1. Pada Acara :TOT TINGKAT LANJUT PROGRAM PPSP BAGI PMU DAN PIUTahun 2012

2. Dasar Hukum Perencanaan & PenganggaranPERENCANAAN : 1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional 2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008PENGANGGARAN : 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006. 2 3. DATA DAN INFORMASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHTATA CARA DOKUMENPENETAPAN TAHAPAN PENYUSUNANRPJPD (20 th)PERDA Psl 20 s.d Psl 49Lampiran IIRPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran IIIRENSTRA SKPD (5 th)PENGESAHAN KDHPsl 85 s.d Psl 98 Lampiran IVRKPD (1 th) PERKADAPsl 99 s.d Psl 133 Lampiran VRENJA SKPD (1 th)PENGESAHAN KDHPsl 134 s.d Psl 154 Lampiran VIPENGENDALIAN & EVALUASIPsl 155 s.d Psl 2813 4. PERENCANAANadalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melaluiurutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.PEMBANGUNAN DAERAHadalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHadalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkanberbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan danpengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraansosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 4 5. PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11)Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah: Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan globalPendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah: Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa)Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran: Berdasarkan prestasi kerja (Performance Budgeting System) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) Perencanaan Penganggaran terpadu (Unified Budgeting System) Pagu Indikaif & Prakiraan maju (Resource Envelope & Forward Estimate) Mengacu pada SPM, sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajib serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.5 6. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAHKarakteristik lokasi dan WilayahPotensi Pengembangan WilayahASPEK GEOGRAFIS & Wilayah rawan Bencana DEMOGRAFISDemografi Kesejahteraan dan Pemerataan EkonomiASPEK KESEJAHTERAANMASYARAKAT Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahragaIPM Pelayanan dasarASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi DaerahASPEK DAYA SAING Fasilitas Wilayah/InfrastrukturDAERAH Iklim Berinvestasi Sumber Daya Manusia6 7. TAHAPAN PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PERSIAPAN PENYUSUNAN1 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL2 PELAKSANAAN MUSRENBANG3 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR4 PENETAPAN57 8. RPJPD(Pasal 20 s.d Pasal 49) RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arahpembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPNasional. RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arahpembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPNasional dan RPJPD provinsi.8 9. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD(Pasal 40 ayat (1) PP 8/2008) Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Analisa isuisu strategis Visi & misi daerah Arah kebijakan Kaidah pelaksanaan9 10. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA (Lampiran II Permendagri No 54/2010)1Persiapan 2Penyusunan RPJPD Rancangan Awal RPJPDPengolahan Penelaahan RPJPNdata dan& RPJPD prov &kab/kota lainnya3 informasi Musrenbang RPJPD Perumusan Analisis isu-isuvisi dan misi strategisdaerah4 Penelaahan RTRW Rancangan kab/kota & RTRWkab/kota Lainnya Akhir RPJPD Perumusansasaran pokok dan arah Analisis Perumusan kebijakanKonsultasiGambaran Permasalahan rancangan akhir umum kondisiPembangunan RPJPD dengan PelaksanaanGUBERNUR daerah Daerah Forum KonsultasiPublikMasukan dari5 Penyelarasan visi,Pembahasan SKPDmisi dan arahdan penetapankebijakan RPJPDPerda RPJPD kab/kota10 11. ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAH VISI DAERAH MISI DAERAH Sasaran Pokok 20 TahunArah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah KebijakanLima Tahun ke-1Lima Tahun ke-2Lima Tahun ke-3Lima Tahun ke-4 (...... - ......)(...... - ......)(...... - ......)(...... - ......)Indikator Target Indikator Target Indikator Target Indikator Target5 th 5 th 5 th 5 th11 12. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJPD KABUPATEN/KOTA(Tabel T-II.C.49 Lampiran II Permendagri No 54/2010) Sasaran Pokok 20 Tahun Arah Kebijakan VISIMISI Indikator dan PembangunanUraian(20 Tahun) Target....................... Sasaran Pokok 1(KAIDAH PELAKSANAAN) Misi 1 ...........................Visi 1............ ....................Arah Kebijakan Dst ......Pembangunan........................................... Lima Tahun I Sasaran Pokok 2 Misi 2 .......................Arah Kebijakan.................... .................... Dst ......Pembangunan....................Lima Tahun II....................... Misi dst dst ................. .......................Arah Kebijakan PembangunanDst ....... Lima Tahun III Arah KebijakanVisi dst.......Misi dst dst .................dst ..........Pembangunan Lima Tahun IV 12 13. RPJMD (Pasal 50 s.d Pasal 84) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakanpenjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yangpenyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah denganmemperhatikan RPJM nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD danlintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencanakerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yangbersifat indikatif; 13 14. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD (Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008) Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah & KerangkaPendanaan Analisa Isuisu Strategis Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategi & Arah Kebijakan Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah Indikasi Program Prioritas & Pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kaidah Pelaksanan14 15. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Lampiran III Permendagri No 54/2010) Persiapan1 2PenyusunanRPJMD RancanganAwal RPJMD Penelaahan RPJPDPerumusan StrategiPenyusunan Kab/Kotadan arah kebijakanRancangan Pengolahan Renstra SKPD data daninformasiVISI, MISI Perumusan Kebijakandan Programumum dan program RancanganKDH pembangunan daerah RPJMDHasil PenelaahanPerumusan Perumusan Indikasi rencanaMusrenbang3 evaluasi RTRW Kab/kotaPenjelasanprogram capaian& RTRW daerah Penelaahan RPJMN,prioritas yang disertaiRPJMD RPJMDlainnyavisi dan misi kebutuhan pendanaanRPJMD Provinsi danserta Tujuan kab/kota lainnyadan SasaranPelaksanaan ForumRancangan4 Konsultasi PublikAkhir RPJMD Analisis isu-isuAnalisis strategisGambaran PembahasanKonsultasiumum kondisi dengan DPRDrancangan akhir daerah &RPJMD dengan pengelolaankeuanganPerumusan GUBERNUR daerah sertaPermasalahan Penyelarasan Pembangunan kerangkapendanaan Daerahprogram prioritas dan pendanaan5 Pembahasan danpenetapan PerdaRPJMD15 16. KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Tabel T-III.C.90 Lampiran III Permendagri No 54/2010) StrategiIndikatorCapaian KinerjaProgram SKPD BidangNoSasaran dan ArahKinerjaPembangunanPenanggungKebijakan (outcome) Kondisi KondisiDaerah UrusanAwalAkhir Jawab(1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8)(9) 16 17. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASYANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Tabel T-III.C.91 Lampiran III Permendagri No 54/2010)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan KondisiKondisi KinerjaIndikatorTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5pada akhirSKPD PemerintahanKinerja Kinerjaperiode RPJMD PenanKodedan ProgramProgrampada AwalggungPrioritasRPJMD (outcome)Jawab Pembangunan(Tahun 0)Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1101 Kesehatan101 01 Program ..........101 02 Program.........101 03 Dst .....2 Urusan Pilihan201 Pertanian201 01 Program.........201 02 Dst .....202 Dst .......17 18. RENSTRA SKPD (Pasal 85 s.d Pasal 98) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,kebijakan, program, dan kegiatan pembangunansesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPD berpedomanpadaRPJMD dan bersifat indikatif.18 19. SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-SKPD (Pasal 40 ayat (4) PP 8/2008) Pendahuluan Gambaran Pelayanan SKPD Isuisu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja,Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD 19 20. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV Permendagri No 54/2010) Rancangan Persiapan1 PENYUSUNANSE KDH ttgPenyusunanRPJMDPenyusunanRANCANGAN RancanganRentra-SKPD AWAL RPJMD Renstra-SKPDMusrenbangRPJMD 3 Tdksesuaisesuai Renstra-KL &Rancangan Renstra SKPDVERIFIKASIAkhir RPJMD ProvinsiPenelaahan RTRW & KLHSPerumusan Perumusan rencanavisi dan misi program, kegiatan,Perda RPJMD indikator kinerja, PenyesuaianSKPD RancanganPerumusankelompok sasaran danpendanaan indikatif Renstra-SKPD Isu-isu Penyempurnaan strategis Perumusan RancanganberdasarkanTujuan Renstra-SKPDtupoksi 2RancanganRancangan akhir PerumusanRENSTRA-SKPD RENSTRA-SKPDAnalisissasaran Gambaran pelayanan Tdk SKPD sesuai Perumusan indikatorkinerja SKPD yangVERIFIKASI mengacu pada tujuanForum SKPD dan sasaran RPJMD Kab/Kotasesuai SPM 4Perumusan Strategi Penetapandan KebijakanPengolahanRenstra SKPDdata dan informasi RENSTRA-SKPD 20 21. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, LOKASI & PENDANAAN INDIKATIFRENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA(Tabel T-IV.C.28 Lampiran IV Permendagri No 54/2010)Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Indikator DataKinerja padaKinerja Capaian20112012201320142014akhir periode Unit Kerja Program padaRenstra IndikatorProgram danSKPDTujuan SasaranSasaran Kode (outcome) TahunSKPD LokasiKegiatan PenanggudanAwalngjawab Kegiatan Perenca (output)naantarget Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(18) (19)(20)(21)Tujuan SasaranProgram ................ 11Kegiatan................Tujuan SasaranProgram ................ 12Kegiatan................Dst .......................Kegiatan................Program ................21 22. KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN RKPEVALUASI (PP 20/2004) RAPERDA APBDRancanganAwal RKPDPenetapan RKPD KesepakatanPengajuanPenetapan P/K/K/DesaKUA/PPAS RAPBD APBDP/K/KRancangan PenetapanRenja SKPDRenja SKPDRKA-SKPDJanFebMrt Apr Mei Jun JuliAgt SeptOkt NovDes MusrenbangRKP NAS Rancangan Musrenbang Interim RKP RRKPD PROV (PP 40/2006) Musrenbang RRKPD K/K Forum ForumSKPDSKPD K/K PROVMusrenbangKecamatanMusrenbang22 Desa/kel 23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Pasal 99 s.d Pasal 133)RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerjadan pendanaannya serta prakiraan maju denganmempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupunsumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat. 23 24. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD(Pasal 40 ayat (3) PP 8/2008) Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah BesertaKerangka Pendanaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah24 25. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA(Lampiran V Permendagri No 54/2010) Persiapan 1 SEPenyusunan Penyusunan RKPDRenja-SKPDBerita AcaraMusrenbangkecamatan Telaahan PengolahanReview kebijakan nasional (RKP) & Pokok-pokok pikiran DPRD 2 data danRPJMDRancanganPenyusunaninformasi provinsi (RKPD Kab/KotaRancanganPROV) Awal RKPDRenja SKPDkab/kotaAnalisis Perumusan Gambaran PermasalahanUmumPembangunanVERIFIKASIKondisiDaerah BappedaDaerahRancanganRKPD AnalisisEkonomi &keudaPerumusan Perumusan 3 Perumusanprioritas dan Kerangka programPenetapan 5Evaluasi sasaran Ekonomi & prioritasMusrenbangKebijakan daerah beserta PERBUP/PERWALKinerja RKPD pembangunan Keudapagu indikatif RKPD kab/kota ttg RKPD Tahun Lalu 4Dok RKPDRancangankab/kota tahunPenyelarasan berjalanForumRencana program Akhir RKPD PENYUSUNANKonsultasi prioritas daerahPublikbeserta paguKUA & PPAS indikatif 25 26. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PRAKIRAAN MAJU RKPD KAB/KOTA(Tabel T-V.C.67 Lampiran V Permendagri No 54/2010) Rencana Tahun ............Prakiraan MajuIndikator (tahun rencana)Rencana Tahun .........Urusan/Bidang UrusanKinerjaCatatanKode Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan Program/Kebutuhan PentingTargetKebutuhanKegiatan Target CapaianLokasi Dana/ PaguCapaian Dana/ Pagu Kinerjaindikatif (Rp) Kinerjaindikatif (Rp) 26 27. Rencana Kerja SKPDRenja-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode(1) satu tahun27 28. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-SKPD(Pasal 40 ayat (5) PP 8/2008) Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan indikator kinerja & kelompok sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD Dana indikatif beserta sumbernya & prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif Sumber dana Penutup28 29. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI Permendagri No 54/2010)SE KDH perihal penyampaian 1 rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan PersiapanPenyusunan Renja-SKPD kab/kotaRenja SKPDPer KDHPerumusanRKPDRanc. akhir kab/kota Sinkronisasi RKPDKebijakan Nasional dan Provinsihasil evaluasicapaian Telaahan Musrenbang PenyesuaianPengolahanRenstra SKPD Rancangan Awal 2 RancanganRKPD Rancangan Renjadata dankab/kota RKPD kab/kota SKPD kab/kota informasiRenja-SKPD kab/kota Penyusunan RancanganPengesahan PerumusanRKPDRenja-SKPD oleh Tujuan KDHAnalisisIsu-isu penting Gambaran penyelenggara Penyesuaian Pelayanan an tugas dan Rancangan Renja4 SKPD fungsi SKPD Penetapan Perumusan SKPD kab/kotaRenja-SKPD olehSasaranKepala SKPDPerumusanPembahasan program danPenyempurnaan Renja SKPDhasil evaluasi kegiatan,Rancangan Renja pada Forum RENJA-SKPDpelaksanaan Renja- indikator kinerja,SKPD kab/kota SKPD Kab/Kota SKPD kab/kota dana indikatif Kabupaten/Kota tahun lalu3Musrenbang KecamatanUsulan program &kegiatan dari masyarakatMusrenbangDesa29 30. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PRAKIRAAN MAJU RENJA SKPD KAB/KOTA(Tabel T-VI.C.10 Lampiran VI Permendagri No 54/2010)Prakiraan Maju RencanaRencana Tahun ........... (tahun rencana)Indikator Tahun .........Urusan/Bidang UrusanKinerja CatatanKode Pemerintahan Daerah &Program/Kegiatan Program/KebutuhanPentingTargetKebutuhanKegiatan Target CapaianLokasi Dana/ Pagu CapaianDana/ Pagu KinerjaIndikatif Kinerja Indikatif 30 31. PENGENDALIANDANEVALUASI 31 32. DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBDPasal 17 ayat (2) Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalamUU 17/2003rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaranPasal 18 ayat (1)berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasanUU 17/2003penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnyapertengahan Juni tahun berjalan.Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD,Pasal 18 ayat (3)Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPASUU 17/2003untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.Pasal 25 ayat (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.UU 25/2004Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalamPasal 16rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakatPP 58/2005untuk tercapainya tujuan bernegara.32 33. TUJUAN SINKRONISASI RKPD-KUA-PPAS & RAPBD (UTK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA)TUJUANBERNEGARA (UUD 1945) KEWENANGANPEMERINTAHAN RPJMDDPRD DAERAH EPPDRKPDKUAPPASRAPBD LPKD &LKPJ RENJA SKPD RKA-SKPDDPA-SKPD LAKIP33 34. PENGANGGARAN DALAM APBD RKASKPD .1SE KDH ttg Pedoman RKA SKPD 2.1Penyusunan RKA-SKPD KUA & PPAS RKA RKA RKA Kode rekening APBD SKPDSKPD 2.2 SKPD 2.2.1 Tata cara penyusunanformat RKA-SKPD ASBRKA SPMPPKD 3.1 SB Satuan Harga Hal-hal lain yang RKAmendapatkanPPKD3.2perhatian (prinsipefisiensi,efektifitas,tranparansi,akuntabilitas prestasi kerja (MTEFberlaku 2009) LAMPIRAN I RAPERDA ttgLAMPIRAN II RAPERKADA ttgAPBD & RAPERKADA ttgLAMPIRAN II, III, IV, V,VII, Penjabaran APBD (dirinci Penjabaran APBDVIII, IX, X,XI, XII, XIII sampai rincian obyek)RAPERDA ttg APBD (dirinci sampai jenis) 34 35. EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASI RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBDRKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA. KUA & PPASMemuat : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator(Kesepakatan KDH dgn DPRD)Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, HasilKegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (TargetCapaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya), sertaSKPD penanggungjawab.Lampiran RAPERDA ttg APBDLampiran RAPERKADA ttg Penjabaran APBDRENJA SKPD : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATANMemuat : Judul Program dan Kegiatan,PRIORITAS SKPD PROV/KABUPATEN/KOTA,Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Sumber dana,Memuat : Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Indikator capaian, Tolok ukur kinerja,Lokasi, Target Capaian Kinerja, KebutuhanTarget Kinerja atas capaian program,Dana/Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju masukan dan keluaran serta hasil kegiatan.35 36. TUGAS DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 155 s.d Pasal 281) PELAKSANA FOKUS HASIL DAN TINDAK LANJUT MENDAGRIMelaporkan kpd MDN dan rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan(DITJEN BINA RPJPD, RPJMD,RKPD PROVRPJPD, RPJMD dan RKPD oleh GubernurBANGDA) Gub melaporkan kpd MDN (RPJPD, RPJMD & RKPD) RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan rekomendasi kpd Gubernur : SKPD, RKPD & RENJA SKPD Perbaikan dan penyempurnaan RPJPD, RPJMD & RKPD prov GUBERNURPROV Perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD& Renja SKPD (BAPPEDA Tindak lanjut pelaksanaan Renja SKPD PROVINSI)Melaporkan kpd Gubernur dan rekomendasi perbaikan / RPJPD, PJMD,RKPDpenyempurnaan RPJPD, RPJMD dan RKPD oleh Bupati/Walikota KAB/KOTAKEPALA SKPD RENSTRA SKPD & RENJA Laporan triwulan capaian Renja SKPD kpd Bappeda Prov PROV SKPD PROV Menindaklanjuti rekomendasi Gub atas pelaksanaan Renja SKPD Bup/Walikota melaporkan kpd Gub (RPJPD, RPJMD & RKPD)BUPATI/ RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan rekomendasi kpd Bupati/Walikota : WALIKOTA SKPD, RKPD & RENJA SKPD Perbaikan dan penyempurnaan RPJPD, RPJMD & RKPD kab/kota (BAPPEDA KAB/KOTA Perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD& Renja SKPD KAB/KOTA) Tindak lanjut pelaksanaan Renja SKPD Laporan triwulan capaian Renja SKPD kpd Bappeda kab/kotaKEPALA SKPDRENSTRA SKPD & RENJA Menindaklanjuti rekomendasi Bup/Walikota atas pelaksanaan Renja KAB/KOTASKPD KAB/ KOTASKPD36 37. KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARANDAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PengendalianPengendalian Prumusan KebijakanPelaksanaanperencanaan RencanaRPJPDPembangunan PembangunanDaerahDaerah ReviewLaporanLaporanTriwulanSmesteranRPJMD Evaluasi Hasil RencanaPembangunan DaerahPERDADPA-RKPDKUA PPAS APBDSKPDPenatausahaan/LAPORAN catatan atasAkuntansi Keuda LAPORANREALISASINERACA laporanARUS KAS ANGGARANkeuanganPERDADPPAPRKPD PKUA PPPASPAPBDSKPD laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporankeuangan BUMD/perusahaan daerah.37 38. PERUBAHAN RPJPD dan RPJMD(Pasal 282 s.d Pasal 284)Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/ataud. merugikan kepentingan nasional.RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaiansasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhirpembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahanRPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.38 39. PERUBAHAN RKPD (Pasal 285 s.d Pasal 286)RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangankeadaan dalam tahun berjalan, meliputi :a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atauc. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 39 40. PENGINTEGRASIAN PPSP Konsultasi MDN/GUBDPRD Rancangan AwalRancangan BA Rancangan Akhir RPJMDRPJMDMusrenbang RPJMD RPJMD RPJMDRenstraRancanganSKPDRENSTRA SKPDSKPDForumSKPD/Lintas MUSRENBANG RPJMDSSK SKPD(PPSP 5 thn)BPS Sinergi pusatdaerah dan antara Renja daerah MPSSSKPD40 41. STRATEGI PENTAHAPAN PPSP 330 kota RPJMD RKPDRKPD2014 2 Prov2013 30 Kab 14 Prov 9 Kota 2012 79 Kab 29 Kota2011 201041 42. REKOMENDASI1. PPSP dapat disusun kedalaman dokumen perencanaan tahunan apabila kepala daerah terpilih/pemda menggunakannya sebagai acuan dalam menyusun RPJMD.2. Untuk menjamin dukungan pendanaan APBD sesuai dengan prioritas kemampuan keuangan daerah, PPSP harus disosialisasikan kepada DPRD.3. SSK disusun setelah Rentra SKPD ditetapkan, untuk itu beberapa bagian format SSK harus disesuaikan dengan format Renstra SKPD.4. SSK merupakan dokumen konsolidasi program dan kegiatan PPSP dan menjadi supplemen dari dokumen RPJMD.5. Koordinator program PPSP Provinsi aktif memberi masukan pada saat BAPPEDA menyusun pedoman penyusunan RKPD kabupaten/kota6. Koordinator program PPSP Provinsi melalui TAPD provinsi melakukan evaluasi rancangan PERDA APBD kabupaten/kota, agar PPSP yang telah disusun dalam SSK konsisten direncanakan dan dianggarkan setiap tahun anggaran.7. MSPP efektif bilamana program dan kegiatan yang direncanakan disepakati antara DPRD dan KDH dalam KUA dan PPAS sebagai pedoman menyusun RKA- SKPD sebagai landasan TAPD menyusun Raperda RAPBD42 43. 43