pendahuluan - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/28092015011703... · rancangan...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPenyusunan Rencana Kegiatan Tahunan merupakan salah satu kegiatan dalampengembangan kemampuan Pemerintah Kota pada setiap SKPD. Penyusunan RencanaKerja (Renja) dimaksudkan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap SKPDdalam menghadapi Otonomi Daerah.Rancangan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang tahun 2015merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2015 denganmemperhatikan tingkat urgensi serrta kesinambungan dari program sebelumnya. Dalampenyusunan rancangan Renja ini dilakukan pengkajian atas evaluasi pelaksanaan rencanakerja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.Proses penyusunan Renja dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsurpemangku kepentingan (stake holder) yang terlibat. Hal tersebut diwujudkan denganpelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yangdilaksanakan mulai dari lingkup Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota dengan menampungseluruh aspirasi dari tingkat bawah yang dikoordinasikan oleh pimpinan masing-masingDinas / Instansi / Bagian.1.2. Landasan HukumLandasan Hukum yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Renja DKP Kota Padangadalah sebagai berikut :1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan PemerintahDaerah Kabupaen/Kota;

Renja DKP Tahun 2015

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganNegara/Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Harapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;13. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).1.3. Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Renja DKP Tahun 2015 adalah sebagai panduan dalammengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, sertamerupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang Tahun 2015.Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :


3

1. Sebagai upaya untuk mewujudkan azas keterbukaan atau transparansi kinerjapemerintah khususnya DKP Kota Padang kepada masyarakat dan para pemangkukepentingan.2. Agar tercapai keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaankegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.3. Program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) akan dijadikan acuan dalampenyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(KUA-PPAS) untuk Tahun 2015.1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja)Sistematika penyusunan RENJA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota PadangTahun 2015 meliputi :Bab I : PendahuluanBab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun LaluBab III : Tujuan, Sasaran, Program dan KegiatanBab V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANAKERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDRencana Program dan Kegiatan yang disusun Tahun 2013 pada Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang terdiri dari 13 program dengan 56 kegiatan. Untuk menunjangkegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.649.618.575,- (Enam BelasMilyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima RatusTujuh Puluh Lima Rupiah), yang terbagi dalam : Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.984.179.525,-; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.536.729.050,-; Belanja Modal sebesar Rp. 3.128.710.000,-;Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)jumlah biaya langsung yang dianggarkan untuk Belanja Langsung pada Dinas Kebersihandan Pertamanan Kota Padang sebesar Rp. 21.712.969.725,- (Dua Pulluh Satu Milyar TujuhRatus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua PuluhLima Rupiah, yang terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.635.666.925,-; Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.483.787.800,-; Belanja Modal sebesar Rp. 5.593.515.000,-;Kenaikan Anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 5.063.351.150,- disebabkandiantaranya karena adanya penambahan pengadaan sarana dan prasarana persampahan,diantaranya :a. Pengadaan (5 unit) Dump Truk Tahap II sebesar Rp. 3.549.100.000,-b. Pembangunan (11 unit) Tarnsfer Depo Sampah yang direncanakan dibangun pada11 kecamatan, dengan anggaran biaya Rp. 553.450.000,-, sertac. Beberapa kegiatan lainnya seperti pemasangan gas metan serta penimbunanalahan urug sampah di TPA.


5

Secara umum evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DKP Tahun 2012dapat dijelaskan sebagai berikut :A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan antara lain:1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional4. Penyediaan alat tulis kantor5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor8. Penyediaan bahan baca dan peraturan perundangan9. Penyediaan makanan dan minuman10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah11. Penyediaan peralatan kebersihan12. Peningkatan jasa pelayanan publik13. Peningkatan pelayanan kebersihan kotaDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.5.907.334.725,- terealisasi sebesar Rp. 5.710.826.454,-, atau sebesar 96,67%.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi antara lain:1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional2. Pengadaan Meubeuler3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor5. Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler6. Pemeliharaan rutin / berkala alat berat7. Rehab sedang/berat gedung kantor8. Pembangunan Pagar/Pembatas Gedung Kantor/Rumah Dinas/LahanDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.8.484.548.750,- terealisasi sebesar Rp. 8.136.810.429,-, atau sebesar 95,90%.


6

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi antara lain:1. Pengadaan pakaian kerja lapangan2. Peningkatan SDM AparturDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesarRp.251.483.000,- terealisasi sebesar Rp. 227.598.500,-, atau sebesar 90,50%.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan, meliputi antara lain :1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.0000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.814.000-, atau sebesar 98,14%.

E. Program pengelolaan areal pemakaman, dengan kegiatan meliputi :1. Pemberian perizinan pemakamanDari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.422.087.500,- terealisasi sebesar Rp. 273.650.000,-, atau sebesar 64,83%.

F. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan2. Pengadaan sarana komposter3. Pembuatan papan informasi di bantaran sungai Kota Padang4. Pengadaan Box Sampah terpilah5. Sosialisasi Perda Inisiatif Pengelolaan Persampahan6. Pembangunan Transfer Depo Sampah7. Pembangunan Talud jalan masuk Pool truk sampah


7

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.4.790.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.626.139.000,-, atau sebesar 75,69%.G. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi antara lain:1. Pemeliharaan RTH2. Pemeliharaan taman kota3. Pembelian obat-obatan (racun)4. Pemeliharaan pohon pelindung5. Pengadaan pohon pelindung6. Penyediaan taman dekorasi7. Pengadaan tanaman hias

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesarRp. 214.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.106.050,-, atau sebesar 89,43%.H. Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA denga kegiatan meliputi antara lain:1. Pemeliharaan jalan kerja di LPA2. Intensifikasi pendapatan retribusi makam Tunggul Hitam3. Pengadaan tanah timbunan untuk Sanitary Landfill di TPA4. Rehabilitasi berat/sedang pagar TPU Tunggul Hitam5. Penyambungan pipa gas Methan Sanitary Landfill di TPA

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.215.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.946.500,-, atau sebesar 93,46%.I. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan, meliputi antaralain:1. Goro massal dan pengawasan K-32. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan3. Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan4. Penambahan petugas pada kawasan yang belum terlayani


8

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesarRp.522.611.000,- terealisasi sebesar Rp. 454.389.200,-, atau sebesar 86,95%.J. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan melliputi antara lain:1. Pengadaan Timbangan Truk Sampah2. Penerapan Kawasan Bebas Sampah

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.644.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 477.122.000,-, atau sebesar 74,07 %.K. Program Sarana dan Prasarana Keindahan Kota dengan kegiatan melliputi antara lain:1. Penyediaan Sarana Penunjang Keindahan Kota

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.35.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.450.000,-, atau sebesar 99,44%.L. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengankegiatan melliputi antara lain:1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Kebersihan dan Pertamanan2. Sensus Barang Daerah

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan di atas, realisasi fisikdapat terealisasikan 100%, sedangkan dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.214.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 208.088.900,-, atau sebesar 97,12%.2.2 Evaluasi Program Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2014)Sesuai APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan belanja langsunguntuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebesar Rp. 23.446.018.000,-.Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai 50 kegiatan pada 12 program sesuai denganPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja danPendapatan Daerah yang disahkan pada tanggal 18 Februari 2014.


9

2.3 Kendala dan HambatanDalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya :a. Masih rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kebersihan danPertamanan.b. Belum maksimalnya kajian dan analisis terhadap program dan kegiatan yangmenjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang.c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan programdan kegiatan.d. Masih kurangnya dukungan masyarakat dan swasta terhadap pelaksanaan programdan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.Untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan yangyang telah direncanakan, maka diperlukan adanya kebijakan maupun langkah-langkahdalam perencanaan dan penganggarannya seperti :1. melakukan pengkajian ulang dan menganalisa kembali rencana program/kegiatanyang belum dapat direalisasikan dengan maksimal serta mencari alternatifprogram dan kegiatan lainnya sebagai pembanding ditinjau dari seberapa besarinvestasi atau anggaran yang harus dikeluarkan serta faktor-faktor pentinglainnya.2. Lebih mengoptimalkan lagi perencanaan program/kegiatan dengan melibatkanmasyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya3. Melakukan upaya kerjasama dengan pihak swasta maupun instansi vertikal(Dinas Pekerjaan Umum RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI), khususnyadalam peningkatan sarana dan prasarana persampahan di Kota Padang.

10

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TUJUANSesuai dengan ketetapan yang tertuang dalam Revisi Perencanaan Strategis(RENSTRA) Tahun 2009-2014, tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang adalah sebagai berikut :1. Meningkatkan lingkungan perkotaan yang bersih, sejuk, rindang, dan indah.2. Meningkatkan kapasitas SDM yang profesional di bidang kebersihan danpertamanan.3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kebersihan dan pertamanan.4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSMdalam bidang kebersihan dan pertamanan.5. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan.6. Meningkatkan wilayah pelayanan kebersihan dan pertamanan.7. Meningkatkan pembangunan taman-taman kota, ruang terbuka hijau dan hutankota.8. Melaksanakan supremasi hukum penanganan persampahan dan air limbah.9. Meningkatkan pelayanan pemakaman umum bagi masyarakat.3.2. SASARANAdapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPadang adalah sebagai berikut :1. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, pengelolaankebersihan dan pertamanan.2. Meningkatnya kemampuan SDM yang profesional di bidang kebersihan danpertamanan.3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang di bidang kebersihan danpertamanan.4. Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.5. Meningkatnya keikutsertaan dan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan LSMdalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara aktif.6. Terlaksananya supremasi hukum di bidang kebersihan dan pertamanan.7. Bertambahnya wilayah pelayanan kebersihan.

12

BAB IVPROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

4.1. Program dan KegiatanDalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Padang telah menyusun rencana program dankegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015. Rencana program dan kegiatantersebut dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang, dengan rencana alokasi dana sebesar Rp. 39.828.486.000,-yang mencakup 11 program dengan 71 kegiatan, sebagai berikut :A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi antara lain:1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4. Penyediaan alat tulis kantor5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan9. Penyediaan makanan dan minuman10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah11. Penyediaan peralatan kebersihan12. Peningkatan jasa pelayanan publik13. Peningkatan pelayanan kebersihan kota14. Penyediaan sistem informasi retribusi sampahB. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi antara lain:1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional2. Pengadaan meubeuler3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

13

5. Pemeliharaan rutin / berkala meubeuler6. Pemeliharaan rutin / berkala alat berat7. Rehab sedang gedung kantor8. Lanjutan pembangunan pagar kantor DKP Balai Baru9. Rehab sedang gedung kantor TPU10. Pembangunan pagar pool kendaraan11. Pengaspalan jalan menuju pool12. Rehab gedung kantor pool13. Pembangunan MCK pool kendaraan14. Pengadaan pompa air15. Penimbuanan area parkir kendaraan pool16. Pembuatan tempat pencucian kendaraan beserta peralatannya17. Pengadaan Alat berat18. Rehab gedung kantor dan ruang operator timbangan19. Pembuatan gudang kebun bibitC. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi antara lain:1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya2. Pengadaan pakaian kerja lapangan3. Peningkatan SDM aparatur DKPD. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan, meliputi antara lain :1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDE. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi antara lain:1. Pembinaan pelaksanaan program 3 R2. Pengadaan sarana komposter3. Pembinaan kampung berseri4. Sosialisasi K-35. Pengadaan papan informasi

14

F. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan1. Pengadaan Tanah Penutup TPAG. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi antara lain:1. Pembelian obat-obatan (racun)2. Pengadaan pohon pelindung3. Pemeliharaan pohon pelindung4. Penyediaan taman dekorasi5. Pengadaan tanaman hias6. Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat pengolahan pertamanan7. Pemeliharaan taman kota8. Pembuatan Green House di kebun bibitH. Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA, meliputi antara lain:1. Peningkatan Kinerja IPLT2. Pengadaan mobil truk tinja3. Pembangunan pagar dan gerbang IPLT4. Pemeliharaan rutin berkala timbangan truk sampah (tera timbangan)5. Pembuatan pagar TPA6. Rehabilitasi tempat pencucian truk7. Pemeliharaan jalan operasional / kerja di LPA8. Penyambungan Pipa gas methan sanitary landfill di TPA9. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pemanfaatan Gas Methan10. Pengadaan polongan untuk penghijuan di TPA11. Rehab Gedung kompos12. Penyusunan dokumen UKL-UPL IPLT13. Penyusunan Dokumen Amdal TPAI. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan, meliputiantara lain:1. Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan2. Pembersihan dan pengangkatan sampah yang bersifat insidentil3. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan

15

J. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, meliputi antara lain:1. Pemberian Perizinan Pemakaman2. Pembangunan TPU Parak Buruk3. Penimbunan Lahan TPU Tunggul HitamK. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputiantara lain :1. Aktualisasi Inventarisasi aset DKP Kota Padang2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi4.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu IndikatifIndikator Kinerja dan Kelompok sasaran pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Terlampir.

15

BAB V

PENUTUP

Rancangan RENJA Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang tahun2015 mengacu pada prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2015. PenyusunanRENJA ini untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.. Dalampenyusunan rancangan Renja ini dilakukan pengkajian atas capaian Renja Tahun 2013dan pelaksanaan Renja Tahun 2014.Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padangmerupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yangbersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasipelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan salahsatu media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas. Selain itu RENJA inijuga merupakan dasar bagi para pengambilan keputusan bagi pihak terkait yangberhubungan langsung dengan pengelolaan persampahan di Kota Padang. Denganadanya Rencana Kerja Dinas Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yangmerupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebihterkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.Padang, Maret 2014Kepala Dinas Kebersihan dan PertamananKota Padang

YADRISON, SH, M.SiNIP. 19620805 198703 1 008

Anggaran Tahun Rencana Sumber

lalu (n-1) Angaran Tahun Dana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp) (n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 7.937.744.000 8.238.612.000 8.350.244.800

1 Penyediaan jasa surat menyurat Operasional kantor jadi

lancar

12 bln Terlaksananya persediaan

materai

856

materai

Terpenuhinya kebutuhan

materai

12 bln Pelayanan Kantor Jadi

Lancar

12 bln 3.500.000 4.000.000 4.000.000 Kota Padang

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air, dan listrik

Operasional kantor jadi

lancar

12 bln Terlaksananya jasa

komunikasi, sumber daya air,

dan listrik

12 bln Terpenuhinya jasa

komunikasi sumber daya air

dan listrik

12 bln Pelayanan Kantor Jadi

Lancar

12 bln 121.848.000 125.000.000 134.032.800 Kota Padang

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya surat-surat

kendaraan

12 bln Terlaksananya pembayaran

pajak kendaraan bermotor

12 bln Lancarnya operasional

kantor

12 bln Kegiatan operasional kantor

menjadi lancar

12 bln 50.000.000 80.000.000 90.000.000 Kota Padang

4 Penyediaan alat tulis kantor Operasional kantor menjadi

lancar

12 bln Terlaksananya pengadaan

alat tulis kantor

12 bln Administrasi kantor jadi

lancar

100% Pelayanan kantor jadi

lancar

100% 70.000.000 70.000.000 80.000.000 Kota Padang

5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

lancarnya kegiatan kantor 12 bln terlaksananya pengadaan

barang cetakan

100% Administrasi kantor jadi

lancar

100% Pelayanan kantor jadi

lancar

100% 69.456.000 95.000.000 95.000.000 Kota Padang

6 Penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan

kantor

Operasional kantor menjadi

lancar

12 bln Terlaksananya penyediaan

instalasi listrik kantor

12 bln Tersedianya prasarana

listrik kantor


lancar

12 bln 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Kota Padang

7 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor


TV, Computer PC dan printer

1 paket Tersedianya sarana dan

prasarana kantor seperti :

TV, Computer PC dan

printer

1 paket Administrasi kantor jadi

lancar

12 bln 126.600.000 170.000.000 200.000.000 Kota Padang

8 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangan

Tersebarnya sarana

informasi bagi pejabat dan

staf

12 bln Terlaksananya pembelian

surat kabar

12 bln Tersedianya sarana

informasi

12 bln Bertambahnya informasi

bagi pejabat dan staf

12 bln 11.120.000 12.232.000 12.232.000 Kota Padang

9 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan

minum rapat

12 bln Tersedianya makanan

minuman rapat

12 bln kegiatan operasional

pegawai menjadi lancar

12 bln Pelayanan kantor jadi

lancar

12 bln 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Kota Padang

10 Rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terlaksananya perjalanan

dinas pegawai

12 bln Terlaksananya rapat-

rapatdan konsultasi ke luar

daerah

12 bln Lancarnya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah


lancar

12 bln 200.000.000 200.000.000 250.000.000 Kota Padang

11 Penyediaan peralatan kebersihan Terlaksananya

pemeliharaan kebersihan

kota


peralatan kebersihan

12 bln Kegiatan operasional

kebersihan jadi lancar

12 bln Pelayanan kantor jadi

lancar

12 bln 234.000.000 257.400.000 260.000.000 Kota Padang

12 Peningkatan jasa pelayanan publik Terlaksananya operasional

perkantoran

12 bln Tersedianya gaji bagi

pegawai honor

12 bln Terpenuhinya gaji bagi

pegawai honor

12 bln Operasional Pelayanan

kantor jadi lancar

12 bln 229.900.000 229.900.000 229.900.000 Kota Padang

13 Peningkatan pelayanan kebersihan

kota

Terlaksananya operasional

perkantoran

12 bln Tersedianya gaji bagi

pegawai honor

12 bln Terpenuhinya gaji bagi

pegawai honor

12 bln Operasional Pelayanan

kantor jadi lancar

12 bln 6.204.320.000 6.204.320.000 6.204.320.000 Kota Padang

14 Penyediaan jaminan keselamatan

kerja

Terjaminnya keselamatan

pegawai

12 bln Terlaksananya jaminan

keselamatan/ kesehatan

pegawai

378 org Terpenuhinya jaminan

keselematan dan kesehatan

kerja bagi tenaga honor

dan keluarga

378 org Operasional Pelayanan

kantor jadi lancar

12 bln 567.000.000 725.760.000 725.760.000 Kota Padang

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015

No.Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Ket.Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Manfaat Kegiatan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Indikator Kinerja


II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

10.696.340.000 18.545.674.000 19.169.549.000

1 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Lancarnya operasional

kantor

12 bln terlaksananya pengadaan

sepeda motor dan pick up

13 unit Tersedianya sepeda motor

dan pick up

13 unit Kegiatan operasional kantor

jadi lancar

12 bln 230.590.000 253.649.000 253.549.000 Kota Padang

2 Pengadaan meubeler Lancarnya operasional

kantor


mobiler

1 paket Tersedianya pengadaan

kursi kerja, meja kerja

1 paket Administrasi kantor jadi

lancar

12 bln 82.750.000 91.025.000 100.000.000 Kota Padang

3 Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

operasional angkutan

sampah jadi lancar

12 bln Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas /

operasional

12 bln tersedianya pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional DKP

12 bln Kegiatan operasional kantor

menjadi lancar

12 bln 10.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 Kota Padang


peralatan gedung kantor


kantor


peralatan dan perlengkapan

kantor

12 bln Terawatnya peralatan dan

perlengkapan kantor

12 bln administrasi kantor menjadi

lancar

12 bln 30.000.000 33.000.000 33.000.000 Kota Padang


meubeuler

operasional kantor jadi

lancar


rutin meubeler kantor

12 bln tersedianya meubiler kantor

yang terawat


lancar

12 bln 3.000.000 3.000.000 33.000.000 Kota Padang

6 Pemeliharaan rutin / berkala alat

berat

Lancarnya operasional alat

berat


alat berat

100% Lancarnya pengelolaan

sampah di TPA

100% operasional di TPA berjalan

dengan baik

100% 350.000.000 450.000.000 500.000.000 Kota Padang

7 Rehab sedang gedung kantor aktivitas kerja jadi lancar 12 bln terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor

12 bln Terpeliharanya gedung

kantor


lancar

12 bln 200.000.000 200.000.000 Kota Padang

8 Lanjutan Pembangunan Pagar

Kantor DKP Balai Baru

aktivitas kerja jadi lancar 12 bln Terlaksananya Pembangunan

pagar kantor DKP

100% Tersedianya pagar kantor

DKP

100% administrasi kantor menjadi

lancar

12 bln 200.000.000

9 Rehab sedang gedung kantor TPU

Bungus

aktivitas kerja jadi lancar 12 bln terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor

12 bln Terpeliharanya gedung

kantor


lancar

12 bln 50.000.000 50.000.000 Kota Padang

10 Pembuatan pagar pool kendaraan Terpeliharanya sarana dan

prasarana

12 bln terlaksananya pembangunan

pagar pool DKP

100% tersedianya pagar pool DKP 100% Operasional kantor jadi

lancar

12 Bln 70.000.000

11 Pengaspalan jalan menuju pool Lancarnya operasional

kantor

12 bln Terlaksananya pengaspalan

jalan menuju pool

100% Tersedianya jalan aspal

menuju pool DKP

100% Operasional kantor jadi

lancar

12 Bln 200.000.000

12 Rehab gedung kantor pool

kendaraan


kantor

12 bln Terlaksananya rehab gedung

kantor pool kendaraan

100% Tersedianya ruaangan

kantor yang baik


lancar

12 Bln 80.000.000

13 Pembangunan MCK Pool kendaraan Lancarnya operasional

kantor

12 bln Terlaksananya pembangunan

MCk pool kendaraan

100% Tersedianya MCK di pool

DKP


lancar

12 Bln 30.000.000

14 Pengadaan pompa air Lancarnya operasional

kantor


pompa air

1 paket Tersedianya pompa air di

pool DKP

1 paket Operasional kantor jadi

lancar

12 Bln 5.000.000

15 Penimbunan areal parkir kendaraan Lancarnya operasional

kantor

12 bln Terlaksananya penimbunan

areal parkir kendaraan

100% Terpeliharanya areal parkir

kendaraan


lancar

12 Bln 150.000.000

16 Pembuatan tempat pencucian

kendaraan beserta peralatannya

Tersesdianya tempat

pencucian kendaraan

1 unit Terlaksananya tempat

pencucian kendaraan beserta

peralatannya

1 unit Tersedianya tempat

pencucian kendaraan dan

peralatannya

1 unit Operasional Pool jadi lancar 12 bln 50.000.000

17 Pengadaan Alat berat Tersedianya sarana

pengolah persampahan

100% Tersedianya alat berat di TPA 100% Pengolahan sampah

berjalan dengan baik

100% Sampah di TPA terkelola

dengan baik dan benar

100% 4.500.000.000 6.000.000.000

18 Rehab gedung kantor dan ruang

operator timbangan

Lancarnya operasional TPA 12 bln Terpeliharanya gedung

kantor dan ruang timbangan

12 bln Operasional timbangan dan

pelayanan berjalan dengan

baik

12 bln Operasional pelayanan TPA

jadi lancar

12 bln 150.000.000

19 Pembuatan gudang kebun

pembibitan

Operasional pertamanan

jadi lancar

12 bln Terlaksananya pembangunan

gudang kebun pembibitan

1 unit Tersedianya gudang pada

kebun pembibitan

1 unit lancarnya operasional

pertamanan

12 bln 30.000.000




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Indikator Kinerja


III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

231.425.000 404.000.000 319.400.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Tersedianya pengadaan

pakaian dinas beserta

kelengkapannya

100% Terlaksananya pengadaan

pakaian dinas harian

100% Tersedianya pakaian dinas

harian pegawai

340 stel terlaksananya disiplin

pegawai

12 bln 270.000.000 175.000.000 Kota Padang

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pengadaan

pakaian kerja lapangan

100% Terlaksananya pengadaan

pakaian kerja lapangan

100% Tersedianya pakaian kerja

lapangan

1400 stel terlaksananya disiplin

pegawai

12 bln 180.325.000 104.000.000 114.400.000 Kota Padang

3 Peningkatan SDM aparatur DKP Diperolehnya SDM aparatur

yang baik

100% Terlaksananya peningkatan

SDM aparatur

100% Terciptanya SDM aparatur

yang berkualitas

100% meningkatnya kinerja

pegawai

51.100.000 30.000.000 30.000.000 Kota Padang

IV Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

10.000.000 10.000.000 10.000.000

1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

tersedianya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

12 bln terlaksanya penyusunan

laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bln tersedianya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD


lancar

12 bln 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kota Padang

V Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

4.212.700.000 7.075.000.000

1 Pembinaan pelaksanaan program 3

R

Keberlanjutan program 3R

dari Kementerian PU

12 bln terlaksananya pembinaan

program 3R

4 lokasi 3R kegiatan operasional 3 R


4 lokasi 3R meningkatnya sistem

pengelolaan sampah

kawasan

4 kawasan 150.000.000 150.000.000 Kota Padang

2 Pengadaan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan

Operasional kantor jadi

lancar


armroll, kontainer dan becak

motor

75 unit tersedianya armroll,

kontainer dan becak motor

75 unit lancarnya pelayanan

kebersihan

12 bln 2.477.000.000 3.387.700.000 6.500.000.000 Kota Padang armrol 3

unit, kont.

50 unit,

becak

motor 22

unit

3 Pengadaan sarana komposter Tersedianya rumah kompos

dan srana komposter

1 paket Terlaksananya pembangunan

rumah kompos dan sarana

komposter

1 paket Tersedianya bangunan

rumah kompos dan sarana

komposter

1 paket terlaksananya

pengomposan skala

kawasan

1 kawasan 250.000.000 Kota Padang

4 Pembinaan kampung berseri Terlaksananya pembinaan

pengelolaan lingkungan

kawasan

12 buln Terlaksananya bimbingan dan

penyuluhan pada kawasan

binaan

1 kawasan Terwujudnya kawasan

binaan

1 kawasan terlaksananya pengelolaan

lingkungan yang baik

1 kawasan 200.000.000 200.000.000 Kota Padang

5 Sosialisasi K-3 Meningkatnya peranserta

masyarakat dalam

pengelolaan K-3

12 bln Terlaksananya sosialisasi K-3 12 bln Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang K-3

30 kelp.

Masy.

terlaksananya pengelolaan

lingkungan yang baik

kelp. Masy 150.000.000 150.000.000 Kota Padang

6 Pengadaan papan informasi Tersedianya papan

informasi K-3

unit terlaksananya penyediaan

papan informasi tentang K-3

unit Tersedianya papan

informasi tentang K-3

unit Meningkatnya kepedulian

masyarakat tentang K-3

kawasan 75.000.000 75.000.000 Kota Padang

VI Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

300.000.000 900.000.000 1.500.000.000

1 Pengadaan tanah penutup TPA

untuk sistem sanitary landfill

Terlaksananya sistim

sanitary landfill di TPA

12 bln Tersedianya tanah penutup

untuk sistim sanitary ladfill

12 bln Sistim sanitary landfill


12 bln Terlaksananya pengelolaan

TPA dengan sistim sanitary

landfill

12 bln 300.000.000 900.000.000 1.500.000.000 Kota Padang




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Indikator Kinerja


VII Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

10.000.000 665.000.000 465.000.000

1 Pembelian obat-obatan terlaksananya perawatan

taman

12 bln tersedianya obat-obat 12 bln Kota menjadi bersih dan

indah

12 bln lancarnya operasional

pertamanan

12 bln 10.000.000 20.000.000 20.000.000 Kota Padang

2 Pemeliharaan pohon pelindung terpeliharanya pohon

pelindung kota

280 btg Terlaksananya pembuangan

benalu/ parasit

280 btg terlaksananya pembuangan

benalu/parasit pohon

pelindung

280 btg Terwujudnya lingkungan

yang asri

100% 85.000.000 85.000.000 Kota Padang

3 Pengadaan pohon pelindung penambahan jenis tanaman

baru

1 Paket Terlaksananya Penyediaan

pohon pelindung di jalur hijau

kota

btg Tersedianya pohon

pelindung di jalur hijau kota

btg terpenuhhinya kebutuhan

pohon pelindung kota

12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang

4 Penyediaan taman dekorasi terlaksananya pembuatan

taman dekorasi penunjang

acara pemerintah Kota

Padang

12 bln Tersedianya taman dekorasi

untuk menunjang acara

pemerintah kota Padang

12 bln Meningkatnya keindahan

taman dekorasi untuk

menunjang acara

Pemerintah Kota Padang

12 bln lancarnya kegiatan

seremonial pemerintah kota

12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang

5 Pengadaan tanaman hias Terpenuhinya kebutuhan

tanaman hias untuk taman

kota

1 paket Terlaksananya pengadaan

tanaman hias

1 paket Tersedianya tanaman hias 1 paket Terpeliharanya taman kota

dengan baik

12 bln 75.000.000 75.000.000 Kota Padang

6 Pemeliharaan rutin/berkala alat

pengolahan pertamanan

terlaksananya operasional

pertamanan dengan baik

12 bln terlaksananya pemeliharaan

alat pengolahan pertamanan

12 bln alat pengolahan

pertamanan jadi terpelihara


pertamanan

12 bln 85.000.000 85.000.000 Kota Padang

7 Pemeliharaan taman kota Terpeliharanya taman kota 12 bln Terlaksananya pemeliharaan

taman kota

12 bln Terpeliharanya taman kota

dengan baik

12 bln Terwujudnya lingkungan

yang asri

100% 50.000.000 50.000.000

8 Pembuatan green house Operasional pertamanan

jadi lancar

12 bln Terlaksananya pembuatan

green haouse

1 unit Tersedianya green house

pada kebun pembibitan

1 unit lancarnya operasional

pertamanan

12 bln 200.000.000 Kota Padang

VIII Program Rehabilitasi Kawasan

TPU dan TPA

75.000.000 4.267.500.000 3.357.500.000

1 Peningkatan kinerja IPLT Terlaksananya

pengendalian air limbah

IPLT

100% Terlaksananya pementauan

kualitas outlet IPLT

1 paket Tersedianya data kuallitas

Outlet IPLT

1 paket Terpeliharanya lingkungan

yang bersih dan bebas dari

pencemaran tinja

12 bln 250.000.000 250.000.000 Kota padang

2 Pengadaan mobil pengumpul tinja

(vacum truk)

Tersedianya sarana dan

prasarana pengolahan

lumpur tinja

12 bulan Terlaksananya penyediaan

mobil truk tinja

1 unit Tersedianya mobil truk tinja 1 unit Lancarnya operasional IPLT 12 bln 850.000.000 900.000.000 Kota padang

3 Pembangunan pagar dan gerbang

IPLT

Terpeliharanya lingkungan

IPLT yang baik, aman dan

kondusif


pagar dan gerbang IPLT

12 bln Tersedianya pagar dan

gerbang IPLT

12 bln Operasional IPLT berjalan

baik dan kondusif


4 Pemeliharaan rutin berkala

timbangan truk sampah (Tera

timbangan)


timbangan

12 bln Terlaksananya tera

timbangan truk sampah

1 paket Timbangan truk sampah

dapat berfungsi dengan

baik

12 bln Operasional TPA jadi lancar 12 bln 7.500.000 7.500.000 Kota Padang

5 Pembuatan pagar dan jalan

lingkungan

Terpeilharanya lingkungan

kerja TPA


jalan kerja dan pagar TPA

1 paket Tersedianya jalan kerja dan

pagar TPA

1 paket Lancarnya operasional dan

terpeliharanya TPA

12 bln 750.000.000 750.000.000

6 Rehabilitasi tempat cucian truk

sampah

Terlaksananya operasional

TPA dengan baik

12 bln Terlaksananya perbaikan

tempat cucian truk sampah

1 paket Tersedianya tempat cucian

truk sampah yang baik

1 unit Lancarnya operasional TPA 12 bln 200.000.000

7 Pemeliharaan jalan kerja di TPA Lancarnya jalan kerja TPA 12 bln Terlaksananya pengadaan

silika untuk jalan kerja TPA

1 paket Tersedianya silika untuk

penimbunan jalan kerja

1 paket Lancarnya operasional

pembuangan sampah

12 bln 50.000.000 200.000.000 200.000.000

8 Pengadaan pipa gas methan untuk

sistim sanitary landfill

Sistim sanitary landfill


100% Terlaksananya penyediaan

pipa gas methan

1 paket Tersedianya gas methan

untuk sanitary landfill

1 paket Terkelolanya gas metan

yang dihasilkan TPA

12 bln 25.000.000 250.000.000 250.000.000

9 Pemeliharaan rutin berkala instalasi

gas methan

Lancarnya pengelolaan

instalasi gas methan





12 bln Instalasi gas methan

beroperasionla dengan baik

12 bln 650.000.000 850.000.000




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Indikator Kinerja


10 Pengadaan polongan untuk

penghijauan

Terlaksananya penghijauan

di TPA


polongan untuk penghijuan

200 buah Tersedianya polongan

untuk penghijauan

200 buah Lancarnya operasional TPA 12 bln 60.000.000 75.000.000

11 Rehab gudang kompos dan tempat

kompos

Tersedianya gudang

kompos yang bersih dan

baik

12 bln Terlaksananya perbaikan

gudang kompos dan tempat

kompos

1 paket Tersedianya gudang

kompos dan tempat kompos

yang baik

1 paket Gudang kompos terpelihara

dengan baik

12 bln 100.000.000 75.000.000

12 Penyusunan dokumen UKL-UPL

IPLT

Lingkungan IPLT terpelihara

dengan baik


dokumen UKL-UPL IPLT

1 dok Tersedianya dokumen UKL-

UPL IPLT

1 dok Operasional IPLT jadi lancar 12 bln 50.000.000

13 Penyusunan dokumen Amdal TPA Lingkungan TPA terpelihara

dengan baik


dokumen Amdal TPA

1 dok% Tersedianya dokumen

AMDAL TPA

1 dok% Operasional TPA jadi lancar 12 bln 650.000.000

IX Program Pembinaan Kegiatan

Kebersihan dan Sarana

Pertamanan

100.000.000 355.000.000 20.000.000


pembibitan

Penyediaan sarana dan

prasarana pembibitan


sarana dan prasarana

pembibitan

12 bln Tersedianya sarana dan

prasanana pembibitan


pertamanan

12 bln 75.000.000

2 Pembersihan dan pengangkatan

sampah yang bersifat insidentil

(lembur)

Pembinaan kegiatan

kebersihan

12 bln Terangkatnya sampah yang

bersifat insidentil

12 bln Terciptanya Kota padang

yang bersih

12 bln Terciptanya Kota padang

yang bersih

12 bln 100.000.000 200.000.000 20.000.000


pertamanan

operasional kantor jadi

lancar

12 bln telaksananya penyediaan

mesin chain saw dan mesin

potong rumput

9 unnit Tersedianya mesin chain

saw dan mesin potong

rumput

9 unit Lancarnya operasional

pertamanan

12 bln 80.000.000

X Program pengelolaan areal

pemakaman

1.950.000.000

1 Pemberian Perizinan Pemakaman Terlaksananya pelayanan

pemakaman

12 bln Terlaksananya perizinan

pemakaman

12 bln Terlaksananya perizinan

pemakaman

12 bln Lancarnya pelayanan

pemakaman

12 bln 300.000.000

2 Pembangunan TPU Parak Buruk Tersedianya lahan TPU baru 1 lokasi Terlaksananya proses

pembangunan TPU

1 lokasi Tersedianya lahan

pemakaman umum yang

baru

1 lokasi Lancarnya pelayanan

pemakaman

12 bln 1.000.000.000 Kota Padang

3 Penimbunan lahan TPU Tugul

Hitam

Bertambahnya area

pemakaman TPU

0.2 Ha Terlaksanaya penimbunan

lahan baru TPU

0.2 Ha Tersedianya lahan baru

untuk pemakaman

0.2 Ha Lancarnya operasional

pemakaman





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Indikator Kinerja


XI Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

229.250.000 280.000.000 340.000.000

1 Aktualisasi inventarisasi aset DKP

Kota Padang

Terdatanya aset DKP 12 bln Terlaksananya penataan aset

DKP

12 bln Tersedianya aset dengan

aset

12 bln Tersedianya aset yang valid 12 bln 29.250.000 30.000.000 40.000.000 Kota Padang

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Retribusi

Lancarnya pelaksanaan

program pengelolaan

retribusi

12 bln Terlaksananya intensifikasi

dan ekstensifikasi retribusi

12 bln Tedatanya potensi PAD dan

data potensi baru

12 bln terealisasinya target PAD 100% 200.000.000 250.000.000 300.000.000 Kota padang

Jumlah 19.589.759.000 39.828.486.000 40.606.693.800

YADRISON, SH, M.Si

NIP. 19602805 198703 1 008

Padang, Maret 2014

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Padang

pendahuluan - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/28092015011703... · rancangan...

Documents