musrenbang perubahan rpjmd provinsi...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1
BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020
YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI,
DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
PEMERINTAHAN BERSIH
& BERWIBAWA
AMAN & DAMAI
MANDIRI
MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMDPROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021
MATERI PAPARAN
KONDISI WILAYAH
DASAR PERUBAHAN RPJMD
RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2
KONDISI WILAYAH Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara
Capaian Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 3
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 4
• Luas: ± 75.467,70 km2
• Kecamatan: 50
• Jumlah Desa/ Kelurahan: 479
LUAS
• Jumlah: 666.333 jiwa
• Pria: 353.529 jiwadan Wanita: 312.804 jiwa
• Kepadatan: 8 sampai 9 jiwa/m2
PENDUDUK
• Kab. Bulungan
• Kab. Malinau
• Kab. Nunukan
• Kab. Tana Tidung
• Kota Tarakan
ADM. WILAYAH
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 5
NO INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA
2013 2014 2015 2016
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,99 68,64 68,76 69,2
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) 8,14 8,18 3,13 3,75
3 Indeks Gini 0,33 0,33 0,33 0,3
4 Kemiskinan (persen) 7,73 6,24 6,32 6,99
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 8,59 5,79 5,68 5,23
NILAI IPM PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 6
Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 7
Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016
HARAPAN LAMA SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 8
Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016
ANGKA HARAPAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 9
Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 10
KONDISI PENDIDIKAN PROV. KALIMANTAN UTARATAHUN 20156
PENDIDIKAN
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 11
KONDISI KESEHATAN PROV. KALIMANTAN UTARATAHUN 2016
KESEHATAN
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 12
Sumber: Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016, BPS Kalimantan Timur
KONDISI KETENAGAKERJAANPROV. KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 13
KONDISI PERUMAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016
PERUMAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 14
KONDISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIPROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Dasar perubahan rpjmd Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara
Hal-Hal yang mengalami perubahan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 15
KETERPADUAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
PP No. 18 THN 2016PERMENDAGRI NO. 54 THN
2010
PERMENDAGRI 13 THN 2006, PERMENDAGRI 59
THN 2007, DAN PERMENDAGRI 21 THN
2011
PERDA PROV. KALTARA NO. 5 THN 2016
PERDA PROV. KALTARA No. 2 THN 2016
PERDA ttg APBD setiapTAHUN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA
24 SKPD 32 OPD
17PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DASAR PERUBAHAN RPJMD
Perubahan RPJPD & RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a) hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dg tahapan & tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri No. 54/2010;
b) hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 54/2010;
c) terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d) merugikan kepentingan nasional.
Pasal 282 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010:
Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:
RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021
1. Perangkat Daerah yang digunakan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentangRPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 masih menggunakan perangkatdaerah yang lama (belum sesuai PP Nomor 18/2016). Dengan demikian, banyakprogram dan perangkat daerah yang belum sesuai nomenklatur serta tugas danfungsi perangkat daerah baru sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.
2. Berdasarkan hasil pemetaan program RPJMD dan APBD tahun 2017, dapatdisimpulkan bahwa sebanyak 41,78% program di APBD yang sama denganRPJMD tapi berubah nama perangkat daerah. Selain itu terdapat 5,63% program APBD yang sama dengan RPJMD tapi pindah/bergeser ke perangkat daerah lain.
3. Kondisi nomor 2 pada umumnya disebabkan adanya perubahan perangkatdaerah di lingkungan pemda Kalimantan Utara.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 19
TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDDAN PENYELARASAN DENGAN RENSTRA SKPD
1• PERUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD
2•MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD
3• PEMBAHASAN & PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAN DPRD
4• EVALUASI RANPERDA PERUBAHAN RPJMD OLEH KEMENDAGRI
5• PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD
6• PENETAPAN PERDA PERUBAHAN RPJMD
7• PENYELARASAN PERUBAHAN RENSTRA DENGAN PERUBAHAN
RPJMD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
• PendahuluanBAB I
• Gambaran Umum Kondisi DaerahBAB II
• Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka PendanaanBAB III
• Analisis Isu–Isu StrategisBAB IV
• Visi, Misi, Tujuan dan SasaranBAB V
• Strategi dan Arah KebijakanBAB VI
• Kebijakan Umum dan Program Pembangunan DaerahBAB VII
• Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan PendanaanBAB VIII
• Penetapan Indikator Kinerja DaerahBAB IX
• Pedoman Transisi dan Kaidah PelaksanaanBAB X21
SISTEMATIKA PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021
Sistematika
Perubahan
RPJMD sama
dengan
Sistematika
RPJMD
Provinsi Kaltara
(Perda No. 2
Thn 2016).
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BA
B I Penambahan
Latar Belakangdan LandasanHukumPerubahanRPJMD danPerangkatDaerah
BA
B II Update Data
dan informasi perencanaanpembangunandaerah (2011-2016)
BA
B II
I Update Gambaranpengelolaankeuangandaerah dankerangkapendanaan
22PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021
BA
B IV
PenyempurnaanPerumusanpermasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunandaerah sesuaidenganpemuktahiran data dan informasi padaBab II.
BA
B V 1. Penambahan
indikator tujuan dantargetnya.
2. Penajaman sasaranstrategis dan indikatorserta target indicktorkinerja sasaran.
3. Penambahan data target kabupaten/kotauntuk mendukungpencapaian target kinerja provinsi
BA
B V
I Penyelarasanstrategi dan arahkebijakan dengansasaran
23
Lanjutan (1)
GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BA
B V
II Penyelarasanarah kebijakandenganprogram pembangunandaerah
BA
B V
III Penataan
program, indikatorkinerja dantarget & paguper tahun, sesuai denganPerda OPD baru
BA
B IX
1. Penyempurnaan indikatorkinerja daerah
2. Pemuktahirandata
24
Lanjutan (2)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 26
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2016-2021 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal
282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi RPJMD,
sebagai berikut:
1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah
daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan
kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah menggunakan urusan pemerintahan
daerah dan perangkat daerah yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan dan
program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan APBD Tahun 2017 sebab program di RPJMD
masih menggunakan perangkat daerah yang lama.
4. Hasil evaluasi RPJMD terhadap konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke Perubahan RKPD Tahun 2017
dan APBD Tahun 2017, diketahui bahwa program RPJMD Tahun 2017 cukup banyak yang mengalami
perubahan nama perangkat daerah sebagai penanggung jawab/pengampu program tersebut. Demikian pula
terdapat program-program yang pindah ke perangkat daerah lain, ada penambahan program, dan bahkan ada
program yang tidak dianggarkan/dimuat dalam APBD Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya perubahan
perangkat daerah sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
Tidak ada
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 27
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
Tidak ada1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 28
PERUBAHAN BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 29
RPJMD
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1Prioritas I (Belanja
Wajib Mengikat):337.744.302.973,40 450.815.005.547,74 466.591.792.586,43 482.642.541.289,09 498.974.337.224,58 515.594.455.115,89
- Gaji dan Tunjangan 312.963.302.973,40 420.787.385.547,74 431.307.070.186,43 442.089.746.941,09 453.141.990.614,62 464.470.540.379,98
- Belanja Air, listrik,
telepon, internet3.700.000.000,00 3.885.000.000,00 4.079.250.000,00 4.283.212.500,00 4.497.373.125,00 4.722.241.781,25
- Belanja Multiyears - - - - - -
- Belanja Premi Asuransi 3.081.000.000,00 3.142.620.000,00 3.205.472.400,00 3.269.581.848,00 3.334.973.484,96 3.401.672.954,66
- Belanja Subsidi 18.000.000.000,00 23.000.000.000,00 28.000.000.000,00 33.000.000.000,00 38.000.000.000,00 43.000.000.000,00
2
Prioritas II (Belanja
Langsung dikurangi
dengan belanja air,
listrik, telepon,
internet)
1.580.189.250.386,00 1.841.894.107.821,18 1.862.228.185.939,10 1.994.404.005.240,11 2.021.561.852.896,24 2.055.460.419.172,47
3 Prioritas III : 810.346.351.624,40 525.525.204.656,89 528.735.708.750,03 532.010.422.925,03 535.350.631.383,53 538.757.644.011,20
- Belanja Hibah 231.935.200.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00
- Belanja Bansos 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
- Bantuan Bagi Hasil 157.377.651.624,40 160.525.204.656,89 163.735.708.750,03 167.010.422.925,03 170.350.631.383,53 173.757.644.011,20
- Bantuan Keuangan 406.033.500.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00
- Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Jumlah Belanja 2.728.279.904.983,80 2.818.234.318.025,80 2.857.555.687.275,55 3.009.056.969.454,23 3.055.886.821.504,34 3.109.812.518.299,56
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016-2021
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 30
PERUBAHAN RPJMD
Jenis Dana
APBDP Proyeksi
2017 2018 2019 2020 2021
(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)
Prioritas I 34,4 931.078.391.922 34,2 949.633.959.761 34,1 958.296.649.047 33,9 967.118.070.767 33,7 976.101.254.356
• Belanja Tidak
Lansung32,1 866.870.896.297 31,9 884.158.314.223 31,7 891.527.490.599 31,5 899.029.529.150 31,3 906.666.941.907
• Belanja
Langsung2,4 64.207.495.625 2,4 65.475.645.538 2,4 66.769.158.448 2,4 68.088.541.617 2,4 69.434.312.450
• Pengeluaran
pembiayaan- - - - - - - - - -
Prioritas II 55,9 1.512.156.845.801 56,4 1.564.917.109.856 56,7 1.594.917.706.145 57,0 1.626.126.399.368 57,3 1.658.609.363.484
Prioritas III 9,6 260.199.000.000 9,4 260.199.000.000 9,2 260.199.000.000 9,1 260.199.000.000 9,0 260.199.000.000
Total 100 2.703.434.237.723 100 2.774.750.069.616 100 2.813.413.355.193 100 2.853.443.470.136 100 2.894.909.617.841
Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2017-2021
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 32
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
dalam menghadapi persaingan global
2. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang
rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan
serta pendukung ketahanan pangan
4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan
keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan
ketertinggalan
5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan
ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan
pengangguran
6. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang
mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan
sosial
7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi
8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan
manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good
governance dan clean governance
9. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna
lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan
1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam
menghadapi persaingan global
2. Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan
yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan
dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung
ketahanan pangan
4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan
keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan
ketertinggalan
5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan
ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan
pengangguran
6. Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan
potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial
7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi
8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan
manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good
governance dan clean governance
9. Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna
lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 34
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudkan
Provinsi
Kalimantan Utara
yang Mandiri
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Berkurangnya
kemiskinan
masyarakat
berpenghasilan
rendah
Angka kemiskinan 5.7% 5.1% 4.6% 4.2% 3.8%
Angka
pengangguran 7.2% 6.6% 6,3% 6% 5.7%
Meningkatkan
perekonomian
rakyat yang
berkelanjutan
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi dengan
memperhatikan
ekonomi hijau
(green economy)
Angka
pertumbuhan
ekonomi6,00% 6,40% 6,90% 7,30% 7,70%
Meningkatnya
infrastruktur fisik
dan ekonomi
wilayah
Persentase panjang
jalan dalam kondisi
baik dan sedang92,86% 93,60% 94,26% 94,85% 95,39%
Meningkatnya
konektivitas
antardaerah dan
negara tetangga
Persentase
peningkatan
kuantitas jalan yang
terbangun di
kecamatan
perbatasan
(1055,66 km)
78% 83% 88% 94% 100%
Persentase
Kabupaten/Kota
yang dijangkau
Broadband
92,8% 96,4% 100% 100% 100%
Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup 80,19 81,14 82 84,76 84,76
Meningkatkan
daya saing
sumber daya
manusia
Meningkatnya
kualitas pendidikan
masyarakat
Angka harapan
lama sekolah
12,76
tahun
12,88
tahun
13.00
tahun
13,12
tahun
13,24
tahun
Angka rata-rata
lama sekolah
9,10
tahun
9,35
tahun
9,60
tahun
9,85
tahun
10,10
tahun
Meningkatnya
kualitas kesehatan
masyarakat
Angka harapan
hidup72,00
tahun
72,10
tahun
72,20
tahun
72,30
tahun
72,40
tahun
Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Tujuan Indikator
Kinerja
Tujuan
Target IK
Tujuan
(2021)
Sasaran Indikator
Kinerja
Sasaran
Target Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
1.
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Indeks
Pembang
unan
Manusia
(IPM)
71,27 1.
Berkurangnya
masyarakat
berpenghasilan
rendah
Persentase
Penduduk
Miskin (%)
6,29 5,66 5,10 4,59 4,13
Tingkat
Penganggura
n Terbuka (%)
5,02 4,82 4,63 4,44 4,26
2.
Meningkatnya
akses dan
kualitas
pendidikan
masyarakat
Angka
harapan lama
sekolah
(tahun)
12,69 12,79 12,89 12,99 13,09
Angka rata-
rata lama
sekolah
(tahun)
8,63 8,77 8,91 9,05 9,20
3.
Meningkatnya
akses dan
kualitas
kesehatan
masyarakat
Angka
harapan
hidup (tahun)
72,58 72,74 72,89 73,05 73,20
4.
Meningkatnya
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Indeks
pembanguna
n gender
85,79 85,83 85,87 85,91 85,95
Indeks
pemberdayaa
n gender
68,31 68,92 69,53 70,15 70,78
5.
Meningkatnya
pembangunan
desa
Persentase
desa memiliki
status
Mandiri
dalam IDM
(%)
2 3 4 5 6
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 35
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
2.
Meningkatk
an
perekonomi
an rakyat
yang
berkelanjuta
n
Laju
Pertumbuha
n Ekonomi
(%)
4,35 6.
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi dengan
memperhatikan
ekonomi hijau
(green
economy)
PDRB ADHK
(miliar
rupiah)
54.362,17 57.759,13 61.368,36 65.203,12 69.277,50
7. Meningkatnya
infrastruktur
fisik dan
ekonomi wilayah
Persentase
jalan dalam
kondisi
mantap (%)
92,86 93,60 94,26 94,85 95,39
8. Meningkatnya
konektivitas
antardaerah dan
negara tetangga
Persentase
terhubungny
a pusat-
pusat
kegiatan dan
pusat
ekonomi
(konektivitas
) di wilayah
provinsi (%)
18,9 23,15 27,34 31,03 34,65
Persentase
kecamatan
yang
dijangkau
Broadband
(%)
92,8 96,4 100 100 100
9. Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
70,73 71,25 72,14 73 74,19
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 36
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan
Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudkan
Provinsi
Kalimantan
Utara yang
Aman dan
Damai
Menjaga
kedaulatan
negara
Terjaganya
keutuhan
NKRI
Cakupan PLB
yang dapat
dijangkau
65% 67,5% 70% 72,5% 75%
Layanan
pemerintahan
sampai tingkat
desa kawasan
perbatasan
65% 67,5% 70% 72,5% 75%
Terjaganya
keamanan
Persentase
gangguan
keamanan
20% 19,8% 19,6% 19% 18,9%
Membangun
daerah
perbatasan
yang aman
Terwujudnya
daerah
perbatasan
yang tertib
dan tenteram
Persentase
gangguan
keamanan di
perbatasan
20% 19,8% 19,6% 19% 18,9%
Mewujudka
n penegakan
hukum
Terwujudnya
penegakan
hukum
Persentase
pelanggaran
perda/pergub
1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4%
Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai,
dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Tujuan Indikator
Kinerja
Tujuan
Target IK
Tujuan
(2021)
Sasaran Indikator
Kinerja
Sasaran
Target Sasaran
Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3.
Menduku
ng
terjagany
a
kedaulata
n negara
di wilayah
Provinsi
Kalimanta
n Utara
dengan
penegaka
n hukum
khususny
a di
daerah
perbatasa
n
Persentase
gangguan
keamanan
yang
ditangani
(%)
100 10.
Terjagany
a
keamanan
dan
ketertiban
wilayah
Persentase
kabupaten/ko
ta yang
memiliki
tingkat
penyelesaian
pelanggaran
K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
diatas 75%
(%)
100 100 100 100 100
11.
Terwujud
nya
daerah
perbatasa
n yang
tertib dan
tenteram
Persentase
pelanggaran
di perbatasan
yang
ditindaklanjut
i (%)
100 100 100 100 100
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 37
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai,
dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudka
n
Pemerintaha
n Provinsi
Kalimantan
Utara yang
Bersih dan
Berwibawa
Mewujudka
n
pemerintaha
n yang
bersih,
transparan,
dan
akuntabel
Terwujudnya
kelembagaan
dan
ketatalaksanaa
n pemerintah
daerah yang
berkualitas
Persentase kesesuaian
pengisian struktur
organisasi dengan
analisis jabatan (Anjab)
dan analisis beban
kerja (ABK)
25% 30% 40% 50% 60%
Desa memiliki status
Mandiri dalam IDM 2% 3% 4% 5% 6%
Terwujudnya
pemerintahan
akuntabel
Nilai SAKIP D C C CC B
Opini BPKWTP WTP WTP WTP WTP
Persentase layanan
utama yang
menggunakan
teknologi informasi
0% 0% 10% 30% 50%
Mewujudka
n pelayanan
publik yang
prima
Menjadi abdi
masyarakat
dalam
pelayanan
publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat
C C C B B
Meningkatnya
pelayanan
perizinan
Persentase SKPD yang
layanan utamanya
menerapkan SOP
sesuai business process
60% 65% 70% 75% 75%
Meningkatnya
pelayanan
kependudukan
Persentase penduduk
yang memiliki
kelengkapan
administrasi
kependudukan
65% 75% 80% 90% 98%
Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan
Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Tujuan Indikator
Kinerja
Tujuan
Target
IK
Tujuan
(2021)
Sasaran Indikator
Kinerja
Sasaran
Target Sasaran
Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa
4.
Mewujud
kan
pemerint
ahan
yang
bersih,
transpara
n, dan
akuntabe
l
Persentas
e
kabupate
n/kota
dan
provinsi
yang
memiliki
nilai
indeks RB
Cukup
(Kategori
"CC")
Keatas
(%)
80 12.
Terwujud
nya
pengelola
an
pemerinta
han yang
transpara
n dan
akuntabel
Nilai LKjIP CC B B B BB
Opini BPK
atas
Laporan
Keuangan
WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai LPPD Tinggi Sanga
t
Tinggi
Sanga
t
Tinggi
Sanga
t
Tinggi
Sang
at
Tingg
i
13.
Terwujud
nya
pelayanan
publik
yang baik
dan
berkualita
s
Indeks
Kepuasan
Masyarak
at
terhadap
pelayana
n publik
C C B B B
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 39
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
62 strategi
STRATEGI
131 arahkebijakan
ARAH KEBIJAKAN
39 strategi
STRATEGI
93 arahkebijakan
ARAH KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 41
RPJMD PERUBAHAN RPJMD
• 120 program teknisMISI 1
• 13 program teknisMISI 2
• 58 program teknis
• 3 program generik (semua OPD)MISI 3
• 5 program generik (semua OPD)
• 134 program teknisMISI 1
• 24 program teknisMISI 2
• 53 program teknisMISI 3
216 PROGRAM 194 PROGRAM
RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD Isu strategis pembangunan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Program Prioritas PembangunanPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 42
43
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
1• Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global
2• Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi
dan lingkungan
3
• Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dankelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutanserta pendukung ketahanan pangan
4• Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan
ketertinggalan
5• Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan
pengangguran
6• Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan
sosial
7• Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi
8• Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung
pencapaian good governance dan clean governance
9• Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah
lingkunganPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
44
“Berpadu dalamKemajemukan
untuk MewujudkanKaltara 2020 yang
Mandiri, Aman, danDamai, dengan
DidukungPemerintahan yang
Bersih danBerwibawa”
MewujudkanProvinsi
Kalimantan Utara yang Mandiri
MewujudkanProvinsi
Kalimantan Utara yang Aman dan
Damai
MewujudkanPemerintahan
ProvinsiKalimantan Utara yang Bersih dan
Berwibawa
KETERKAITAN VISI DAN MISIPROVINSI KALIMANTAN UTARA2016-2021
Terjadinya proses pembangunan yang
diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri.
Mandiri
Daerah dengan kondisi perpaduan
kemajemukan masyarakat yang aman
dan damai untuk menjaga kedaulatan
negara dan keutuhan NKRI.
Aman danDamai
Pemerintahan bersih, transparan dan
akuntabel
Pemerinta an yang bersihdanberwibawa
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
4545
MISI 1: Mewujudkan
ProvinsiKalimantan Utara yang
Mandiri
• 2 Tujuan
• 9 Sasaran
MISI 2: Mewujudkan
ProvinsiKalimantan Utara yang Aman dan
Damai
• 1 Tujuan
• 2 Sasaran
Misi 3: Mewujudkan
PemerintahanProvinsi
Kalimantan Utara yang Bersih danBerwibawa
• 1 Tujuan
• 2 Sasaran
“Berpadu dalam Kemajemukan untuk
Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman,
dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”
PENJABARAN VISI & MISI RPJMD 2016-2021
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 46
TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO
NO INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2013 2014 2015 2016
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,61 70,02 70,43 70,85
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) 4,05 4,37 4,72 5,10
3 Indeks Gini 0,3 0,3 0,29 0,29
4 Tingkat Kemiskinan (persen) 6,29 5,66 5,10 4,59
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 5,02 4,82 4,63 4,44
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 47
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET INDIKATOR
KINERJA TUJUAN (2021)
MISI 1: MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG MANDIRI
1. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,27
2. Meningkatkan perekonomian rakyat
yang berkelanjutan
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,35
MISI 2: MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG AMAN DAN DAMAI
3. Mendukung terjaganya kedaulatan
negara di wilayah Provinsi Kalimantan
Utara dengan penegakan hukum
khususnya di daerah perbatasan
Persentase gangguan keamanan yang
ditangani (%)
100
MISI 3: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
4. Mewujudkan pemerintahan
yang bersih, transparan, dan akuntabel
Persentase kabupaten/kota dan provinsi
yang memiliki nilai indeks RB Cukup
(Kategori "CC") Keatas (%)
80
TUJUAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 48
SASARANTujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
1. Berkurangnya
masyarakat
berpenghasilan
rendah
Persentase Penduduk Miskin
(%)
6,29 5,66 5,10 4,59 4,13
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
5,02 4,82 4,63 4,44 4,26
2. Meningkatnya
akses dan kualitas
pendidikan
masyarakat
Angka harapan lama sekolah
(tahun)
12,69 12,79 12,89 12,99 13,09
Angka rata-rata lama sekolah
(tahun)
8,63 8,77 8,91 9,05 9,20
3. Meningkatnya
akses dan kualitas
kesehatan
masyarakat
Angka harapan hidup (tahun) 72,58 72,74 72,89 73,05 73,20
4. Meningkatnya
kesetaraan gender
dalam pembangunan
Indeks pembangunan gender 85,79 85,83 85,87 85,91 85,95
Indeks pemberdayaan gender 68,31 68,92 69,53 70,15 70,78
5. Meningkatnya
pembangunan desa
Persentase desa memiliki
status Mandiri dalam IDM (%)
2 3 4 5 6
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 49
SASARANLanjutan (1)
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
2. Meningkatkan
perekonomian
rakyat yang
berkelanjutan
6. Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi dengan
memperhatikan
ekonomi hijau (green
economy)
PDRB ADHK (miliar rupiah) 54.362,17 57.759,13 61.368,36 65.203,12 69.277,50
7. Meningkatnya
infrastruktur fisik dan
ekonomi wilayah
Persentase jalan dalam
kondisi mantap (%)
92,86 93,60 94,26 94,85 95,39
8. Meningkatnya
konektivitas
antardaerah dan
negara tetangga
Persentase terhubungnya
pusat-pusat kegiatan dan
pusat ekonomi
(konektivitas) di wilayah
provinsi (%)
18,9 23,15 27,34 31,03 34,65
Persentase kecamatan
yang dijangkau Broadband
(%)
92,8 96,4 100 100 100
9. Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
70,73 71,25 72,14 73 74,19
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 50
SASARANLanjutan (2)
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Target Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
3. Mendukung
terjaganya
kedaulatan
negara di
wilayah Provinsi
Kalimantan
Utara dengan
penegakan
hukum
khususnya di
daerah
perbatasan
10. Terjaganya
keamanan dan
ketertiban
wilayah
Persentase
kabupaten/kota
yang memiliki
tingkat
penyelesaian
pelanggaran
K3 (ketertiban,
ketentraman,
keindahan) diatas
75% (%)
100 100 100 100 100
11. Terwujudnya
daerah
perbatasan yang
tertib dan
tenteram
Persentase
pelanggaran di
perbatasan yang
ditindaklanjuti (%)
100 100 100 100 100
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 51
SASARANLanjutan (3)
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Target Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
4. Mewujudkan
pemerintahan
yang bersih,
transparan, dan
akuntabel
12. Terwujudnya
pengelolaan
pemerintahan
yang transparan
dan akuntabel
Nilai LKjIP CC B B B BB
Opini BPK atas
Laporan
Keuangan
WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai LPPD Tinggi Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
13. Terwujudnya
pelayanan publik
yang baik dan
berkualitas
Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan publik
C C B B B
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 52
STRATEGI PEMBANGUNAN
1. Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja
3. Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan
prasarana pendidikan yang berkualitas
5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan
kependidikan
6. Peningkatan minat baca di seluruh wilayah
perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan
7. Pelestarian nilai-nilai budaya
8. Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga
9. Peningkatan promosi dan preventif kesehatan
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan
kesehatan
11. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
12. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
13. Percepatan pembangunan desa secara terpadu
14. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana
produksi pertanian
15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan
pertanian
16. Peningkatan ketahanan pangan daerah
17. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan
perikanan tangkap
18. Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
19. Pengembangkan potensi pariwisata secara terpadu
20. Pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan
21. Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara
berkelanjutan
22. Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran
produk usaha kecil, koperasi dan IKM
23. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil
dan menengah (IKM)
24. Peningkatan daya tarik berinvestasi
25. Pengendalian sistem penataaan ruang wilayah yang
terintegrasi
26. Penyediaan infrastruktur dasar wilayah
27. Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama
transportasi darat, laut dan udara
28. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa
komunikasi dan informatika
29. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan
hidup
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 53
STRATEGI PEMBANGUNAN Lanjutan (1)
1. Peningkatan pencegahan dan
penanganan gangguan
keamanan secara terpadu
2. Pengelolaan kebencanaan yang
responsive
3. Fasilitasi perwujudan wilayah
perbatasan yang tertib dan
tenteram
1. Penerapan reformasi birokrasi
2. Peningkatan profesionalisme dan
kompetensi sumberdaya aparatur
3. Penerapan perencanaan dan penganggaran
pembangunan yang terpadu
4. Peningkatan sistem pengawasan dan
pengendalian internal yang efektif
5. Peningkatan sistem pelayanan yang prima
6. Pengembangan regulasi dan kualitas
pelayanan perizinan
7. Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat
abdi masyarakat
ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016-2021
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 54
2017
2018
2019
2020
2021
2016
Memacu pembangunanekonomi Kalimantan Utara yang berdayasaing berbasiskeunggulan SDM
Mempercepat pembangunanekonomi Kalimantan Utara didukung oleh infrastrukturyang memadai
Mempercepat pembangunanekonomi Kalimantan Utara didukung oleh infrastrukturyang memadai
Mempersiapkanpercepatanpembangunaninfrastruktur dasar
Mempercepat pembangunaninfrastruktur dasar sebagailandasan menuju Kalimantan Utara yang mandiri dan sejahtera
Mewujudkan masyarakatKalimantan Utara yang mandiri, aman dan damai
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 55
PROYEKSI RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021No Uraian
APBD (Rp) Proyeksi (Rp)2017 2018 2019 2020 2021
A Pendapatan 2.341.746.732.580 2.416.679.439.525 2.458.923.431.402 2.502.498.445.583 2.547.474.043.534 Jumlah Pendapatan 2.341.746.732.580 2.416.679.439.525 2.458.923.431.402 2.502.498.445.583 2.547.474.043.534
B Belanja1 Belanja Tidak langsung 1.127.069.896.297 1.144.357.314.223 1.151.726.490.599 1.159.228.529.150 1.166.865.941.9072 Belanja Langsung 1.917.044.248.049 1.936.892.755.393 1.934.586.469.303 1.694.214.940.986 1.728.043.675.934
jumlah belanja 3.044.114.144.346 3.081.250.069.616 3.086.312.959.902 2.853.443.470.136 2.894.909.617.841
C Pembiayaan
1Penerimaan Pembiayaan Daerah
0 0
aSisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran
361.687.505.143 358.070.630.091 354.489.923.790 350.945.024.552 347.435.574.307
bPenerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
340.679.906.624 306.500.000.000 272.899.604.709 0 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan '
702.367.411.766 664.570.630.091 627.389.528.499 350.945.024.552 347.435.574.307
2Pengeluaran Pembiayaan Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aPenyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
0 0 0 0 0
Jumlah pengeluaran Pembiayaan
- - - - -
Pebiayaan Netto 702.367.411.766 664.570.630.091 627.389.528.499 350.945.024.552 347.435.574.307
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 56
PROYEKSI ALOKASI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH MENURUT KELOMPOK PRIORITAS TAHUN 2017-2021
Jenis Dana
APBDP Proyeksi
2017 2018 2019 2020 2021
(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)
Prioritas I 34,4 931.078.391.922 34,2 949.633.959.761 34,1 958.296.649.047 33,9 967.118.070.767 33,7 976.101.254.356
• Belanja Tidak
Lansung32,1 866.870.896.297 31,9 884.158.314.223 31,7 891.527.490.599 31,5 899.029.529.150 31,3 906.666.941.907
• Belanja
Langsung2,4 64.207.495.625 2,4 65.475.645.538 2,4 66.769.158.448 2,4 68.088.541.617 2,4 69.434.312.450
• Pengeluaran
pembiayaan- - - - - - - - - -
Prioritas II 55,9 1.512.156.845.801 56,4 1.564.917.109.856 56,7 1.594.917.706.145 57,0 1.626.126.399.368 57,3 1.658.609.363.484
Prioritas III 9,6 260.199.000.000 9,4 260.199.000.000 9,2 260.199.000.000 9,1 260.199.000.000 9,0 260.199.000.000
Total 100 2.703.434.237.723 100 2.774.750.069.616 100 2.813.413.355.193 100 2.853.443.470.136 100 2.894.909.617.841
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 57
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 1
120 PROGRAM
TEKNIS
MISI 2
13 PROGRAM TEKNIS
MISI 3
58 PROGRAM
& 3 PROGRAM GENERIK
(SEMUA OPD)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 58
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (1)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 Berkurangnya masyarakat
berpenghasilan rendah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Dinas Sosial
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 Meningkatnya akses dan
kualitas pendidikan masyarakat
Program Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program manajemen pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 59
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (2)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3 Meningkatnya akses dan kualitas
kesehatan masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat RSUD Tarakan Prov Kaltara
Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
RSUD Tarakan Prov Kaltara
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa /
Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
RSUD Tarakan Prov Kaltara
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tarakan Prov Kaltara
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD Tarakan Prov Kaltara
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan
Program Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Tarakan Prov Kaltara
Dinas Kesehatan
Program Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4 Meningkatnya kesetaraan gender
dalam pembangunan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 60
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (3)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5 Meningkatnya pembangunan desa
Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengendalian Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan ekonomi hijau
(green economy)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan dan Penyediaan sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/ Database bidang kelautan dan
perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata
Program Pengembangan kemitraan pariwisata Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dinas ESDM
Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah Dinas ESDM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 61
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (4)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Dinas Kehutanan
Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan Dinas Kehutanan
Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat Dinas Kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan
UPT. KPH Tarakan
UPT. KPH Nunukan
Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan
UPT. KPH Nunukan
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan Dinas Kehutanan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di kawasan perbatasan Biro Pengelolaan perbatasan negara, Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 62
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (5)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7 Meningkatnya infrastruktur
fisik dan ekonomi wilayah Program Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program pengendalian pemanfaatan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program penataan pengusaaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program penyediaan dan pengelolaan air baku Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program penyehatan lingkungan dan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Banjir Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 63
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8 Meningkatnya konektivitas
antardaerah dan negara tetangga
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/Database bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke-PUan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggara Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Database Bidang
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Program pengembangan perhubungan darat Dinas Perhubungan
Program pengembangan perhubungan udara dan kereta api Dinas Perhubungan
Program pengembangan perhubungan laut dan ASDP Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (6)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 64
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (7)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9 Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kawasan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan
Program Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan
Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
10 Terjaganya keamanan dan
ketertiban wilayah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Satpol PP
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Satpol PP
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Satpol PP
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum, Sekretariat Daerah
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Satpol PP
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11 Terwujudnya daerah
perbatasan yang tertib dan
tenteram
Program Peningkatan Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi Satpol PP
Program pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan Biro Pengelolaan perbatasan negara,
Sekretariat Daerah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 65
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (8)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
12 Terwujudnya pengelolaan
pemerintahan yang transparan
dan akuntabel
Program Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Layanan MediaBiro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah
Program administrasi pemerintahan umum Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Biro Umum dan Perlengkapan & Biro Pemerintahan Umum,
Sekretariat Daerah
Program penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan Biro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Manajemen Kerja Badan Penghubung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Semua perangkar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Semua perangkar daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Persandian untuk pengamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD
Program Penganggaran, Pengawasan / Monev dan Kode Etik Sekretariat DPRD
Program Pendidikan Kedinasan Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
Program Bantuan hukum dan HAM Biro Hukum, Sekretariat Daerah
Program Kapasitas Dan Pengembangan Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Pengembangan SDM
Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Badan Pengembangan SDM
Program Kompetensi Jabatan Kepemimpinan dan Calon Kader ASN Badan Pengembangan SDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Semua Perangkat daerah
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KOPRI Badan Kepegawaian Daerah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 66
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (9)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda dan Litbang
Program Pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan Bappeda dan Litbang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda dan Litbang
Program Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang
Bappeda dan Litbang
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Bappeda dan Litbang
Bappeda dan Litbang
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Bappeda dan Litbang
Bappeda dan Litbang
Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Koordinasi Kemasyarakatan Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang
ekonomi
Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Bappeda dan Litbang
Program pengembangan data/informasi statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Data/Informasi Bappeda dan Litbang
Program Pengembangan Data Spasial Bappeda dan Litbang
Program Pengendalian Pembangunan Bappeda dan Litbang
Program Kerjasama Pembangunan Bappeda dan Litbang
Program peningkatan kerjasama pembangunan Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan pendapatan pajak dan retribusi darah Badan Pajak dan Retribusi Daerah
UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Malinau
UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Nunukan
UPTB BPPRD Wilayah Kabupaten Bulungan
UPTB BPPRD Wilayah Kota Tarakan
UPTB BPPRD Wilayah Kota Tana Tidung
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 67
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (10)
Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pengembangan Sistem Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Biro Organisasi & Biro Pemerintahan Umum,
Sekretariat Daerah
Program perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan
daerah
Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Inspektorat
Program Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Inspektorat
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspektorat
13 Terwujudnya pelayanan
publik yang baik dan
berkualitas
Program Peningkatan Layanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Program penataan daerah dan pertanahan Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan
Publik
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi Badan Penghubung
Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu