skpd : dinas kebersihan dan skpd/rkpd...kantor kebersihan kantor, bersih dan nyaman berjalan dan...

Click here to load reader

Post on 15-May-2018

256 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

    Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

    3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

    1 URUSAN WAJIB

    1 03 BIDANG URUSAN PEKERJAAN

    UMUM

    1 03 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 5,837,962,000 5,837,962,000 7,646,905,000

    Administrasi Perkantoran pembangunan kemantapan kelancaran

    infrastruktur sarana dan pelayanan

    serta pengelolaan prasarana administrasi

    ruang dan infrastruktur perkantoran

    lingkungan

    1 03 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, hidup Peningkatan Kab Bogor Tersedianya Meningkatnya 12 bulan 469,200,000 469,200,000 328,020,000 sedang Dinas Kebersihan

    sumber air dan listrik cakupan sarana kebutuhan sarana kelancaran berjalan dan Pertamanan

    prasarana dasar komunikasi, listrik pelaksanaan tugas

    pemukiman dan jaringan internet aparatur Dinas

    -Telepon 8 jaringan Kebersihan dan

    Peningkatan - Listrik 9 jaringan Pertamanan

    pengelolaan - Air 2 jaringan

    sanitasidan -Internet 4 jaringan

    sarana prasarana

    1 03 01 0006 Penyediaan jasa jaminan air bersih Cibinong Jumlah STNK & KIR Terjaminya legalitas 12 bulan 255,150,000 255,150,000 313,115,000 sedang Dinas Kebersihan

    pemeliharaan dan perizinan kendaraan penggunaan berjalan dan Pertamanan

    kendaraan dinas/operasional dinas/operasional kendaraan dinas/

    untuk kendaraan yang operasional

    diperbaharui :

    - Kendaraan roda 4 28 Unit

    - Kendaraan roda 6 149 Unit

    - Kendaraan roda 2 24 Unit

    - Kendaraan roda 3 3 Unit

    Jumlah KIR

    kendaraan

    dinas/operasional

    untuk kendaraan yang

    diperbaharui :

    - Kendaraan roda 4 18 Unit

    - Kendaraan roda 6 149 Unit

    - Kendaraan roda 3 3 Unit

    1 03 01 0008 Penyediaan jasa kebersihan Cibinong Tersedianya jasa 15 Orang Terciptanya suasana 12 bulan 266,578,000 266,578,000 271,249,000 sedang Dinas Kebersihan

    kantor kebersihan kantor, bersih dan nyaman berjalan dan Pertamanan

    alat kebersihan dan 23 Jenis dalam bekerja di

    bahan pembersih lingkungan Dinas

    kantor Kebersihan dan

    Pertamanan

    1 03 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Tersedianya kebutuhan alat tulis62 Jenis Meningkatnya 12 bulan 199,950,000 199,950,000 324,650,700 sedang Dinas Kebersihan

    kantor kelancaran berjalan dan Pertamanan

    (ATK Kebutuhan pelaksanaan tugas

    Kebutuhan Kantor aparatur Dinas

    dan 7 UPT) Kebersihan dan

    Pertamanan

    1 03 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan Cibinong Tersedianya Meningkatnya 12 bulan 203,900,000 203,900,000 555,339,300 sedang Dinas Kebersihan

    pengandaan kebutuhan barang kelancaran berjalan dan Pertamanan

    cetakan dan pelaksanaan tugas

    penggandaan aparatur Dinas

    - barang cetakan 32 jenis Kebersihan dan

    - Foto copy 72000 lembar Pertamanan

    - Laporan 300 buku

    1 03 01 0012 Penyediaan komponen instalasi Cibinong Tersedianya 16 Jenis Meningkatnya 12 bulan 30,730,000 30,730,000 50,000,000 sedang Dinas Kebersihan

    listrik penerangan bangunan kebutuhan komponen kelancaran berjalan dan Pertamanan

    instalasi listrik/ pelaksanaan tugas

    penerangan bangunan aparatur Dinas

    kantor Kebersihan dan

    Pertamanan

    1 03 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan Cibinong Tersedianya 4 Surat Terpenuhinya 12 bulan 21,522,000 21,522,000 22,000,000 sedang Dinas Kebersihan

    peraturan perundang-undangan kebutuhan surat Kabar kebutuhan bahan berjalan dan Pertamanan

    kabar lokal, regional bacaan Kantor DKP &

    dan nasional 7 UPT KS

    1 2

    Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

    7 9

    Target

    11

    Target Target

    Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

    Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Prakiraan MajuJenis

    Kegiatan

    SKPD

    Penanggungjawab

    Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

  • Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

    3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

    Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

    7 9

    Target

    11

    Target Target

    Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

    Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Prakiraan MajuJenis

    Kegiatan

    SKPD

    Penanggungjawab

    Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

    1 03 01 0016 Penyediaan bahan logistik Cibinong Tersedianya 12 Tabung Terpenuhinya 12 bulan 24,936,000 24,936,000 27,430,000 sedang Dinas Kebersihan

    kantor kebutuhan logistik Pemadam kebutuhan bahan berjalan dan Pertamanan

    kantor DKP & 7 UPT 10 Tabung logodtik Kantor

    KS Elpigi

    1 03 01 0017 Penyediaan makanan dan Cibinong Tersedianya Terpenuhinya 12 bulan 184,350,000 184,350,000 171,105,000 sedang Dinas Kebersihan

    minuman kebutuhan jamuan kebutuhan jamuan berjalan dan Pertamanan

    makanan dan makanan dan

    minuman minuman

    - Mamin Harian 3650 Porsi

    Pegawai (snack &

    minum Pegawai

    keamanan kantor 10

    porsi x 365 hari)

    - Jamuan Mamin 2880 Porsi

    Rapat (1 minggu x 2

    Kali x 48 Minggu)

    - Jamuan Mamin 768 Porsi

    Tamu ( Makan 6 porsi

    X 4 kali X 12 Bln)

    Snack 10 porsi X 4

    kali X 12 Bln)

    1 03 01 0018 Rapat koordinasi dan konsultasi Cibinong Terselenggaranya Terselenggaranya 12 bulan 300,000,000 300,000,000 648,695,000 sedang Dinas Kebersihan

    ke dalam dan luar daerah rapat-rapat koordinasi rapat-rapat koordinasi berjalan dan Pertamanan

    dan konsultasi ke dan konsultasi ke

    dalam dan luar dalam dan luar

    daerah Daerah

    - Perjalanan ke dalam 205 Kec

    daerah

    - Perjalanan ke luar 58 Luar

    daerah Daerah

    1 03 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Cibinong Jumlah pegawai Meningkatnya 12 bulan 232,900,000 232,900,000 256,410,000 sedang Dinas Kebersihan

    pendukung, administrasi dan / kontrak, pegawai motivasi kerja berjalan dan Pertamanan

    teknis perkantoran penunjang kegiatan pegawai non PNS

    dan Pengelola (pegawai kontrak,

    Kerasipan pegawai penunjang

    - honor pegawai 12 Orang kegiatan dan

    kontrak Pengelola Kearsipan)

    - honor tenaga profesi 254 Orang

    - honor Pengelola 3 Orang

    Kearsipan

    1 03 01 0020 Pelayanan dokumentasi dan Cibinong Tertatanya tertib Terwujudnya tertib 12 bulan 51,533,000 51,533,000 56,686,000 sedang Dinas Kebersihan

    arsip SKPD administrasi administrasi berjalan dan Pertamanan

    kearsipan kearsipan

    - Jumlah pelaksana 5 Jenis

    kegiatan

    - Jumlah pelaksana 5 Orang

    penotiran & pertelaan

    arsip

    - Jumlah barang 7 Jenis

    cetakan

    - Jumlah data 40 Buku

    perijinan

    1 03 01 0021 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 8 Dok Terwujudnya tertib 12 bulan 188,500,000 188,500,000 75,350,000 sedang Dinas Kebersihan

    administrasi kepegawaian administrasi administrasi berjalan dan Pertamanan

    kepegawaian kepegawaian

    1 03 01 0022 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 8 Dok Terwujudnya tertib 12 bulan 70,450,000 70,450,000 40,535,000 sedang Dinas Kebersihan

    administrasi barang administrasi barang administrasi berjalan dan Pertamanan

    inventarisasi asset

    daerah

    1 03 01 0024 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah Petugas Piket Terjaganya Keamanan 12 bulan 554,400,000 554,400,000 357,720,000 sedang Dinas Kebersihan

    keamanan kantor Pengamanan Kantor kantor berjalan dan Pertamanan

    DKP+7 UPT KS

    Jumlah petugas piket 32 Org

    pengamanan kantor

    DKP dan 7 UPT KS

    Jumlah petugas piket 80 Org

    selama libur hari

    raya, natal dan tahun

    baru (Petugas piket

    kantor & Pegawai

    keamanan kantor)

  • Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

    3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

    Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

    7 9

    Target

    11

    Target Target

    Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

    Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Prakiraan MajuJenis

    Kegiatan

    SKPD

    Penanggungjawab

    Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

    1 03 01 0026 Penyediaan jasa tenaga petugas Cibinong Tersedianya honor Meningkatnya 12 bulan 2,783,863,000 2,783,863,000 4,148,600,000 sedang Dinas Kebersihan

    lapangan non PNS bulanan petugas motivasi kerja berjalan dan Pertamanan

    lapangan pertamanan petugas lapangan

    dan kebersihan serta pertamanan dan

    upah kerja petugas kebersihan serta

    harian lepas upah kerja petugas

    pertamanan dan harian lepas

    kebersihan pertamanan dan

    - Pesapon 72 orang kebersihan

    - Pengemudi truk 11 orang

    sampah

    - kernet truk sampah 47 orang

    - Operator MPR 5 orang

    - tunjangan 721 orang

    kesehatan sopir non

    PNS dan crew

    1 03 02 Program Peningkatan sarana Terwujudnya 100 % - - 939,269,750 939,269,750 1,562,500,000