output tinjauan manajemen di bppaud dan ......5. seksi informasi dan kemitraan 6. tim internal audit...

OUTPUT TINJAUAN MANAJEMEN

DI BPPAUD DAN DIKMAS SUMATERA UTARA

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Desember 2018

Pukul : 09.00 - selesai

Tempat : Ruang Rapat BPPAUD DAN DIKMAS SUMATERA UTARA

Peserta : 1. Kepala BPPAUD DAN DIKMAS SUMUT

2. WMM

3. Seksi Program

4. Seksi FSD

5. Seksi Informasi dan Kemitraan

6. Tim Internal Audit

7. Auditee

8. Sekretariat ISO

Agenda :

A. Status Tindakan Pada Tahun Sebelumnya :

Tinjauan Manajemen tahun 2017

I. Laporan Audit 2017

No Temuan (category)

Area/Subarea Penyebab Masalah Correction Pencegahan Status Temuan

Follow Up Responsible

1. Minor

Subbag Umum (Bag.Kepegawaian)

SK penempatan pegawai belum menampilkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing pegawai karena belum ada acuan dalam pembuatan SK

Acuan pembuatan SK untuk diusulkan ke Sekretariat Ditjen PAUD dan DIKMAS

Pengusulan ke Subbag Kepegawaian di Sekretariat Ditjen PAUD dan DIKMAS

Closed 1.Dra.Ivo Yani tgl.24 Nov 2014

Auditor : Risfahmi Tanjung, S.Ip Nurdiana, SP,MM Berliana Silalahi,S.Pd Manaek A.Simbolon,ST

2. Minor Subbag Umum (Bag.Perpustakaan)

Buku Tamu di Perpustakaan belum terisi sejak akhir Agustus 2017 karena pengelola perpustakaan kurang aktif untuk memberikan buku tamu ke pengunjung perpustakaan untuk diisi

Pengelola perpustakaan lebih aktif lagi untuk memberikan buku tamu ke pengunjung perpustakaan

Saat pengunjung perpustakaan datang, pertama sekali pengelola perpustakaan meminta pengunjung untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu

Closed Auditor : Risfahmi Tanjung, S.Ip Nurdiana, SP,MM Berliana Silalahi,S.Pd Manaek A.Simbolon,ST


Penataan ruangan dan perabotan perpustakaan kurang nyaman dan AC rusak

Penataan ruangan dan perabotan perpustakaan segera ditindaklanjuti dan AC yang rusak segera diperbaiki

Penataan ruangan dan perabotan di perpustakaan diperbaharui secara berkala dan disesuaikan dengan kenyamanan pengunjung perpustakaan, pemeriksaan dan servis berkala pada AC



Pengadaan untuk koleksi buku di perpustakaan tidak ada sejak tahun 2007

Pengusulan kepada perencanaan dan anggaran untuk pengadaan buku/penambahan koleksi buku perpustakaan



5. Minor Subbag Umum (Bag.Persuratan)

List dokumen eksternal belum lengkap

Segera melengkapi list dokumen eksternal




Melengkapi pencapaian sasaran mutu sampai bln November 2017

Segera melengkapi pencapaian sasaran mutu sampai bln November 2017


Clised Auditor : Risfahmi Tanjung, S.Ip Nurdiana, SP,MM Berliana Silalahi,S.Pd Manaek A.Simbolon,ST

7. Minor Subbag Umum (Bag.Perawatan dan Pemeliharaan)

Jadwal perawatan dan pemeliharan barang belum ada secara berkala masih bersifat per kejadian

Membuat jadwal perawatan dan pemeliharaan secara berkala



8. Minor Subbag Umum /Pengadaan Sarana dan Prasaaran

Prasarana (ruang kerja) belum sepenuhnya memadai untuk menciptakan kondusivitas kerja

Petugas pegadaan mengusulkan kebutuhan akan sarana dan prasarana sehingga dapat direaliasikan tahun depan



9. Minor Seksi Pengembangan Sumber Daya (PSD)

Belum membuat perubahan pada Sasaran Mutu Seksi

Segera membuat perubahan pada sasaran mutu Seksi


Closed Auditor : Aprilda, S.Pd,M.AP M.Ichwan Nst,ST,M.Kom Lusiyah Simanjuntak,S.Pd


Belum ada ditemukan SOP/prosedur Bimtek/Ortek dalam identifikasi kebutuhan Diklat

Segera merevisi SOP/prosedur dokumen P-FS-01


Closed Auditor : Aprilda, S.Pd,M.AP M.Ichwan Nst,ST,M.Kom Lusiyah Simanjuntak,S.Pd

12. Minor Seksi Pengembangan Program

Format-format dalam SOP/prosedur SMM di Seksi Program belum sesuai dengan Juknis Perdirjen no.02 tahun 2016

Segera merevisi SOP/prosedur SMM Seksi Program sesuai dengan Juknis Perdirjen no.02 tahun 2016


Closed Auditor : Yanne Dian A,Samosir,SP Merlin Novita,H, S.Pd Netti Sitinjak

13. Minor Seksi Informasi dan Kemitraan

Buletin Edisi Ke-2 belum diterbitkan Segera menerbitkan Buletin Edisi ke-2

Segera menerbitkan Buletin Edisi ke-2

Closed Auditor : Dra.Ivo Yani, M.Pd Winna Mardani,M.Pd Flora M.Ginting,S.Sos


Laporan ULT untuk bulan November dan Desember belum ada

Segera membuat laporan ULT utk bln November dan Desember




Laporan Pengelolaan website untuk bulan November dan Desember belum ada

Segera membuat laporan pengelolaan website utk bln November dan Desember



16. Minor WMM Sasaran Mutu WMM belum ada dan belum ditempelkan di dinding secretariat

Segera membuat sasaran mutu WMM dan ditempelkan di dinding secretariat

Segera membuat sasaran mutu WMM dan ditempelkan di dinding secretariat

Closed Auditor : Farida Hanum, S.Pd Lenni A.Sinaga,M.Kes Anton Sitio,M.Kes

II. Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan :


Area/Subarea Correction

1. Minor


Acuan pembuatan SK untuk diusulkan ke Sekretariat Ditjen PAUD dan DIKMAS


Pengelola perpustakaan lebih aktif lagi untuk memberikan buku tamu ke pengunjung perpustakaan


Penataan ruangan dan perabotan perpustakaan segera ditindaklanjuti dan AC yang rusak segera diperbaiki







7. Minor Subbag Umum (Bag.Perawatan dan Pemeliharaan)


8. Minor Subbag Umum /Pengadaan Sarana dan Prasaaran









Segera menerbitkan Buletin Edisi ke-2





16. Minor WMM Segera membuat sasaran mutu WMM dan ditempelkan di dinding secretariat

III. Penanganan keluhan pelanggan dan hasil survey kepuasan pelanggan :

Hasil survey kepuasan pelanggan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 :

Berdasarkan analisis data survei kepuasan Pelanggan yang dilakukan pada bulan Mei s.d

September 2017 terhadap 4 layanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut yatu : Pelayanan Labsite

PAUD, Pelayanan Model/Media Produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut, Pengguna Layanan

BP-PAUD dan DIKMAS SUMUT, Pelayanan Pelaksanaan Diklat dan Supervisi/BIMTEK,

dapat disimpulkan :

a. Layanan Labsite PAUD ; tingkat kepuasan orangtua terhadap layanan labsite PAUD dan

tingkat kepuasan peserta terhadap narasumber magang PAUD sudah sangat baik

dengan indeks kepuasan berturut-turut (3.62) dan (3.53).

b. Layanan Model/Media Produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut; tingkat kepuasan

pelanggan terhadap layanan model/media sudah sangat baik dengan indeks kepuasan

(3.51).

c. Pengguna Layanan BP-PAUD dan DIKMAS SUMUT (layanan sewa gedung, ruang rapat

dan pengingapan); tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan tersebut sudah sangat

baik dengan indeks kepuasan (3.47).

d. Layanan Pelaksanaan Diklat dan Supervisi/BIMTEK; tingkat kepuasan pelanggan

terhadap layanan pelaksanaan diklat dan supervisi sudah sangat baik dengan indeks

kepuasan (3.51)

Rekomendasi :

Dari hasil survei kepuasan pelanggan/masyarakat ditemukan bahwa seluruh aspek layanan

yang disediakan oleh BP-PAUD dan DIkmas Sumut dinilai sangat baik oleh pelanggan dan

masyarakat. Hal ini tentunya sangat membanggakan bagi BP-PAUD dan Dikmas Sumut, tetapi

hal ini juga menjadi dasar/patokan bagi BP-PAUD dan Dikmas Sumut untuk terus

meningkatkan kinerja kualitas layanannya terhadap pelanggan/masyarakat pada tahun-tahun

selanjutnya.

Agar kepercayaan pelanggan/masyarakat kepada layanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut dapat

terus terjaga dengan sangat baik.

Hasil survei kepuasan pelanggan/masyarakat ini menjadi bahan masukan pada Rapat Tinjauan

Manajemen agar pihak manajemen mutu di BP-PAUD dan Dikmas Sumut dapat melakukan

inovasi dan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pelanggannya.

IV. Pencapaian sasaran mutu, prestasi kerja dan kesesuaian pelayanan pada tahun 2017 :

1. Area Subbag Umum

No.Dok : F-MM-01

No. Revisi : 01

FORMAT ANALISA DATA

CAPAIAN SASARAN MUTU SUBBAG UMUM

NO. KEGIATAN BULAN DESEMBER Tahun 2017

Rencana Realisasi Varian Rencana Realisasi Varian

1 Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Dokumen rencana kegiatan dan

anggaran, evaluasi dan

pelaporan

6 dok 6 dok 0 6 dok 6 dok 0

Workshop Penyusunan Proker

RKT 2017

1 dok

Workshop Penyusunan

RKAKL 2018

1 dok

Workshop Penyusunan Reviu

Renstra 2017

1 dok

Satuan Pengawasan Internal

(SPI)

1 dok

Penyusunan LAKIP 2 dok

2 Dokumen keuangan,

Kepegawaian,

Ketatausahaan, dan BMN

Dokumen Kepegawaian,

Keuangan, dan Ketatausahaan

10 dok 10 dok 0 10 dok 10 dok 0

Kepegawaian (Peningkatan

Kompetensi Manajerial

Internal Pegawai, Sosialisasi

DJP Online, E-SKP)

3 dok

Sistem Akuntansi Pemerintah

(SAI)

4 dok

ISO 2 dok

Workshop Penyusunan

Laporan Keuangan

1 dok

Pada area Subbag Umum, sampai pada Desember 2017 pencapaian sasaran mutu sudah sampai

100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan pelanggan pada area kerja

tersebut.

2. Area Seksi Pengembangan Program

FORMAT ANALISA DATA

CAPAIAN SASARAN MUTU SEKSI PENGEMBANGAN PROGRAM BULAN DESEMBER 2017

NO KEGIATAN BULAN DESEMBER 2017 TAHUN 2017


1 Pengembangan program

a. Identifikasi/ Eksplorasi 12 naskah 12 0 12 naskah 12 0

b. Pembahasan hasil eksplorasi 12 naskah 12 0 12 naskah 12 0

c. Diskusi terpumpun validasi

draf model

12 naskah 12 0 12 naskah 12 0

d. Orientasi teknis model

konseptual


e. Orientasi teknis model

operasional


f. Seminar hasil 12 naskah 0 12 12 naskah 0 12

g. Diskusi terpumpun revisi

model akhir


2 Pengembangan sarana belajar

a. Penyusunan desain media

cetak dan penggandaan


3 Laboratorium Percontohan

Program PAUDNI

1 0 1 kegiatan 1 0

a. Identifikasi calon sasaran 1 kegiatan 0 1 1 kegiatan 0 1

b. Orientasi 1 kegiatan 0 1 1 kegiatan 0 1

c. Pelaporan 1 kegiatan 0 1 1 kegiatan 0 1

Pada area Seksi Pengembangan Program, sampai pada Desember 2017 pencapaian sasaran mutu

sudah sampai 100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan pelanggan

pada area kerja tersebut.

3. Area Seksi Informasi dan Kemitraan

SASARAN MUTU TAHUN 2017 SEKSI INFORMASI DAN KEMITRAAN BP-PAUD dan DIKMAS SUMATERA UTARA

NO KEGIATAN

Bulan : Desember Tahun 2017


I Rapat Koordinasi Program PAUD Dikmas Sumatera Utara 1 Kegiatan 0 0 0 1 1 0

II

Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosi dan Publikasi

a Pameran 3 Kegiatan 0 0 0 3 4 +1

III

Pengelolaan Data Dan Informasi

a Penguatan IT (Website) 12 Bulan 1 1 0 12 12 0

b Penerbitan Buletin Telangkai 3 Kegiatan 0 0 0 3 3 0

c Unit Layanan Terpadu 12 Bulan 1 1 0 12 12 0

IV

Pemetaan Mutu Satuan PAUD dan DIKMAS

a Simulasi Perangkat Pemetaan Mutu 33 Kab/Kota 0 0 0 33 33 0

b Pengumpulan dan Input Data 33 Kab/Kota 0 0 0 33 33 0

c Pelaksanaan Checking dan Verifikasi Data 33 Kab/Kota 16 16 0 33 33 0

d Analisis Data Hasil 4 Jenis 0 0 0 4 4 0

V

Pengembangan Kemitraan PAUD dan Dikmas

a Penelusuran dan Pengelolaan PIP Tahun 2017 33 Kab/Kota 33 33 0 33 33 0

Pada area Seksi Informasi dan Kemitraan, sampai pada Desember 2017 pencapaian sasaran mutu

sudah sampai 100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan pelanggan

pada area kerja tersebut.

d. Area Seksi Pengembangan Sumber Daya



1 Peningkatan mutu GTK

PAUD dan DIKMAS

328 orang

328orang 0 328 orang 328 orang 0

2.

3.

Supervisi satuan PAUD

dan DIKMAS

Kegiatan Magang dalam

negeri

300 lembaga

17 orang

300 lembaga

17 orang

0

0

300 lembaga

17 orang

300 lembaga

17 orang

0

0

Pada area Seksi Pengembangan Sumber Daya, sampai pada Desember 2017 pencapaian sasaran

mutu sudah sampai 100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan

pelanggan pada area kerja tersebut.

e. Area Wakil Manajemen Mutu

N

O

KEGIATAN BULAN DESEMBER 2017 TAHUN 2017

Rencana Realisasi Varia

n


n

1 Terselenggaranya

manajemen mutu

ISO 9001:2015 di BP-PAUD

dan DIKMAS

SUMUT

A Pelaksanaan Training

Awareness &

1

kegiatan

1

kegiatan

0 1

kegiatan

1

kegiatan

0

Documentation ISO

9001:2015

B Pelaksanaan Training

Internal Quality

1

kegiatan

1

kegiatan

0 1

kegiatan

1

kegiatan

0

Audit ISO 9001:2015

2 Penyusunan Manual Mutu

dan Prosedur

1

kegiatan

1

kegiatan

0 1

kegiatan

1

kegiatan

0

SMM BP-PAUD dan DIKMAS

SUMUT

3 Pelaksanaan Audit Internal 1

kegiatan

1

kegiatan

0 1

kegiatan

1

kegiatan

0


dan DIKMAS

4 Pelaksanaan Tinjauan

Manajemen

1

kegiatan

1

kegiatan

0 1

kegiatan

1

kegiatan

0

5 Pelaksanaan Audit Transisi 1

kegiatan

1

kegiatan

0 1

kegiatan

1

kegiatan

0

dan Audit Eksternal ISO

9001:2015

Pada area Wakil Manajemen Mutu, sampai pada Desember 2017 pencapaian sasaran mutu sudah

sampai 100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan pelanggan pada

area kerja tersebut.

V. Rekomendasi untuk peningkatan

Diharapkan setiap area kerja untuk mencermati prosedur kerja di areanya masing-masing, dan

bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan melengkapi semua bukti fisik pekerjaannya, untuk

tahun depan agar setiap area dapat mengusahakan bekerja sesuai dengan prosedur sehingga tidak

akan ada lagi temuan-temuan ketidaksesuaian dalam hal prosedur kerja.

VI. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen ini berjalan dengan lancar, dan setiap area mengetahui dan dapat

memahami mengapa terjadi ketidaksesuaian prosedur kerja, dan masing-masing area

berkomitmen untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya untuk kepuasan pelanggan

dalam hal ini masyarakat dan meningkatkan lagi kualitas pekerjaannya.

VII. Perubahan pada sistem manajemen mutu

Pada rapat tinjauan manajemen tahun ini disepakati bahwa tidak ada perubahan pada sistem

manajemen mutu.

B. Masalah-masalah Eksternal dan Internal yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu

1. Masalah Internal

a. Kompetensi pegawai melalui Pelatihan (Diklat), Seminar dan workshop

Pengaruh masalah internal ini :

Terhadap BP-PAUD dan Dikmas SUMUT

Meningkatkan kompetensi pegawai maka akan mendukung Balai untuk mencapai

visi-misinya.

Terhadap pelanggan

Menghasilkan kinerja yang baik dan sesuai dengan persyaratan pelanggan

Tindakan Antisipasi untuk masalah internal ini :

a. Memetakan kompetensi pegawai BP-PAUD dan Dikmas SUMUT

b. Memberikan/melakukan Diklat/Pelatihan

c. Melakukan evaluasi kinerja pegawai

b. Perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan BP-PAUD dan Dikmas

SUMUT (man power,finance,area


a. Terhadap BP-PAUD dan Dikmas SUMUT

Perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan akan mendukung Balai

mencapai sasaran mutunya dengan tepat waktu.

b. Terhadap pelanggan

Menghasilkan kinerja dan layanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan pelanggan


a. Perencanan program dan anggaran dilakukan melalui rapat kerja RKT yang menghadirkan

pakar dan praktisi yang ahli dibidangnya sehingga perencanaan program dan anggaran dapat

sesuai dengan peraturan/juknis yang berlaku dan dapat disetujui oleh Dirjen PAUD dan Dikmas.

b. Pemeliharaan dan perawatan gedung, sarana dan prasarana


a. Terhadap BP-PAUD dan Dikmas SUMUT

Pemeliharan dan perawatan gedung, sarana dan prasarana sangat mendukung suasana kerja yang

kondusif, aman dan nyaman bagi pegawai dan pelanggan .

b. Terhadap pelanggan

Menghasilkan kinerja dan layanan yang baik bagi pegawai dan sesuai dengan persyaratan

pelanggan


a. Pemeliharan dan perawatan gedung, sarana dan prasarana dilakukan secara intensif/berkala

b. Pegawai diberikan diklat/workshop dalam bidang pelayanan sehingga dapat mengupgrade

kompetensinya

C. Informasi Tentang Kinerja dan Keefektifan Sistem Manajemen Mutu Tahun 2018

I. Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2018

3.1 Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut

Gambar 1.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap

Layanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut

Bln Juli s.d Desember 2018

NO INDIKATOR Rata-rata

Butir

1 Kejelasan layanan 3.7

2 Jadwal pelayanan 3.5

3 Keberadaan petugas pelayanan 3.6

4 Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan 3.7

5 Kenyamanan lingkungan 3.5

6 Ketersediaan sarana dan prasarana 3.5

7 Kelengkapan informasi 3.6

8 Kejelasan prosedur 3.6

9 Kemudahan persyaratan 3.7

10 Kemampuan petugas pelayanan 3.7

11 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.7

12 Ketepatan waktu penyelesaian 3.5

Total 43.3

3,4 3,45 3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75

Kejelasan layanan

Jadwal pelayanan

Keberadaan petugas pelayanan

Kesopanan dan keramahan petugaspelayanan

Kenyamanan lingkungan

Ketersediaan sarana dan prasarana

Kelengkapan informasi

Kejelasan prosedur

Kemudahan persyaratan

Kemampuan petugas pelayanan

Tanggung jawab petugas pelayanan

Ketepatan waktu penyelesaian

Rata-rata Kepuasan 3.61

Dari gambar 1.1 tampak bahwa rata-rata tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan BP-

PAUD dan Dikmas Sumut pada kategori sangat baik (3.26 – 4.00).

Berikut ini adalah potensi setiap aspek kualitas layanan yang disajikan dalam

pemeringkatan pada bar chart :

Gambar 1.2 : Kualitas dan Kepuasan Pelanggan pada

Layanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut

Pada gambar 1.2 menunjukkan level kepuasan pelanggan terhadap setiap aspek

pelayanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut. Pelanggan memberikan penilaian sangat baik

bagi setiap aspek pelayanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut.

PENGGUNA LAYANAN BP-PAUD DAN DIKMAS SUMUT

3.2. Kepuasan Pelanggan/Masyarakat terhadap Pelayanan

Labsite PAUD

Gambar 1.3 Tingkat Kepuasan Orang Tua terhadap

Pelayanan Labsite PAUD


No Butir-Butir Pertanyaan Rata-rata Butir

1 Kemampuan guru dalam membimbing anak

3.50

2 Cara guru menyambut kedatangan anak dan mendampingi anak saat penjemputan

3.60

3 Cara guru berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak

3.50

4 Cara guru berkomunikasi dengan orang tua tentang program sekolah

3.48

5 Penampilan guru dari segi kebersihan dan kebugaran

3.64

6 Keterampilan guru dalam menangani anak

3.80

7 Perilaku guru dalam berinteraksi 3.78

8 Keteladanan guru 3.52

9 Kebersihan area sekolah 3.80

10 Kemudahan akses menuju sekolah 3.84

11 Kondisi fisik sekolah 3.60

12 Kondisi sarana bermain anak 3.66

13 Kesesuaian penataan ruang kelas dengan kebutuhan anak

3.62

14 Kesesuaian fasilitas bermain dengan minat anak

3.76

15 Kelengkapan alat bermain dan belajar 3.50

16 Kejelasan informasi atau layanan administrasi

3.50

17 Keterbukaan sekolah tentang pendanaan untuk kegiatan sekolah

3.60

18 Cara sekolah melibatkan orang tua dalam program sekolah

3.50

19 Cara sekolah menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah

3.44

20 Cara guru menilai hasil belajar anak 3.60

21 Manfaat kegiatan ekstrakurikuler terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak

3.50

22 Cara sekolah dalam memantau kesehatan dan pertumbuhan fisik anak

3.64

23 Penambahan kemampuan berbahasa anak

3.60

24 Penambahan kemampuan motorik anak

3.76

25 Penambahan kemampuan kognitif anak

3.80

26 Penambahan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan teman, membantu teman dan berbagi

3.70

Total

94.24

Rata-rata kepuasan

3.62

Dari gambar 1.3 tampak bahwa tingkat kepuasan orang tua terhadap pelayanan labsite

PAUD pada kategori sangat baik (3.26 – 4.00). Pelayanan labsite PAUD yang dinilai

orangtua PAUD yakni pelayanan pada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, dan

Taman Penitipan Anak.



3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Kemampuan guru dalam membimbing anak

Cara guru berkomunikasi dengan orang tua…

Penampilan guru dari segi kebersihan dan…

Perilaku guru dalam berinteraksi

Kebersihan area sekolah

Kondisi fisik sekolah

Kesesuaian penataan ruang kelas dengan…

Kelengkapan alat bermain dan belajar

Keterbukaan sekolah tentang pendanaan…

Cara sekolah menampilkan dokumentasi…

Manfaat kegiatan ekstrakurikuler terhadap…

Penambahan kemampuan berbahasa anak

Penambahan kemampuan kognitif anak

Kepuasan Pelanggan (Orang Tua)Pelayanan Labsite PAUD

Rata-rata Butir

Gambar 1.4 : Kualitas dan Kepuasan Pelanggan (Orangtua) pada

Pelayanan Labsite PAUD

Pada gambar 1.4 menunjukkan level kepuasan pelanggan/orangtua terhadap setiap aspek

pelayanan Labsite PAUD. Orangtua memberikan penilaian sangat baik bagi setiap aspek

pelayanan Labsite PAUD.

Gambar 1.5 Tingkat Kepuasan Peserta Magang PAUD

terhadap Narasumber


Butir-Butir Pertanyaan Rata-rata Butir

Kesesuaian materi dengan tujuan 3.56

Ketepatan sistematika materi 3.48

Kesesuaian materi dengan alokasi waktu

3.58

Kemampuan mengaplikasikan materi setelah mengikuti kegiatan ini

3.40

Kemanfaatan materi dalam mendukung tugas/pekerjaan

3.64

Penguasaan Materi 3.56

Teknik Penyajian Materi 3.50

Kemampuan menggunakan alat bantu (visual aid)

3.58

Pemberian ilustrasi dan contoh yang dapat membantu memahami materi

3.40

Pemberian motivasi kepada peserta 3.44

Kedisiplinan waktu 3.60

Penampilan 3.56

Total 42.3


Dari Gambar 1.5 tampak bahwa tingkat kepuasan peserta magang PAUD terhadap

narasumber berada pada kategori sangat baik (3.26 – 4.00). Pelayanan magang PAUD ini

diselenggarakan oleh Seksi Program dalam upaya meningkatkan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan PAUD.

3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70

Kesesuaian materi dengantujuan

Ketepatan sistematikamateri

Kesesuaian materi denganalokasi waktu

Kemampuanmengaplikasikan materi…

Kemanfaatan materi dalammendukung tugas/pekerjaan

Penguasaan Materi

Teknik Penyajian Materi

Kemampuan menggunakanalat bantu (visual aid)

Pemberian ilustrasi dancontoh yang dapat…

Pemberian motivasi kepadapeserta

Kedisiplinan waktu

Penampilan

Kepuasan Peserta Magang PAUDterhadap Narasumber

Rata-rata Butir



Gambar 1.6 : Peringkat Kualitas dan Kepuasan Peserta Magang terhadap

Narasumber

Pada gambar 1.6 menunjukkan level kepuasan peserta magang terhadap narasumber.

Peserta magang memberikan penilaian sangat baik pada setiap aspek evaluasi

narasumber.

3.3. Kepuasan Pelanggan terhadap Model/Media Pembelajaran

Produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut

Gambar 1.7 Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap

Model/Media Pembelajaran Produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut



1 Petugas menyediakan model beserta perangkat model dengan lengkap

3.34

2 Petugas menyediakan sarana, prasarana, alat dan bahan untuk mendukung terlaksananya ujicoba model/media

3.41

3 Petugas membimbing peserta selama proses ujicoba berlangsung

3.52

4

Ketika peserta ujicoba/narasumber /pengelola kegiatan mengalami permasalahan maka petugas membimbing dan memberikan solusi

3.33

5 Kejelasan layanan selama proses ujicoba model/media

3.58

6 Kesesuaian judul model/media dengan isi 3.48

7 Kemudahan dalam memahami isi model/media

3.5

8 Jadwal layanan ujicoba model/media 3.47


10 Kemampuan petugas 3.5

11 Tanggungjawab 3.57

12 Ketepatan waktu 3.58

Total 24.55


Dari Gambar 1.7 tampak bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap model/media belajar

produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut berada pada kategori sangat baik (3.26 – 4.00).

Pelayanan model/media belajar diselenggarakan oleh Seksi Program bersama dengan

Pamong Belajar.

Berikut ini adalah potensi setiap aspek kualitas layanan yang disajikan dalam pada bar chart

:

Pada gambar 1.8 menunjukkan level kepuasan pelanggan terhadap model/media belajar

produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut. Pelanggan memberikan penilaian sangat baik pada

setiap aspek.

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

Tim Pengembangmenyediakan model…

Tim Pengembang Modelmenyediakan sarana,…

Tim Pengembangmembimbing peserta…

Ketika pesertaujicoba/narasumber…

Kejelasan layanan selamaproses ujicoba model/media

Kesesuaian judulmodel/media dengan isi

Kemudahan dalammemahami isi model/media

Jadwal layanan ujicobamodel/media


Kemampuan timpengembang

Tanggungjawab

Ketepatan waktu

Kepuasan Pelanggan terhadapModel/Media Belajar

Produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut

Rata-rata Butir

3.4. Kepuasan Pelanggan/Masyarakat terhadap Pelayanan Sewa Gedung, Ruang

Rapat dan Penginapan

Gambar 1.9 Tingkat Kepuasan Pelanggan/Masyarakat terhadap Pelayanan Sewa

Gedung, Ruang Rapat dan Penginapan


NO Butir-Butir Pertanyaan Rata-Rata Butir

1 Kejelasan layanan 3.4

2 Jadwal pelayanan 3.3

3 Keberadaan petugas pelayanan 3.6

4 Kesopanan dan keramahan 3.5

petugas pelayanan

5 Kenyamanan lingkungan 3.45

6 Ketersediaan sarana dan prasarana 3.53


8 Kejelasan prosedur 3.41

9 Kemudahan persyaratan 3.5

10 Kemampuan petugas pelayanan 3.4

11 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.52

12 Ketepatan waktu penyelesaian 3.58

Total 41.61

Rata-Rata Kepuasan 3.47

Dari Gambar 1.9 tampak bahwa tingkat kepuasan pelanggan/masyarakat terhadap

pelayanan sewa gedung, ruang rapat dan penginapan berada pada kategori sangat baik

(3.26 – 4.00). Pelayanan sewa gedung, ruang rapat dan penginapan ini merupakan layanan

yang diselenggarakan oleh Subbag Umum.


:

Gambar 1.10 : Kualitas dan Kepuasan Pelanggan terhadap

Layanan Sewa Gedung, Aula Pertemuan dan Penginapan

Pada gambar 1.10 menunjukkan level kepuasan pelanggan terhadap layanan sewa

gedung, aula pertemuan dan penginapan. Pelanggan memberikan penilaian sangat baik

pada setiap aspek layanan.

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

Kejelasan layanan

Jadwal pelayanan

Keberadaan petugaspelayanan

Kesopanan dan keramahan

petugas pelayanan

Kenyamanan lingkungan

Ketersediaan sarana danprasarana


Kejelasan prosedur

Kemudahan persyaratan

Kemampuan petugaspelayanan

Tanggung jawab petugaspelayanan

Ketepatan waktupenyelesaian

Kepuasan Pelanggan/Masyarakat pada Layanan Sewa Gedung, Aula Pertemuan dan Penginapan

Rata-Rata Butir

3.5. Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan Diklat dan Supervisi


Pelayanan Narasumber Diklat dan Supervisi



1 Kesesuaian materi dengan tujuan 3.58

2 Ketepatan sistematika materi 3.45

3 Kesesuaian materi dengan alokasi waktu

3.42

4 Kemampuan mengaplikasikan materi setelah mengikuti kegiatan ini

3.5

5 Kemanfaatan materi dalam mendukung tugas/pekerjaan

3.46

6 Penguasaan Materi 3.52

7 Teknik Penyajian Materi 3.51

8 Kemampuan menggunakan alat bantu (visual aid)

3.6

9 Pemberian ilustrasi dan contoh yang dapat membantu memahami materi

3.5

10 Pemberian motivasi kepada peserta 3.55

11 Kedisiplinan waktu 3.52

12 Penampilan 3.53

Total 42.14


Dari Gambar 1.11 tampak bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan

narasumber diklat dan supervisi berada pada kategori sangat baik (3.26 – 4.00). Pelayanan

narasumber diklat dan supervisi ini merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Seksi

Fasilitasi Sumber Daya.


:

Gambar 1.12 : Kualitas dan Kepuasan Pelanggan terhadap

Layanan Narasumber Diklat/Supervisi

Pada gambar 1.12 menunjukkan level kepuasan pelanggan terhadap layanan narasumber

Diklat/Supervisi. Pelanggan memberikan penilaian sangat baik pada setiap aspek layanan.

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

Kesesuaian materi dengantujuan

Ketepatan sistematikamateri

Kesesuaian materi denganalokasi waktu

Kemampuanmengaplikasikan materi…

Kemanfaatan materi dalammendukung…

Penguasaan Materi

Teknik Penyajian Materi

Kemampuan menggunakanalat bantu (visual aid)

Pemberian ilustrasi dancontoh yang dapat…

Pemberian motivasi kepadapeserta

Kedisiplinan waktu

Penampilan

Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Diklat/Supervisi

Rata-rata Butir

3.6. Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan Sistem Informasi dan Data


Pelayanan Sistem Informasi dan Data


No Butir-Butir Pertanyaan Rata-rata

Butir

1 Penyediaan layanan sistem informasi, data, fasilitas dan peralatan dapat membantu dan memuaskan

3.4

2 Layanan sistem informasi menyediakan informasi dan data yang handal/reliable

3.42

3 Layanan sistem informasi dan data selalu mudah diperoleh/diakses

3.26

4 Sistem yang ada telah menyediakan informasi dan data yang terkini (up to date)

3.34

5 Sistem yang ada selalu menyediakan informasi/data pada saat diperlukan

3.5

6 Penyedia layanan sistem informasi melaksanakan janji layanan serta kesanggupan dengan baik

3.36

7 Penyedia layanan sistem informasi apabila menyelesaikan sesuatu tepat pada waktunya

3.52

Total 23.8


Dari Gambar 1.13 tampak bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sistem

informasi dan data berada pada kategori sangat baik (3.26 – 4.00). Pelayanan sistem

informasi dan data ini merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Informasi dan

Kemitraan.


:

Gambar 1.14 : Kualitas dan Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan

Sistem Informasi dan Data

Pada gambar 1.14 menunjukkan level kepuasan pelanggan terhadap layanan Sistem

Informasi dan Data. Pelanggan memberikan penilaian sangat baik pada setiap aspek

layanan.

Berdasarkan analisis data survei kepuasan Pelanggan yang dilakukan pada bulan Juli s.d

Desember 2018 terhadap 5 layanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut yatu : Pelayanan Labsite

PAUD, Pelayanan Model/Media Produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut, Pelayanan Sewa

Gedung, Ruang Rapat, dan Penginapan, Pelayanan Pelaksanaan Diklat dan Supervisi,

Pelayanan Sistem Informasi dan Data, dapat disimpulkan :

a. Layanan Labsite PAUD ; tingkat kepuasan orangtua terhadap layanan labsite PAUD dan

tingkat kepuasan peserta terhadap narasumber magang PAUD sudah sangat baik

dengan indeks kepuasan berturut-turut (3.62) dan (3.53).

3 3,2 3,4 3,6

Penyediaan layanan sisteminformasi, data, fasilitas dan

peralatan dapat membantu dan…

Layanan sistem informasimenyediakan informasi dan data

yang handal/reliable

Layanan sistem informasi dan dataselalu mudah diperoleh/diakses

Sistem yang ada telahmenyediakan informasi dan data

yang terkini (up to date)

Sistem yang ada selalumenyediakan informasi/data pada

saat diperlukan

Penyedia layanan sistem informasimelaksanakan janji layanan serta

kesanggupan dengan baik

Penyedia layanan sistem informasiapabila menyelesaikan sesuatu

tepat pada waktunya

Kepuasan Pelanggan terhadapLayanan Sistem Informasi dan Data

Rata-rata Butir

b. Layanan Model/Media Produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut; tingkat kepuasan

pelanggan terhadap layanan model/media sudah sangat baik dengan indeks kepuasan

(3.51).

c. Layanan Sewa Gedung, Ruang Rapat, dan Penginapan; tingkat kepuasan pelanggan

terhadap layanan tersebut sudah sangat baik dengan indeks kepuasan (3.47).

d. Layanan Pelaksanaan Diklat dan Supervisi; tingkat kepuasan pelanggan terhadap

layanan pelaksanaan diklat dan supervisi sudah sangat baik dengan indeks kepuasan

(3.51)

e. Layanan Sistem Informasi dan Data; tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan

sistem informasi dan data sudah sangat baik dengan indeks kepuasan (3.40)

D. Sasaran Mutu 2018

Pencapaian sasaran mutu, prestasi kerja dan kesesuaian pelayanan :

a. Area Subbag Umum :

NO. KEGIATAN RENCANA

BULAN DESEMBER Tahun 2018


1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 6 dok

6 dokumen 6 dokumen 0 6 dokumen 6 dokumen 0

Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan

1 Workshop Penyusunan Proker RKT 2018

2 Workshop Penyusunan RKAKL 2018

3 Workshop Penyusunan Renstra (Reviu Renstra) 2018

4 Satuan Pengawasan Internal (SPI)

5 Penyusunan LAKIP

2. Dokumen keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN 10 dok

10 10 10 10 10 dokumen 0

Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Ketatausahaan

1

Kepegawaian (Peningkatan Kompetensi Manajerial Internal Pegawai, Sosialisasi DJP Online, E-SKP) 3 dok

2 Sistem Akuntansi Pemerintah (SAI) 4 dok

3 ISO 2 dok

4 Workshop Penyusunan Laporan Keuangan 1 dok

3. Layanan Internal (Everhead) 1 layanan 1 1 layanan 1 1 layanan 1 layanan 0

1 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

a Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi 57 unit

b Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 14 unit

2 Gedung/Bangunan

Rehab Bangunan Gedung

4. Layanan Perkantoran (Base Line) 1 layanan 1 1 layanan 1 1 layanan 1 layanan 0

Gaji dan Tunjangan 12 bulan

Pada area Subbag Umum, sampai pada Desember 2018 pencapaian sasaran mutu sudah sampai


tersebut.

b. Area Seksi Program :

NO KEGIATAN BULAN DESEMBER 2018 TAHUN 2018


1 Pengembangan program

a. Identifikasi/ Eksplorasi 15 naskah 15 0 15 naskah 15 0

b. Pembahasan hasil

eksplorasi


c. Diskusi terpumpun

validasi

draf model


d. Orientasi teknis model

konseptual


e. Orientasi teknis model

operasional


f. Seminar hasil 15 naskah 15 0 15 naskah 15 0

g. Diskusi terpumpun

revisi

model akhir


2 Laboratorium Percontohan

Program PAUDNI

a. Pengadaan Peralatan

Multimedia

1 kegiatan 1 0 1

kegiatan

1 0

Pada area Seksi Program, sampai pada Desember 2018 pencapaian sasaran mutu sudah sampai


tersebut.

c. Area Seksi Informasi dan Kemitraan :

NO KEGIATAN

BULAN DESEMBER 2018 TAHUN 2018


1 Rapat Koordinasi Program PAUD Dikmas Sumatera Utara (Maret)

1 keg 1 keg 0

1 keg 1 keg 0

2 Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosi dan Publikasi

a. Pameran 3 keg 3 keg 0 3 keg 3 keg 0

3 Pengelolaan Data Informasi

a.Penguatan IT (website) 12 bulan 12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 0

b.Penerbitan Buletin Telangkai 3 keg 3 keg 0 3 keg 3 keg 0

c.Unit Layanan Terpadu 12 bulan 12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 0

4 Pemetaan Mutu Satuan PAUD dan Dikmas

a.Simulasi Perangkat Pemetaan Mutu

33 kab/kota

33 kab/kota

0 33 kab/kota

33 kab/kota

0

b.Pengumpulan dan Input Data 33 kab/kota

33 kab/kota

33 kab/kota

33 kab/kota

0

c.Pelaksanaan Checking dan Verifikasi Data

1 keg 1 keg 0 1 keg 1 keg 0

d.Analisis Data Hasil 4 jenis 4 jenis 0 4 jenis 4 jenis 0

e.Pemaparan Hasil dan Tindak Lanjut

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 0

5 Pengembangan Kemitraan PAUD dan Dikmas

a. BOP SKB 10 lembaga

10 lembaga

0 10 lembaga

10 lembaga

0

Pada area Seksi Informasi dan Kemitraan, sampai pada Desember 2018 pencapaian sasaran mutu

sudah sampai 100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan pelanggan pada


d. Area Seksi Pengembangan Sumber Daya :



1 Peningkatan mutu GTK PAUD dan DIKMAS yang diselenggarakan di BP-PAUD dan Dikmas

160 orang 160 orang 0 160 orang 160 orang 0

2 Peningkatan mutu GTK PAUD dan DIKMAS yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan Non Formal

320 orang 320 orang 0 320 orang 320 orang 0

3 Supervisi satuan PAUD dan Dikmas 648 lembaga 648 lembaga 0 648 lembaga 648 lembaga 0

4 Kegiatan Magang di dalam negeri 20 orang 20 orang 0 20 orang 20 orang 0

Pada area Seksi Pengembangan Sumber Daya, sampai pada Desember 2018 pencapaian sasaran mutu

sudah sampai 100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan pelanggan pada


e. Area Wakil Manajemen Mutu

N

O

KEGIATAN BULAN DESEMBER 2018 TAHUN 2018


n


n

1

Terselenggaranya

manajemen mutu


dan DIKMAS

SUMUT

Pelaksanaan Training

Awareness &

Documentation ISO

9001:2015

Pelaksanaan Training

Internal Quality

Audit ISO 9001:2015

a

1

kegiatan

1

kegiatan

0

1

kegiatan

1

kegiatan

0

b

1

kegiatan

1

kegiatan

0

1

kegiatan

1

kegiatan

0

2

Penyusunan Manual Mutu

dan Prosedur

SMM BP-PAUD dan DIKMAS

SUMUT

1

kegiatan

1

kegiatan

0

1

kegiatan

1

kegiatan

0

3

Pelaksanaan Audit Internal


dan DIKMAS

1

kegiatan

1

kegiatan

0

1

kegiatan

1

kegiatan

0

4 Pelaksanaan Tinjauan

Manajemen

1

kegiatan

1

kegiatan

0 1

kegiatan

1

kegiatan

0

5

Pelaksanaan Audit Transisi

dan Audit Eksternal ISO

9001:2015

1

kegiatan

1

kegiatan

0

1

kegiatan

1

kegiatan

0

Pada area Wakil Manajemen Mutu, sampai pada Desember 2018 pencapaian sasaran mutu sudah

sampai 100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan pelanggan pada


E. Hasil Audit Internal tahun 2018


Area/Subarea Penyebab Masalah Correction Pencegahan Status Temuan

Follow Up Responsible

1. Minor


Dalam mengutus pegawai yang mengikuti Diklat/Seminar/Workshop tidak sesuai dengan SOP

Pengutusan pegawai untuk mengikuti Diklat/Seminar/Workshop harus sesuai dengan SOP

Melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi

Open Dra.Suriatanti,M.Pd, Anggi

Auditor : Hayuni Husni, M.Pd Risfahmi Tanjung, S.Ip

2. Minor Subbag Umum Pada SK Kegiatan hanya memuat tugas saja secara keseluruhan, tidak memuat tugas dari masing-masing jabatan yang tertera di SK

SK direvisi dan memuat tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan yang tertera di SK

Pada SK berikutnya akan memuat tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan

Closed Anggi Auditor : Hayuni Husni, M.Pd Risfahmi Tanjung, S.Ip

3. Minor Subbag Umum Penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), pada dokumen dan barang-barang belum maksimal terlaksana

Penerapan 5R secara bersama-sama oleh setiap pegawai

Pemanfaatan gudang arsip untuk barang-barang dan dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi

Open Seluruh staf subbag Auditor : Hayuni Husni, M.Pd Risfahmi Tanjung, S.Ip

4. Observe Subbag Umum (Bag.Perpustakaan)

Ruang Perpustakaan tidak dapat memuat maksimal semua aktifitas, contoh: untuk ruang membaca bagi pengunjung sangat sempit dan tidak nyaman

Tim Auditor mengusulkan untuk dapat memindahkan ruang perpustakaan ke tempat yang lebih luas

Ka.Balai Kasubbag Umum

Auditor : Hayuni Husni, M.Pd Risfahmi Tanjung, S.Ip


Hasil analisis kegiatan yang terkait dengan langkah-langkah pengembangan model belum didistribusikan ke Tim Pengembang Model

Mendistribusikan hasil analisis kegiatan yang terkait dengan langkah-langkah pengembangan model ke Tim Pengembang Model

Pada tahun 2019 akan mendistribuskan hasil analisis kegiatan pengembangan model kepada tim pengembang

Closed Staf Seksi Pengembangan Program

Auditor : Mefrida, M.Pd Eliana Mainaria, M.pd Yanne Dian A.Samosir,SP Merlyn Novita, S.Pd

6. Minor Seksi Pengembangan Sumber Daya

Desain, Media, Kontrak untuk kegiatan pengembangan media belum ditemukan

Desain, Media, Kontrak disiapkan oleh tim

Pada tahun 2019, desain, kontrak sudah ada sebelum kegiatan

Closed Staf Seksi Pengembangan Sumber Daya

Auditor : Sarwo Edy,M.Pd M.Ichwan Nst,ST,M.Kom Aprilda,S.Pd, M.AP Lusiyah Simanjuntak, S.Pd


Desain dan Laporan Pemagangan belum ditemukan

Desain dan Laporan Kegiatan Pemagangan disiapkan oleh tim

Membuat desain sebelum kegiatan dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan setelah terlaksananya kegiatan




Desain kegiatan supervise dan perawatan belum ditemukan

Desain kegiatan supervise dan perawatan akan disiapkan oleh tim

Membuat desain kegiatan supervise dan perawatan sebelum kegiatan terlaksana




Laporan kegiatan uji kompetensi pendidik PAUD dan Penilik belum ditemukan

Laporan kegiatan akan disiapkan oleh tim

Membuat laporan kegiatan setelah selesai kegiatan


Auditor : Sarwo Edy,M.Pd M.Ichwan Nst,ST,M.Kom Aprilda,S.Pd, M.AP

Lusiyah Simanjuntak, S.Pd


Pengendalian dokumen yaitu dokumen eksternal belum ditemukan

Pengendalian dokumen akan disiapkan oleh tim

Membuat list dokumen eksternal seksi pengembangan sumber daya



11. Minor WMM Pada manual mutu terdapat kebijakan mutu yang tidak sesuai lagi dengan tujuan organisasi

Segera merevisi kebijakan mutu Kebijakan mutu disesuaikan dengan tujuan organisasi

Closed Sekretariat WMM Auditor : 1. Anton Sitio, SKM,M.Kes 2. Lenni A.Sinaga, M.Kes

12. Observe WMM Pada sasaran mutu sebaiknya dicantumkan juga pihak-pihak yang berkepentingan

Segera merevisi sasaran mutu Sasaran mutu memuat pihak-pihak berkepentingan

Cosed Sekretariat WMM Auditor : 1. Anton Sitio, SKM,M.Kes 2. Lenni A.Sinaga, M.Kes

F. Status Tindakan Koreksi dan PencegahaTahun 2018 :


Area/Subarea Correction

1 Minor Subbag Umum (Bag. Kepegawaian Pengutusan pegawai untuk mengikuti Diklat/Seminar/Workshop harus sesuai dengan SOP

2 Minor Subbag Umum (Bag. Kepegawaian) SK direvisi dan memuat tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan yang tertera di SK

3 Minor Subbag Umum Penerapan 5R secara bersama-sama oleh setiap pegawai

4 Observe Subbag Umum Tim Auditor mengusulkan untuk dapat memindahkan ruang perpustakaan ke tempat yang lebih luas

5 Minor Seksi Pengembangan Program Mendistribusikan hasil analisis kegiatan yang terkait dengan langkah-langkah pengembangan model ke Tim Pengembang Model

6 Minor Seksi Pengembangan Sumber Daya Desain, Media, Kontrak disiapkan oleh tim

7 Minor Seksi Pengembangan Sumber Daya Desain dan Laporan Kegiatan Pemagangan disiapkan oleh tim

8 Minor Seksi Pengembangan Sumber Daya Desain kegiatan supervise dan perawatan akan disiapkan oleh tim

9 Minor Seksi Pengembangan Sumber Daya Laporan kegiatan akan disiapkan oleh tim

10 Minor Seksi Pengembangan Sumber Daya Pengendalian dokumen akan disiapkan oleh tim

11 Minor Wakil Manajemen Mutu Segera merevisi kebijakan mutu

12 Observe Wakil Manajemen Mutu Segera merevisi sasaran mutu

G. Pencapaian sasaran mutu, prestasi kerja dan kesesuaian pelayanan :

Pada area Subbag Umum, Seksi Informasi dan Kemitraan, Seksi Program, Seksi Fasilitasi

Sumber Daya dan WMM sampai pada Desember 2018 pencapaian sasaran mutu sudah sampai

100 % dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pelayanan ataupun keluhan pelanggan pada

masing-masing area kerja tersebut.

H. Rekomendasi untuk peningkatan

1. Pelatihan penerapan SMM ISO 9001:2015 telah diikuti oleh sebagian pimpinan dan staf.

Namun demikian, sosialisasi dan pelatihan SMM ISO 9001:2015 kepada seluruh staf dan

pimpinan yang lain secara berjenjang dan berkesinambungan perlu tetap dilakukan agar

efektivitas penerapan SMM ISO 9001:2015 dapat lebih baik.

2. Rumusan sasaran mutu BP-PAUD dan Dikmas Sumut yang telah disusun perlu direview

kembali mengingat Renstra yang berakhir 2019 dengan melibatkan segenap pegawai

BP-PAUD dan Dikmas Sumut.

3. Peningkatan capaian sasaran mutu pada tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya ditekankan

pada kualitas : input, proses bisnis dan output.

4. Penataan kembali dan penyegaran suasana ruang kantor BP-PAUD dan Dikmas Sumatera

Utara.

.

Diketahui oleh Dibuat oleh

Pimpinan Manajemen Mutu WMM

Dr. Ulfa Maria, M.Pd Dra. Suriatanti Supriyadi, M.Si

NIP. 196408031990032005 NIP. 196608291999032001

output tinjauan manajemen di bppaud dan ......5. seksi informasi dan kemitraan 6. tim internal audit...

Documents