,81 1.493.342.356.939,70

Kapasitas riil kemampuan keuangan (mendanai visi, misi dan belanja tidak langsung lainnya)

1.239.073.033.821,21 1.363.676.847.792,54 1.501.358.609.103,50 1.653.538.325.469,78 1.821.794.196.382,60

CATATAN PENTINGBAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

1. Harus konsisten antara Tabel Kapasitas Riil KemampuanKeuangan Daerah utk mendanani pemb. Daerah, dgnTabel Rencana Penggunaan Kapasitas Riil KemampuanKeuangan Daerah, dan Tabel Kerangka Pendanaan AlokasiKapasitas Riil Keuangan Daerah.

2. Perlu dihitung Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas RiilKeuangan Daerah (Prioritas I, II dan III). Cek dan Ricekdengan BAB VIII.

3. Harus konsisten antara data hasil perhitungan AlokasiKapasitas Riil Keuangan dgn Tabel BAB VIII. IndikasiRencana Program Prioritas yg Disertai KebutuhanPendanaan.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

• Dalam BAB ini diuraikan 2 Hal :a. Permasalahan Pembangunan Daerahb. Isu – Isu Strategis

• Permasalahan pemb. daerah adalah “gap expectation”antarakinerja pemb. yg dicapai saat ini dgn yg direncanakan sertaantara apa yg ingin dicapai dimasa datang dgn kondisi riil saatperenc. dibuat:1. Terkait dengan Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II2. Permasalahan harus diuraikan secara kuantitatif/kualitatif

dan dibandingkan dgn Standar/Indikator nasional, regional maupun internasional.

• Isu strategis adalah kondisi atau hal yg harus diperhatikanatau dikedepankan dalam perenc. pemb. karena dampaknyayg signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

– Memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasaranpemb. nasional;

– Merupakan tugas dan tanggung jawab Pem. Daerah;– Luasnya dampak yg ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;– Memiliki daya ungkit yg signifikan terhadap pemb. daerah;– Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan• Prioritas janji politik yg perlu diwujudkan.

METODE PENENTUAN ISU STRATEGIS :• Focussed group discussion• Pembobotan

CONTOH ISU STRATEGIS :1. PELAYANAN KESEHATAN2. PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP3. PELAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

CATATAN PENTING BAB IVANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1. Permasalahan daerah :

• Permasalahan daerah harus sesuai dgn yg diuraikan dalam BAB IIGambaran Umum Kondisi Daerah.

• Permasalahan diuraikan secara kuantitatif dan dibandingkan dgnStandar/Indikator nasional, regional maupun internasional.

• Analisis permasalahan tidak hanya mengemukakan faktor-faktor diluarkendali pemerintah daerah, tetapi juga menganalisis kemungkinanadanya permasalahan yg ditimbulkan karena tidak adanya/tidaktepatnya kebijakan yg telah ditetapkan.

2. Isu – isu Strategis :

• Isu Strategis diuraikan dgn lengkap, bukan urutan list isu strategsi, ygdilengkapi dgn data dan informasi yg kuantitatif sebagaimana telahdiuraikan pada BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.

• Isu Strategis supaya diprioritaskan kepada prioritas dan sasaran pemb.nasional, seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran,penurunan kualitas lingkungan hidup, dsb.

BAB V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan.

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perludilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misidengan menjawab isu strategis daerah danpermasalahan pembangunan daerah.

Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yangdiformulasikan secara terukur, spesifik, mudahdicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

IndikatorKinerja

PIRAMIDA PERENCANAAN

KRITERIA TUJUAN

Dapat dijabarkan lebih operasional menjadi sasaranstrategis, dgn memperhatikan Misi pemb. daerah ygtelah ditetatpkan.

Satu atau beberapa Tujuan, dapat dimanfaatkanuntuk mewujudkan satu Misi.

Rumusan Tujuan disusun dgn memperhatikan isu-isustrategik yg ditemukan.

Rumusannya menggunakan bahasa yg jelas danmudah dipahami.

KRITERIA SASARAN

• Ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan;

• Upaya mewujudkan satu Tujuan dapat dilakukan melaluibeberapa sasaran;

• Memenuhi kriteria SMART yaitu:

Specific : sasaran dapat diidentifikasi dgn jelas

Measurable : sasaran memiliki ukuran yg jelas dan terukur.

Achievable : sasaran dapat dicapai sesuai dgn kapasitasdan sumber daya yg ada.

Relevant : ada keterkaitan (relevan) antara target dgntujuan.

Time Bond : ada jadwal waktu/periode pencapaiansasaran.

SASARAN

Meningkatnya rata-rata lama sekolah

Meningkatnya angka harapan hidup

Terciptanya birokrasi yang profesional

Terwujudnya masyarakat yang tertib dan tentram

Meningkatnya IPM

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota

Terwujudnya pelayanan infrastruktur perkotaan yg berstandar nasional

Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kota

Menurunnya tingkat kemiskinan

Deskripsi Indikator

Target

Rata-rata lama sekolah

Angka harapan hidup

Opini BPK

Angka kriminalitas

IPM

Luas Kawasan lindung

Persentase pertumbuhan Ekonomi

Persentase Penurunan penduduk miskin

10 Tahun

72,2 tahun

WTP

<200

78

8.505,32 Ha

7-8%

<7%

20142013

10 Tahun

72 tahun

WTP

<300

77,5

8.505,32 Ha

7-8%

<7%

9 Tahun

71,19 )*

WDP

426

76,92

8.505,32 Ha

7-8%

<7%

Kondisi Saat ini

)*Data 2007

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

? ? ?

CATATAN PENTING BAB VVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. VISI :

• Makna Visi supaya dijelaskan secara rinci, dan dikaitkan dgn ArahKebijakan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD.

• Setiap kata yg tercantum dalam kalimat visi supaya dijelaskanmakna/artinya, sehingga mudah dipahami oleh setiap orang, apa ygsesungguhnya ingin dicapai pada akhir periode RPJMD.

2. MISI :

• Misi, supaya diuraikan makna dan tujuan dari Misi tsb.

• Misi harus menggambarkan secara keseluruhan mulai dari analisa IsuStrategis dan Visi yg telah ditetapkan, sebagai penyempurnaan dari Misiyg dibuat oleh Kepala Daerah pada Saat Kampanye yg perludisempurnakan berdasarkan kondisi umum daerah, gambaranpengelolaan daerah dan visi kepala daerah.

3. TUJUAN DAN SASARAN :

• Setiap pernyataan sasaran dari setiap tujuan yg dirumuskan, supayamemuat indikator kinerja yg terukur.

• Sasaran harus sesuai sbg sasaran RPJMD, karena pencapiannya dapatdilakukan oleh lebih satu SKPD.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perenc.komprehensif ttg bagaimana Pem. Daerah MENCAPAITUJUAN DAN SASARAN RPJMD dgn efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen/bagian ygdiperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemb. jangkamenengah, sbg dasar perumusan program menurut fungsi/bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pem. yg menjadikewenangan daerah.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Strategi

Arah

Kebijakan

Arah

Kebijakan

STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yg memuatsejumlah program indikatif utk mewujudkan visi danmisi.

Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan ygmenjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akandiwujud kan.Strategi akan dilengkapi dgn arah kebijakan, ygmenunjukkan fokus atau prioritas perhatian ygditetapkan utk mendukung terjaganya proses pemb.agar menuju pada tujuan, sesuai dgn kurun waktu 5tahun mendatang (RPJMD).

Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi

Sasaran 1

Strategi 1

Sasaran 2

Strategi 2

Sasaran 1

Sasaran 2

Sasaran 3

Strategi 1

Atau

Hubungan Sasaran dan Strategi2015 2016 2018 20192017

Terwujudnya aparatur yang Disiplin

Terwujudnya kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang baik

Infrastruktur telekomunikasi

Teraksesnya Ibukota kabupaten dan

Berkembangnya sektor pertanian

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

Mewujudkan masyarakat yang sehat mental dan spiritual

distrik-distrik

Listrik, dan Air bersih

1

2

3

4

5

6

7

8

Strategi 6:Peningkatan cakupan pelayanan Pendidikan

Strategi 5:Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan

Strategi 4:Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan

Strategi 2:Peningkatan infrastruktur

perhubungan

Strategi 3:Peningkatan cakupan

pembangunan infrastruktur

Strategi 1:Reformasi Birokrasi

Strategi 7:Pengamalan dan

pemantapan nilai budaya dan keagamaan didukung oleh pemberdayaan otsus

Contoh Penentuan Alternatif Strategi

PELUANG•Semakin berkembangnyapasar bebas•Natuna, berada dalampertumbuhan Negara-negaratetangga, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, China, BrunaiDarussalam dan Filipina.

TANTANGANPengelolaan kawasan pesisisir, laut dan pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Kabupaten Natuna, Relatif belum tersentuh

KEKUATAN•Luas Lautan yang sangat luas sehingga sangat mendukung pengembangan sector perikanan dan kelautan•Potensi Sumber Daya alam yang berlimpah dengan kandungan Gas Alam, Minyak Bumi.

Strategi 1Pengembangan Potensi dan Sumberdaya Alam

Strategi 2Pengelolaan Wilayah

Pesisir , laut dan pulau-pulau kecil yang

berkelanjutan

KELEMAHAN•Produk barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang belum optimal.

Strategi 3 Strategi 4

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Arah Kebijakan

• Arah Kebijakan merupakan pedoman utkmengarahkan rumusan strategi yg dipilih agarlebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasarandari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun;

• Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihanstrategi agar memiliki fokus dan sesuai dgnurutan waktu pelaksanaannya.

Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

Sasaran /target kinerja

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

ARAH KEBIJAKAN

Sasaran 1

Sasaran 2

Strategi1

Strategi2

Sasaran 3

Strategi 3

Strategi4

Strategi5

Strategi 6

Strategi7

Sasaran 4

Sasaran 5

2015 2019201820172016

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan 5 tahun

Pembangunan sarana & prasarana

Pemerintahan

Peningkatan Disiplin Aparatur

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Infrastruktur Perhubungan

InfrastrukturPenunjang

Membuka akses perhubungan ke

ibukota kabupaten Membuka Akses Pehubungan ke Distrik-distrik

Pembangunan infr. Perhubungan darat

Pembangunan Jaringan

Telekomunikasi

Pembangunan jaringan Air

bersih

Pembangunan Jaringan Listrik

Membuka Akses Pehubungan ke Distrik-distrik

Pembangunan Infr. Perhubungan

Udara

2015 2016 2017 2019

Arah Kebijakan

2018

• Penyelengg. tata pemerintahan yang baik;

• Peningkatan profesionalisme birokrasi;

• Penyediaan sarana-prasarana pendidikan;

• Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan;

• Peningkatan aksesibilitas infrastruktur kesehatan

• Perbaikan pelayanan publik secara bertahap;

• Pemenuhan SPM Daerah

• Peningkatan pelayanan prima;

• Pemberdayaan perilaku hidup sehat;

• Peningkatan sarana-prasarana kesehatan;

• Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar

• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2012

• Perwujudan lingk. sehat;

• Pemenuhan pendidikan yang terjangkau;

• Perbaikan layanan kesehatan;

• Peningkatan layanan pendidikan;

• Peningkatan ketahanan pangan;

• Pemberdayaan UMKM & Koperasi

• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2013

• Penciptaan sistem distribusi dan pemasaran komoditas unggulan;

• Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya

• Perwujudan masyarakat yang rukun dan damai;

• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya

2015

2016

20172018

2019Pembangunan Infrastruktur

Jalan dan Sarana

Pemerintahan

Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan

Peningkatan layanan di kecamatan

Optimalisasi peran penduduk asli

dalam pembangunan

Tema Pembangunan Tahunan(BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD

Pemenuhan Pelayanan

Dasar

CATATAN PENTING BAB VISTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKN

• Arah kebijakan belum dirumuskan sebagaiacuan perumusan prioritas dan sasaranpemb. tahunan dalam RKPD.

• Arah Kebijakan mengarahkan rumusanstrategi yg dipilih agar lebih terarah dalammencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima)tahun.

BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

• KEBIJAKAN UMUM dimaksudkan agar pilihanprogram prioritas di masing-masing strategi tepatdan inheren;

• PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH adalahkumpulan program prioritas yg berhubunganlangsung dgn pencapaian SASARAN yg di dalamnyatermasuk program calon kepala daerah terpilih;

• Untuk menghasilkan program prioritas yg inherendi tiap strategi maka kebijakan umum di buat padaempat perspektif: masyarakat/layanan, prosesinternal, kelembagaan, & keuangan.

PERBEDAAN ARAH KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN UMUM

ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM

• Merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5(lima) tahun

• Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran

• Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

• Kebijakan umum lebih spesifik menjurus ke program berdasarkan strategi yang dibuat.

• Membantu menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional

• Merupakan fokus/tema pembangunan tahunan dalam RKPD

No SasaranStrategi dan

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

(outcome)

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

DaerahBidang Urusan

SKPD Penanggung JawabKondisi

AwalKondisi Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tabel T-III.C.90Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Tabel ….Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

(Modifikasi Tabel T-III.C.90)

NO

Sasaran Strategi

Kebijakan

Umum

Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

Capaian Kinerja

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung

JawabKondisi

Awal

Kondisi

Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Contoh Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

No Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program Pembangunan

Daerah

Indikator Capaian Kinerja Periodesasi Bidang

Urusan

SKPD

Penangg

ung

Jawab

Kondisi

Awal

(2010)

Kondisi

Akhir

(2014)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Terjaganya

pertumbuhan

ekonomi

Menciptakan

Iklim

Investasi

Kondusif

Yang

Mendorong

Realisasi

Investasi Dan

Produktivitas

Usaha

1. Penyederha

naan

prosedur

pelayanan

penanaman

modal dan

pemberian

insentif

penanaman

modal yang

lebih

menarik.

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Jumlah investor

berskala nasional

(PMDN/PMA)

2010-2014 Penanaman

Modal

Daerah

Kantor

Pelayana

n

Perizinan

Terpadu

1. Peningkatan

investasi

dan

transaksi di

sektor

perdaganga

n, jasa dan

industri.

a. Program

Peningkatan

Iklim Investasi

dan Realisasi

Investasi

Nilai

Realisasi PMDN dan

PMA

2012-2014 Penanaman

Modal

Daerah

Kantor

Pelayana

n

Perizinan

Terpadu

a. Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

Laju pertumbuhan

nilai perdagangan

dalam negeri

2010-2014 Perdagangan Dinas

Perindust

rian,

Perdagan

gan,

Koperasi

dan

UMKM

CATATAN PENTING BAB VIIKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

• BAB ini mempunyai keterkaitan dengan Strategi dalam BAB VI Strategi danArah Kebijakan.

• Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerah disajikan dgn formatmodifikasi T-III.C.90 Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerah

• Indikator Kinerja (Outcome) dan Capaian Kinerja dlm Tabel Kebijakan Umumdan Program supaya memperhatikan Indikator dan Target Kinerjapencapaian SPM.

• Program dalam Tabel Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerahmerupakan daftar program untuk pencapaian Visi, Misi dan Program KepalaDaerah Terpilih.

BAB VIII. Indikasi Rencana Program PrioritasYang Disertai Kebutuhan Pendanaan

• Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusanpemerintah dengan SKPD terkait beserta programyg menjadi tanggung jawab SKPD.

• Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian targetindikator kinerja pada akhir periode perencanaanyg dibandingkan dgn pencapaian indikator kinerjapada awal periode perencanaan.

• Indikasi program prioritas harus menyebutkanpagu indikatifnya.

Kode

Bidang Urusan Pemerintahandan Program

Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenang

gung Jawab

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp

1 Urusan Wajib

1 01 Kesehatan

1 01 01

Program Pelayanan Kesehatan Dasar (Program Permendagri 13)

Cakupan Kunjungan

Ibu Hamil K478,0 80% 4 M 85% 5,5M 90%

6M92% 7M 95% 2M 100

24,5MDinas

Kesehatan

1 01 02 Program.........

1 01 03 Dst .....

2 Urusan Pilihan

2 01 Pertanian

2 01 01 Program.........

2 01 03 Dst .....

2 02 Dst .......

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertaiKebutuhan Pendanaan Kabupaten/Kota.....*)

Keterangan : - Indikator Kinerja Program, prioritaskan indikator kinerja SPM- Target Capaian Kinerja Program , prioritaskan pencapaian SPM

PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Analisis isu-isu

strategisPerumusanTujuan dan

Sasaran

PerumusanPenjelasan

visi dan misi

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Indikasi rencana Program prioritas disertai kebutuhan

pendanaan

Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah

PROGRAM OUTCOMESPM x

STANDAR Belanja

PAGU

DibahasanDengan

DPRD Utk Memperoleh Masukan &

Saran

KINERJA PELAYANAN SKPD

BERDASARKAN SPM

PERUMUSAN PERMASALAHAN LAYANAN SKPD

Analisis Gambaran

Pelayanan SKPD

TINGGISESUAI

RENDAH

STANDAR INTERNASIONAL/

NASIONAL/DAERAH LAINNYA

NO JENIS LAYANAN/INDIKATOR KINERJARENCANA PENCAPAIAN

TARGET TAHUN

1. KESEHATAN

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95% 2015

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 2015

3Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90% 2015

4 Cakupan pelayanan nifas 90% 2015

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% 2015

6 Cakupan kunjungan bayi 90% 2010

7Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 2010

8 Cakupan pelayanan anak balita 90% 2010

9Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100% 2010

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 2010

11 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 2010

12 Cakupan peserta KB aktif 70% 2010

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% 2010

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 2015

CONTOH SPM BIDANG KESEHATAN

CATATAN PENTING BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

1. Indikator kinerja 1 (satu) Indikator untuk 1 program.

2. Target Kinerja Program supaya mengintegrasikan target kinerjapencapaian RPJMN dalam Buku III untuk setiap Provinsi, pencapaianSPM dan MDG’s.

3. Total pagu anggaran pada setiap program diiisi sesuai dgn hasilpenghitungan pada BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah ygDisertai Kebutuhan Pendanaan.

4. Program yg disajikan memuat program bersifat strategis utk mencapaivisi dan misi Kepala Daerah, serta program-program yg bersifatadministratif penyelenggaraan pem. daerah selama 5 (lima) tahun.

5. BAB VIII memuat semua program dan pendanaan 5 tahun, baik belanjalangsung dan tidak langsung, termasuk Bantuan Sosial, Bantuan KeKab/Kota dan Desa.

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)

Kondi

si

Kinerj

a

Awal

RPJM

D

(Tahu

n 0)

(2012)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penang

ung

Jawab

Tahun-1

(2013)

Tahun-2

(2014)

Tahun-3

(2015)

Tahun-4

(2016)Tahun-5 (2017)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

targetRp

(000)target

Rp

(000)target

Rp

(000)target

Rp

(000)target

Rp

(000)target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

1 1 1 Program Wajib

Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Persentase kinerja

pemerataan dan

perluasan

pendidikan Dasar

80,31

%

81,43

%

331.00

0.000

82,55

%

336.00

0.000

83,67

%

341.00

0.000

84,79

%

346.00

0.000

85,91

%

351.000

.000

85,91% 351.0

00.00

0

Disdikp

ora

2 Program

Pendidikan

Menengah

Persentase kinerja

pemerataan dan

perluasan

pendidikan

Menengah (SMA,

MA, SMK)

79.07

%

80,2 % 50.000.

000

81,35

%

60.000

.000

82,48

%

72.000

.000

83,62

%

86.500

.000

84,76

%

103.000

.000

84,76% 103.0

00.00

0

Disdikp

ora

3 Program

Pendidikan

Khusus dan

Pendidikan

Layanan Khusus

Prosentase kinerja

pelayanan PKPLK

69.89

%

70,33

%

10.000.

000

70,78

%

12.000

.000

71,22

%

16.500

.000

71,66

%

20.000

.000

72,11

%

24.000.

000

72,11% 24.00

0.000

Disdikp

ora

4 Program

Pendidikan Tinggi

Peningkatan

layanan fasilitasi

pendidikan tinggi

272.60

0

orang

273.00

0

4.200.0

00

274.00

0

4.700.

000

275.50

0

5.200.

000

277.00

0

5.750.

000

278.50

0

6.300.0

00

278.500

orang

6.300

.000

Disdikp

ora

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM DAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DENGAN DPRD

(PASAL 61 PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010)

1. Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pemb. jangka menengahdaerah dan indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan ygtercantum dalam rancangan awal RPJMD yg telah disempurnakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60, kepada DPRD untuk dibahas dan memperolehkesepakatan

2. Pengajuan kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah danindikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak kepala daerah danwakil kepala daerah dilantik

3. Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pemb. jangkamenengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhanpendanaan pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan kepala daerah

4. Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dituangkan dalam nota kesepakatan yg ditandatangani oleh kepala daerah danketua DPRD.

5. Kebijakan Umum dan Program Pemb. Jangka Menengah dan Indikasi RencanaProgram Prioritas yg Disertai Kebutuhan Pendanaan Dalam Rancangan Awal RPJMD,digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra SKPD.

1. Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD bertujuan utkmemberi gambaran ttg ukuran keberhasilan pencapaian visi danmisi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pem.daerah, khususnya dlm memenuhi kinerja pd aspek kesejahteraan,layanan, dan daya saing.

2. Indikator Kinerja Daerah ditunjukan dari akumulasi pencapaianindikator outcome program pemb. daerah setiap tahun atauindikator capaian yg bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisikinerja yg diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

3. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskandgn mengambil indikator dari program prioritas yg telah ditetapkan(outcomes) atau kompositnya (impact).

4. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasilanalisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerjaprogram (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerjadaerah berkenaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KondisiKinerja

pada awal periode RPJMD

2011

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2016

Tahun2012

Tahun2013

Tahun 2014 Tahun 2015Tahun2016

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 6,34% 6,41% 6,45% 6,49% 6,53% 6,57% 6,57%

1.3. PDRB ADH berlaku per kapita (Juta Rp.) 16,03 17,15 18,06 19,49 20,69 22,05 22,05

1.4. PDRB ADH konstan per kapita (Juta Rp.) 6,37 6,67 6,87 7,26 7,54 7,88 7,88

1.5. Angka Kemiskinan (%) 4,48 4,30 3,90 3,50 3,10 2,70 2,70

Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

1.1. Angka melek huruf (%) 98,89 99 99 99,5 99,5 100 100

1.2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,99 7,99 8,99 9,99 10,99 12,00 12,00

2. Kesehatan

2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 993 995 996 997 997 998 998

2.2. Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,31 68,40 68,50 68,60 68,70 68,75 70,00

2.3. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,73 0,50 0,35 0,20 0,15 0,10 0,10

3. Ketenagakerjaan

3.1 Persentase Penduduk yang Bekerja (%) 59% 62% 65% 68% 71% 74% 74%

Seni Budaya dan Olahraga

2.2 Jumlah gedung olahraga - - 10 11 12 14 14

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

CATATAN PENTING BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

1. Perumusan Indikator Kinerja Daerah dalam TabelPenetapan Indikator Kinerja Daerah sesuai dgn IndikatorKinerja Kunci sebagaimana Lampiran I Permendagri 54/2010

2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan akumulasidari pencapaian target kinerja program dalam BAB VIIIIndikasi Rencana Program Prioritas yg Disertai KebutuhanPendanaan.

3. Dimungkinkan penambahan Indikator Kinerja Daerah, bagidaerah khusus atau daerah istimewa sesuai dgn kebutuhan.

BAB X. Pedoman Transisi & Kaidah Pelaksanaan

Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedomanpenyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinanKepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilukada padaperiode berikutnya.

SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban utkmelaksanakan program-program dalam RPJMD dgn sebaik-baiknya;

SKPD berkewajiban utk menyusun rencana strategis yg memuat visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dgn tugas danfungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun RenjaSKPD setiap tahun;

SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dgn Renstra SKPD; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda

berkewajiban utk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD.

Gub/Bupati/Walikota wajib mempublikasi RPJMD kepada Masyarakat.

THANK YOU