perubahan rencana kerja tahun 2017 -...

1

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017

Bappeda Kabupaten Sinjai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja

SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama

periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional. Renja SKPD Bappeda Kabupaten Sinjai merupakan dokumen

perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun

berdasarkan RKPD Kabupaten Sinjai.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru

paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan

Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang

mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan

daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Kabupaten Sinjai segera

melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 20 Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017. Hal itu

berdampak pada perencanaan SKPD dimana SKPD diharapkan menyusun

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan satu kesatuan

dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda Nomor

050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2017,

sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang

sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk

sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD-nya

disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah,

demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus

menyesuaiakan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya.

Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah

menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

3



e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

i. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2017;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017;

m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang

Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2016

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor

7 Tahun 2014;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

t. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Sinjai Nomor 102 Tahun 2016;

u. Keputusan Kepala Bappeda Sinjai Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda

Sinjai Nomor: 050.13/14/VIII/2014;

v. Keputusan Kepala Bappeda Sinjai Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sinjai ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda

Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5



1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018,

Bappeda memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas,

sinergis, partisipatif dan akuntabel mendukung akselerasi pembangunan”.

Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan kapasitas aparat SDM perencana

2. Meningkatkan integrasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana

pembangunan serta pengelolaan ketersediaan data dan informasi rencana

pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodir pertisipasi

berbagai stakeholder.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas

pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun

2015 melaksanakan 17 program, dan 49 kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015,

pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Sinjai ditunjang dengan Belanja Tidak

Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai, dan Belanja

Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung terkait urusan SKPD dan Belanja

Langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya

sebagai berikut :

7



Tabel 2.1

Ringkasan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2015

Kode

Rekening Uraian

Jumlah Sisa Anggaran %

Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6

5 1 Belanja Tidak

Langsung 1.717.490.398,00 1.548.244.833,00 169.245.565,00 90,15

5 1 1 Belanja Pegawai 1.717.490.398,00 1.548.244.833,00 169.245.565,00 90,15

5 2 Belanja Tidak

Langsung 4.694.282.988,00 4.590.718.612,00 103.564.376,00 97,79

5 2 1 Belanja Pegawai 1.140.680.000,00 1.133.755.000,00 6.925.000,00 99,39

5 2 2 Belanja Barang dan

Jasa 3.500.527.988,00 3.407.363.612,00 93.164.376,00 97,34

5 2 3 Belanja Modal 53.075.000,00 49.600.000,00 3.475.000,00 93,45

JUMLAH 6.411.773.386,00 6.138.963.445,00 272.809.941,00 95,75

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Sinjai

sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

BAPPEDA Kabupaten Sinjai

No

. Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiata

n

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan SKPD Tahun 2015 (Tahun Lalu/n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja

SKPD Tahun

2016)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Program /

Kegiatan Renstra SKPD s/d

Tahun 2016 (Tahun Berjalan

/ n-1)

Target

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

(%)

1 2 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Badan Perencanaan PembangunanDaerah

1 1.0

6 1

Program

Administrasi

Perkantoran

Cakupan Layanan

adminitrasi

perkantoran

yang terpenuhi

100 % 100 % 100 % 100 100 %

1

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air dan mineral

Waktu penyedia

Jasa komunikasi

dan listrik

- 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 -

9



2

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan dinas/

operasional

Jumlah dan jenis

kendaraan dinas/

operasional yang

di sediakan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan

- 20 Unit 17 Unit 14 Unit 82,35 15 unit R2

29 -

- - - - - 2 unit

R4 2 -

3

Penyediaan jasa

Administrasi

Keuangan

Terlaksanya

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

- 13 Orang

- - - - - -

4 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Waktu penyediaan

jasa kebersihan

kantor

- 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 100 12 Bulan 24 -

5

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Jumlah dan jenis

peralatan kerja

yang di perbaiki

- 10 Unit - - - - - -

6

Penyediaan

Komponen

Instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Waktu penyediaan

komponen

isntalasi listrik

/penerangan

bangunan kantor

- 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 1 Paket 13 -

7

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang –

undangan

Waktu penyediaan

bahan bacaan dan

peraturan

perundang -

undangan

- 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 -

8

Pelayanan

Administrasi

Ketatausahanaan

Jumlah dan jenis pelayanan

administrasi

ketatausahaan

- 1 Paket - -

- -

-

-

9

Pelayanan

Administrasi

Kesekretariatan

Jumlah pelayanan

administrasi

kesekretariatan

- - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24

-

10 Pengelolaan

keuangan SKPD

Waktu pengelolaan

administrasi

keuangan


-

11

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi dalam

dan luar daerah

Waktu pelaksanaan rapat

- rapat koordinasi dan konsulitasi ke

luar daerah

- 1 Paket - -

- 1 Paket 1 -

- - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 -

2 1.0

6 2

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Cakupan layanan

sarana dan

prasarana

aparatur

100 % 100 % 100 % 100 100 %

1

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah dan jenis

kendaraan dinas/

operasional yang

di sediakan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan

- 1 Unit

- -

- -

-

-

11



2

Pengadaan

Perlengkapan

gedung kantor

Jumlah dan jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang di sediakan

- 9 Unit 1

Unit

AC 1

Unit

AC 100 1

Unit

AC 2

-

- - - - - 1 Paket 1

-

3

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Jumlah dan jenis

peralatan gedung

kantor yang di adakan

- 14 Unit - - - -

-

-

- - 1

Unit

Printe

r

1

Unit

Printe

r

100 2

Unit

Printe

r

3 -

- - 1 Unit LCD

1 Unit LCD

100 - 1 -

- - 1

Lapto

p

1

Lapto

p

100 - 1 -

-

-

- -

- 2

Unit

Komp

uter PC

2

-

- - - - - 1

Unit

Scann

er

1

-

4 Pengadaan

Mebeuler

Jumlah dan jenis

meubeler yang di

sediakan

- 19 Unit - - - - - -

- - 18

Buah

kursi

rapat

18

Buah

kursi

rapat

100 - 18

-

5

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Tersedianya

gedung kantor

dalam kondisi baik

- 1 Unit

- -

- -

-

-

6

Pemeliharaan

Rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya

kendaraan dinas

operasional dalam kondisi baik

- 19 Unit

- -

- -

-

-

-

- 15

unit R

4 15

unit

R2 100 15

unit

R2 30

-

-

- 2

unit

R2 2

unit

R4 100 2

unit

R4 4

-

7

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang di pelihara

-

- 5

Unit

AC 5

Unit

AC 100 12

Unit

AC 17

-

8

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Terlaksananya

perbaikan

peralatan kerja

kantor

- - 4 Unit

PC - - - - -

- - 5

Unit

Lapto

p

- - - - -

3 1.0

6

Program

peningkatan

disiplin aparatur

Tingkat

kepatuhan

Aparatur

75 % 100 % 100 % 100 100 %

1

Pengadaan

Pakaian khusus hari - hari

tertentu

Terlaksananya

pengadaan pakaian dan

sepatu olahraga

-

43

pasan

g

-

- -

- -

-

13



2

Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas

yang diadakan

- - 45

Pasan

g 43

pasan

g

95,56 - 43

-

4 1.0

6 5

Program

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

Aparatur

Cakupan layanan

sarana dan

prasarana

aparatur

100 % 100 % 100 % 100 100 %

1

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang –

undangan

Jumlah pegawai

yang mengikuti

bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang –

undangan

- 1 Kali

- -

- 1 paket 1

-

-

- 6 Orang 5 Orang 83,33 8 Orang 13

-

2

Bimtek bagi aparat

perencanaan kecamatan,

kelurahan/desa

Terlatihnya aparat

perencanaan

kecamatan,

kelurahan/desa

2 Paket

-

- -

- -

-

-

3

Bimtek

perencanaan bagi

aparat BAPPEDA

Terlatihnya aparat

perencana

BAPPEDA

3

Kegiatan

-

- -

- -

-

-

4 Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah peserta pendidikan dan

formal

-

-

- -

- 1

orang perem

puan

1

-

-

-

- -

- 1

orang

laki -

laki

1

-

5 Bimtek

Perencanaan

Terlaksananya

bimbingan teknis

sumber daya

aparatur

- 1 Kali

- -

- -

-

-

5 1.0

6 6

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Tingkat

ketepatan waktu

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

- 100 % 100 % 100 %

1

Pemeliharaan aplikasi sistem

Informasi

keuangan daerah

Jumlah layanan

pemeliharaan

aplikasi

- 1

Tahun

- -

- -

-

-

2

Penyusunan

Dokumen perencanaan

SKPD

Tersedianya

dokumen RKA dan

DPA BAPPEDA

Kabupaten Sinjai tahun 2015

sebagai pedoman

pelaksanaan

kegiatan

-

- 3

Doku

men

3

Doku

men

100 - 3 -

3

Penyusunan

Pelaporan Keuangan akhir Tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

-

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100 1

Dokumen

2 -

15



4

Penyusunan

dokumen

perencanaan dan

penganggaran

SKPD

Dokumen RKA, DPA

dan DPPA SKPD

tahun 2015

BAPPEDA

Kabupaten Sinjai

-

-

- -

- 6

Doku

men

6

-

6 1.0

6

Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pembangunan

daerah

-

1

Bimtek perencana

bagi aparat

perencana SKPD

Tersedianya

aparat

perencanaan yang

terlatih

3 Kegiatan - - - - - - -

7 1.0

6 15

Program

Pengembangan

data/Informasi

Terwujudnya

pengembangan

data dan

informasi yang

valid

- 100 % 100 % 100 100 %

1

Kajian Litbang dan

Inovasi Daerah Tahun 2015

Dokumen kajian,

penelitian dan

pengembangan

tahun 2015

- - 1

Dokumen

1

Dokumen

100 1 Doku

men 2 -

2

Koordinasi

perencanaan

bidang pendataan

dan penelitian

Terlaksananya

perencanaan

bidang pendataan

dan penelitian

5

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

3

Penyusunan peta

Tematik untuk

mendukung basis

data Spasis

menggunakan data satelit

penginderaan jauh

Updating peta

tematik berbasis

data spesial

4

Dokume

n

1

Doku

men

- -

- -

-

-

4 Sistem Inovasi

Daerah

Tersedianya data

inovasi daerah 5

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

5

Sistem Informasi

Pembangunan

Daerah (SIPD)

Tersedianya

Informasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Daerah

5

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

6

Penyusunan Buku Saku Data Profil

Daerah Kabupaten

Sinjai

Tersedianya Buku

Saku Profil Daerah 5

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

7

Fasilitasi

Penerbitan dan

percetakan buku

sinjai dalam angka

dan kecamatan dalam angka dan

PDRB tahun 2014

Tersedianya buku

sinjai dalam angka,dan

kecamatan dalam

angka dan PRDB tahun 2014

1

3

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

17



8

Penyusunan

Dokumen Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah

Dokumen

informasi

pembangunan

-

- 2

Doku

men

2

Doku

men

100 - 2 -

9

Koordinasi

perencanaan

bidang dan

penelitian

Terlaksananya

administrasi

Keuangan daerah

-

-

- 2 Tahun

- - 2

-

10

Sistem informasi

daerah (SIDA)

Terlaksananya

penelitian dan

kajian terhadap

inovasi pengembangan

sumber daya lokal

- 1

Doku

men

- -

- -

-

-

Dokumen

Roadmap SDA

kabupaten sinjai

-

-

- -

- 1

Doku

men

1

-

11

Kajian penelitian

dan pengembangan

Rapat indentifikasi

hasil-hasil penelitian

5 Kajian

-

- -

- -

-

-

-

-

5 Kali 5 Kali 100 - 5 -

12 Pengelolaan

Website

Website BAPPEDA

Kab. Sinjai

-

- 1 Paket 1 Paket 100 - 1

-

8 1.0

6

Program

Kerjasama

Pembangunan

Daerah

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

yang sistematis

dan terencana

dengan baik

- 57 % 57 % 100 100 %

1

Aplikasi

perencanaan (e-

planning)

musrenbang

Tersedianya

aplikasi

perencanaan

Musrenbang

5 Paket

-

- -

- -

-

-

2 Analisis indikator perencanaan

Makro

5

Kegiatan

-

- -

- -

-

-

3

Koordinasi dan

fasilitasi

Kerjasama Antar

daerah

Terciptanya

koordinasi dan

fasilitasi kerja

sama antar daerah

5 Dokume

n

- 1

Doku

men

1

Doku

men

100 - 2 40

- 12 Bulan

- -

- -

-

-

4

Perda Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tersedianya Perda

tentang sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

1 Perda

-

- -

- -

-

-

5

Laporan realisasi

dana

dekonsentrasi dan

tugas pembantuan

Tersedianya

laporan dana

dekonsentrasi dan

tugas pembantuan

5 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

19



6

Inventarisasi

potensi kerja

sama wilayah

Dokumen potensi

kerjasama wilayah -

-

- -

- 1

Doku

men

1

-

9 1.0

6 17

Program

Penguatan

Kelembagann

Pengarusutamaa

n Gender dan

Anak

Meningkatnya

kualitas

perencanaan dan

penanggulangan

responsif gender

(PPRG) (PUG)

- 100 % 100 % 100 100 %

1

Fasilitasi Program

pengusutan gender (PUG)

Dokumen Rencana

Aksi Daerah

Program

Pengarusutamaan

Gender RAD (PUG)

2013 – 2018

- 1

Doku

men

- - - - - -

- 30 Exp. - - - - - -

Laporan data

terpilah dan

perlindungan

anak, evaluasi

PPRG

- - - - - 12 Bulan 12 -

Terselenggaranya

fasilitasi

pengarusutamaan

Gender

- - 1

Dokumen

1

Dokumen

100 - 1 -

10 1.0

6 18

Program

perencanaan

pembangunan

wilyah strategis

dan cepat

tumbuh

Terwujudnya

pengembangan

wilayah melalui

perencanaan

tata ruang

wilayah

100 % 80 % 80 % 100 80 %

1

Koordinasi

penyusunan detil tata ruang

Terlaksananya

Kawasan Strategi Kabupaten (KSK)

5 Dokume

n - - - - - - -

2 Koordinasi MP3EI Terlaksananya

Koordinasi MP3EI 4

Dokume

n - - - - - - -

3

Koordinasi

Kawasan Strategi

Kabupaten (KSK)

Terlaksananya

Koordinasi

Kawasan Strategi

Kabupaten (KSK)

2 Dokume

n - - - - -

-

-

4

Perencanaan

badan koordinasi

perencanaan

ruangan daerah

(BKPRD)

kabupaten sinjai

Terlaksananya

perencanaan BKPRD Kabupaten

Sinjai

5 Dokume

n - - - - - - -

- 3 X rapat

- 1

Laporan

- - - - - -

Terwujudnya

koordinasi

perencanaan

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang daerah

-

- 1 Tahun 1 Tahun 100 - 1

-

21



5

Penyusunan

rencana

pembangunan dan

pengembangan

kawasan

permukiman

(RP2KP)

Dokumen rencana

pembangunan dan

pengembangan

kawasan

permukiman

-

-

- -

- 1

Doku

men

1

-

6

Koordinasi

evaluasi

perencanaan

ruang daerah

Kabupaten Sinjai

Laporan

pelaksanaan

penataan,

pemanfaatan dan

pengendalian

ruang

- - - - - 2 Lapor

an 2 -

7

Penyusunan

Masterplan

pembangunan

kota Kabupaten

Sinjai

Rencana induk

pembangunan kota

Kabupaten Sinjai

-

-

- -

- 1

Doku

men

1

-

11 1.0

6 19

Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-Kota

menengah dan

besar

Terwujudnya

kinerja

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar

100 % 100 % 100 % 100 100 %

1

Koordinasi

perecananaan air

minum, drainase

dan sanitasi

perkootaan

Terlaksananya koordinasi

perecananaan air minum, drainase

dan sanitasi

perkootaan

4 Dokumen

- - - - - -

-

2

Koordinasi

penanggulangan

limbah rumah

tangga dan

industri rumah tangga

Terlaksananya

koordinasi

penanggulangan

limbah rumah

tangga dan

industri rumah

tangga

5 Dokume

n

- - - - -

-

-

3

Review dan

koordinasi

pelaksanaan

percepatan

pembangunan

sanitasi

permukiman

(PPSP)

Terlaksananya

laporan Review

dan koordinasi

pelaksanaan

percepatan

pembangunan

sanitasi

permukiman

5 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

4 Fasilitas program perumahan

swadaya

Terlaksananya

fasilitas

penyusunan dokumen

perencanaan perumahan

swadaya

3 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

5

Koordinasi dan

Implementasi

Tahunan MPS pelaksanaan

percepatan

pembangunan sanitasi

permukiman

Fasilitasi

penyusunan

dokumen

percepatan

pembangunan

sanitasi dan permukiman

- 4 Kali

- -

- -

-

-

- 1

Doku

-

- -

- -

-

23



(PPSP) men

Dokumen

perencanaan

bidang sanitasi

permukiman dan

legalisasi perda

sanitasi

permukiman

-

- 1

Doku

men

1

Doku

men

100 - 1

-

6

Penysunan

Dokumen Rencana

Induk sistem

penyediaan Air

minum (RISPAM)

tahun 2015

Koordinasi

rencana induk

sistem penyediaan

air minum

(RISPAM) tahun

2015

-

- 1

Doku

men

1

Doku

men

100 - 1

-

7

Fasilitasi

Koordinasi program

kabupaten /kota sehat tahun 2015

Sosialisasi dan

Dokumentasi Program

kabupaten Sehat Tahun 2015

-

- 1 Paket 1 Paket 100 - 1

-

8

Pemutahiran

dokumen strategi

kabupaten (SSK)

pelaksanaan

program

percepatan

pembangunan

sanitasi permukiman

Dokumen

perencanaan

bidang sanitasi

permukiman dan

legalisasi perda

sanitasi

permukiman

-

-

-

- -

1

Doku

men

1 -

- - - - - 1 1 -

(PPSP) Perda

9

Fasilitasi

prelaksanaan

program

penyediaan air

minumdan sanitasi berbasis

masyarakat

(PAMSIMAS III)

Dokumen

perencanaan

sistem penyediaan

air minum dan

sanitasi

-

-

- -

- 1

Doku

men

1

-

10

Koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

Community based

sanitasi program (SANIMAS)

Dokumen

perencanaan air

limbah rumah

tangga air limbah

industri rumah tangga

- 1

Lapor

an 1

Lapor

an

100 - 1 -

12 1.0

6 21

Program

Perencanaan

Pembangunan

daerah

Terwujudnya

ketaatan dan

pemenhan

ptrosedur

perencanaan

pembangunan

daerah yang

terstruktur

- 100 % 100 % 100 100 %

1

Pengembangan

Partisipasi masyarakat dalam

perumusan

program dan

Terlaksananya

pengembangan partisipasi

masyarakat dalam

perumusan

5 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

- 80 Desa - -

- -

-

-

25



kebijakan layanan

publik (PBM)

pogram dan

kebijakan layanan

publik

- 9

Keca

matan

- -

- -

-

-

- 1 Kabup

aten

- -

- -

-

-

2

Penyusunan

rancangan

perencanaan

jangka menengah

daerah (RPJMD)

Tahun 2018 –

2022

Tersedianya dokumen

rancangan jangka

menengah daerah

(RPJMD) tahun

2018 - 2022

-

-

- -

- -

-

-

3 Review RPJMD

tahun 2013 – 2018 2

Dokume

n

- - - - - - -

4

Review RPJMD

Kabupaten Sinjai

tahun 2013 – 2018

Hasil review

RPJMD Kabupaten

Sinjai Tahun 2013

– 2018

-

- 1

Doku

men

1

Doku

men

100 - 1 -

5

Revisi RPJMD

Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018

Revisi RPJMD

Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2019

-

- 1

Dokumen

1

Dokumen

100 - 1 -

6

Koordinasi

perencanaan

pembangunan

Waktu

pelaksanaan 5

Dokume

n

-

- -

- - - -

makro koordinasi

perencanaan pembangunan

makro

- 1

Tahun

- -

- - - -

- -

12 Bulan 12 Bulan 100 - 12 -

7

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Musrenbang RKPD

- - 80 Desa 80 Desa 100 - 80 -

- - 9 Keca

matan 9

Keca

matan 100 - 9 -

- - 1 Kabup

aten 1

Kabup

aten 100 - 1 -

- - - -

- 1

Doku

men 1 -

8

Penyusunan

rancangan RKPD

perubahan tahun

2014 dan RKPD

tahun 2015

Tersedianya

dokumen RKPD

perubahan tahun

2014 dan RKPD

tahun 2015

5 Dokume

n 1

Tahun

- -

- -

-

-

9

Penyusunan

perubahan RKPD

Tahun 2015 dan

penyusunan

Rancangan RKPD

Kabupaten Sinjai

Tahun 2016

Dokumen

Perubahan RKPD

Tahun 2015

Kabupaten Sinjai

dan RKPD Tahun

2016 Kabupaten

Sinjai

-

- 2

Doku

men

2 Dok 100 - 2 -

27



10

Penyusunan perubahan RKPD

dan penyusunan

Rancangan RKPD

Kabupaten Sinjai

Dokumen berita

acara

kesepakatan

forum gabungan

SKPD bidang

sosial bidang

ekonomi dan

infrastruktur

-

-

- -

- 3 Dok 3

-

11

Penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah

(LAKIP) Bappeda

Kabupaten Sinjai

Tersedianya

dokumen Lakip

Bappeda tahun

2012

1 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

12

Monitoring,

Evaluasi

Pengendalian dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Pembangunan

daerah

Terlaksananya

rapat monitoring,

evaluasi,

pengendalian dan

pelaporan

pelaksananaan

rencana

pembangunan

daerah

- 4 Kali

- -

- -

-

-

Dokumen evaluasi

kinerja pelaksanaan

pembangunan daerah

1

5

Dokume

n

- 2

Doku

men 2

Doku

men 100 3

Doku

men 5 33,33

Dokumen evaluasi

RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2016,

dokumen monitoring

pembangunan

tahun 2016, draft

dokumen evaluasi

pembangunan

pedesaan

- - - -

- 3 Dok 3 -

13

Penyusunan

kebijakan umum

APBD/PPAS

perubahan Tahun

2014 dan

kebijakan Umum

AP

Terlaksananya

penyusunan

dokumen

KUA/PPAS

perubahan tahun

2014 dan

KUA/PPAS Tahun

2015

- 2

Doku

men

- -

- -

-

-

14

Penyusunan

kebijakan umum APBD/PPAS

perubahan Tahun 2015 dan

kebijakan Umum

APBD/PPAS Tahun

2016 Kab. Sinjai

Dokumen

KUPA/PPAS tahun

2015 dan

KUA/PPAS Tahun

2016

-

- 2

Dokumen

2 Dokumen

100 - 2 -

29



15

Penyusunan

kebijakan umum APBD/PPAS

perubahan dan

kebijakan Umum

APBD/PPAS

Kabupaten Sinjai

Dokumen

Kebijakan umum perubahan APBD

Tahun 2016 dan

kebijakan umum

APBD/PPAS Tahun

2017

5 Dokume

n

-

- -

- 2

Doku

men 2 40

16 Koordinasi kerja

sama wilayah

Terciptanya

masyarakat

sejahtera yang

berdaya saing

4 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

17

Penyusunan

Rencana Kerja

(RENJA) BAPPEDA

Kabupaten Sinjai

Tersedianya

dokumen Rencana

Kerja BAPPEDA

Kabupaten Sinjai

tahun 2014

1 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

18

Penyusunan

Rencana Kerja

(RENJA) Bappeda

Kabupaten Sinjai Tahun 2015

Terlaksananya

penyusunan

dokumen rencana

kerja (RENJA)


Tahun 2015

- 1

Doku

men

- - - - - -

- 1 Paket - - - - - -

19

Penyusunan

Rencana Kerja

(RENJA) BAPPEDA

Kabupaten Sinjai

Tahun 2016

Dokumen hasil

Perubahan

Rencana Kerja

BAPPEDA Kab.

Sinjai tahun 2015

dan dokumen

Rencana Kerja

BAPPEDA Kab.

Sinjai tahun 2016

-

- 2

Doku

men

2

Doku

men

100 - 2 -

20

Penyusunan

rencana strategi

(RENSTRA)

BAPPEDA

Kabupaten Sinjai

Tersedianya

dokumen

penyusunan

Rencana Strategi

(RENSTRA)

BAPPEDA

Kabupaten Sinjai

1 Dokumen

- - - - - -

-

21

Penyusunan

Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENSTRA) Bappeda

Kabupaten Sinjai

Tahun 210

Terlaksananya

penyusunan

dokumen rencana strategis

(RENSTRA) Bappeda

Kabupaten Sinjai

Tahun 2014

- 1

Dokumen

- - - -

-

-

- 1 Paket - - - -

-

-

22

Fasilitasi Review

RENSTRA SKPD

Tahun 2013 – 2018

Review Renstra

SKPD Tahun 2013 -

2018

-

1

Doku

men

1

Doku

men

100 - 1 -

31



23

Koordinasi

penyusunan

laporan Kinerja

Pemerintah

daerah (LAKIP)

Dokumen Lakip

Bappeda tahun

2014

- 1

Doku

men

1

Doku

men

1

Doku

men

100 - 1

-

24

Penyelenggaran

forum gabungan

SKPD

Dokumen berita

acara kesepakatan

forum gabungan

SKPD, bidang

sosial, bidang

ekonomi dan

infrastruktur

-

-

- -

- 3

Doku

men 3

-

25

Pengadaan sistem

informasi

perencanaan

Sistem informasi

manajemen

perencanaan

pembangunan

daerah

- -

- -

- 1

Kegiat

an

1

-

26

Penyusunan

Peraturan Bupati

tentang SPPD

Peraturan Bupati

tentang SPPD - - 7

Perbu

p

5

Perbu

p

71,43 - 5 -

27

Perda Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (SPPD)

Terlaksananya

Perda Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

- 1

Doku

men

- - - - -

-

28 Bimbingan teknis

perencanaan desa

Meningkatnya

pengetahuan SDM

aparatur desa

tentang

perencanaan peraturan desa

- 67 Desa

- -

- -

-

-

29 Penyusunan KLHS Dokumen KLHS -

- 1

Doku

men 1

Doku

men 100 - 1

-

30

Fasilitasi

penyusunan

dokumen

perencanaan desa

Dokumen

perencanaan desa -

- 67

Doku

men

67

Doku

men

100 - 67

-

13 1.0

6

2

2

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Meningkatnya

koordinasi

perencanaan

pembangunan di

bidang ekonomi

- 100 % 100 % 100 100 %

1

Penyusunan

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

daerah Tahun

2013-2018

Penyusunan

Strategi

Penanggulangan

kemiskinan daerah

tahun 2013-2018

1 Dokumen

-

- -

-

- -

-

- 1

Paket

kegiat

an

- - - - 2 -

2

Penyusunan

indikator ekonomi

daerah

Tersedianya data

base 1

Dokume

n - - -

- - - -

33



3

Penyusunan

potensi ekonomi lokal

Tersedianya data

potensi ekonomi lokal

5 Dokume

n - - - - - - -

4

Penyusunan

dokumen produk

domestik bruto

(PDRB)

Tersedianya data

base 6

Dokume

n -

- -

- -

-

-

5

Penyusunan

Dokumen Produk

Domestik Regional

Bruto (PDRB)

Tahun 2013

Terlaksananya

penyusunan

laporan Produk

domestik regional

Bruto (PDRB)

tahun 2013

- 1 Paket

- -

- -

-

-

6

Fasilitasi

pengembangan

pengembangan ekonomi lokal

berbasis agro dan wisata

Terlaksananya

pengembanagan

ekonomi lokal

berbasis agro dan

wisata

5 Dokumen

-

- -

-

- -

-

7

Operasional pendukung

kegiatan program

pengentasan

kemiskinan

Terlaksananya

dukungan kegiatan terhadap program

- program

Penanggulangn

Kemiskinan di

daerah

- 1 Paket

- -

- -

-

-

8

Revisi Strategi

penanggulangan

kemiskinan

daerah tahun

2013-2018

Revisi dokumen

penanggulanagn

kemiskinan daerah

perumusan

kebijakan

-

-

- -

- 1

Doku

men 1

-

9

Fasilitasi

pendukung

operasional

program

penanggulangan

kemiskinan

Laporan

pelaksanaan

Penanggulangan

kemiskinan daerah

(LP2KD) dan

laporan kinerja

tim koordinasi

penanggulanagn

kemiskinan TKPK

-

- 2

Doku

men 2

Doku

men 100 - 2

-

10

Fasilitasi

percepatan

operasional program

penanggulangan kemiskinan

Laporan

Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (LP2KD)

dan laporan

kinerja tim

Koordinasi Penanggulanagn

Kemiskinan

(TKPK),

terbentuknya TKPK

kecamatan dan

pemetaan

kemiskinan

-

-

-

- -

3 Dokumen

3 -

35



14 1.0

6

Program

Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Meningkatkan

koordinasi sosial

dan budaya

1

Penyusunan

indikator makro

sosial budaya

Tersedianya data

potensi sosial

budaya

5 Dokume

n - - - - - - -

2

Penyusunan dokumen indikator

kesejahteraan anak

Tersedianya dokumen indikator

kesejahteraan anak

5 Dokume

n - - - - - - -

3

Penunjang

jaringan

penelitian dan pengembangan

bidang pendidikan

Tersedianya

dokumen

penunjang

jaringan penelitian dan

pengembangan pendidikan

1 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

4

Operasional

pendukung

penanggulangan

kemiskinan

Tersedianya

dokumen program

penanggulangan

kemiskinan

1 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

5

Fasilitas

percepatan

program

penanggulangan

kemiskinan

Dokumen SKPD,

dokumen LP2KD, laporan kinerja

TKPK dan dokumen pemetaan

kemiskinan

1

2

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

6

Fasilitas program

pengarusutamaan

gender (PUG)

Terselenggaranya

program PUG 5 Paket

-

- -

- -

-

-

7

Penyusunan

dokumen indeks

pembangunan

manusia (IPM)

Tersedianya

dokumen IPM 3

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

8

Kajian dampak

Pendidikan non

formal terhadap

peningkatan

kualitas

pendidikan

Menurunnya buta

aksara 2 Paket

-

- -

- -

-

-

9

Kajian potensi

budaya daerah

kabupaten sinjai

Tersedianya

dokumen potensi

budaya daerah

2 Paket

-

-

- -

- -

-

10

Penyusunan

dokumen

kesejahteraan

sosial kabupaten

sinjai

Tersedianya

dokumen 5

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

37



11

Perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar

Tersedianya

dokumen

kabupaten sehat

5 Dokume

n

-

- -

- -

-

-

15 1.0

6

2

3

Program

Perencanaan

Sosial Budaya

Tingkat

Keterkoordinasia

n bidang sosial

dan budaya

1

Tahu

n

100 % 100 % 100 100 %

1

Koordinasi


bidang sosial dan ekonomi

Koordinasi Bidang Sosial dan

Ekonomi

- 1 Paket - - - - - -


-

2

Fasilitasi

penyelenggaraan

kabupaten sehat

kabupaten sinjai

Sosialisasi dan

Dokumentasi

Program

kabupaten Sehat

Tahun 2016

laporan hasil

pelaksaan program

kabupaten sehat

tahun 2016

-

-

- -

- 1

Lapor

an 1

-

16 1.0

6

2

4

Program

Perencanaan

prasarana

wilayah dan

sumber daya

alam

Meningkatkan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang

prasarana

wilayah dan

sumber daya dan

infrastruktur

ekonomi

100 % 100 % 100 % 100 100 %

1

Koordinasi Bidang

SDA dan

Prasarana

Wilayah

Waktu

pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

bidang SDA dan

Praswil

- 12

Lapor

an

12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 -

2

Koordinasi bidang prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Terlaksananya

koordinasi bidang

prasarana wilayah

dan sumber daya

alam

5

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

3

Koordinasi

Perencanaan Program

Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-

PISEW)

Terlaksanananya

koordinasi perencanaan

infrastruktur

sosial ekonomi wilayah (PNPM -

PISEW)

1

2

Dokume

n

-

- -

- -

-

-

- 3 Kali

- -

- -

-

-

39



Dokumen PNPM-

PISEW RISE II

-

-

- -

- 1

Doku

men 1

-

Dokumen

perecnanaan pengembangan

kawasan strategis

(KSK) mandiri

-

- 1

Doku

men 1

Doku

men 100 - 1

-

4

Review RPIJM

kabupaten sinjai

Terlaksananya

laporan review

RPIJM

keciptakaryaan

beserta program perencanaan

keciptakaryaan

jangka menengah

Kabupaten Sinjai

5 Dokume

n 2 Kali

- -

- -

-

-

Laporan review

penyusunan RPIJM

keciptakaryaan

beserta program

perencanaan jangka menengah

Kabupaten Sinjai

-

- 1

Dokumen

1 Dokumen

100 - 1 -

Dokumen

perencanaan

investasi

keciptanyaan

beserta program

perencanaan

jangka menengah

bidang

keciptaannya

Kabupaten Sinjai

-

-

- -

- 1

Doku

men 1

-

5

Koordinasi

Perencanaan

Dana Alokasi

Khusus (DAK)

Dokumen Proposal

Anggaran DAK

Tahun 2016 dan

laporan bulanan

pelaksanaan tahun

2015

- 1

Doku

men

1

Doku

men

1

Doku

men

100 - 1

-

- 40

Exam

plar

40

Examp

lar

40

Examp

lar

100 - 40

-

6

Koordinasi

perencanaan dan

monitoring

evaluasi dana

alokasi khusus

(DAK)

Dokumen perencanaan dana

alokasi khusus tahun 2017 dan

dokumen evaluasi

pelaksanaan DAK

tahun 2016

-

-

- -

- 2

Doku

men

2

-

7

Koordinasi

rencana kawasan

permukiman

kumuh perkotaan

kabupaten sinjai

tahun 2015

Dokumen

perencanaan

pembangunan

infrastruktur

permukiman

kumuh

-

- 1

Doku

men

1 Doku

men

100 - 1 -

41



8 Penyusunan KLHJ RDTR agropolitas

kabupaten sinjai

Terlaksananya

penyusunan KLHJ

RDTR agropolitas

Kabupaten Sinjai

- 1

Doku

men

- -

- -

-

-

9

Penyusunan KLHS

RDTR agropolitas

Kabupaten Sinjai

Dokumen KLHS

RDTR agropolitas

Kabupaten Sinjai

-

- 1

Doku

men

1

Doku

men

100 - 1

-

17 1.0

6

2

5

Program

Pengembangan

data/Informasi/

statistik daerah

Terlaksananya

laporan review

rencana tata

ruang wilayah

100 %

1 1

Sistem informasi

pembangunan

Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD

danProfil daerah

Kab. Sinjai tahun

2016 berdasarkan

permendagri no 8

tahun 2014 dan

permendagri no. 54 tahun 2010

-

-

- -

- 2

Doku

men

2

-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan

sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah, merupakan salah satu urusan wajib

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut

kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari 26

urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga

teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah,

mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan

penataan ruang, perencanaan pembangunan dan statistik. Selain itu dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang

menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala

BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP Daerah;

2. Pasal 11, ayat (3) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang

Jangka Panjang Daerah;

3. Pasal 12, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJP

Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah;

4. Pasal 14, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJM

Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke

dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas

dan arah kebijakan keuangan daerah;

5. Pasal 15, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan RPJM Daerah

dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD;

43




Jangka Menengah Daerah;

7. Pasal 18 , ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJM

Daeeah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Mennegah Daerah;

8. Pasal 20, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD

sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;

9. Pasal 21, ayat (4) : Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan

rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD;


penyusunan RKPD;

11. Pasal 24, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD

berdasarkan hasil Musrenbang;

12. Pasal 28, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil

pemantauan pelaksanaan pembanguann dari masing - masing SKPD;

13. Pasal 29, ayat (3) : Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi pembangunan

berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sinjai

didukung oleh 45 (empat puluh lima) orang pegawai yang terdiri dari 30 (tiga

puluh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 (lima belas) orang Pegawai Sukarela.

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi

berbagai permasalahan terkait usulan program dan kegiatan yang telah

disetujui sebelumnya.

Dalam perkembangan BAPPEDA kedepannya diharapkan responsif, kreatif dan

inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk

mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan

teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,

memantapkan kelembagaan perencanaan ditingkat basis, serta koordinasi dan

komunikasi antar pemangku kepentingan dengan pemanfaatan potensi yang

dimiliki.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV

berikut ini.

45



Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (91) (10) (11) (12)

1 Persentase aparat perencana yang

memiliki sertifikat perencana. % 46,15 55,50 60,78 75,50 50 55,50 60,78 75,50

2

Persentase ketersediaan data

perencanaan kabupaten dalam

aplikasi SIPD.

% 80 90 93 95 80 90 93 95

3 Persentase kesesuaian dokumen

RPJMD dengan RKPD. % 90 - - 90 90 - - 90

4

Persentase pemanfaatan

perencanaan pembangunan Bidang

Ekonomi dalam dokumen RKPD.

% 78 80 90 95 78 80 90 95

5


perencanaan pembangunan Bidang

Sosial Budaya dalam dokumen RKPD.

% 78 80 80 95 74 80 80 95

No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (91) (10) (11) (12)

6 Kecamatan yang menjadi kawasan

strategi cepat tumbuh Kec. Belum Ada 2 3 4 - 2 3 4

7

Persentase usulan Musrenbang

Kabupaten yan diakomodir dalam

APBD

% 60 80 80 80 60 80 80 80

47



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan

dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi

perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan

daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis

perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di

bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

adalah:

1. Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan.

2. Usulan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja OPD masih berupa daftar

panjang dikarenakan usulan tersebut tidak sepenuhnya mengacu pada

prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan serta

masih adanya ego sektoral dari para pemangku kepentingan.

3. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan

pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program

kegiatan;

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda

adalah: ✓ Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;

✓ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;

✓ Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;

✓ Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan

lebih berorientasi pada hasil;

✓ Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong

kinerja

perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan

yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran

yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai.

Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi

berkaitan dengan: 1) Urusan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Belum seluruh RDTR selesai disusun;

c. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang;

d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua.

2) Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan

berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam

penetapannya;

b. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan

perencanaan;

c. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan;

d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk

mewujudkan percepatan pencapaian indikator;

e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan

masih rendah.

3) Urusan Statistik

a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD;

b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik;

c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam

penyelenggaraan pemerintahan;

49



d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan

kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan

pembangunan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada

pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional,

seperti SPM dan MDGs. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran

daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang

lengkapnya ketersediaan data berdampak pada pencapaian SPM dan MDGs, dimana

data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan

kegiatan prioritas tahun 2017 adalah:

1. Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu

prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

Peningkatan kinerja penataan ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan

rencana kerja SKPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan

penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan

terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4

TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017

KABUPATEN SINJAI

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

No

.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata

n

Pentin

g Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target

Capaian

Pagu

Indikatif Rp.

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Lokasi

Target

Capaian

Pagu Indikatif

Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program pelayanan

administrasi

Terciptanya Tata

Kelola

Administrasi

yang baik

BAPPEDA

Sinjai 100% 807.000.000

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkanoran

Cakupan

layanan

administrasi

perkantoran

yang terpenuhi

BAPPEDA

Sinjai 100% 555.522.000

1

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Waktu Penyediaan

jasa komunikasi

dan listrik

BAPPEDA

Sinjai 12 bulan 51.000.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Waktu

penyediaan jasa

komunikasi dan listrik

BAPPEDA

Kab. Sinjai 12 Bulan 68.400.000

Revisi

pagu

2

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah dan jenis

kendaraan

dinas/operasional

yang disediakan

jasa pemeliharaan

dan perizinan

BAPPEDA

Sinjai

R2 : 15

Unit, R4 : 2

Unit

10.000.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah dan jenis

kendaraan

dinas/operasion

al yang

disediakan jasa

pemeliharaan

dan perizinan

BAPPEDA

Kab. Sinjai

R2 : 15 Unit,

R4 : 2 Unit 5.750.000

Revisi

pagu &

target

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Waktu penyediaan

jasa kebersihan

kantor

BAPPEDA Sinjai

12 bulan 7.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Waktu

penyediaan jasa

kebersihan

BAPPEDA Kab. Sinjai

12 Bulan 13.459.000 Revisi pagu

51



kantor

4

Penyediaan

komponen

instalasi/peneranga

n bangunan kantor

Waktu penyediaan

komponen instansi

listrik/peneranga

n bangunan kantor

BAPPEDA


Penyediaan

komponen instalasi

listrik /penerangan

bagunan kantor

Waktu

penyediaan

komponen

instansi listrik/

penerangan

bangunan kantor

BAPPEDA


Revisi

pagu

5

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang –

undangan

Waktu penyediaan

bahan bacaan dan

praturan

perundang-

undangan

BAPPEDA


Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Waktu

penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

BAPPEDA


Revisi

pagu

6

Pelayanan

administrasi

kesekretariatan

Waktu layanan

administrasi

kesekretariatan

BAPPEDA


Pelayanaan

administrasi

kesekretariatan

Waktu layanan

administrasi

kesekretariatan

BAPPEDA


Revisi

pagu

7 Pengelolaan

keuangan SKPD

Waktu layanan

administrasi kesekretariatan

BAPPEDA


Pengelolaan

keuangan SKPD

Waktu

pengelolaan

administrasi

keuangan

BAPPEDA


Revisi

pagu

8

Rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam dan

keluar daerah

Waktu

pelaksanaan

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

BAPPEDA


Rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

dan luar daerah

Waktu

pelaksanaan

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

BAPPEDA


Revisi

pagu

2

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Terpenuhinya

kebutuhan

sarana

BAPPEDA

Sinjai 100% 165.500.000

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Cakupan

layanan sarana

dan prasarana

aparatur

BAPPEDA

Sinjai 100% 326.500.000

9

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah dan jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang diadakan

BAPPEDA

Sinjai

Ac:1 unit,

instalasi

Listrik: 1

Unit

10.000.000

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah dan jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang diadakan

BAPPEDA

Kab. Sinjai AC :4 unit, 21.000.000

Revisi

pagu

10 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah dan jenis

peralatan gedung

kantor yang di

adakan

BAPPEDA

Sinjai

3 unit : 20

buah 55.000.000

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Jumlah dan jenis

peralatan

gedung kantor

yang di adakan

BAPPEDA

Kab. Sinjai

Neon Box :

5 unit,

vacuum

cleaner : 1

unit,

printer : 1

unit, UPS :

4 unit,

kamera : 2

unit, layar

proyektor :

1 unit

191.000.000 Revisi

pagu

11

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara

BAPPEDA

Sinjai 90.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasion

al yang

dipelihara

BAPPEDA

Kab. Sinjai

R2 : 15 Unit,

R4 : 2 Unit 75.000.000

Revisi

pagu &

target

53



12

Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara

rutin/berkala

BAPPEDA Sinjai

12 bulan 4.500.000

Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara

rutin/berkala

BAPPEDA Kab. Sinjai

AC : 12 unit 6.000.000

Revisi

pagu &

target

13

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang dipelihara

rutin/berkala

BAPPEDA Sinjai

12 bulan 6.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang dipelihara

rutin/berkala

BAPPEDA Kab. Sinjai

PC : 5 Unit,

Laptop :5

Unit

3.500.000

Revisi

pagu &

target

14 Pengadaan

Meubeler

Jumlah dan jenis

mebeleur gedung

kantor yang

diadakan

BAPPEDA

Kab. Sinjai 1 Unit 3.500.000

Revisi

pagu

15

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung kantor

Jumlah ruangan

gedung kantor

yang dipelihara/berka

la

BAPPEDA

Kab. Sinjai 1 Unit 15.000.000

Revisi

pagu

16 Pengadaan Instalasi Air

Jumlah Instalasi

air yang

diadakan

BAPPEDA Kab. Sinjai

1 Paket 4.000.000 Revisi pagu

17 Penambahan Daya

Listrik

Jumlah

Penambahan

Daya Listrik

BAPPEDA

Kab. Sinjai 1 Paket 7.500.000

Revisi

pagu

3

Program

Peningkatan

kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Cakupan layanan

sarana dan

prasarana

aparatur

BAPPEDA

Sinjai 100% 45.500.000

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

layanan sarana

dan prasarana

aparatur

BAPPEDA

Sinjai 100% 115.500.000

18

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang – undangan

Jumlah pegawai

yang mengikuti

bimbingan teknis

implementasi

peraturan perundang-

undangan

BAPPEDA

Sinjai 45.500.000

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang - undangan

Jumlah pegawai

yang mengikuti

bimbingan teknis

implementasi

peraturan perundang-

undangan

BAPPEDA

Sinjai 16 orang 92.000.000

Revisi

pagu

19 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah peserta

pendidikan

formal

BAPPEDA

Kab. Sinjai 1 orang 23.500.000

Revisi

pagu

4

Program

peningkatan

disiplin aparatur

BAPPEDA

Sinjai 100% 65.000.000

Program

peningkatan

disiplin aparatur

BAPPEDA

Sinjai 100% 22.010.000 `

20

Pengadaan pakaian

dinas beserta

kelengkapannya

Jumlah pakaian

dinas

BAPPEDA

Sinjai 46 pasang 35.000.000

Pengadaan pakaian

dinas beserta

kelengkapannya

Jumlah dan jenis

pakaian dinas

harian pegawai

BAPPEDA

Sinjai 46 stel 22.010.000

Revisi

pagu

5

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Tingkat

ketepatan waktu

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

BAPPEDA

Sinjai 100% 75.500.000

Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Tingkat

ketepatan

waktu

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

BAPPEDA

Sinjai 100% 163.010.000

55



21

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan

Kinerja BAPPEDA

Tahun 2015

BAPPEDA Sinjai

1 Dokumen 25.000.000

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Laporan Kinerja

BAPPEDA Tahun

2016

BAPPEDA Kab. Sinjai

1 Dokumen 17.196.000 Revisi pagu

22

Peyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 2016

BAPPEDA Kab.

Sinjai 1 Dokumen 15.500.000

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Laporan

keuangan akhir tahun 2017

BAPPEDA

Kab. Sinjai 1 Dokumen 31.725.000

Revisi

pagu

23

Penyusunan

dokumen

perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen

perencanaan

SKPD

BAPPEDA


Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

SKPD

Perubahan

Renstra Tahun

2013 - 2018,

Dokumen Renja

SKPD Tahun

2018, RKA tahun

2018,Perubahan

Renja SKPD

Tahun 2017, RKAP

Tahun 2017,

Evaluasi Renja

SKPD Tahun 2017

BAPPEDA


Revisi

pagu &

progra

m

6

Program

pengembangan

data dan informasi

Cakupan

pengembanga

data/informasi

dan inovasi

daerah

Kantor

BAPPEDA

7

dokumen/

3 kajian

540.000.000

Program

pengembangan

data /informasi

Cakupan

pengembanga

data/informasi

dan inovasi

daerah

Kantor

BAPPEDA 100% 31.660.000

24 Pengelolaan

Website

Website

BAPPEDA

Kab.Sinjai

BAPPEDA

Kab. Sinjai 1 Paket 31.660.000

7

Perencanaan

pembangunan

wilayah strategis

dan cepat tumbuh

Terwujudnya

pengembangan

wilayah melalui

perencanaan

tata ruang

wilayah

BAPPEDA

Sinjai

4

Dokumen 595.000.000

Program

perencanaan

pengembangan

wilayah strategi

dan cepat tumbuh

Terwujudnya

Pengembangan

Wilayah Melalui

Perencanaan

Tata Ruang

Wilayah

100% 206.017.900

25

Penyusunan

dokumen

perencanaan badan koordinasi

perencanaan ruang

daerah (BKPRD)

Kabupaten Sinjai

Terlaksananya

penyusunan

dokumen

perencanaan

BKPRD Kabupaten

Sinjai

BAPPEDA


Koordinasi evaluasi

perencanaan ruang

daerah (KEPRD)

Kabupaten Sinjai

Laporan

pelaksanaan

penataan,

Pemanfaatan dan

pengendalian

ruang

Kabupaten

Sinjai 2 Laporan 206.017.900

Revisi pagu &

target

8

Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota - Kota

Menengah dan

Besar

Terwujudnya

Pengembangan

Kota - Kota

Menengah dan

Besar

BAPPEDA

Sinjai

4

Dokumen

1.400.000.00

0

Program

Perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar

Terwujudnya

kinerja

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar

Kabupate

n Sinjai 100% 324.277.000

26

Penyusunan

dokumen review pelaksanaan

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi Permukiman

(PPSP)

Jumlah dokumen

review

implementasi MPS

tahunan

pelaksanaan

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman

(PPSP)

BAPPEDA


Updating

implementasi

pemutahiran

strategi sanitasi

kabupaten (SSK)

program PPSP

Review dokumen

perencanaan

Bidang Sanitasi

Permukiman

Kabupaten

Sinjai

1 Dokumen,

1 Perda 156.616.000

Revisi

pagu &

target

57



27

Penyusunan

dokumen

perencanaan air

minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

Jumlah dokumen

perencanaan air

minum, drainase

dan sanitasi

perkotaan

BAPPEDA


Fasilitasi Pokja air

minum dan

penyehatan

lingkungan (AMPL)

program

penyediaan air

minum dan sanitasi

berbasis masyrakat

(PANSIMAS III)

Dokumen

perencanaan

sistem

penyediaan air

minum dan

sanitasi tahun

2018

Kabupaten

Sinjai 1 Dokumen 167.661.000 Baru

9

Program

perencanaan

pembangunan

daerah

Adanya RPJD

berbasis Perda,

RPJMD berasis

Perda, RKPD

berbasis Perbub

yang sesuai

kalender

perencanaan

Kab Sinjai 100% 843.500.000

Program

perencanaan

pembangunan

daerah

Adanya RPJD

berbasis Perda,

RPJMD berasis

Perda, RKPD

berbasis

Perbub yang

sesuai kalender

perencanaan

100% 1.551.147.000

28

Musyawarah


Musrenbang

desa/kelurahan,

kecamatan dan

kabupaten

80 desa/

kelurahan, 9 Kecamatan

80 desa/

kelurahan,

9

Kecamatan

, 1

kabupaten

285.000.000

Musyawarah


Musrenbang

RKPD

BAPPEDA


Revisi

pagu & target

29

Monitoring, evaluasi,

pengendalian dan

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

Kantor BAPPEDA

Terlaksanany

a monitoring dan evaluasi

pembangunan

daerah

4 Dokumen 150.000.000

Monitoring, evaluasi

pengendalian dan

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

Dokumen

evaluasi RKPD

Kabupaten Sinjai

Tahun 2017,

dokumen

monitoring

pembangunan

tahun 2017, Draft

dokumen

evaluasi

pembangunan

pedesaan

Kabupaten


Revisi

pagu

30

Penyusunan

perubahan RKPD

tahun 2016 dan

penyusunan

rancangan RKPD

Kabupaten Sinjai

tahun 2017

Dokumen

perubahan RKPD

tahun 2016 dan

dokumen RKPD

tahun 2017

BAPPEDA 1 dok./50

exp. 150.000.000

Penyusunan

Perubahan RKPD

dan Penyusunan

Rancangan RKPD

Kabupaten Sinjai

Dokumen RKPD

Tahun 2018 dan

dokumen RKPD

Perubahan Tahun

2017

Kabupaten


Revisi

pagu &

target

31

Penyusunan

Kebijakan Umum APBD/PPAS

perubahan tahun

2016 dan Kebijakan

Umum APBD/PPAS

tahun 2017

Dokumen

Kebijakan Umum

APBD/PPAS

perubahan tahun

2016 dan dokumen

Kebijakan Umum

APBD/PPAS tahun

2017

BAPPEDA 1 dok./50

exp. 180.500.000

Penyusunan

kebijakan umum

perubahan

APBD/PPAS

Perubahan dan

kebijakan umum

APBD/PPAS

Kabupaten Sinjai

Dokumen

kebijakan Umum Perubahan APBD

tahun 2016 dan

Kebijakan Umum

APBD/PPAS

tahun 2017

Kabupaten


Revisi

pagu &

target

59



32

Koordinasi

perencanaan

pembangunan makro

Dokumen

perencanaan

pembangunan

makro

BAPPEDA 1 laporan

koordinasi 78.000.000

Koordinasi

perencanaan,

penganggaran

pembnagunan dan

kebijakan

pembangunan

daerah

Terlaksananya

sinkronisasi

antara

pembangunan

daerah,

pembangunan

provinsi dan

pembangunan

pusat

Kabupaten

Sinjai 1 Tahun 114.364.000

Revisi

pagu,

progra

m &

target

33

Penyelenggaran

Forum gabungan

SKPD

Dokumen Berita

acara

kesepakatan

Forum gabungan

SKPD, bidang

sosial, bidang

ekonomi dan

infrastruktur

Kabupaten


34

Updating sistem informasi

perencanaan pembnagunan

daerah (SIPPD)

Sistem informasi

manajemen

perencanaan

pembangunan

daerah (SIM

Monev)

Kabupaten

Sinjai 1 SIM 245.306.000 Baru

35

Fasilitasi Revisi

Dokumen

perencanaan

Memfasilitasi

revisi dokumen

Perencanaan

Kabupaten

Sinjai

2

Dokumen/

2 Perda

414.935.000 Baru

10

Program

perencanaan

pembangunan

ekonomi

BAPPEDA Sinjai BAPPEDA

Sinjai 150.000.000

Program

perencanaan

pembangunan

ekonomi

Terwujudnya

keterpauan

perencanaan

pembangunan

ekonomi

sehingga

tercipta

peningkatan

daya saing

daerah

BAPPEDA

Sinjai 100% 77.288.000

36

Pengembangan

ekonomi lokal

berbasis agro dan

wisata

Pengembangan

ekonomi lokal

berbasis agro dan

wisata

BAPPEDA


Penyusunan

perencanaan

pengembnagan

potensi ekonomi

lokal Kabupaten

Sinjai Tahun 2017

Dokumen Potensi

Pegembangan

Ekonomi

Kabupaten Sinjai

Tahun 2017

Kabupaten


Revisi

progra

m

11

-

Program

perencanaan

sosial

pemerintahan

Tingkat

keterkoordinasi

an Bidang

Sosial dan

Pemerintahan

Kabupate

n Sinjai 100% 945.450.100

37

Koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang sosial dan pemerintahan

Koordinasi

perencanaan

SKPD Bidang

sosial dan

pemerintahan, proposal APBN,

proposal DAK

Kabupaten

Sinjai 12 Bulan 196.976.100 Baru

61



38

Fasilitasi

penyelenggaraan

Pembina

kabupaten/kota

sehat Tahun 2017

Dokumen

program Kabupaten Sehat

Tahun 2017

Kabupaten


39

Fasilitasi

Percepatan

Program

Penanggulangan

kemiskinan

Laporan

pelaksanan

Penanggulangan

Daerah (LP2KD)

dan Laporan

Kinerja Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

(TKPK),pemetan

sebaran

penduduk miskin

Tahun 2017

Kabupaten


40

Perencanaan dan

Evaluasi

pembangunan

kecamatan dan

Desa

Dokumen

perencanaan dan

Evaluasi

Kecamatan dan

Desa

Kabupaten Sinjai

2 Dokumen

86.940.000 Baru

41

Penyusunan

Rencana Aksi

Daerah (RAD-TB)

Dokumen

Rencana Aksi

Daerah Pengendalian

Tuberkolosis (TB)

2016 - 2020

Kabupaten Sinjai

1 Dokumen 53.116.000 Baru

42

Fasilitasi program

pengarusutamaan

gender (PUG)

Laporan data

terpilah PUG &

PA, evluasi PPRG

dan usulan

Musrenbang

Anak &

Perempuan

Tahun 2017

Kabupaten

Sinjai 4 Laporan 170.227.000 Baru

12

Perencanaan

sumber daya alam

dan prasarana

wilayah

Terlaksananya

perencanaan

pembangunan

bidang sumber

daya alam,

prasarana

wilayah dan

infrastruktur

ekonomi

BAPPEDA

Sinjai 100% 787.695.000

Program

perencanaan

prasarana wilayah

dan sumber daya

alam

Tingkat

keterkoordinasi

an perencanaan

pembangunan

bidang

prasarana

wilayah dan

sumber daya

alam dan

infrakstruktur

ekonomi

100% 367.992.000

43

Penyusunan laporan

bidang sumber daya

alam dan prasarana

wilayah

Terlaksananya laporan bidang

prasarana wilayah dan sumber daya

alam

BAPPEDA


Koordinasi Bidang

SDA dan prasarana wilayah

Waktu

pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

bidang SDA dan

Praswil

Kabupaten

Sinjai 12 Bulan 246.975.000

Revisi

progra

m &

target

63



44

Penyusunan review

dokumen RPIJM

Kabupaten Sinjai

Terlaksananya

penyusunan

dokumen

perencanaan

irigasi

BAPPEDA


Review RPIJM

Kabupaten Sinjai

Dokumen

perencanaan

investasi

keciptakaryaan

beserta program

perencanaan

jangka menengah

bidang

keciptakaryaan

Kabupaten Sinjai

Tahun 2017-2022

Kabupaten


Revisi

progra

m &

target

13

Program

Pengembangan

Data/ Informasi/

Statistik Daerah

Terwujudnya

pengembangan

data dan

statistik daerah

yang valid

Kab. Sinjai 100% 150.000.000

Program

pengembangan

data/informasi/

statistik daerah

Cakupan

kebutuhan

Data/Informasi

dan Daerah

Kab.

Sinjai 100% 103.626.000

45

Sistem Informasi

Pembangunan

Daerah (SIPD)

Dokumen

Informasi

Pembangunan


Penyusunan

Dokumen Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah

Dokumen SIPD

dan profil derah

Kab. Sinjai tahun

2016

berdasarkan

Pemendagri

Nomor 8 Tahun

2014 dan

Pemendagri

Nomor 54 Tahun 2010

Kabupaten Sinjai

2 Dokumen

103.626.000

Revisi

pagu,

progra

m &

target

JUMLAH 6.824.695.000 JUMLAH 4.790.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum

SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan

Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada

Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan

SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan

atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

65



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi

pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan

yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan

Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi

Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dimensi pembangunan nasional 2017

bisa dilihat pada Gambar I.

Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang

berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian

dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam

pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

67



6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan

dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan

pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan

permukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan

kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio

elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan

terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim,

pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan

industry dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara

menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja,

pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar,

perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah

perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan

dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan

Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan

diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan

penegakan hokum, reformasi birokrasi.

5. Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim

investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi

fiskal.

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program

pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana kerja didasarkan pada potensi

dan permasalahan serta isu utama pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Sinjai.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara tetrukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun

mendatang. Adapun target tujuan dan sasaran tahun 2017 dijabarkan dalam

tabel berikut ini :

Bappeda Sinjai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas

ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan).

69



Tabel 3.2

Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2017

Berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun 2017

Meningkatkan kapasitas

aparat SDM perencana.

Meningkatkan

profesionalisme SDM

perencana.

Persentase aparat perencana

yang memiliki sertifikat

perencana.

Meningkatnya kualitas SDM

perencana.

Persentase aparat

perencana yang memiliki

sertifikat perencana.

60,78%

Meningkatkan, koordinasi,

sinkronisasi dan sinergi

rencana pembangunan serta

pengelolaan ketersediaan data

dan informasi rencana

pembangunan daerah yang

dapat dipertanggung

jawabkan.

Kualitas dokumen

perencanaan tiga terbaik

provinsi.

Persentase pemanfaatan data

dan informasi perencanaan

kabupaten dalam dokumen

perencanaan.

Meningkatnya kualitas data dan

informasi perencanaan

pembangunan.

Persentase ketersediaan

data perencanaan kabupaten

dalam aplikasi SIPD.

93%

Persentase keseuaian dokumen

RPJMD dengan RKPD.

Meningkatnya kualitas dokumen

perencanaan pembangunan.

Persentase kesesuaian

dokumen RPJMD dengan

RKPD.

90%

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun 2017



Bidang Ekonomi dalam

dokumen RKPD.

90%



Bidang Sosial Budaya dalam

dokumen RKPD.

90%

Peningkatan dan

percepatan Kawasan

Strategis Cepat Tumbuh.

Kecamatan yang menjadi

kawasan strategi cepat tumbuh

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan

Musrenbang

Kecamatan yang menjadi

kawasan strategi cepat

tumbuh

3

Mewujudkan perencanaan

pembangunan yang

mengakomodir partisipasi

berbagai stakeholder.


aktif dalam implementasi

pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Persentase usulan Musrenbang

Kabupaten yang diakomodir

dalam APBD


masyarakat dalam pelaksanaan

musrenbang

Persentase usulan

Musrenbang Kabupaten yan

diakomodir dalam APBD

80%

71



TABEL 3.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

No. Kode Program Pembangunan

Daerah Indikator

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun

2018 Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Program pelayanan

administrasi perkanoran

Cakupan layanan

administrasi perkantoran

yang terpenuhi

BAPPEDA

Sinjai 100% 555.522.000 DAU 100% 635.000.000 Sekretariat

1 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Waktu penyediaan jasa

komunikasi dan listrik

BAPPEDA Kab.

Sinjai 12 Bulan 68.400.000 DAU 12 Bulan 60.000.000

2

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas/operasional yang disediakan jasa

pemeliharaan dan perizinan

BAPPEDA Kab. Sinjai

R2 : 15 Unit, R4 : 2 Unit

5.750.000 DAU R2 : 9 Unit, R4 : 2 Unit

3.000.000

3 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Waktu penyediaan jasa

kebersihan kantor

BAPPEDA Kab.


4

Penyediaan komponen

instalasi listrik /penerangan bagunan kantor

Waktu penyediaan komponen

instansi listrik/penerangan bagunan kantor

BAPPEDA Kab. Sinjai

12 Bulan 1.950.000 DAU 12 Bulan 2.000.000

5

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Waktu penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

BAPPEDA Kab.


6 Pelayanaan administrasi

kesekretariatan

Waktu layanan administrasi

kesekretariatan

BAPPEDA Kab.


7 Pengelolaan keuangan SKPD Waktu pengelolaan

administrasi keuangan

BAPPEDA Kab.


8

Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

daerah

Waktu pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

BAPPEDA Kab.


2

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Cakupan layanan sarana

dan prasarana aparatur

BAPPEDA


1 Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas/operasional yang

diadakan

BAPPEDA Kab.

Sinjai DAU 2 Unit 40.000.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah dan jenis

perlengkapan gedung kantor

yang diadakan

BAPPEDA Kab. Sinjai

AC : 1 unit,

instalasi

Listrik : 1 Unit

21.000.000 DAU 1 Unit 10.000.000

3 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Jumlah dan jenis peralatan

gedung kantor yang di

adakan

BAPPEDA Kab.

Sinjai

Neon Box : 5

unit, vacuum cleaner : 1

unit, printer :

1 unit, UPS : 4

unit, kamera :

2 unit, layar

proyektor : 1 unit

191.000.000 DAU

Laptop 2 unit,

Printer 2

Unit, 1

Kamera

35.000.000

73



4

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

BAPPEDA Kab.

Sinjai

R2 : 15 Unit,

R4 : 2 Unit 75.000.000 DAU

R2 : 9 Unit,

R4 : 2 Unit 75.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara rutin/berkala

BAPPEDA Kab.

Sinjai AC : 12 unit 6.000.000 DAU AC : 14 unit 7.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara

rutin/berkala

BAPPEDA Kab.

Sinjai

PC : 5 Unit,

Laptop :5 Unit 3.500.000 DAU

PC : 5 Unit,

Laptop :5 Unit 6.000.000

6 Pengadaan Meubeler

Jumlah dan jenis mebeleur

gedung kantor yang diadakan

BAPPEDA Kab.

Sinjai 1 Unit 3.500.000 DAU

2 Unit Lemari

Arsip 15.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung kantor

Jumlah ruangan gedung

kantor yang

dipelihara/berkala

BAPPEDA Kab.

Sinjai 1 Unit 15.000.000 DAU 1 Unit 15.000.000

8 Pengadaan Instalasi Air Jumlah Instalasi Air yang

diadakan

BAPPEDA Kab.

Sinjai 1 Paket 4.000.000 DAU

9 Penambahan Daya Listrik Jumlah Penambahan Daya

Listrik

BAPPEDA Kab.

Sinjai 1 Paket 7.500.000 DAU

3

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Cakupan layanan sarana

dan prasarana aparatur

BAPPEDA


1

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang - undangan

Jumlah pegawai yang

mengikuti bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

BAPPEDA

Sinjai 16 orang 92.000.000 DAU 8 orang 150.000.000

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta pendidikan formal

BAPPEDA Kab. Sinjai

1 orang 23.500.000 DAU 3 orang 72.616.000

4 Program peningkatan

disiplin aparatur

BAPPEDA


1 Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya

Jumlah dan jenis pakaian

dinas harian pegawai

BAPPEDA

Sinjai 46 stel 22.010.000 DAU 46 stel 26.860.000

5

Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

BAPPEDA


1

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Laporan Kinerja BAPPEDA

Tahun 2016

BAPPEDA Kab.

Sinjai 1 Dokumen 17.196.000 DAU 1 Laporan 25.000.000

2 Peyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir

tahun 2017

BAPPEDA Kab.


3

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Perubahan Renstra Tahun

2013 - 2018, Dokumen Renja

SKPD Tahun 2018, RKA tahun

2018, , Perubahan Renja

SKPD Tahun 2017, RKAP

Tahun 2017, Evaluasi Renja

SKPD Tahun 2017

BAPPEDA Kab.

Sinjai 6 Dokumen 114.089.000 DAU 6 Dokumen 130.000.000

6 Program pengembangan

data /informasi

Cakupan pengembanga

data/informasi dan

inovasi daerah

Kantor

BAPPEDA 100% 31.660.000 DAU 100% 35.000.000 Sekretariat

1 Pengelolaan Website Website BAPPEDA Kab.Sinjai BAPPEDA Kab.

Sinjai 1 Paket 31.660.000 DAU 12 Bulan 35.000.000

7

Program perencanaan

pengembangan wilayah

strategi dan cepat tumbuh

Terwujudnya

Pengembangan Wilayah

Melalui Perencanaan Tata

Ruang Wilayah

100% 206.017.900 DAU 100% 780.000.000

Bidang

Infrastruktur

dan Ekonomi

75



1

Koordinasi evaluasi

perencanaan ruang daerah

(KEPRD) Kabupaten Sinjai

Laporan pelaksanaan

penataan, Pemanfaatan dan

pengendalian ruang

Kabupaten

Sinjai 2 Laporan 206.017.900 DAU 2 Laporan 280.000.000

2 Fasilitasi Review RTRW Rekomendasi pelaksanaan

RTRW 5 Tahun terakhir Kab. Sinjai 1 Laporan 500.000.000

8

Program Perencanaan

pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Terwujudnya kinerja

pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Kabupaten

Sinjai 100% 324.277.000 DAU 100% 430.000.000

Bidang

Infrastruktur

dan Ekonomi

1

Updating implementasi

pemutahiran strategi

sanitasi kabupaten (SSK)

program PPSP

Review dokumen

perencanaan Bidang Sanitasi Permukiman

Kabupaten

Sinjai

1 Dokumen, 1

Perda 156.616.000 DAU 1 Dokumen 210.000.000

2

Fasilitasi Pokja air minum

dan penyehatan lingkungan

(AMPL) program penyediaan

air minum dan sanitasi

berbasis masyrakat

(PANSIMAS III)

Dokumen perencanaan

sistem penyediaan air

minum dan sanitasi tahun

2018

Kabupaten


9 Program perencanaan

pembangunan daerah

Adanya RPJD berbasis

Perda, RPJMD berasis

Perda, RKPD berbasis

Perbub yang sesuai

kalender perencanaan

100% 1.551.147.000 DAU 100% 2.030.000.000

Bidang

Perencanaan

Makro,

Pembiayaan,

dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

1 Musyawarah perencanaan

pembangunan Musrenbang RKPD

BAPPEDA Kab.


2

Monitoring, evaluasi

pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan

daerah

Dokumen evaluasi RKPD

Kabupaten Sinjai Tahun 2017,

dokumen monitoring

pembangunan tahun 2017,

Draft dokumen evaluasi

pembangunan pedesaan

Kabupaten


3

Penyusunan Perubahan RKPD

dan Penyusunan Rancangan

RKPD Kabupaten Sinjai

Dokumen RKPD Tahun 2018

dan dokumen RKPD

Perubahan Tahun 2017

Kabupaten


4

Penyusunan kebijakan umum

perubahan APBD/PPAS

Perubahan dan kebijakan

umum APBD/PPAS

Kabupaten Sinjai

Dokumen kebijakan Umum

Perubahan APBD tahun 2016

dan Kebijakan Umum

APBD/PPAS tahun 2017

Kabupaten


5

Koordinasi perencanaan,

penganggaran pembangunan

dan kebijakan pembangunan

daerah

Terlaksananya sinkronisasi antara pembangunan

daerah, pembangunan

provinsi dan pembangunan pusat

Kabupaten

Sinjai 1 Tahun 114.364.000 DAU

1

Dokumen/100

buku

115.000.000

6 Penyelenggaran Forum gabungan SKPD

Dokumen Berita acara

kesepakatan Forum

gabungan SKPD, bidang

sosial, bidang ekonomi dan

infrastruktur

Kabupaten Sinjai

3 Dokumen 77.210.000 DAU 1 Dokumen 100.000.000

7 Updating sistem informasi perencanaan pembnagunan

daerah (SIPPD)

Sistem informasi

manajemen perencanaan

pembangunan daerah (SIM

Monev)

Kabupaten

Sinjai 1 SIM 245.306.000 DAU 1 SIM 120.000.000

8 Fasilitasi Revisi Dokumen

perencanaan

Memfasilitasi revisi dokumen

Perencanaan

Kabupaten

Sinjai

2 Dokumen/2

Perda 414.935.000 DAU

77



Evaluasi RPJMD Dokumen hasil evaluasi

RPJMD Kab. SInjai 1 Dokumen 250.000.000

Penyusunan RPJMD 2018-

2023 Dokumen RPJMD 2018-2023 Kab. SInjai 1 Dokumen 525.000.000

Fasilitasi Dokumen

perencanaan perangkat

daerah

Renstra Perangkat Daerah Kab. Sinjai 40 OPD 300.000.000


pembangunan ekonomi

Terwujudnya keterpauan

perencanaan

pembangunan ekonomi

sehingga tercipta

peningkatan daya saing

daerah

BAPPEDA

Sinjai 100% 77.288.000 DAU 100% 1.800.000.000

Bidang

Infrastruktur

dan Ekonomi

1

Penyusunan perencanaan

pengembangan potensi

ekonomi lokal Kabupaten

Sinjai Tahun 2017

Dokumen Potensi

Pegembangan Ekonomi

Kabupaten Sinjai Tahun 2017

Kabupaten

Sinjai 1 Dokumen 77.288.000 DAU

2

Pembangunan data base IKM dan UKM (Profil

Usaha)sektor perindustrian

dan perdagangan

Dokumen data base IKM dan

UKM sektor perindustrian

dan perdagangan

Kab Sinjai 1 Laporan 300.000.000

3

Penyusunan Indikator Nilai

Tukar Pertanian dan Perikanan

Dokumen nilai tukar petani

dan nelayan Kab. Sinjai 1 Dokumen 650.000.000

4 Penyusunan indikator yang mempengaruhi peningkatan

PDRB

Dokumen indikator yang mempengaruhi peningkatan

PDRB

Kab. SInjai 1 Dokumen 650.000.000

Koordinasi dan Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah koordinasi fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kab. SInjai 12 Bulan 200.000.000


sosial pemerintahan

Tingkat keterkoordinasian

Bidang Sosial dan

Pemerintahan

Kabupaten

Sinjai 100% 945.450.100 DAU 100% 900.000.000

Bidang Sosial

dan

Pemerintahan

1

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial

dan pemerintahan

Koordinasi perencanaan

SKPD Bidang sosial dan pemerintahan, proposal

APBN, proposal DAK

Kabupaten

Sinjai 1 Tahun 196.976.100 DAU 1 Tahun 200.000.000

2

Fasilitasi penyelenggaraan

Pembina kabupaten/kota

sehat Tahun 2017

Dokumen program

Kabupaten Sehat Tahun 2017

Kabupaten


3

Fasilitasi Percepatan

Program Penanggulangan

kemiskinan

Laporan pelaksanan

Penanggulangan Daerah

(LP2KD) dan Laporan Kinerja

Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK),pemetan sebaran

penduduk miskin Tahun 2017

Kabupaten


4

Koordinasi Perencanaan dan

Evaluasi pembangunan

kecamatan dan Desa

Dokumen perencanaan dan

Evaluasi Kecamatan dan

Desa

Kabupaten


5 Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD-TB)

Dokumen Rencana Aksi

Daerah Pengendalian

Tuberkolosis (TB) 2016 –

2020

Kabupaten

Sinjai 1 Dokumen 53.116.000 DAU

6

Fasilitasi program

pengarusutamaan gender

(PUG)

Laporan data terpilah PUG &

PA, evluasi PPRG dan usulan Musrenbang Anak &

Perempuan Tahun 2017

Kabupaten Sinjai

4 Laporan 170.227.000 DAU 4 Laporan 171.000.000

79



12

Program perencanaan

prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Tingkat keterkoordinasian

perencanaan

pembangunan bidang

prasarana wilayah dan

sumber daya alam dan

infrakstruktur ekonomi

100% 367.992.000 DAU 100% 1.000.000.000

Bidang

Infrastruktur

dan Ekonomi

1 Koordinasi Bidang SDA dan

prasarana wilayah

Waktu pelaksanaan

koordinasi perencanaan

bidang SDA dan Praswil

Kabupaten


2 Review RPIJM Kabupaten

Sinjai

Dokumen perencanaan

investasi keciptakaryaan beserta program

perencanaan jangka

menengah bidang

keciptakaryaan Kabupaten

Sinjai Tahun 2017-2022

Kab. Sinjai 1 Dokumen 121.017.000 DAU 1 Dokumen 200.000.000

Koordinasi perencanaan dan monitoring evaluasi DAK

Dokumen perencanaan dan monitoring Evaluasi DAK

Kab. SInjai 1 Dokumen 300.000.000

Koordinasi pelaksanaan

SANIMAS

Dokumen perencanaan

SANIMAS Kab. SInjai 1 Dokumen 200.000.000

13

Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

Cakupan kebutuhan

Data/Informasi dan

Daerah

100% 103.626.000 DAU 100% 103.626.000

Bidang

Perencanaan

Makro,

Pembiayaan

dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

1

Penyusunan Dokumen Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah

Dokumen SIPD dan profil

derah Kab. Sinjai tahun 2016

berdasarkan Pemendagri

Nomor 8 Tahun 2014 dan

Pemendagri Nomor 54 Tahun

2010

Kabupaten


JUMLAH 4.790.000.000 JUMLAH 8.356.102.000

81



BAB IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan OPD

Tahunan daerah yang berlandaskan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada

prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi Sulsel, RPJPD dan

RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Daerah yang

lebih efektif, efesien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetepkan.

Rencana kerja ini akan menjadi acuan/pedoman bagi Bappeda Kabupaten

Sinjai dalam mejalankan tugas pokok dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam

menyusun program/kegiatan OPD Tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja

Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab

seluruh karyawan dan karyawati Bappeda Kabupaten Sinjai serta peran aktif

stakeholder yang bersangkutan

Sinjai, Juli 2017

Kepala Bappeda Kab. Sinjai

Drs. Andi Ilham Abubakar, MH

Pangkat. Pembina TK. I / IV b

Nip. 19720512 199202 1 001

perubahan rencana kerja tahun 2017 -...

Documents