pemerintah kabupaten tanah bumbu provinsi kalimantan...

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TAHUN 2016

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SW T, karena berkat rahmat dan

karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertambangan

dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan

dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2016

yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program propinsi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan di daerah.

RENJA ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dan juga dapat

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga

RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat

bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor energi dan sumber daya mineral di

Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, Juni 2016

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Bumbu

Ir.H.R.DWIDJONO, PHS

Pembina Utama Muda

NIP. 19581101 198911 1 002

Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu ii

Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu iv

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 028 TAHUN 2016

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

KATA PENGANTAR............................................................................................. ii

DAFTAR ISI......................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL.................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum............................................................................... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan........................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan

Capaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi .......................... 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi .......... 15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan

Tugas Dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi ........................ 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD....................................... 21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....................24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 25

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan dan Energi.......... 26

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................27

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 29

Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan

dan Energi dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi

s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu ..........................................13

Tabel 2.1.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan energi

Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2016 sampai dengan

triwulan I Bumbu .............................................................................14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

Tahun 2011 S/D 20115........................................................................16

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 .................................23

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2016...........................................................................................24

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017...........................................................29

Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan

yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun

perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang ini juga mewajibkan bagi semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang

merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian

target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD

disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan

mengacu kepada RKPD. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPDB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pertambangan dan Energi

(DISTAMBEN) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016. Renja SKPD merupakan dokumen

rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan


meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh

SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016, merupakan rencana pembangunan 1 (satu) tahun yang disusun untuk

mewujudkan visi DISTAMBEN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis

DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 yaitu

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEKTOR

PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN

BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, maka misi DISTAMBEN Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi

2. Mewujudkan kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah-

kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan

3. Meningkatkan kualitas data dan informasi sumber daya mineral dan energi

untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah

4. Meningkatkan kesadaran pengusaha tambang dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan CSR (Corporate Social

Responsibility) pertambangan

5. Penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan

ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku serta meningkatkan rasio elektrifikasi

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DISTAMBEN Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan

kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah

pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program propinsi dan kebijakan dari pemerintah pusat yang

dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah :


1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan

lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;


11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006-2025

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang

menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Acuan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi

Pemerintah Daerah

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertambangan

dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2016

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya


yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang

bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi terget kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program


Renstra SKPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah

nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah terhadap capaian program nasional/

internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan


catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada

SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (kalau

dilaksanakan).

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD

Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya


3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

9 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan

dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan

Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang

pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam

pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari

program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaa n

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan

alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus

merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah

program/ kegiatan. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan

pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk

laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan),

output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu

yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya

manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran

2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik

3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya

maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka

menengah

Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan

kinerja keuangannya.


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISTAMBEN Tahun Lalu Dan Capaian

Renstra DISTAMBEN 2011 – 2015

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan

indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan

adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran

penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

APBD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu pada

tahun 2015 terdiri dari 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Dari 21

kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2015, yang tidak

terlaksana adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi

pengusaha tambang, kegiatan pengadaan dan peningkatan ketenagalistrikan.

Dari sisi realisasi keuangan, dari 21 kegiatan yang telah melaporkan kinerjanya

atau terlaksana adalah sebesar Rp1.253.014.844,00 dari total pagu

Rp4.805.775.000,00 atau 26, 07% dari APBD belanja langsung yang dikelola

DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2015. Secara ringkas

anggaran dan realisasi DISTAMBEN tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2015

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.221.668.254,00

3.030.419.668,00

94,06%

BELANJA LANGSUNG

4.805.775.000,00

1.253.014.844,00

26,07%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.158.259.000,00 957.271.094,00 82,65%

Penyediaan jas a komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.040.000,00 41.827.253,00 64,31% Penyediaan jas a pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

106.000.000,00

53.284.245,00

50,27%

Penyediaan jas a administras i keuangan 200.019.000,00 189.427.000,00 94,70%

Penyediaan jas a kebersihan kantor 3.378.300,00 3.378.300,00 100,00%

Penyediaan jas a perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 6.560.000,00 65,60%

Penyediaan alat tulis kantor 86.359.700,00 56.326.550,00 65,22%

Penyediaan barang c etakan dan penggandaan 63.425.000,00 49.505.000,00 78,05%

Penyediaan komponen instalas i listrik/penerangan bangunan kantor

4.400.000,00

4.400.000,00

100,00%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31.650.000,00 23.600.000,00 74,57%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

207.737.000,00

157.012.746,00

75,58%

Penyediaan jas a tenaga non PNS 331.500.000,00 331.500.000,00 100,00%

Penyediaan jas a s ewa gedung kantor dan rumah jabatan 33.500.000,00 30.000.000,00 89,55%

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

15.250.000,00

10.450.000,00

68,52%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

15.000.000,00

2.367.000,00

15,78%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00

2.367.000,00

15,78%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

21.000.000,00

18.900.000,00

90,00%

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

21.000.000,00

18.900.000,00

90,00%

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

511.950.000,00

158.680.000,00

31,00%

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

35.810.000,00

25.660.000,00

71,66%

Pengawasan terhadap pelaks anaan kegiatan penambangan bahan galian C

211.860.000,00

96.535.000,00

45,57%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 126.920.000,00 21.525.000,00 16,96%

Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan G alian*) 137.360.000,00 14.960.000,00 10,89%

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

3.099.566.000,00

115.796.750,00

3,74%

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

82.155.000,00

54.771.750,00

66,67%

Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan 3.017.411.000,00 61.025.000,00 2,02%

Jumlah

8.027.443.254,00

4.283.434.512,00

53,36 %


Belanja langsung terealisasi sebesar Rp1.253.014.844,00 digunakan untuk

membiayai 5 program, 21 kegiatan dengan capaian kinerja fisik 35,88% dan

capaian kinerja keuangan 26,07%. Kesimpulannya realisasi fisik lebih besar

daripada realisasi keuangan, berarti keberhasilan kinerja lebih efektif dan efisien.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan pencapaian Renstra

DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat

pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan triwulan I

termuat pada tabel 2.1.1.

TABEL 2.1


TABEL 2.1.1


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan Dan Energi

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan

kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan

energi serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, ada 5 indikator

kinerja pelayanan yang dapat dilihat di tabel 2.2.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, dapat

dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

b. Keterbatasan sumber daya manusia teknis terlatih yang sesuai kebutuhan

c. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-

kaidah pertambangan

d. Masih ada kegiatan usaha pertambangan belum maksimal memberdayakan

masyarakat

e. Masih ada potensi sumber bahan galian yang masih belum terinventarisir dan

termanfaatkan dengan baik

f. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat terhadap

kewajiban pembayaran

g. Masih ada energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan

h. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik


Tabel 2.2



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertambangan

dan Energi

2.3.1. Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang

Terkait dengan Pelayanan SKPD

Berdasarkan telaahan Renstra Kementrian Energi Sumber Daya Mineral

tahun 2015-2019 sasaran strategis kementrian energi sumber daya

mineral yang akan dicapai adalah:

1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil

2. Meningkatkan alokasi energi domestik

3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi

4. Meningkatkan diversifikasi energi

5. Meningkatkan efisiensi energi & pengurangan emisi

6. Meningkatkan produksi mineral & PNT

7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran

9. Meningkatkan investasi sektor ESDM

10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional

11. Meningkatkan kapasitas iptek

12. Meningkatkan kualitas infromasi dan pelayanan bidang geologi

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka kelima sasaran dan prioritas

pembangunan dapat menjadi tolak ukur tugas pokok DISTAMBEN

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memenuhi visi dan misi

DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu dan Pimpinan Daerah terpilih

sesuai dengan indikator kinerja DISTAMBEN yaitu:

1. Rasio rumah tangga pengguna listrik

2. Rasio ketersediaan daya listrik

3. Pertambangan tanpa ijin

4. Jumlah IUP-OP yang dibina

5. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

6. Peningkatan PAD dari hasil retribusi cetak peta pada bidang

pertambangan


2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam

Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan

Energi

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggrakan

tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi selama tahun lalu dan

harus diselesaikan adalah :

a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

b. Keterbatasan sumber daya manusia teknis terlatih yang sesuai

kebutuhan

c. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan

kaidah-kaidah pertambangan

d. Masih ada kegiatan usaha pertambangan belum maksimal

memberdayakan masyarakat

e. Masih ada potensi sumber bahan galian yang masih belum

terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik

f. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat

terhadap kewajiban pembayaran

g. Masih ada energi alternatif yang belum teridentifikasi dan

termanfaatkan

h. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

terhadap Capaian Program Nasional

Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tanah Bumbu adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS

MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN

PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN

LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH

BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI

(MARDANI)”. Sedangkan misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai

terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta


menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu

mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi

kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi

pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah

arus regional dan nasional.

3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta

memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya

Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan

masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat

yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik,

efektif dan bersih.

Dengan memperhatikan misi Kabupaten Tanah Bumbu dapat

digambarkan bahwa misi tersebut mengarah dan menjawab tantangan

RPJMN Tahun 2015-2019. Adapun visi dan misi pembangunan nasional

yaitu:

Visi: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan

yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;


6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai

sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

4. Sasaran Dimensi Pemerataan

5. Sasaran Pembangunan W ilayah dan Antarwilayah

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan

Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat

sasaran Kedaulatan Energi.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas

Pertambangan dan Energi

Tantangan

a. Kesadaran para pelaku tambang yang masih kurang terhadap

pengendalian lingkungan pertambangan.

b. Kegiatan sektor pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-

kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan (good mining

practice)

c. Data informasi Sumber Daya Mineral dan Energi belum cukup lengkap

dan belum termanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi

daerah dan pasokan kebutuhan bagi masyarakat.

d. Potensi energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan

Peluang

a. Banyak lahan yang belum dimanfaatkan.

b. Potensi hasil pertambangan dan energi yang cukup tinggi.

c. Kebutuhan hasil pertambangan dan energi yang masih cukup tinggi.

d. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor

pertambangan dan energi.


e. Terbukanya peluang investasi untuk hasil-hasil sektor pertambangan

dan energi.

f. Tersedianya volume tenaga kerja yang cukup banyak

g. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan

sektor pertambangan dan energi.

h. Kerjasama dengan investor lebih terbuka dari sektor pertambangan

i. Penyerapan tenaga kerja cukup tinggi

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang

Strategis Prioritas Tahun yang Direncananakan

Dengan memperhatikan program dan rencana DISTAMBEN Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016 serta perkiraan capaian target tahun 2016,

diharapkan mampu mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Adapun

program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan

- Kegiatan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang

pertambangan

- Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan

bahan galian

- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Kegiatan penyelidikan semi detail potensi bahan galian

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

- Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal

RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan,

perbedaan baik pada target pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan

dana pada program kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi. Namun tetap

menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami

perubahan karena pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian

pada tahun sebelumnya.


Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif

terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi

SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

TABEL 2.3



2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu akan

menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan,

LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertambangan

dan Energi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas

Pertambangan dan Energi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas

Pertambangan dan Energi dalam merumuskan program dan kegiatan untuk

tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program

dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini

merupakan usulan/ aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di

Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan

dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016


No

Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Setiap Tahun

Besaran/Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - - -

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi/ usulan masyarakat/ hasil reses DPRD


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam RPJMN

Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan

Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi .

Pokok-pokok arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas

Pertambangan dan Energi meliputi: meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam berkelanjutan serta mempercepat pembangunan infrastruktur

untuk pertumbuhan dan pemerataan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan energi, terutama memperkuat produksi dan

meningkatkan diversifikasi dengan pemanfaatan energi baru terbarukan

a. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada energi biogas, surya

(solar)

b. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan

2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas sumber daya mineral

dan tambang

a. Mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan melakukan pembatasan

ekspor

b. Mengembangkan infrastruktur, transportasi, stock pile, crushing dan

blending serta pembuatan smelter untuk pengolahan mineral bijih

c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pertambangan

batubara antara lain memasukkan biaya lingkungan, good mining practice,

pembatasan open surface mining, mengutamakan tambang dalam,

prioritas tata ruang, konservasi lingkungan dan pemanfaatan teknologi

bersih

3. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar listrik

a. Menyediakan jaringan listrik

b. Pengembangan potensi-potensi energi alternatif sebagai sumber listrik

seperti PLTMH, PLTB dan PLTS


Untuk itu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu

menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan pengendalian keuangan

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi dan operasional

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4. Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan energi sesuai dengan

prinsip Good Mining Practice

5. Menyajikan data Sumber Daya Mineral dan Energi yang berpotensi untuk

meningkatkan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu

6. Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat

sekitar tambang dengan program CSR (Corporate Social Responsibility)

7. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative

dan ketenagalistrikan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

serta meningkatnya rasio elektrifikasi

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan Dan Energi

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra

DISTAMBEN tahun 2016-2021 serta memperhatikan tingkat capaian pelayanan

DISTAMBEN sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, dan

memperhatikan program/kegiatan nasional yang terakomodasi pada Renstra,

maka rumusan tujuan Renja DISTAMBEN tahun anggaran 2016 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya

pertambangan dan energi

2. Mewujudkan usaha pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan, K3

serta pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku

3. Meningkatkan kualitas data informasi potensi sumber daya mineral dan

geologi tata lingkungan

4. Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat

sekitar tambang

5. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative

dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi


Sedangkan sasarannya sebagaimana tercantum dalam Renstra yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembinaan dan

pengawasan pertambangan dan energi

2. Terciptanya pertambangan yang Good Mining Practice

3. Tersedianya data informasi potensi sumber daya alam yang dapat

dimanfaatkan

4. Terwujudnya kepedulian pengusaha tambang terhadap masyarakat sekitar

tambang dengan program CSR (Corporate Social Responsibility)

5. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative

dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan

program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian visi

misi kepala daerah dan visi misi SKPD. Pada Renja Perubahan Tahun 2016

Dinas Pertambangan dan Energi merencanakan akan melaksanakan 5 program

dan 20 kegiatan dengan total pagu Rp5.531.848.894,00 meliputi belanja

tidak langsung Rp3.718.292.994,00 dan belanja langsung Rp1.813.555.900,00

yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS


l. Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan

m. Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

a. Kegiatan Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang

Pertambangan

b. Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan

Bahan Galian

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

d. Kegiatan Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

a. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Secara lengkap daftar program dan kegiatan tahun anggaran 2016 dapat

dilihat pada tabel 3.1.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah. Hal ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab

pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat,

dengan keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good

governance.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Tanah Bumbu selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016

berfungsi pula sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja. Renja juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam

satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang

oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih

baik dimasa mendatang.

Batulicin, Juni 2016

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi


Ir.H.R.DWIDJONO, PHS

Pembina Utama Muda

NIP. 19581101 198911 1 002


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2015

Target Program

dan

Kegiatan(Renja

SKPD tahun n-1)

Tahun 2016

Perkiraan Realisasi capaian

target Renstra sampai dengan

tahun berjalan 2016

Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Ringk asan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

(Tahun n-1)

Tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra sd

tahun 2016 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*

2

2

03 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

2

03

2

03

01

15

Pembinaan dan pengawasan

bidang pertam bangan

Outcom e : Persentasi usaha

pertam bangan yang

m emenuhi kaidah

pertam bangan

25 (5 dok)

39

75

40

53%

25 (5 dok)

25 (5 dok)

100%

2

03

2

03

01

15

04

Koordinasi dan Pendataan

Tentang Hasil Produksi di

Bidang Pertambangan

terlaksananya rapat persentasi

RKAB/RKTTL/KTT 170

9

10

0

0%

-

0%

tersedianya data hasil

monitoring CSR 3

1

1

1

100%

-

0%

jumlah IUP yang

melaksanakan program CSR

(m ulai 2016 sd 2020)

50

-

10

10

20%

2

03

2

03

01

15

05

Pengawasan terhadap

Output : Terawasinya

perusahaan tambang dalam

melaksanakan kegiatan teknis

penambangan, K3L sesuai

perundangan yang berlak u

75

39

75

39

52%

-

0%

Tabel 2.1.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan I

pelaksanaan kegiatan

Kode



Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

2014



Target Program

dan

Kegiatan(Renja

SKPD tahun n-1)

Tahun 2016



tahun berjalan 2016

Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Ringk asan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

(Tahun n-1)

Tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra sd

tahun 2016 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*

penambangan bahan galian

jumlah perusahaan tam bang

yang terawasi ( dokum en)

(m ulai 2016 sd 2010)

25 (5 dok )

-

25 (1 dok )

25 (1 dok )

100%

2

03

2

03

01

15

06

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Output : Tersedianya dok umen

pemanfaatan lahan bek as

tambang

5

1

1

1

100%

-

0%

Output : Tersedianya Dok umen

pemanfaatan Air Bawah Tanah

(kegiatan baru tahun 2013)

3

1

delete

0%

tdk di anggarkan lagi

0%

tersedianya dokumen lahan

terganggu akibat aktivitas

penam bangan (mulai 2016 sd

2020)

1

-

1

1

100%

tersedianya dokum en

pengukuran dan pem atokan

batas wilayah IUP (mulai 2016

sd 2020)

12

-

12

12

100%

2

03

2

03

01

15

17

Penyelidikan Geologi

Lingkungan Kawasan

Pertambangan / Penyelidikan

semi detail potensi bahan galian

(mulai th 2015)

Output : Tersedianya Dok umen

Bahan Galian

5

1

1

1

100%

-

0%

tersedianya dokumen analisa

potensi pem anfaataan bahan

galian (mulai 2016 sd 2020)

5

-

1

1

20%

2

03

2

03

01

17

Pembinaan dan

Pengem bangan Bidang

Ketenagalistrikan

Outcom e : Meningkatkan

Jum lah Rum ah Tangga yang

berlistrik

93%

71%

66%

75%

114%

82%

82%

88%

Kode



Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

2014



Target Program

dan

Kegiatan(Renja

SKPD tahun n-1)

Tahun 2016



tahun berjalan 2016

Target Renja

Tahun 2015

Realisasi Renja

Tahun 2015

Ringk asan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

(Tahun n-1)

Tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra sd

tahun 2016 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*

2

03

2

03

01

17

01

Koordinasi Pengembangan

Ketenagalistrikan

Output : Tersedianya data

energi, data listrik, data bbm

bersubsidi, data captive power

serta data pengawasan biogas

20

4

3

3

100%

-

0%

tersedianya data BBM

bersubsidi, data listrik

pedesaan, data pengguna

captive power, pengawasan

insidentil, dan pengawasan

biogas (mulai 2016 sd 2020)

25

-

5

5

20%

2

03

2

03

01

17

02

Pengadaan dan Peningkatan

Bidang Ketenagalistrikan

Output : jumlah jaringan listrik

(desa)

3

1

-

-

0%

-

-

-

Output : jumlah peralatan

bahan biogas (unit)

25

0

12

0

0%

10

10

40%

Output : jumlah perencanaan

jaringan listrik desa

5

-

5

1

20%

-

-

-

Output : pengawasan

pembangunan jaringan

2

-

2

0

0%

-

-

-

Output : pengawasan pegadaan

peralatan biogas

1

-

-

0

0%

1

1

100%

Output : jumlah rumah yang di

instalasi listrik gratis

399

-

399

0

0%

-

-

-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi

dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode


Pem erintahan Daerah

Dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcom e) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

2013



Target Program

dan

Kegiatan(Renja

SKPD tahun n-1)

Tahun 2015

Perkiraan Realisasi capaian target

Renstra sampai dengan tahun

berjalan 2015

Target Renja

Tahun 2014

Realisasi Renja

Tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

(Tahun n-1)

Tahun 2015

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra sd

tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*

2

2

03

ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

2

03

2

03

01

15

Pembinaan dan

pengawasan bidang

pertambangan

(program tahun 2012

dan tahun

2013)sd2015

Outcome : Persentasi

usaha pertambangan

yang memenuhi kaidah

pertambangan

100%

74%

100%

56%

56%

100%

77%

77%

2

03

2

03

01

15

09

Inventarisasi Bahan

Galian

Output : Tersedianya

Dokum en Bahan Galian

5

-

-

-

-

-

-

-

2

03

2

03

01

15

17

Penyelidikan Geologi

Lingkungan Kawasan

Pertambangan


Dokum en Bahan Galian

5

1

1

1

100%

1

3

60%

2

03

2

03

01

15

11

Pengawasan Produksi

K3, Stockpile, dan

Teknis tambang

Output : Jumlah IUP-OP

yang dibina

75

-

-

-

-

-

-

-

Kode



Dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

2013



Target Program

dan

Kegiatan(Renja

SKPD tahun n-1)

Tahun 2015



berjalan 2015

Target Renja

Tahun 2014

Realisasi Renja

Tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

(Tahun n-1)

Tahun 2015

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra sd

tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*

2

03

2

03

01

15

05

Pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan

penambangan bahan

galian

Output : Terawasinya

perusahaan tambang

dalam melaksanakan

kegiatan teknis

penambangan, K3L

sesuai perundangan

yang berlaku

75

52

70

39

56%

75

55

74%

2

03

2

03

01

15

12

Persentasi

RKTTL/RKAB dan KTT

Output : Terlaksananya

Persentasi

RKAB/RKTTL/KTT

100%

-

-

-

-

-

-

-

2

03

2

03

01

15

04

Koordinasi dan

Pendataan Tentang

Hasil Produksi di

Bidang Pertambangan

terlaksananya rapat

persentasi

RKAB/RKTTL/KTT

170

21

20

9

45%

15

45

26%

tersedianya data hasil

monitoring CSR

3

1

1

1

100%

1

3

100%

2

03

2

03

01

15

13

Pelaksanaan Diklat

Teknis untuk

Pengusaha Tambang

Output : Jumlah Peserta

yang mengikuti Diklat

POP

350

0

-

-

0%

-

-

0%

2

03

2

03

01

15

14

Inventarisasi

Pem anfaatan Lahan

Bekas Tambang

Output : Data Lahan

Bekas Tambang

5

-

-

-

-

-

-

-

2

03

2

03

01

15

06

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Output :Tersedianya

dokum en pem anfaatan

lahan bekas tambang

5

1

1

1

100%

1

3

60%

Output :Tersedianya

Dokum en pem anfaatan

Air Bawah Tanah

(kegiatan baru tahun

3

1

1

1

100%

1

3

100%

Kode



Dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

2013



Target Program

dan

Kegiatan(Renja

SKPD tahun n-1)

Tahun 2015



berjalan 2015

Target Renja

Tahun 2014

Realisasi Renja

Tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

(Tahun n-1)

Tahun 2015

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra sd

tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*

2

03

2

03

01

15

15

Sosialisasi Peraturan

Perundang undangan

bagi pengusaha

tambang

Output : Terlaksananya

sosialisasi

2

-

-

-

-

1

1

50%

2

03

2

03

01

15

16

Survey Geolistrik

Output : Data potensi

ABT

2

-

-

-

-

-

-

0,0

2

03

2

03

01

17

Pembinaan dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan

Outcome :

Meningkatkan Jumlah

Rumah Tangga yang

berlistrik

100%

63%

100%

71%

71%

100%

100%

100%

2 03 2 03 01 17 02 Pengadaan dan

Peningkatan Bidang

Ketenagalistrikan


data energi, data listrik,

data bbm bersubsidi,

data captive power serta

bahan biogas

20

4

-

-

-

-

0

2

03

2

03

01

17

01

Koordinasi

Pengembangan

Ketenagalistrikan


data energi, data listrik,

data bbm bersubsidi,

data captive power serta

bahan biogas

20

-

4

4

100%

4

8

40%

2

03

2

03

01

17

02

Pengadaan dan

Peningkatan Bidang

Ketenagalistrikan

Output : jumlah jaringan

listrik (desa)

3

1

1

1

100%

-

2

67%

Output : jumlah

peralatan bahan biogas

(unit)

25

0

10

0

0%

12

12

48%

Output : jumlah

perencanaan jaringan

listrik desa

5

-

-

-

-

5

5

100%

Kode



Dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

2013



Target Program

dan

Kegiatan(Renja

SKPD tahun n-1)

Tahun 2015



berjalan 2015

Target Renja

Tahun 2014

Realisasi Renja

Tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

(Tahun n-1)

Tahun 2015

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra sd

tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*

Output : jumlah

pengawasan

pembangunan jaringan

2

-

-

-

-

2

2

100%

Output : jumlah rumah

yang di instalasi listrik

gratis

400

-

-

-

-

400

400

100%

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


Tahun 2011 sd 2015

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada

awal periode

RPJ MD (2010)

Target capaian setiap tahun Realisasi capaian setiap tahun Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Rasio rumah tangga pengguna listrik

51,00%

62,60%

63,31%

64,28%

64,56%

65,51%

61,92%

63,43%

63,43%

70,93%

74,61%

99%

100%

99%

110%

114%

2

Pertambangan Tanpa Ijin *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

3

Rasio ketersediaan daya listrik

81,15%

69%

75,71%

77,14%

77,86%

79,29%

68,44%

74,64%

76,56%

77,65%

86,41%

100%

99%

99%

100%

109%

4

Jumlah IUP-OP yang dibina tiap tahun

60 IUP-OP

60

65

70

70

75

72

60

52

39

40

120%

92%

74%

56%

53%

5

Kontribusi sektor Pertambangan

terhadap PDRB

42,24%

44,87%

45,32%

45,77%

46,22%

46,67%

42,55%

42,99%

42,75%

42,12%

46,06%

95%

95%

93%

91%

99%

6

Pe ning katan PAD dari hasil retrib usi

cetak peta di bidang pertambangan

Rp 2.504.700.000

Rp 907.500.000

Rp 3.025.000.000

Rp 3.448.500.000

Rp 1.210.000.000

Rp 1.004.300.000

Rp 2.239.084.088

Rp 1.344.373.777

Rp 2.143.100.000

Rp 1.118.232.200

Rp 600.205.429

247%

44%

62%

92%

60%

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan

TANAH BUMBU Presentasi Usaha

Pertambangan yang

memenuhi kaidah

Pertambangan

223.422.500

Pembinaan dan

Pengawasan Bidang

Pertambangan

TANAH BUMBU

Presentasi Usaha

Pertambangan yang

memenuhi kaidah

Pertambangan

517.500.000

1. Koordinasi dan Pendataan

tentang Hasil Produksi di Bidang

Pertambangan

TANAH BUMBU

- Output : Tersedianya data

CSR

1 dokumen

12.130.000 1. Koordinasi dan Pendataan

tentang Hasil Produksi di

Bidang Pertambangan

TANAH BUMBU


program CSR

1 dokumen

CSR

39.620.000

2. Pengawasan terhadap

Pelaksanaan Kegiatan

Penambangan / Bahan Galian

TANAH BUMBU

- Output : Terawasinya




dengan perundangan yang

berlaku

40 IUP

83.405.000

2. Pengawasan terhadap

Pelaksanaan Kegiatan

Penambangan / Bahan

Galian

TANAH BUMBU

- Output : Terawasinya




dengan perundangan yang

berlaku

40 IUP

83.405.000

3. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

TANAH BUMBU

- Output : 1.Tersedianya

dokumen lahan terganggu

akibat aktifitas penambangan,

2. Tersedianya dokumen

pematokan batas wilayah IUP

2 Dokumen

51.382.500

3. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

TANAH BUMBU


pemanfaatan lahan bekas

tambang, data pemanfaatan

ABT

2 Dokumen

317.970.000

5. Penyelidikan Semi Detail

Potensi Bahan Galian

TANAH BUMBU

- Output : Analisa manfaat

potensi bahan galian

1 dokumen

76.505.000

5. Penyelidikan Semi Detail

Potensi Bahan Galian

TANAH BUMBU

- Output : Analisa manfaat

potensi bahan galian

1 dokumen

76.505.000

Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU

Meningkatkan jumlah rumah

tangga yang berlistrik

51.375.000 Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU

Terpenuhinya Kebutuhan

Listrik Masyarakat

51.375.000

1. Koordinasi Pengembangan

Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU


BBM bersubsidi, data listrik

pedesaan, data pengguna

captive power, pengawasan

insidentil dan data

pengawasann biogas

5 Dokumen

51.375.000

1. Koordinasi Pengembangan

Ketenagalistrikan

TANAH BUMBU


pemanfaatan BBM, data listrik

pedesaan, rekomendasi

penggunaan captive power,

data pemanfaatan biogas

4 Dokumen

51.375.000

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Capaian

Besaran/Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - - -

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan

dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016


Target

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DISTAMBEN

Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi/ usulan

masyarakat/ hasil reses DPRD

Kode


Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 03 01 01 Program

Pelayanan

Administrasi

Terselenggaranya

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

T ANAH

BUMBU

100%

1.515.158.400

APBD II

100%

1.918.243.900

2 03 01 01 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

& Listrik

Output :Terbayarnya

Rekening Kantor

- Belanja telepon

- Belanja listrik

- Belanja surat kabar

harian

- Belanja Internet SKPHT

T ANAH

BUMBU

`

12 Bulan

24

24

24

12

64.920.000

1.440.000

55.200.000

2.280.000

6.000.000

APBD II

`

12 Bulan

24

24

48

12

67.200.000

1.440.000

55.200.000

4.560.000

6.000.000

2 03 01 01 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Out

ken

ope

terp

-

-

-

-

put :Jumlah

daraan dinas

asional yang

elihara

Belanja Bahan bakar

minyak/ gas dan

pelumas roda 2 dan

roda 4

Belanja Pajak

kendaraan dinas Roda

4 dan roda 2 Belanja pemeliharaan

kendaraan dinas roda

2 Belanja KIR Mobil

double cabin

TANAH

BUMBU

16 unit

16

0

12

0

119.500.000

101.500.000

-

18.000.000

-

APBD II

16 unit

16

16

12

3

144.500.000

101.500.000

23.200.000

18.000.000

1.800.000

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 03 01 01 07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Output :

Terpenuhinya jasa

administrasi keuangan

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Honorarium pengelola

keuangan PNS

-

Honorarium pengelola

keuangan PT T

Belanja Perangko,

- materai dan benda pos

lainnya

Belanja Dokumentasi

- dan publikasi

(Pameran & T a'aruf )

- Belanja Paket/ pengiriman

- Belanja Sewa Stand Pameran

- Belanja makan minum

acara rapat

T ANAH

BUMBU

12 Bulan

18

8

4

500

2

500

1

354

152.670.000

6.750.000

63.720.000

17.280.000

1.800.000

17.500.000

5.000.000

30.000.000

10.620.000

APBD II

12 Bulan

18

8

4

500

2

500

1

360

152.670.000

6.750.000

63.720.000

17.280.000

1.800.000

17.500.000

5.000.000

30.000.000

10.620.000

2 03 01 01 08

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Output :

Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

Belanja Peralatan

- kebersihan dan bahan

pembersih

T ANAH

BUMBU

1 Tahun

141

3.026.500

3.026.500

APBD II

1 Tahun

132

3.202.500

3.202.500

2 03 01 01 09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Output :

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah peralatan

kantor yang

terpelihara

Belanja pemeliharaan

- peralatan/perlengkapa

n kantor

T ANAH

BUMBU

1 Tahun

33

15.700.000

15.700.000

APBD II 1 Tahun

33

15.700.000

15.700.000

2 03 01 01 10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Output :

Jumlah alat tulis

kantor yang tersedia

- Belanja alat tulis

kantor

T ANAH

BUMBU

1 Tahun

1204

42.916.400

42.916.400

APBD II

1 Tahun

1203

42.916.400

42.916.400

2 03 01 01 11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Output :

Tersedianya barang

cetak dan

penggandaan

- Belanja Cetak

- Belanja Penggandaan

T ANAH

BUMBU

12 Bulan

5310

100216

62.770.500

28.500.000

34.270.500

APBD II

12 Bulan

5313

100214

62.800.000

28.500.000

34.300.000

2 03 01 01 12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Output :

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Belanja alat Listrik dan

elekronik

T ANAH

BUMBU

1 Tahun

85

2.200.000

2.200.000

APBD II

1 Tahun

85

2.250.000

2.250.000

2 03 01 01 13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Output :

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

Honorarium PPTK

Honorarium Panitia

Pemeriksa Barang dan

Jasa

- BBM untuk Genset

- Pengisian Tabung Gas

- Belanja Air

Belanja bahan Tekstil,

- Bendera dan Umbul-

Umbul

- Pengadaan Scanner

Belanja Modal

- Pengadaan Almari

Besi

T ANAH

BUMBU

1 Tahun

0

1

400

12

342

52

2

0

30.455.000

-

250.000

4.000.000

2.100.000

14.075.000

5.030.000

5.000.000

-

APBD II

1 Tahun

18

3

400

12

342

52

5

58.105.000

4.500.000

-

4.000.000

2.100.000

14.075.000

5.030.000

28.400.000

2 03 01 01 18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke luar

daerah

Output :

Terpenuhinya

undangan Rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Honorarium PPT K

- Perjalanan dinas luar

daerah dalam propinsi

-

Perjalanan dinas luar

daerah luar propinsi

T ANAH

BUMBU

89 Kali

18

52

37

565.900.000

8.550.000

191.800.000

365.550.000

APBD II

89 Kali

18

52

37

910.350.000

8.550.000

202.100.000

699.700.000

2 03 01 01 19 Penyediaan Jasa

Tenaga non PNS

Output :

Terpenuhinya

upah/jasa pegawai

Non PNS

- Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap

1 tahun

182

395.200.000

317.200.000

1 tahun

182

395.200.000

317.200.000

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

-

Honor cleaning

service/satpam

52

78.000.000

52

78.000.000

2 03 01 01 20

Penyediaan Jasa

Sewa Gedung

Kantor dan

Rumah Jabatan


jasa sewa gedung

kantor

Belanja Sewa Gedung

- /Kantor/tempat

(SKPHT )

1 tahun

1

33.500.000

33.500.000

1 tahun

1

33.500.000

33.500.000

2 03 01 01 22

Rapat-Rapat

Koordinasi Dalam

Daerah

Output :

Terpenuhinya

undangan rapat

koordinasi dalam

daerah

- Perjalanan Dinas

dalam daerah

1 tahun

176

26.400.000

26.400.000

1 tahun

148

29.850.000

29.850.000

2 03 01 02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

kelancaran aparatur

dalam melaksanakan

tugas

100%

10.000.000

100%

10.000.000

Belanja

pemeliharaan

gedung/kantor/gu

dang/kantor dinas

Output :

T erpeliharanya gedung

kantor

1 T ahun

10.000.000

1 T ahun

10.000.000

2 03 01 03

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatkan

Disiplin Aparatur

100%

23.600.000

100%

23.600.000

2 03 01 03 05

Pengadaan

Pakaian Khusus

hari-hari tertentu

Output :

Tersedianya Pakaian

Olah Raga

- Belanja Pakaian Olah Raga

59 STEL

59

23.600.000

23.600.000

70 STEL

70

23.600.000

23.600.000

2 03 01 15 Program

Pembinaan dan - Outcome :

Presentasi Usaha 100% 223.422.500 100% 698.995.000

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 03 01 15 04

Koordinasi dan

pendataan

tentang hasil

produksi di

bidang

pertambangan

Out put : Tersedianya

Dokumen CSR

- Honorarium PPT K

- Belanja Cetak dan Penggandaan

makan dan minum -

Rapat

Belanja Perjalanan

- Dinas dalam Daerah (Verifikasi Dana CSR

bagi pemegang IUP)

T ANAH

BUMBU

10 IUP

18

202

300

132

12.130.000

5.400.000

130.000

-

6.600.000

APBD II

10 IUP

18

202

300

132

39.830.000

5.400.000

130.000

9.000.000

25.300.000

2 03 01 15 05

Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

penambangan

/bahan galian

- Output :

Terlaksananya

kegiatan

pertambangan yang

sesuai dengan

perundangan yang

berlaku

- Honorarium PPT K

Honorarium SKPHT

Belanja Cetak dan

Penggandaan

- Pengawasan T ambang

- Pengawasan Stockpile

- Pengawasan dan Pengecekan Insedentil

- Pengawasan dan

verifikasi produksi

T ANAH

BUMBU

25 IUP, 1

Dokumen

18

302

8 kec

3 kec

42

80

83.405.000

7.650.000

155.000

53.550.000

3.750.000

6.300.000

12.000.000

APBD II

25 IUP, 1

Dokumen

18

888

302

8

3

42

100

502.880.000

7.650.000

378.000.000

155.000

94.275.000

3.900.000

6.650.000

12.250.000

2 03 01 15 06

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

- Output :

Tersedianya

Dokumen

pemanfaatan lahan

bekas tambang dan

Dokumen

Pemanfaatan ABT

T ANAH

BUMBU

13 Dokumen

51.382.500

APBD II

13 Dokumen

57.050.000

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- Honorarium PPT K

Belanja Cetak dan

Penggandaan

Belanja Dokumentasi

Kegiatan pengukuran

lahan terganggu akibat

aktifitas penambangan

Kegiatan Verifikasi

pelaksanaan

pematokan batas

wilayah IUP

27

663

0

2 Kec

108

7.200.000

682.500

-

27.300.000

16.200.000

27

357

100

2

72

9.000.000

350.000

300.000

36.400.000

11.000.000

2 03 01 15 18

Penyelidikan

Semi Detail

Potensi Bahan

Galian

- Out put : Analisa

manfaat potensi bahan

galian

- Honorarium PPT K

- Belanja Cetak dan Penggandaan

- Belanja Perjalanan

Dinas dalam Daerah

Analisis lab batuan

Belanja paket

pengiriman

TANAH

BUMBU

1 Dokumen

18

102

3 Kec

60 sample

100 kg

76.505.000

5.400.000

105.000

27.000.000

39.000.000

5.000.000

APBD II

1 Dokumen

18

102

3

60

96

99.235.000

6.750.000

85.000

36.600.000

51.000.000

4.800.000

2 03 01 17

Pembinaan dan

Pengembangan

Ketenagalistrikan

- Outcome :

Meningkatkan Jumlah

Rumah T angga yang

berlistrik

T ANAH

BUMBU

100%

51.375.000

APBD II

2 03 01 17 01

Koordinasi

Pengembangan

Ketenagalistrikan

Out put :

Tersedianya data

BBM Bersubsidi,

Data Listrik

Pedesaan, Data

Pengguna Captive

Power, Pengawasan

Insidentil dan

Pengawasan Biogas

- Honorarium PPT K


TANAH

BUMBU

5 Dokumen

18

510

51.375.000

5.400.000

525.000

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 Keg

45.450.000

2 03 01 17 02

Pengadaan dan

Peningkatan

Bidang

Ketenagalistrikan

Out put :

Tersedianya

Peralatan Biogas

- Honorarium PPT K

Belanja Barang

Pengadaan Biogas

Honor Panitia

Pemeriksa Pengadaan

Barang dan Jasa

Jasa Konsultansi

Pengawasan

Pengadaan Peralatan

Biogas

Honorarium Pejabat

Pengadaan Jasa

- Konsultansi

Pengadaan Peralatan

Biogas

TANAH

BUMBU

0%

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

2 03 01 17 xx

Pembinaan dan

Pengembangan

Ketenagalistrikan

- Outcome :

Meningkatkan Rasio

Elektrifikasi

T ANAH

BUMBU

100%

APBD II

2 Dokumen

96.330.000

2 03 01 17 xx

Pengadaan dan

Peningkatan

Bidang

Ketenagalistrikan

Out put :

Meningkatkan Rasio

Elektrifikasi

- Honorarium PPT K

Jasa Konsultansi

perencanaan jaringan

listrik

Honorarium Panitia

- Pemeriksa Pengadaan

barang dan Jasa

TANAH

BUMBU

1 Dokumen

6

1

1

56.000.000

5.100.000

50.000.000

900.000

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan/Dae

arah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 03 01 17 xx

Kegiatan

Pengawasan

Kelistrikan

Out put : Terbinanya

Usaha

ketenagalistrikan

- Honorarium PPT K


- Perjalanan Dinas

dalam daerah

Pengawasan Usaha

Ketenagalistrikan

Inventarisasi Listrik

desa

TANAH

BUMBU

1 Dokumen

9

121

91

130

40.330.000

5.400.000

80.000

14.350.000

20.500.000

2 03 01 17 xx

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Energi

- Outcome :

Meningkatkan

Pemanfaatan Energi

Baru T erbarukan

T ANAH

BUMBU

2 Dokumen

422.830.000

2 03 01 17 xx

Kegiatan

Pengawasan

Energi

Out put :

Terawasinya

Pemanfaatan Energi

- Honorarium PPT K


- Perjalanan Dinas

dalam daerah

Pengawasan

Pemanfaatan Energi

TANAH

BUMBU

1 Dokumen

9

121

69

16.830.000

5.400.000

80.000

11.350.000

2 03 01 17 xx

Kegiatan

Pengadaan dan

Peningkatan

Bidang Energi

Out put :

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan Energi

Baru Terbarukan

- Honorarium PPT K

Belanja Jasa

Konsultansi

- Penyusunan FS dan

BED Pemanfaatan

Energi

Honorarium Panitia

- Pemeriksa Pengadaan

barang dan Jasa

TANAH

BUMBU

10

Kecamatan

6

1

1

406.000.000

5.100.000

400.000.000

900.000

pemerintah kabupaten tanah bumbu provinsi kalimantan...

Documents