bab iii rencana program dan kegiatan prioritas...

$: BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS …kecamatan.bekasikota.go.id/download/file/197-21032018-download.pdf · \bi III-1 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH$
\bi

III-1

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2017

Dalam rancangan struktur Perubahan RKPD Tahun 2017,

sebanyak 39 OPD mengalami penambahan pagu anggaran, 2 OPD

mengalami pengurangan anggaran dan 4 OPD tidak mengalami

perubahan pada Belanja Langsung Penunjang Urusan (Tabel. 3.1).

Sedangkan pada Belanja Langsung Urusan sebanyak 30 OPD

mengalami penambahan pagu anggaran, 15 OPD mengalami

pengurangan anggaran dan 1 OPD tidak mengalami perubahan

(Tabel.3.2). Untuk lebih jelasnya mengenai rancangan pagu belanja

langsung dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 pada masing-masing

OPD di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut:

\bi

III-2

Tabel 3.1

Rancangan Belanja Langsung Penunjang Urusan Berdasarkan Perangkat Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2017

NO PERANGKAT DAERAH SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN + / (-)

1 DINAS PENDIDIKAN 131,682,550,000 160,816,782,500 29,134,232,500

2 DINAS KESEHATAN 8,262,916,000 9,487,380,600 1,224,464,600

3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15,418,950,000 17,667,550,000 2,248,600,000

4DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN3,716,150,000 3,984,300,000 268,150,000

5 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 14,471,925,000 18,721,675,000 4,249,750,000

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35,041,900,000 39,822,500,000 4,780,600,000

7 DINAS SOSIAL 2,597,000,000 2,756,500,000 159,500,000

8 DINAS TENAGA KERJA 3,420,500,000 3,630,300,000 209,800,000

9DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK2,306,750,000 2,452,300,000 145,550,000

10 DINAS KETAHANAN PANGAN 1,406,500,000 1,406,500,000 -

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7,030,500,000 8,239,300,000 1,208,800,000

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,706,250,000 9,765,000,000 1,058,750,000

13DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA1,788,000,000 1,788,000,000 -

14 DINAS PERHUBUNGAN 9,362,999,000 10,685,449,000 1,322,450,000

15DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA

PERSANDIAN3,616,200,000 3,903,386,875 287,186,875

\bi

III-3


PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN + / (-)

16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1,502,500,000 1,503,500,000 1,000,000

17DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU5,318,435,000 5,915,285,000 596,850,000

18 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3,981,965,000 4,284,915,000 302,950,000

19 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1,406,500,000 1,406,500,000 -

20 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 2,223,250,000 2,315,000,000 91,750,000

21 DINAS KEARSIPAN DAERAH 1,828,500,000 1,828,500,000 -

22 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 1,798,427,500 1,812,427,500 14,000,000

23 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 6,082,050,000 6,942,700,000 860,650,000

24 SEKRETARIAT DAERAH 43,156,982,000 48,115,332,000 4,958,350,000

25 SEKRETARIAT DPRD 13,949,850,000 14,957,100,000 1,007,250,000

26 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,523,650,000 2,613,950,000 90,300,000

27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,561,500,000 1,630,700,000 69,200,000

28 KECAMATAN BEKASI TIMUR 4,324,240,000 5,295,240,000 971,000,000

29 KECAMATAN BEKASI BARAT 4,516,400,000 5,496,050,000 979,650,000

30 KECAMATAN BEKASI UTARA 4,419,577,000 5,544,177,000 1,124,600,000

31 KECAMATAN BEKASI SELATAN 5,048,000,000 6,092,800,000 1,044,800,000

32 KECAMATAN JATIASIH 4,423,380,000 5,352,980,000 929,600,000

\bi

III-4


PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN + / (-)

33 KECAMATAN PONDOKGEDE 4,055,505,000 5,026,355,000 970,850,000

34 KECAMATAN BANTARGEBANG 3,725,250,000 4,615,400,000 890,150,000

35 KECAMATAN JATISAMPURNA 3,966,550,000 4,534,412,400 567,862,400

36 KECAMATAN RAWALUMBU 3,997,415,000 4,897,915,000 900,500,000

37 KECAMATAN MUSTIKA JAYA 4,282,642,000 5,192,692,000 910,050,000

38 KECAMATAN MEDAN SATRIA 3,339,350,000 4,225,800,000 886,450,000

39 KECAMATAN PONDOK MELATI 2,835,220,000 3,555,070,000 719,850,000

40 INSPEKTORAT KOTA 3,467,750,000 3,750,550,000 282,800,000

41 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4,608,500,000 4,976,700,000 368,200,000

42 BADAN PENDAPATAN DAERAH 13,302,750,000 15,140,600,000 1,837,850,000

43 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 16,471,728,750 15,600,915,955 (870,812,795)

44BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN DAN

PELATIHAN DAERAH4,442,345,750 4,175,836,670 (266,509,080)

45 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1,431,500,000 1,445,500,000 14,000,000

426,820,803,000 493,371,827,500 66,551,024,500 JUMLAH

\bi

III-5

Tabel 3.2

Rancangan Belanja Langsung Urusan Berdasarkan Perangkat Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2017

KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU

1 Dinas Pendidikan 570 332,899,537,710 1032 486,538,769,352 462 153,639,231,642

2 Dinas Kesehatan 157 188,577,603,410 159 220,343,631,432 2 31,766,028,022

3 Rumah Sakit Umum Daerah 7 248,110,124,000 9 312,714,975,329 2 64,604,851,329

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 756 856,673,463,500 763 1,095,410,425,121 7 238,736,961,621

5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 282 533,229,888,000 294 445,157,194,500 12 (88,072,693,500)

6 Dinas Pemadam Kebakaran 7 1,178,042,000 9 2,254,805,000 2 1,076,763,000

7 Satuan Polisi Pamong Praja 17 15,283,393,000 18 12,423,486,400 1 (2,859,906,600)

8 Dinas Sosial 23 6,647,377,000 23 6,577,753,800 0 (69,623,200)

9 Dinas Ketenagakerjaan 25 6,600,000,000 25 6,327,116,000 0 (272,884,000)

10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 6,025,881,000 19 5,985,052,000 0 (40,829,000)

11 Dinas Ketahanan Pangan 5 1,650,000,000 6 1,995,417,000 1 345,417,000

12 Dinas Lingkungan Hidup 57 219,694,000,000 60 128,148,518,700 3 (91,545,481,300)

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16 11,709,349,000 16 17,147,692,600 0 5,438,343,600

14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 21 6,593,200,000 22 6,003,433,444 1 (589,766,556)

15 Dinas Perhubungan 36 32,450,000,000 42 33,186,419,000 6 736,419,000

16Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta

Persandian26 10,925,195,000 26 11,794,265,000 0 869,070,000

17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 33 21,775,000,000 34 5,843,230,000 1 (15,931,770,000)

18Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu15 3,880,000,000 16 3,783,832,000 1 (96,168,000)

19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 36 14,400,000,000 36 13,469,344,919 0 (930,655,081)

20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 18 8,935,174,000 19 6,830,174,000 1 (2,105,000,000)

PERANGKAT DAERAHNoSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)

\bi

III-6


21 Dinas Perpustakaan Daerah 9 4,000,000,000 9 3,984,788,000 0 (15,212,000)

22 Dinas Kearsipan Daerah 8 2,611,071,000 8 2,611,071,000 0 -

23 Dinas Pertanian dan Perikanan 25 2,936,000,000 27 3,434,850,000 2 498,850,000

24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 37 11,175,000,000 38 8,912,302,700 1 (2,262,697,300)

25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33 14,475,000,000 36 16,191,417,000 3 1,716,417,000

26 Badan Pendapatan Daerah 25 9,155,000,000 25 9,096,248,500 0 (58,751,500)

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 52 14,627,000,000 54 17,231,898,000 2 2,604,898,000

28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 20 13,515,471,000 20 12,508,590,950 0 (1,006,880,050)

29 Badan Penelitian dan Pengembangan 2 800,000,000 3 913,650,000 1 113,650,000

30 Sekretariat Daerah 91 56,939,186,000 93 58,800,478,000 2 1,861,292,000

31 Sekretariat DPRD 17 38,737,500,000 17 44,093,660,000 0 5,356,160,000

32 Inspektorat 10 3,476,791,000 10 3,518,530,000 0 41,739,000

33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11 4,367,638,000 15 4,617,638,000 4 250,000,000

34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 1,900,000,000 9 2,519,450,000 1 619,450,000

35 Kecamatan Bekasi Timur 12 19,412,890,000 12 23,398,880,000 0 3,985,990,000

36 Kecamatan Bekasi Barat 13 20,758,172,000 13 25,798,898,000 0 5,040,726,000

37 Kecamatan Bekasi Utara 14 24,444,628,000 14 30,763,972,000 0 6,319,344,000

38 Kecamatan Bekasi Selatan 14 17,404,816,000 14 21,056,661,000 0 3,651,845,000

39 Kecamatan Jatiasih 14 18,162,050,000 14 22,082,492,000 0 3,920,442,000

40 Kecamatan Pondokgede 13 15,983,572,000 13 19,358,356,000 0 3,374,784,000

41 Kecamatan Bantargebang 12 7,982,522,000 12 9,139,622,000 0 1,157,100,000

42 Kecamatan Jatisampurna 13 12,068,728,000 13 14,217,376,000 0 2,148,648,000

43 Kecamatan Rawalumbu 12 16,491,868,000 12 20,232,040,000 0 3,740,172,000

44 Kecamatan Mustikajaya 12 14,787,000,000 12 18,367,085,000 0 3,580,085,000

45 Kecamatan Medan Satria 12 14,061,020,000 12 16,924,160,000 0 2,863,140,000

46 Kecamatan Pondok Melati 12 11,461,946,000 12 13,696,580,000 0 2,234,634,000

2627 2,898,972,096,620 3145 3,245,406,229,747 518 346,434,133,127 JUMLAH

PERANGKAT DAERAHNoSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)

\bi

III-7

Sedangkan untuk Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun

2017 beserta pagu indikatifnya berdasarkan program prioritas bisa dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Rencana Program Prioritas Pembangunan

Dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2017

KEGIATAN PAGUKEGIATA

NPAGU KEGIATAN PAGU

2 3 4 5 6

1 WAJIB 2290 2,722,718,668,620 2793 3,063,082,444,597 503 340,363,775,977

1 1 Pendidikan 570 332,899,537,710 1032 486,538,769,352 462 153,639,231,642

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 19 27,800,684,000 19 14,800,684,000 0 (13,000,000,000)

1 1 16 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 513 242,958,273,710 974 421,775,033,710 461 178,816,760,000

1 1 17 Program Pendidikan Non Formal 12 7,450,000,000 12 5,450,000,000 0 (2,000,000,000)

1 1 18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 16 50,390,580,000 16 39,921,980,000 0 (10,468,600,000)

1 1 19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10 4,300,000,000 11 4,591,071,642 1 291,071,642

1 2 Kesehatan 157 389,852,603,410 159 472,811,617,542 2 82,959,014,132

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 12,600,000,000 3 12,500,000,000 0 (100,000,000)

1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 122 75,746,364,410 124 107,998,736,432 2 32,252,372,022

1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 200,000,000 1 200,000,000 0 -

1 2 18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4 3,131,914,000 4 3,131,914,000 0 -

1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 700,000,000 1 552,700,000 0 (147,300,000)

1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 200,000,000 1 200,000,000 0 -

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3 375,000,000 3 375,000,000 0 -

1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3 730,000,000 3 730,000,000 0 -

1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11 6,352,617,000 11 2,952,617,000 0 (3,400,000,000)

1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4 97,616,708,000 4 116,061,708,000 0 18,445,000,000

1 2 25Program Pemeliharaan,Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata1 12,000,000,000 1 11,490,135,270 0 (509,864,730)

1 2 26 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 180,000,000,000 1 216,418,806,840 0 36,418,806,840

1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 100,000,000 1 100,000,000 0 -

1 2 28 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 100,000,000 1 100,000,000 0 -

1

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)

\bi

III-8


NPAGU KEGIATAN PAGU

2 3 4 5 6

1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 862 1,190,820,602,000 874 1,364,427,724,340 12 173,607,122,340

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 27 293,105,336,000 31 566,032,619,500 4 272,927,283,500

1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 241 95,666,853,000 242 94,351,115,000 1 (1,315,738,000)

1 3 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 383 171,560,289,000 383 166,378,564,200 0 (5,181,724,800)

1 3 18Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan

dan Jembatan11 10,750,000,000 11 10,517,893,000 0 (232,107,000)

1 3 19 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 9 12,878,000,000 9 8,428,000,000 0 (4,450,000,000)

1 3 20 Program Pengendalian Banjir 41 191,280,000,000 43 167,805,846,921 2 (23,474,153,079)

1 3 21 Program Perencanaan Tata Ruang 6 4,050,000,000 6 2,753,759,000 0 (1,296,241,000)

1 3 22 Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000,000 1 600,000,000 0 -

1 3 23 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 23 10,030,000,000 23 8,285,032,000 0 (1,744,968,000)

1 3 24Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan,

Pemakaman dan PJU3 4,980,000,000 3 5,480,000,000 0 500,000,000

1 3 25 Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (Pju) 15 66,500,000,000 15 64,123,020,000 0 (2,376,980,000)

1 3 27Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Pendidikan39 60,185,000,000 39 57,409,570,500 0 (2,775,429,500)

1 3 28Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya20 20,700,000,000 20 12,167,200,000 0 (8,532,800,000)

1 3 29Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata11 78,635,124,000 13 88,265,054,219 2 9,629,930,219

1 3 30Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran32 169,900,000,000 35 111,830,050,000 3 (58,069,950,000)

1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 149 94,868,200,000 150 95,420,703,500 1 552,503,500

1 4 15 Program Pengembangan Perumahan 142 90,905,000,000 143 91,457,503,500 1 552,503,500

1 4 16 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 7 3,963,200,000 7 3,963,200,000 0 -

1 5Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat57 25,805,685,000 61 24,641,991,400 4 (1,163,693,600)

1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24 7,244,250,000 24 7,244,250,000 0 -

1 5 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal17 15,283,393,000 18 12,423,486,400 1 (2,859,906,600)

1 5 17Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam9 2,100,000,000 10 2,719,450,000 1 619,450,000

1 5 18Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran7 1,178,042,000 9 2,254,805,000 2 1,076,763,000

1


\bi

III-9


NPAGU KEGIATAN PAGU

2 3 4 5 6

1 6 Sosial 21 6,414,177,000 21 6,344,553,800 0 (69,623,200)

1 6 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Lainnya1 400,000,000 1 400,000,000 0 -

1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14 4,739,177,000 14 4,669,553,800 0 (69,623,200)

1 6 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6 1,275,000,000 6 1,275,000,000 0 -

1 7 Tenaga Kerja 25 6,600,000,000 25 6,327,116,000 0 (272,884,000)

1 7 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 9 3,360,000,000 9 3,360,000,000 0 -

1 7 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 10 1,910,000,000 10 1,637,116,000 0 (272,884,000)

1 7 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan6 1,330,000,000 6 1,330,000,000 0 -

1 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18 5,475,881,000 18 5,435,052,000 0 (40,829,000)

1 8 15Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan7 2,450,881,000 7 2,413,102,000 0 (37,779,000)

1 8 16Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak11 3,025,000,000 11 3,021,950,000 0 (3,050,000)

1 9 Pangan 6 2,000,000,000 7 2,345,417,000 1 345,417,000

1 9 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan (Pangan)6 2,000,000,000 7 2,345,417,000 1 345,417,000

1 10 Pertanahan 13 96,681,888,000 21 118,666,805,500 8 21,984,917,500

1 10 15Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah13 96,681,888,000 21 118,666,805,500 8 21,984,917,500

1 11 Lingkungan Hidup 63 228,444,985,500 66 137,831,094,200 3 (90,613,891,300)

1 11 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26 179,444,000,000 29 108,920,930,000 3 (70,523,070,000)

1 11 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup16 5,050,000,000 16 4,664,480,000 0 (385,520,000)

1 11 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7 3,250,000,000 7 2,238,108,700 0 (1,011,891,300)

1 11 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3 950,000,000 3 550,000,000 0 (400,000,000)

1 11 19Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air4 1,000,000,000 4 775,000,000 0 (225,000,000)

1 11 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7 38,750,985,500 7 20,682,575,500 0 (18,068,410,000)

1 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 11,409,349,000 15 16,847,692,600 0 5,438,343,600

1 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 11,409,349,000 15 16,847,692,600 0 5,438,343,600

1 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 118 182,806,120,000 118 224,843,030,000 0 42,036,910,000

1 13 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan118 182,806,120,000 118 224,843,030,000 0 42,036,910,000

1


\bi

III-10


2 3 4 5 6

1 14 Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 22 6,893,200,000 23 6,303,433,444 1 (589,766,556)

1 14 15 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 1 300,000,000 1 300,000,000 0 -

1 14 16 Program Keluarga Berencana 21 6,593,200,000 22 6,003,433,444 1 (589,766,556)

1 15 Perhubungan 36 32,450,000,000 42 33,186,419,000 6 736,419,000

1 15 15Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ8 1,650,000,000 8 2,050,000,000 0 400,000,000

1 15 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6 11,800,000,000 6 10,100,000,000 0 (1,700,000,000)

1 15 17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4 1,150,000,000 6 1,536,419,000 2 386,419,000

1 15 18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 14 15,750,000,000 17 16,950,000,000 3 1,200,000,000

1 15 19Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor4 2,100,000,000 5 2,550,000,000 1 450,000,000

1 16 Komunikasi dan Informatika 31 13,745,195,000 31 14,639,265,000 0 894,070,000

1 16 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa13 2,680,257,000 13 2,985,675,000 0 305,418,000

1 16 16 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 2 3,613,300,000 2 3,613,300,000 0 -

1 16 17 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 2 600,000,000 2 588,652,000 0 (11,348,000)

1 16 18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 14 6,851,638,000 14 7,451,638,000 0 600,000,000

1 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 28 20,025,000,000 29 4,617,550,000 1 (15,407,450,000)

1 17 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 1 100,000,000 1 100,000,000 0 -

1 17 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah11 3,025,000,000 11 2,567,550,000 0 (457,450,000)

1 17 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah3 300,000,000 3 300,000,000 0 -

1 17 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 10 1,600,000,000 11 1,650,000,000 1 50,000,000

1 17 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

(UMKM)3 15,000,000,000 3 - 0 (15,000,000,000)

1 18 Penanaman Modal 19 5,080,000,000 20 5,183,832,000 1 103,832,000

1 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 11 2,700,000,000 11 2,794,682,000 0 94,682,000

1 18 16 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000,000 9 2,389,150,000 1 9,150,000

1 19 Kepemudaan dan Olahraga 52 60,400,000,000 52 26,469,344,919 0 (33,930,655,081)

1 19 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 19 5,150,000,000 19 5,250,000,000 0 100,000,000

1 19 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 11 3,600,000,000 11 3,800,000,000 0 200,000,000

1 19 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 20 50,750,000,000 20 16,519,344,919 0 (34,230,655,081)

1 19 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2 900,000,000 2 900,000,000 0 -

1


\bi

III-11


2 3 4 5 6

1 20 Kebudayaan 11 3,435,174,000 12 3,605,174,000 1 170,000,000

1 20 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 11 3,435,174,000 12 3,605,174,000 1 170,000,000

1 21 Perpustakaan 9 4,000,000,000 9 3,984,788,000 0 (15,212,000)

1 21 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan9 4,000,000,000 9 3,984,788,000 0 (15,212,000)

1 22 Kearsipan 8 2,611,071,000 8 2,611,071,000 0 -

1 22 15 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8 2,611,071,000 8 2,611,071,000 0 -

2 PILIHAN 74 21,361,000,000 77 16,797,832,700 3 (4,563,167,300)

2 2 Pariwisata 7 5,500,000,000 7 3,225,000,000 0 (2,275,000,000)

2 2 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7 5,500,000,000 7 3,225,000,000 0 (2,275,000,000)

2 3 Pertanian 25 2,936,000,000 27 3,434,850,000 2 498,850,000

2 3 15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7 900,000,000 7 900,000,000 0 -

2 3 16Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan

Perikanan18 2,036,000,000 20 2,534,850,000 2 498,850,000

2 6 Perdagangan 32 11,075,000,000 33 8,287,982,700 1 (2,787,017,300)

2 6 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2 350,000,000 2 350,000,000 0 -

2 6 16 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 3 1,300,000,000 3 775,680,000 0 (524,320,000)

2 6 17 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 16 5,125,000,000 17 4,095,302,700 1 (1,029,697,300)

2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5 600,000,000 5 600,000,000 0 -

2 6 19Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan6 3,700,000,000 6 2,467,000,000 0 (1,233,000,000)

2 7 Perindustrian 10 1,850,000,000 10 1,850,000,000 0 -

2 7 15 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3 450,000,000 3 450,000,000 0 -

2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 7 1,400,000,000 7 1,400,000,000 0 -

3 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum 251 149,824,790,000 259 160,208,314,450 8 10,383,524,450

3 1 Perencanaan Pembangunan 34 14,775,000,000 37 16,405,067,000 3 1,630,067,000

3 1 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8 5,000,000,000 10 5,600,000,000 2 600,000,000

3 1 16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 1,350,000,000 4 1,275,605,000 0 (74,395,000)

3 1 17 Program Perecanaan Sosial Budaya 8 2,500,000,000 8 2,500,000,000 0 -

3 1 18Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam8 3,500,000,000 8 3,399,012,000 0 (100,988,000)

3 1 19Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah1 350,000,000 1 710,000,000 0 360,000,000

3 1 20 Program Pengembangan Data dan Informasi 5 2,075,000,000 6 2,920,450,000 1 845,450,000

1


\bi

III-12


2 3 4 5 6

3 2 Keuangan 98 52,914,500,000 100 55,947,446,500 2 3,032,946,500

3 2 15Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah98 52,914,500,000 100 55,947,446,500 2 3,032,946,500

3 3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 20 13,515,471,000 20 12,508,590,950 0 (1,006,880,050)

3 3 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD) 5 7,452,076,000 5 7,230,694,950 0 (221,381,050)

3 3 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15 6,063,395,000 15 5,277,896,000 0 (785,499,000)

3 4 Penelitian dan Pengembangan 1 500,000,000 2 700,000,000 1 200,000,000

3 4 15 Program Pengembangan Data dan Informasi (Litbang) 1 500,000,000 2 700,000,000 1 200,000,000

3 5Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan88 64,643,028,000 90 71,128,680,000 2 6,485,652,000

3 5 15Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH8 2,876,791,000 8 2,768,530,000 0 (108,261,000)

3 5 16Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan1 200,000,000 1 350,000,000 0 150,000,000

3 5 17Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance

Inspektorat1 400,000,000 1 400,000,000 0 -

3 5 18Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah6 3,310,000,000 6 3,560,000,000 0 250,000,000

3 5 19 Program Penataan Perundang-Undangan 9 2,600,000,000 9 2,600,000,000 0 -

3 5 20 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 12 4,800,000,000 12 4,650,000,000 0 (150,000,000)

3 5 21Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat

Daerah8 1,803,571,000 8 1,803,571,000 0 -

3 5 22 Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda) 12 5,581,795,000 13 5,831,287,000 1 249,492,000

3 5 23 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2 700,000,000 2 700,000,000 0 -

3 5 24Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan10 3,941,320,000 11 4,741,320,000 1 800,000,000

3 5 25Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah17 38,737,500,000 17 44,093,660,000 0 5,356,160,000

3 5 26 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 12 3,168,842,000 12 3,148,842,000 0 (20,000,000)

4 PEMERINTAHAN UMUM 12 5,067,638,000 16 5,317,638,000 4 250,000,000

4 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 12 5,067,638,000 16 5,317,638,000 4 250,000,000

4 1 15 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6 2,473,100,000 9 2,723,100,000 3 250,000,000

4 1 16 Program Pendidikan Politik Masyarakat 2 544,538,000 2 544,538,000 0 -

4 1 17 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu 1 700,000,000 1 700,000,000 0 -

4 1 18Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal (Kesbang)3 1,350,000,000 4 1,350,000,000 1 -

2627 2,898,972,096,620 3145 3,245,406,229,747 518 346,434,133,127 TOTAL

1


\bi

bab iii rencana program dan kegiatan prioritas...

Documents