pemerintah kota bekasi kecamatan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN PONDOKMELATI
Jalan Raya Pasar Kecapi, Perum Chandra RW.016 Jatirahayu – Pondokmelati – Bekasi Telp./Fax. ( 021) 84849744
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan
perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2017. Penyusunan LAKIP
dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Pondokmelati Kota
Bekasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2017.
LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi
Tahun 2017 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program
/kegagalan /kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
dilakukan.
LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data,sehingga diyakini telah
memenuhi prinsip-prinsp akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).
Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua
pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.
. Bekasi, Januari 2017 CAMAT PONDOKMELATI Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si. NIP. 19670114 198610 2 001
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan
Pondokmelati selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi
Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi
aspirasi
Masyarakat .
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi, capaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,
melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
Pemerintahan Kota, Propinsi, Nasional.
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LAKIP Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2017 dengan mengacu kepada :
TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelengaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelengaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang
“Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah”;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan
Keluraha Kota Bekasi (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2002 – 2050;
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 tahun 2008 tentag Rencana Pembangunan
jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2008 – 2013;
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta
Rincian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kota Bekasi.
1.3. Sistematika Penysunan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati Kota
Bekasi Tahun 2017 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD,
Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
2.1. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan
potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi. Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati Kota
Bekasi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai
dengan Tahun 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana
Strategis Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dibuat pada masa jabatannya, dengan
demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Pondokmelati disusun dengan maksud
menjabarkan RPJM daerah Kota Bekasi sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan
Pondokmelati dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Pondokmelati dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan
kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 ( Lima ) dari tahun 2013 sampai dengan 2018.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi ini,
antara lain adalah :
1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur
aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5
(lima) tahun (2013- 2018 )
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam
menyusun Rencana Kerja ( Renja ) Tahunan Kecamatan, sehingga
pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan
manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejateraan masyarakat dan
pengembangan wilayah.
3. Menetapkan Indikator Kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi
bagi semua Stake Holders ( pemangku kepentingan ) dalam menilai kinerja
SKPD Kecamatan Pondokmelati.
A. VISI
Visi Kecamatan Pondokmelati merupakan pandangan ideal masa depan yang ingin
di capai. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bekasi dengan potensi, keragamaan
dan kompleksitas masalah yang tinggi, yang harus mampu dibangun menuju Kota Bekasi
sebagai Kota yang Maju, Sejahtera dan Ihsan, dan dalam upaya mewujudkan harapan dan
inspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan visi
Kecamatan Pondok Melati adalah :
“ PONDOKMELATI MAJU, SEJAHTERA DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN “
B. MISI
Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan
sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang
dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang laksanakan /
diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan
dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil
yang diperoleh dimasa mendatang.
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
Tahun 2013 – 2018 tersebut diatas dilaksanakan misi sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat ;
Mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan;
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat.
C. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu satu atau lima tahun,
Adapun penjelasan atas tujuan dan sasaran dari dari 3 (Tiga) Misi Kecamatan
Pondokmelati adalah sebagai berikut :
Misi ke 1
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik terhadap Masyarakat
Tujuan : Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Sasaran : Kepuasan masyarakat akan pelayanan publik
Misi ke 2
Mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan
Tujuan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokmelati
Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokmelati
Misi ke 3
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat
Tujuan : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat
Sasaran : Terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat
2.2. Rencana Kerja
Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 ( satu ) tahun
yang digunakan sebagai acuan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan
Rencana Kerja anggaran ( RKA ). Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja
SKPD ) untuk periode tahunan dan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (
RKA ) SKPD, serta mendukung suksesnya pencapain sasaran pembangunan daerah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )
Kota Bekasi.
Sedang Tujuan menyusunan dokumen Renja 2013- 2018 adalah :
1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran aparatur Kecamatan dan
kelurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan
dibiayai dari APBD dan sumber – sumber berpembiayaan lain;
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan revisi kinerja tahunan
SKPD;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi
regional dan nasional sekaligus memberi pemahaman mengenai arah dan tujuan
yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan
Pondokmelati;
4. Meningkatkan peran dan tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah dan
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah
dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang
urusan pemerintahan beserta indikator kegiatan yang diharapkan dapat tercapai selama
periode Rencana Kerja pada Kecamatan Pondokmelati Tahun 2017.
Adapun Program yang dijalankan oleh Kecamatan Pondokmelati Tahun 2017 :
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
c. Peningkatan disiplin aparatur;
d. Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
e. Peningkatan partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam
Pembangunan;
f. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
g. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
h. Peningkatan Pelayanan Perizinan;
i. Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan.
2.3. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan
wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola
program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan
instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota
Bekasi Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi
Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) Tahun
2017. Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun
2017 dengan uraian sebagai berikut:
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, dengan
indikator yaitu :
- Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah
Kecamatan Pondokmelati, dengan indikator yaitu :
- Rasio RT dan RW yang tertib administrasi;
- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang mengikuti musrenbang;
3. Meningkatkan keamanan, keindahan, ketertiban serta perlindungan yang baik bagi
masyarakat, dengan indikator yaitu :
- Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat Kecamatan
Pondokmelati.
2.4. Rencana Anggaran
Dalam perencanaan anggaran Kecamatan Pondokmelati Tahun 2017,
melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
16,430,918,515,00 atau 96,26 % dari alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD
TAHUN 2017:
Anggaran Biaya Langsung : Rp. 13.696.580.000,-.157.043.
Tabel 2.2 Rencana Anggaran
Belanja Langsung Urusan
URAIAN ANGGARAN Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 425.000.000,00
Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondokmelati 275.000.000,00
Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondokmelati 150.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.638.465.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 47.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.870.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15.000.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.631.275.000,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 226.500.000,00
Penyeberluasan Infromasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 150.000.000,00
Penataan Arsip 45.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 439.600.000,00
Pengadaan Meubelair 100.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 209.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 60.000.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 35.000.000,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 35.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 100.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58.500.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.500.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 42.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 175.000.000,00
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Pondokmelati 175.000.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 13.096.580.000,00
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokmelati 125.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokmelati 1.074.760.000,00
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokmelati 125.000.000,00
Penyelenggaraan Kegiatan RT. dan RW. Di Kecamatan Pondokmelati 5.738.820.000,00
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokmelati 3.033.000.000,00
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatirahayu 750.000.000,00
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwarna 750.000.000,00
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimurni 750.000.000,00
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimelati 750.000.000,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG 13.696.580.000,00
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.366.745.000,00
JUMLAH KECAMATAN 17.063.325.000,00
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target
masing-masini indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun
2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi
Kecamatan Pondokmelati
A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan
capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran
strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
NO CAPAIAN KINERJA INTERPRESTASI
1 > 100 % Melebihi/Melampaui Target
2 =100 % Sesuai Target
3 < 100 % Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau
tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Pondokmelati
Kota Bekasi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah.
B. Indikator kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan
indikator masukan (input), keluaran (outputs), hasil (outcomes).
C. Sasasan strategis
Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan
mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi
dengan target kuantitatif berikut satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian
sasaran.
Pencapaian kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :
Persentase Pencapaian Realisasi Recana tingkat Capaian = X 100 % Rencana
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :
D. Evaluasi dan analisis hasil pengukuran kinerja
Sasaran I Meningkatnya kepuasan masyarakat akan Kualitas Pelayanan Publik Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini diukur melalui pencapaian
kinerja yaitu meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, pencapaian kinerja dapat
diuraikan dalam table dibawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Kegiatan Realisasi Capaian
Kinerja (%) Ket
1 Indeks Kepuasan Masyarakat
nilai Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokmelati
Rp. 162,107,450 92,63 Fisik dilaksanakan 100 %
Kegiatan penyelenggaraan perijinan di kecamatan Pondokmelati. Pagu anggaran
kegiatan Penyelenggaraan Perijinan di Kecamatan Pondokmelati sebesar
Rp.175,000,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.162,107,000,00 atau 92,63 %.
Pelaksanaan kegiatan ini adalah penataan loket pelayanan di Kecamatan, pembelian
peralatan kantor yang medukung pelayanan perizinan, pemberian honor kepada seluruh
petugas perijinan yang ada di Kecamatan Pondokmelati dan pelatihan bagi petugas
perizinan se Kecamatan Pondokmelati dimana petugas tersebut terdiri dari petugas
pelayanan Kecamatan Pondokmelati dan Kelurahan. Selain itu juga ada penambahan
kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi pelayanan perijinan yang diikuti oleh staff kecamatan,
kelurahan serta masyarakat. output dari kegiatan ini adalah meningkatnya tertib administrasi
pelayanan perijinan di Kecamatan Pondokmelati serta meningkatnya Kinerja Perijinan dan
tersedianya media informasi tentang Perijinan.
Tingkat capaian realisasi target Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
Pondokmelati pada Tahun 2017 ialah. Artinya dapat melebihi dari nilai target yang
ditentukan.
Persentase Pencapaian Rencana – (Realisasi – Rencana) Recana tingkat Capaian = X 100 % Rencana
Sasaran II Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan Pondokmelati Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini diukur melalui pencapaian
kinerja yaitu Meningkatnya Ratio RW dan RT yang tertib administrasi dan meningkatnya
partisipasi masyarakat yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
pencapaian kinerja dapat diuraikan dalam table dibawah ini :
No Indikator Kinerja Satuan Target Kegiatan Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Ket
1 Rasio RW dan RT yang Tertib administrasi
384 57
RT RW
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokmelati
Rp. 5,685,002,000
99,06 Fisik dilaksanakan 100 %
Dalam mencapai sasaran strategis kecamatan Pondokmelati melaksanakan 1 program
program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan dengan
kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan 384 RT dan 57 RW di Kecamatan
Pondokmelati, dengan pagu anggaran Rp.5,738,820,000,00 yang memberi pengaruh
langsung terhadap pencapaian target sasaran penyelenggaraan kegiatan 384 RT dan 57
RW.
Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 384 RT dan 57 RW adalah pemberian bantuan
kepada RT dan RW, dengan harapan dapat meningkatnya tertib administrasi 384 RT dan
57 RW se Wilayah Kecamatan Pondokmelati ( RT dan RW). Pengukuran ini dapat dilihat
dari ketepatan waktu dan pembuatan laporan Kemasyarakatan, Keamanan dan
Kependudukan yang dibuat oleh RT dan RW. Dari 57 RW dan 384 RT tersebut hampir
semua menyampaikan Laporan Kemasyarakan, Keamanan dan Kependudukan dengan
baik dan tepat waktu, sehingga tingkat capaian realisasi target RW dan RT yang tertib
administrasi sebesar 99,06 %.
Sasaran III Meningkatkan keamanan, keindahan, ketertiban serta perlindungan yang baik
bagi masyarakat Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini diukur melalui pencapaian
kinerja yaitu Meningkatnya nilai rata-rata hasil penilaian adipura, pencapaian kinerja dapat
diuraikan dalam table dibawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja
(%) Ket
1 Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat Kecamatan Pondokmelati
Kegiatan 1 - Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondokmelati
Rp.236,588,200,00 86,03 Fisik dilaksanakan 100 %
Kegiatan Pelestarian K3 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 275,000,000. kegiatan
K-3 dilaksanakan di 5 (Lima) lokasi yaitu : Wilayah Kelurahan Jatirahayu, Wilayah Kelurahan
Jatimelati, Wilayah Kelurahan Jatiwarna, Wilayah Kelurahan Jatimurni dan wilayah
Perkantoran se-Kecamatan Pondokmelati. Output kegiatan ini adalah meningkatnya
kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pondokmelati sehingga
tercapainya nilai rata-rata hasil penilaian tim adipura di Wilayah Kecamatan Pondokmelati.
C. Akuntabilitas Keuangan
Anggaran Kecamatan Pondokmelati Tahun 2017, diuraikan pada table dibawah ini :
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No. Uraian Pagu Dana (Rp.)
Realisasi
(Rp.) (%)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai
3,499,336,000,00
3,330,159,423,00 95,17
2 Belanja Tambahan Penghasilan 2,592,550,00,00 2,521,200,000,00
97,25
Jumlah 6,091,886,000,00 5,851,359,423,00 96,05
BELANJA LANGSUNG
No. Nama Kegiatan Indikator Kinerja Target
Anggaran
Realisasi % Sisa Anggaran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 72 Kali 15,000,000,00 9,671,000,00 64,47 5,329,000,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Telepon, listrik, dan internet
- 1 rekening x 12 bulan
- 5 rekening x 12 bulan
- 5 rekening x 12 bulan
123,000,000,00 97,166,046,00 79,00 25,833,954,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan gedung kantor kecamatan dan 4 kelurahan
7.000 m2 47,000,000,00 44,668,000,00 95,04 2,332,000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor di Kec. dan 4 Kel
2.252 unit 89,000,000,00 85,914,100,00 96,23 10,587,725,00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Tersedianya barang cetakan 1 Kec. Dan 4 Kel.
- Tersedianya penggandaan / fotocopy 1 Kec. Dan 4 Kel.
- 1.739 unit - 29.390 lembar
76,870,000,00 66,282,275,00 86,23 10,587,725,00
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana Kecamatan
- 5 finger print - 6 unit AC - 1 unit
computer all in one
- 6 unit computer pc
- 7 unit printer - 2 unit mic
wireless
150,000,000,00 138,064,890,00 92,04 11,935,110,00
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan di Kec. Dan 4 Kel.
180 Jenis bahan bacaan
30,000,000,00 21,130,000,00 70,43 8,870,000,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Adanya jamuan makan minum rapat di Kec. dan 4 Kel.
550 box snack dan 450 box makan
40,000,000,00 36,745,500,00 91,86 3,254,500,00
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas aparatur Kec. Dan 4 Kel.
190 kali 15,000,000,00 5,450,000,00 36,33 9,550,000,00
10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Adanya TKK di Kec. Dan Kel. 30 OB 1.631,275,000,00 1,522,800,000,00 93,35 108,475,000,00
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor di 1 Kec. dan 4 Kel
72 OB 226,500,000,00 226,500,000,00 100 0,00
12 Penyeberluasan Infromasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Baligho - Spanduk - Spot iklan - Banner - Media online - Advetorial
- 2 buah - 36 buah - 12 kali - 20 buah - 4 media online - 10 media
150,000,000,00 123,050,000,00 82,03 26,950,000,00
13 Penataan Arsip Terlaksananya penataan arsip Kec. Dan 4 Kel.
1 unit lemari arsip
450 box arsip
45,000,000,00 40,295,000,00 89,54 4,705,000,00
14 Pengadaan Meubelair
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
- 6 unit lemari arsip
- 5 unit filling cabinet
- 12 unit meja kerja pejabat
- 12 unit kursi kerja
100,000,000,00 88,324,128,00 88,32 11,675,872,00
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Adanya peralatan gedung kantor di Kecamatan dan 4 Kelurahan
- 15 unit AC - 13 unit
printer - 13 unit
computer - 6 unit mesin
tik elektrik
100,000,000,00 93,260,000,00 93,26 6,740,000,00
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa service, perpanjangan STNK, dan BBM kendaraan dinas
13 mobil dinas dan 20 motor dinas
209,600,000.00 121,530,976,00 57,98 88,069,024,00
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor di Kec. Dan 4 Kel.
970 m2 30,000,000,00 14,205,000,00 47,35 15,795,000,00
18
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya di Kecamatan dan 4 Kelurahan
150 stel 60,000,000,00 54,857,500,00 91,43 5,142,500,00
19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya Pakaian adat daerah 90 stel 35,000,000,00 34,120,000,00 97,49 880,000,00
20 Pengadaan Pakaian Olah Raga
Tersedianya Pakaian Olahraga bagi pegawai Kec. dan 4 Kel.
90 stel 35,000,000,00 33,650,000,00 96,14 1,350,000,00
21 Penyelenggaraan Capacity Building
Tersedianya peserta peningkatan kapasitas sumer daya aparatur Kec.Pondokmelati
90 orang 100,000,000,00 94,610,000,00 94,61 5,390,000,00
22
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Tersedianya laporan Lakip
- Tersedianya laporan Renja
- 7 dokumen
- 7 dokumen
16,500,000,00 14,670,000,00 88,91 1,830,000,00
23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan Keuangan 15 dokumen 42,000,000,00 30,903,200,00 73,58 11.096,800,00
24 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondok Melati
- Tersedianya laporan kinerja pengurus RT dan RW
- Terlaksananya pembinaan RT dan RW
- 12 bulan, 57 RW, 394 RT
- 4 kali
5,738,820,000,00
5,685,002,000,00
99,06
53,818,000,00
25
Penyelenggaraan Musrembang Kelurahan dan Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Musrembang Tk. Kecamatan dan Tk. Kelurahan sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2017
4 Kelurahan
125,000,000,00 122,489,750,00 97,99 2,510,250,00
26
Peningkatan Kebersihan dan kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondok Melati
- Penataan taman - Penanganan sampah - Pembuatan lubang biopori
- Gerakan bersih lingkungan
- 4 lokasi - 1 kegiatan - 500 lubang
biopori - 24 kali
275,000,000,00 236,588,200,00 86,03 38,411,000,00
27
Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondokmelati
- Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Terselenggaranya upaya pengawasan pelanggaran K3 (PKL, Bangli, Reklame, PMKS)
- 1 Kegiatan - 4 titik lokasi
150,000,000,00 136,630,000,00 91,09 13,370,000,00
28 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Pondokmelati
- Terlaksananya pendataan potensi perijinan
- Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan nonperijinan
- Terpeliharanya ruang loket pelayanan
- Fasilitasi operasional petugas pelayanan perijinan dan non perijinan
- Tersedianya sarana dan prasarana perijinan di Kec.
- 3 kegiatan - 1 kegiatan - 1 ruang - 11 bulan - 1 unit desktop
pc, 1 unit printer, 1 unit scanner, 1 unit ups
175,000,000,00 162,107,450,00 92,63 12,892,550,00
29
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokmelati
- Terselenggaranya kegiatan keagamaan
- Terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan
- Terselenggaranya kegiatan kepemudaan
- Terselenggaranya kegiatan keolahragaan
- Terselenggaranya kegiatan kewanitaan
- Tersedianya laporan pemimpin dan pelayan rumah ibadah
- 2 event - 1 event - 1 event - 1 event - 3 event - 98 rumah ibadah x 2 orang x 12 bulan
1.074,760,000,00 992,862,000,00 92,38 81,898,000,00
30 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pondokmelati
- Tersusunnya monografi Kelurahan dan Kecamatan
- Fasilitasi lomba kinerja Kel. Tingkat kota bekasi
- Terlaksananya lomba kinerja Kecamatan
- 5 data profil - 1 kegiatan - 1 kegiatan
125,000,000,00 86,125,000,00 68,90 38,875,000,00
31
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokmelati
- Tersusunnya laporan triwulan dan tahunan aktifitas kader posyandu, PKK,
- 12 bulan, kader posyandu 780 orang, kader PKK 50 orang dan 5 orang PKP
3.033,000,000,00 3,024,850,000,00 99,73 8,150,000,00
PKP - Terlaksananya
pembinaan posyandu
- 4 kali
32 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatirahayu
- Peningkatan/ normalisasi saluran
- Perbaikan jalan lingkungan
- Rutlahu - Renovasi posyandu
- 2 lokasi - 7 lokasi - 10 unit - 2 unit
750,000,000,00 744,383,000,00 99,25 5,617,000,00
33 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwarna
- Peningkatan/ normalisasi saluran
- Perbaikan jalan lingkungan
- Rutlahu - Perbaikan kantor
bersama - Pembuatan taman
RW
- 6 lokasi - 1 lokasi - 10 unit - 1 lokasi - 3 lokasi
750,000,000,00 748,605,000,00 99,81 1,395,000,00
34 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimurni
- Rutlahu - Pemeliharaan jalan
lingkungan - Peme;liharaan jalan
lingkungan
- 10 unit - 8 lokasi - 2 lokasi
750,000,000,00 746,222,500,00 99,50 3,777,500,00
35 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimelati
- Peningkatan/ normalisasi saluran
- Perbaikan jalan lingkungan
- Rutlahu - Pembuatan taman - Renovasi Pos
Kamling
- 4 lokasi - 4 lokasi - 10 unit - 8 lokasi - 1 lokasi
750,000,000,00 747,186,000,00 99,62 2,814,000,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG 13.696.580.000,00 13,433,050,900,00
1,126,00 232,529,100,00
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.366.745.000,00 2,997,867,615,00
1,905,94 368,877,385,00
JUMLAH PAGU KECAMATAN TAHUN 2017 17,063,325,000,00 12,310,291,681,00
90,43 632,406,485,00
D. Hambatan Keuangan
Anggaran Kecamatan Pondokmelati Tahun 2017, ada beberapa hambatan yang diuraikan pada table dibawah ini :
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No. Uraian Kegiatan Pagu Dana (Rp.)
Realisasi Hambatan-
(Rp.) (%) Hambatan
1 Belanja Jasa Surat Menyurat
15,000,000,00 5,329,000,00 64,47
Dikarenakan SDM yang kurang sehingga salah satu kelurahan tidak meng SPJ an Jasa Surat Menyurat
2
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15,000,000,00 5,450,000,00 36,35
Banyak kegiatan Provinsi yang berbarengan dengan kegiatan tingkat Kota Bekasi
3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan
30,000,000,00 21,130,000,00 70,43
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
209,600,000,00 121,530,976,00 57,98
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
30,000,000,00 14,205,000,00 47,35
6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
42,000,000,00 30,903,200,00 73,58
7 Lomba Kinerja Tingkat Kelurahan
Jumlah 314,600,000,00 193,648,176,00 350,16
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan
Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pondok Melati
Kota Bekasi Tahun 2017. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan
yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Kecamatan Pondokmelati
Kota Bekasi Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota
Bekasi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan,maupun kinerja sasaran. Dalam Tahun 2017 Kecamatan Pondokmelati Kota
Bekasi menetapkan sebanyak 3 ( tiga ) sasaran dengan 3 ( tiga ) indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin
dicapai.
Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin
dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan
Pondokmelati Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 17,063,325,000 sedangkan
realisasi anggaran mencapai Rp. 16,430,918,515,00 atau dengan serapan dana APBD
mencapai 96,29 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2017 Kecamatan
Pondokmelati Kota Bekasi kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 632,406,485,00
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Pondokmelati Kota Bekasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan
Pondokmelati Kota Bekasi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun
pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota
Bekasi.