no program/kegiatan -...

No Program/Kegiatan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

6 Penyediaan alat tulis kantor

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10 Penyediaan peralatan rumah tangga10 Penyediaan peralatan rumah tangga

11 Penyediaan makanan dan minuman

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

14 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

16 Pengadaan mebeleur

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

III. Program peningkatan disiplin aparatur

19 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

IV. Program pengembangan data/informasi

20Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

21 Penyusunan profile daerah

23 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya

V. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

24 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistik Daerah

25 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

26 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

27 Pengolahan dan Analisis Data ICOR

28 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM

29 Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio

VI. Program Perencanaan Tata Ruang

30 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

32 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

33 Survey dan pemetaan33 Survey dan pemetaan

VII. Program Pemanfaatan Ruang

34 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di Daerah

VIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

35 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

IX.Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh

36Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh

X. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

37 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

38 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

XI.Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah

39 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

40 Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah

XII. Program perencanaan pembangunan daerah

41 Penyusunan Rancangan RKPD

42 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

43 Penetapan RKPD

44Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

XIII. Program perencanaan pembangunan ekonomi

45 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

46 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

47 Penyusunan tabel input output daerah

48 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

XIV. Program perencanaan sosial dan budaya

49 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

50 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

51 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

XV. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

52 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

Total Pagu

52 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

Total Pagu

Realisasi Keuangan (Rp) %

2.538.956.617 74,38

62.000 20,67

84.923.657 42,14

88.479.200 54,50

140.000.000 85,97

12.025.300 99,62

172.570.050 80,64

18.233.400 61,60

4.550.000 98,91

548.172.610 78,21

146.740.000 91,68 146.740.000 91,68

18.550.000 93,92

669.038.400 77,08

457.311.500 94,95

178.300.500 61,40

242.515.000 59,68

- 0,00

209.100.000 97,77

15.000.000 100

18.415.000 40,97

17.400.000 96,67

17.400.000 96,67

1.940.773.948 59,42

1.054.079.698 78,74

- 0,00

687.662.250 83,18

120.561.000 23,75

42.950.000 83,64

- 0,00

- 0,00

77.611.000 58,89

- 0,00

- 0,00

4.079.286.600 35,00

- 0,00

- 0,00

44.571.600 91,60

4.034.715.000 47,06 4.034.715.000 47,06

5.838.000 28,27

5.838.000 28,27

- 0,00

- 0,00

17.400.000 96,67

17.400.000 96,67

689.362.500 81,64

650.382.500 89,72

38.980.000 73,57

29.839.800 41,21

13.369.800 33,59

16.470.000 48,84

459.820.000 58,93

68.750.000 40,63

62.416.000 74,86

32.000.000 54,12

296.654.000 66,11

444.267.399 74,73

74.123.900 48,07

11.070.000 77,41

134.208.499 91,52

224.865.000 81,92

601.588.700 72,63

264.638.200 83,55

311.409.500 87,04

25.541.000 47,3

1.976.027.000 97,86

1.976.027.000 97,86 1.976.027.000 97,86

13.163.636.564 60,06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena kasih dan karunia-Nya

kepada kita semua sehingga kita masih bisa terus bekerja dan berkarya

untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu dan kami bersyukur pula

bahwa dengan bimbingan-Nya, kami berhasil menyusun salah satu

dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu

Rencana Kerja (RENJA) Tahun Rencana 2016 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai acuan atau

panduan kerja selama satu tahun.

Rencana Kerja Bappeda ini berisikan penjabaran program serta

kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis

(Renstra) yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

kedepan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 ini disusun sebagai rencana

kerja transisi, mengingat tahun 2015 merupakan tahun terakhir RPJMD,

dan Kabupaten Tanah Bumbu memasuki masa pemilihan kepala daerah,

sehingga program dan kegiatan yang disusun sifatnya sangat makro dan

merujuk pada pencapaian kinerja sebagaimana uraian tugas pokok dan

fungsi Bappeda sebagai SKPD.

Diharapkan bahwa Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa

membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui

program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak

langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi

Kabupaten yang terdepan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Batulicin, Juni 2016

Kepala Bappeda,

H. MAHYUNI, M.T.Pembina Utama MudaNIP. 19631112 198603 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................

DAFTAR ISI .........................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................... 5

1.3.1. Maksud ...................................................... 5

1.3.2. Tujuan ....................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan ............................................ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bappeda 2011-2015..................................................7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ............................13

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda 15

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .......................15

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .........................18

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja ………………………………………………….. 18

3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………. 19

BAB IV PENUTUP ................................................................ 20

Nama SKPD : BAPPEDA

target kinerjacapaianprogram(renstra

SKPD) tahun2015

realisasitarget kinerja

hasilprogram dan

keluarankegiatan s/d

2012

target renjaSKPD tahun

2013

realisasirenja skpdtahun 2013

ringkasanrealisasi

(%)

tingkat capaianrealisasi target

renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10)URUSAN WAJIB

KodeUrusan/Bidang Uruan

Pemerintahan/Daearah danProgram/Kegiatan

Indikator Kineja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2013

(1)

Tabel 2.2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA

dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d tahun 2015Kabupaten Tanah Bumbu

realisasicapaian

program dankegiatan s/d

tahun berjalan(tahun 2014)

Prakiraan realisasi capaian targetrenstra SKPD s/d tahun berjalan

target programdan kegiatan(renja SKPDtahun 2014

URUSAN WAJIB

1 06 Urusan PerencanaanPembangunan

1 06 15 Program Pengembangan Datadan Informasi

Tingkat ketersediaan dataperencanaan pembangunan 75% 67%

Indikator Kinerja Kunci 40 buku - 1 dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%Software E-Database PerencanaanPembangunan - - 100% 100% 100% - -

Software E-Planing PerencanaanPembangunan - - 100% 100% 100% - -

Buku KDA 300 buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 100 Buku 100%Buku KCA 250 buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 100 Buku 100%

Updating aplikasi dan buku SIPID - - 1 Paket 1 Paket 100% 0 1

1 06 20Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

Tingkat peningkatan kapasitaskelembagaan dan personilperencanaan pembangunandaerah

100% 42%

1 06 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana

SDM yang mengikutipendidikan/pelatihan formal dannon formal

65 Orang 150 Orang 0 0 0 0 0

1 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Jumlah Sosialisasi kebijakanperencanaan 47 SKPD - 3 kali 3 kali 100% 2 Kali 3 Kali 150%

1 06 20 03 Bimbingan teknis tentangperencanaan pembangunan daerah

SDM yang mengikuti bimtekpenyusunan perencaanpembangunan

7 kali - 150 Org 150 Org 100% 200 Orang 150 Orang 75%

1 06 15 05 Penyusunan profil daerah

Penyusunan dan PengumpulanData Informasi KebutuhanPenyusunan dokumenPerencanaan

1 06 15 02

72%


SKPD) tahun2015


hasilprogram dan


2012


2013


ringkasanrealisasi

(%)


renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10)




Rencana Tahun 2013

(1)

realisasicapaian





1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Tingkat partipasi komponenmasyarakat dalam prosesperencanaan pembangunandaerah

90% 72%

1 06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Rancangan Review RPJMD 2011-2015 2 dok - 1 dok 1 dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD rancangan RKPD, rancanganRKPD Perubahan 5 Dok 1 Dok 100 Buku 100 Buku 100% 65 Dok 100 Dok 154%

1 06 21 09 Penyelenggaraan MUSRENBANGRKPD

Tercapainya kesepakatanprogram/kegiatan pembangunantahunan daerah.

5 Dok 1 Dok 1 dok 1 dok 100% 1 Buku 1 Buku 100%1 06 21 09 Penyelenggaraan MUSRENBANGRKPD


5 Dok 1 Dok 1 dok 1 dok 100% 1 Buku 1 Buku 100%

1 06 21 10 Penetapan RKPD PERKADA RKPD 3 Dok - 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 100 Buku 100%

1 06 21 13Monitoring, evaluasi, pengendaliandan pelaporan pelaksanaanperencanaan pembangunan

Buku evaluasi dan pelaporanpembangunan daerah 5 Dok 1 Dok 260 buku 260 Buku 100% 260 Buku 260 Buku 100%

1 06 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Persentasi RealisasiPelaksanaan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

-

1 06 22 04 Koordinasi perencanaan bidangekonomi

koordinasi dan sinkronisasiperencanaan bidang ekonomi 13 Kali 2 Kali 6 kali 6 Kali 100% 6 Kali 6 Kali 100%

1 06 22 05 Penyusunan tabel input-outputdaerah

buku data analisa input outputdaerah 260 Buku - 100 buku - 200 Buku 100 Buku 50%

1 06 23 Program perencanaan Sosial danBudaya

Meningkatknya kualitasperencanaan pembangunanbidang Sosial Budaya

- -

1 06 23 01 Koordinasi penyusunan masterplanpendidikan

Tersusunnya dokumen masterplanbidang pendidikan 1 Dok - 1 dok 1 Dok 1 Dok 100%

1 06 23 02 Koordinasi penyusunan masterplankesehatan

Tersusunnya dokumen masterplanbidang kesehatan 1 Dok - 1 dok 1 Dok 1 Dok 100%

1 06 23 03Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

Terlaksananya rapat koordinasibidang sosial dan budaya 29 Kali 8 Kali 14 14 12 Kali Kali 0%


SKPD) tahun2015


hasilprogram dan


2012


2013


ringkasanrealisasi

(%)


renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10)




Rencana Tahun 2013

(1)

realisasicapaian





1 06 24 Program Perencanaan Prasaranawilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kualitasperencanaan prasarana wilayahdan SDA

Tersedia -

1 06 24 01 Koordinasi Penyusunan MasterplanPrasarana Perhubungan Daerah

Tersusunnya MasterplanPelabuhan Daerah Kab TanahBumbu dan studi Kelayakan JalanAlternatif Penunjang PelabuhanDaerah.

2 Dok - 2 dok 1 Dok 50% 4 Dok 0 Dok 0%

1 03 Urusan Pekerjaan Umum1 03 Urusan Pekerjaan Umum

1 03 27Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

1 03 27 01Penyediaan Prasarana dan SaranaAir Minum bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah

Terlaksananya sosialisasi dankoordinasi pelaksanaanPAMSIMAS

- - 5 desa 5 Desa 100% 5 Desa 5 Desa 100%

Urusan Penataan Ruang

1 05 15 Program Perencanaan TataRuang

Tingkat ketersediaan dokumentata ruang kabupaten dankawasan strategis kabupaten

- -

1 05 15 03Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang

Pelaksanaan sosialisasi produkhukum tata ruang 12 Kali - 10 kali 0 4 Kec 1 Kec 25%

1 05 15 05 Penyusunan rencana detail tataruang kawasan Dokumen RDTRK 2 Dok 6 Dok 2 dok 0 - -

1 05 15 08 Penyusunan RAPERDA tentangRTRW

RAPERDA tentang RTRW danRDTRK - - 2 raperda 2 100% 6 Raper

da 2 Raperda 33%

1 05 15 10 Rapat koordinasi tentang RTR Terlaksananya kegiatan BKPRD 48 Kali - 12 kali 12 100% 12 Kali 2 Kali 17%

1 05 15 13 Survey dan pemetaanTersedianya alat studio tata ruang,SIG untuk tata ruang kabupaten,peta citra resolusi tinggi

2 Paket - 1 paket 1 100% 1 Paket 1 Paket 100%

Urusan Pemerintahan Umum


SKPD) tahun2015


hasilprogram dan


2012


2013


ringkasanrealisasi

(%)


renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10)




Rencana Tahun 2013

(1)

realisasicapaian





1 20 17Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Kualitas pengelolaan APBD

1 23 17 xx Kajian Potensi Pendapatan AsliDaerah (PAD) Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan 10 100% - -

Urusan Statistik

1 06 15 Program PengembanganData/Informasi/Statistik daerah

Tingkat ketersediaan statistikperencanaan daerah

1 06 15 04 Pengolahan, updating dan analisisdata PDRB Buku PDRB 500 Buku 100 Buku 100 Buku 100 100%1 06 15 04 Pengolahan, updating dan analisisdata PDRB Buku PDRB 500 Buku 100 Buku 100 Buku 100 100%

1 06 xx xx Penyusunan indikatorkesejahteraan rakyat buku INKESRA 300 Buku 100 Buku 100 buku 100 100% 60 Buku 100 Buku 167%

1 06 xx xx Pengolahan, Updating & AnalisisData IPM buku IPM 500 Buku 100 Buku 100 Buku 100 100% 60 Buku 100 Buku 167%

1 06 xx xx Pengolahan & Analisis Data GiniRasio Buku Gini Rasio 500 Buku 100 Buku 100 Buku 100 100% 50 Buku 100 Buku 200%

1 01 Urusan Wajib Pendidikan

1 01 01Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun

Meningkatnya kualitas dankuantitas pada jenjangPendidikan Dasar SembilanTahun

- 68,59 - - - -

1 01 16 xxPemetaan UN SD/MI, SMP/MTsdan Potensi Guru DI Kab. TanahBumbu

Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan 10 100% - - - -

1 01 16 xx

Kajian Potensi Guru Miss-MatchedPada Sekolah Menengah PertamaNegeri (SMPN) Se KabupatenTanah Bumbu


1 01 17 Program Pendidikan MenengahMeningkatnya kualitas dankuantitas pada jenjangPendidikan Menengah

- 68,59 % - - - -


SKPD) tahun2015


hasilprogram dan


2012


2013


ringkasanrealisasi

(%)


renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10)




Rencana Tahun 2013

(1)

realisasicapaian





1 01 17 xx

Kajian Studi KelayakanPengembangan Sekolah KejuruanBerbasis Potensi PengembanganWilayah di Kabupaten TanahBumbu


2 04 Urusan Pilihan Pariwisata - - - - -

2 04 16 Program PengembanganDestinasi Pariwisata - - - - -

2 04 16 xx Pengembangan Wisata Unggulan diKawasan Pantai Angsana Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan 0 0 - - - -2 04 16 xx Pengembangan Wisata Unggulan diKawasan Pantai Angsana Laporan Hasil Penelitian 10 Laporan - 10 Laporan 0 0 - - - -

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2BTLBelanja Pegawai 100% 100%

1 06 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Tingkat Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya surat menyurat kantor 36 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 36 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 1 tahun 1 tahun 100%

1 06 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 28 Unit 26 unit 26 unit 26 100% 26 Unit 24 Unit 92%

1 06 01 07 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Terlaksananya administrasikeuangan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

2 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1 06 01 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1 06 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

terpeliharanya instalasipenerangan bangunan kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 06 01 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%


SKPD) tahun2015


hasilprogram dan


2012


2013


ringkasanrealisasi

(%)


renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) d (8) (9) (10)




Rencana Tahun 2013

(1)

realisasicapaian





1 06 01 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersediannya peralatan rumahtangga kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan danminuman rapat 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 06 01 18 Rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Terselenggaranya rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Orang 1 Orang 100%

1 06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non-PNS Tersedianya jasa tenaga non-PNS 29 Orang 12 bulan 12 bulan 12 100% 29 Orang 29 Orang 100%1 06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non-PNS Tersedianya jasa tenaga non-PNS 29 Orang 12 bulan 12 bulan 12 100% 29 Orang 29 Orang 100%

1 06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerah Terselenggaranya rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 06 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Kualitas Sarana dan PrasaranaAparatur 100% 100% 100% 100% 100%

1 06 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 5 Unit 1 Unit 20%

1 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor 100% 1 tahun 1 tahun 1 100% 1 Unit 1 Unit 100%

1 06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan gedungkantor

5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 100% 8 Unit 1 Unit 13%

1 06 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersediannya pakaian olah ragapegawai 175 Stel 55 stel 55 stel 55 100% 60 setel 58 setel 97%

100%100%

100% 100%

Nama SKPD : BAPPEDA

TargetKinerja

CapaianProgram(RenstraSKPD)

Tahun 2015

RealisasiTarget

Kinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/d

2013

Target RenjaSKPD Tahun

2014

RealisasiRenjaSKPD

Tahun 2014

RingkasanRealisasi (%)

Tingkat CapaianRealisasi Target

Renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)(9)

Tabel 2.2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA

dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d tahun 2015Kabupaten Tanah Bumbu




Rencana Tahun 2016

TargetProgram dan

Kegiatan(Renja SKPDTahun 2015)

Prakiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan

RealisasiCapaian

Program danKegiatan s/d

Tahun Berjalan(Tahun 2015)

(1) (8)(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)URUSAN WAJIB

1 06 Urusan PerencanaanPembangunan

1 06 15 Program Pengembangan Datadan Informasi

Tingkat ketersediaan dataperencanaan pembangunan 75% 72%

Indikator Kinerja Kunci/SIPD 300 buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 50 Buku 250 Buku 83%

Pengembangan Sistim InformasiManajemen Pembangunan Daerah 5 Sistem 5 sistem 3 sistem 3 sistem 100% 100%

Rencana Induk Pengembangan e-Gov Kabupaten Tanah Bumbu danSOP Data Pembangunan

2 dok 100% 2 Dok 2 Dok 100% 100%

1 06 15 09 Penelitian dan PerekayasaanBidang Ekonomi Laporan Penelitian 6 Judul 0% 3 Judul 1 Judul 33% 33%

1 06 15 10 Penelitian dan PerekayasaanBidang Sosial Budaya Laporan Penelitian 4 Judul 0% 2 Judul 4 Judul 200% 200%

300 bukuKDA 100 Buku 0 0%

250 bukuKCA 100 CD 0 0%

0

0

5 Sistem

2 Dok

1 Judul

4 Judul

200 Buku

(9)

0

0

0

Buku Profil Pembangunan DaerahPenyusunan profil daerah051506 36%

1 06 15 02

Penyusunan dan PengumpulanData Informasi KebutuhanPenyusunan dokumenPerencanaan

(1) (8)

1 200 Buku

TargetKinerja


Tahun 2015

RealisasiTarget



2013


2014

RealisasiRenjaSKPD

Tahun 2014



Renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)(9)




Rencana Tahun 2016

TargetProgram dan



Berjalan

RealisasiCapaian



(1) (8)

1 06 18Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

Meningkatkan PemerataanPembangunan danPengembangan wilayah

1 06 18 03Penyusunan PerencanaanPengembangan wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

Tersusunnya DokumenPerencanaan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 100%0 2 Dok%1 06 18 03Penyusunan PerencanaanPengembangan wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

Tersusunnya DokumenPerencanaan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 100%

1 06 19Program PerencanaanPengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar

Tersedianya acuanpembangunan sarana danprasarana perkotaan

80%

Koordinasi permasalahantransportasi kawasan perkotaan 14 Kali 6 Kali 4 Kali 67% 6 Kali 86%

Tersusunnya dokumen sistemtransportasi antar moda 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 50%

1 06 19 09 Koordinasi perencanaan Air Minum,Drainase dan Sanitasi perkotaan

Terkoordinasikannya perencanaanpengembangan air minum/bersih,drainase dan sanitasi perkotaan

24 Kali 0 12 Kali 12 Kali 100% 15 Kali 113%


Tingkat peningkatan kapasitaskelembagaan dan personilperencanaan pembangunandaerah

100%

1 06 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana

SDM yang mengikutipendidikan/pelatihan formal dannon formal

65 Orang 0 0 0 0 0%

1 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Jumlah Sosialisasi kebijakanperencanaan 7 kali 3 kali 2 kali 1 Kali 50% 29%

0

0

0

2 kali

12 Kali

27 Kali

0 1 Dok

0 2 Dok%

1Koordinasi Penyelesaianpermasalahan Transportasiperkotaan

021906

TargetKinerja


Tahun 2015

RealisasiTarget



2013


2014

RealisasiRenjaSKPD

Tahun 2014



Renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)(9)




Rencana Tahun 2016

TargetProgram dan



Berjalan

RealisasiCapaian



(1) (8)

1 06 20 03 Bimbingan teknis tentangperencanaan pembangunan daerah

SDM yang mengikuti bimtekpenyusunan perencaanpembangunan

450 Org 150 Org 200 orang 40 orang 20% 1Kali/150

org76%


Persentase Realiasi PelaksanaanPerencanaan Pembangunan 100%

1 06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD RPJMD Kab Tanah Bumbu revisi 2 dok 1 dok 0 0 0% 1 dok 100%

340 orang

1 Dok

65 Dok


Persentase Realiasi PelaksanaanPerencanaan Pembangunan 100%

1 06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD RPJMD Kab Tanah Bumbu revisi 2 dok 1 dok 0 0 0% 1 dok 100%

1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD rancangan RKPD, rancanganRKPD Perubahan 5 Dok 100 Buku 65 Dok 65 Dok 100% 65 Buku 100%

1 06 21 09 Penyelenggaraan MUSRENBANGRKPD


5 Dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1dokkesepakatan

100%

1 06 21 10 Penetapan RKPD PERKADA RKPD 3 Dok 100 Buku 100 Buku 160 Buku 160% 120 Buku 100%

Buku evaluasi dan pelaporanpembangunan daerah 780 Buku 260 Buku 260 Buku 260 Buku 100%

Buku Evaluasi RKPD 50 buku 100%

1 06 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Persentasi RealisasiPelaksanaan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

100%

1 06 22 02 Penyusunan Indikator EkonomiDaerah Buku Indikator Makro Ekonomi 100 Buku 0 50 Buku 50 Buku 100% 50 Buku 100%

1 06 22 04 Koordinasi perencanaan bidangekonomi

koordinasi dan sinkronisasiperencanaan bidang ekonomi 13 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 100% 10 Kali 169%

1 06 22 05 Penyusunan tabel input-outputdaerah

buku data analisa input outputdaerah 260 Buku - 100 Buku 100 Buku 100% 38%

120 Buku

50 Buku

22 Kali

106%

0 100 Buku

290 Buku

1 Dok

65 Dok

1 DokKesepakatan

830 BukuMonitoring, evaluasi, pengendaliandan pelaporan pelaksanaanperencanaan pembangunan

1321061

TargetKinerja


Tahun 2015

RealisasiTarget



2013


2014

RealisasiRenjaSKPD

Tahun 2014



Renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)(9)




Rencana Tahun 2016

TargetProgram dan



Berjalan

RealisasiCapaian



(1) (8)

1 06 22 06 Penyusunan MasterplanPenanggulangan Kemiskinan

Buku Strategi PenanggulanganKemiskinan Daerah

100Buku/eksem

plar0 85 Buku 85 Buku 85% 85%


Persentasi RealisasiPelaksanaan PerencanaanPembangunan Bidang SosialBudaya

100%

0

0

85 Buku

1 Dok


Persentasi RealisasiPelaksanaan PerencanaanPembangunan Bidang SosialBudaya

100%

1 06 23 01 Koordinasi penyusunan masterplanpendidikan

Tersusunnya dokumen masterplanbidang pendidikan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100%

1 06 23 02 Koordinasi penyusunan masterplankesehatan

Tersusunnya dokumen masterplanbidang kesehatan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100%

1 06 23 03Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

Terlaksananya rapat koordinasibidang sosial dan budaya 29 Kali 14 12 Kali 8 Kali 67% 6 Kali 97%

1 06 24 Program Perencanaan Prasaranawilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kualitasperencanaan prasarana wilayahdan SDA

1 06 24 01 Koordinasi Penyusunan MasterplanPrasarana Perhubungan Daerah

Tersusunnya MasterplanPelabuhan Daerah Kab TanahBumbu dan studi Kelayakan JalanAlternatif Penunjang PelabuhanDaerah.

4 Dok 1 Dok 3 Dok 1 dok 33% 33%

1 03 Urusan Pekerjaan Umum

1 03 27Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

1 03 27 01Penyediaan Prasarana dan SaranaAir Minum bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah

Terlaksananya sosialisasi dankoordinasi pelaksanaanPAMSIMAS

15 Desa 5 Desa 5 Desa 0 0% 33%

28 Kali

1 Dok

5 Desa

0

0

0

0

1 Dok

1 Dok

TargetKinerja


Tahun 2015

RealisasiTarget



2013


2014

RealisasiRenjaSKPD

Tahun 2014



Renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)(9)




Rencana Tahun 2016

TargetProgram dan



Berjalan

RealisasiCapaian



(1) (8)

1 05 Urusan Penataan Ruang

1 05 15 Program Perencanaan TataRuang

Ketersediaan dokumen tataruang kabupaten dan kawasanstrategis kabupaten

Tersedia Tersedia


Pelaksanaan sosialisasi produkhukum tata ruang 12 Kali 0 4 Kali (4 Kec) 0 0% 10 Kali/

Kec83%10 kali

00

Tersedia


Pelaksanaan sosialisasi produkhukum tata ruang 12 Kali 0 4 Kali (4 Kec) 0 0% 10 Kali/

Kec83%

1 05 15 05 Penyusunan rencana detail tataruang kawasan Dokumen RDTRK 2 Dok 0 0 0 0% 0%

1 05 15 08 Penyusunan RAPERDA tentangRTRW

RAPERDA tentang RTRW danRDTRK 13 Raperda 2 Raperda 6 Raperda 0 0% 1

Raperda 8%

1 05 15 10 Rapat koordinasi tentang RTR Terlaksananya kegiatan BKPRD 48 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 50%

1 05 15 13 Survey dan pemetaanTersedianya alat studio tata ruang,SIG untuk tata ruang kabupaten,peta citra resolusi tinggi

2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 100%

1 05 16 Program Pemanfaatan RuangMeningkatkan kesesuaianpelaksanaan struktur ruang danpola ruang dengan RTRW

40% 40 %

1 05 16 1Koordinasi dalam RangkaPemecahan Masalah PemanfaatanRuang di Daerah

Terlaksananya Koordinasi dalamRangka Pemecahan MasalahPemanfaatan Ruang di Daerah

12 Kali 0 4 kali 4 kali 100% 12 Kali 133%

1 05 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Meningkatkan ketaatan terhadapRencana Tata Ruang

1 05 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Pengawasan TerhadapPemanfaatan Ruang 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 100% 10 Kali 100%

2 Paket

16 Kali

10 Kali/10 Kec

1 Raperda

10 kali

0

24 Kali

0

0

TargetKinerja


Tahun 2015

RealisasiTarget



2013


2014

RealisasiRenjaSKPD

Tahun 2014



Renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)(9)




Rencana Tahun 2016

TargetProgram dan



Berjalan

RealisasiCapaian



(1) (8)

Urusan Statistik

1 06 15 Program PengembanganData/Informasi/Statistik daerah

Tingkat ketersediaan statistikperencanaan daerah

1 06 15 01 Penyusunan dan PengumpulanData dan Statistik Daerah

Buku Data/Informasi BahanPerencanaan PembangunanDaerah

200 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 100%200 Buku

0 0

1 06 15 01 Penyusunan dan PengumpulanData dan Statistik Daerah

Buku Data/Informasi BahanPerencanaan PembangunanDaerah

200 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 100%

1 06 15 04 Pengolahan, updating dan analisisdata PDRB Buku PDRB 500 Buku 100 Buku 0 0 0% 0%

1 06 15 08 Pengolahan dan Analisis Data ICOR Buku ICOR 100 Buku 0 100 Buku 50 Buku 50% 50%

1 06 xx xx Penyusunan indikatorkesejahteraan rakyat buku INKESRA 300 Buku 100 Buku 60 Buku 0 0% 10 Buku 37%

1 06 xx xx Pengolahan, Updating & AnalisisData IPM buku IPM 500 Buku 100 Buku 60 Buku 0 0% 10 Buku 74%

1 06 xx xx Pengolahan & Analisis Data GiniRasio Buku Gini Rasio 500 Buku 100 Buku 50 Buku 0 0% 70%

BTL


Tingkat Pelayanan AdministrasiPerkantoran 100%

1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya surat menyurat kantor 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1 06 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 28 Unit 26 unit 26 unit 23 unit 88,46% 26 unit 26 unit 100%

1 06 01 07 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Terlaksananya administrasikeuangan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

200 Buku

110 Buku

0

0

0

0

50 Buku

350 Buku

370 Buku

TargetKinerja


Tahun 2015

RealisasiTarget



2013


2014

RealisasiRenjaSKPD

Tahun 2014



Renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)(9)




Rencana Tahun 2016

TargetProgram dan



Berjalan

RealisasiCapaian



(1) (8)

2 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12 Bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1 06 01 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 12 Bulan 1 tahun 12 bulan 1 tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1 06 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Terpeliharanya instalasipenerangan bangunan kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%1 06 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorTerpeliharanya instalasipenerangan bangunan kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

1 06 01 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

1 06 01 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersediannya peralatan rumahtangga kantor 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan danminuman rapat 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

1 06 01 18 Rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Terselenggaranya rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

1 06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non-PNS Tersedianya jasa tenaga non-PNS 29 Orang 29 orang 29 orang 28 orang 96,55% 30 orang 30 orang 100%

1 06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerah Terselenggaranya rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%


Kualitas Sarana dan PrasaranaAparatur 100% 100% 100%

1 06 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 5 Tahun 1 5 unit 88% 100%

1 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor 100% 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100%

1 06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan gedungkantor

5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

0 0

100% 100%

TargetKinerja


Tahun 2015

RealisasiTarget



2013


2014

RealisasiRenjaSKPD

Tahun 2014



Renstra (%)

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (10)(9)




Rencana Tahun 2016

TargetProgram dan



Berjalan

RealisasiCapaian



(1) (8)

1 06 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur 100% 100% 100%

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersediannya pakaian olah ragapegawai 175 Stel 55 60 stel 58 stel 96,67% 60 stel 60 stel 99%

100% 100%

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Tersedianya dokumenRPJPD yang telahditetapkan denganPerda.

tersedia - - - - - - - -

2

Tersedianya dokumenRPJMD yang telahditetapkan denganPERDA/PERKADA.

tersedia 1 dok - I dok 1 dok - I dok - -

PenyusunanRPJMDKabupaten TanahBumbu tahapketigadirencanakandisusun padatahun 2015,namunpelaksanaannyaakan menunggukeputusan dariPemerintah Pusattentang adanyaPemilukadaserentak.

Tabel 2.2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Tanah Bumbu

No IndikatorSPM

/StandarNasional

IKK IndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2

Tersedianya dokumenRPJMD yang telahditetapkan denganPERDA/PERKADA.

tersedia 1 dok - I dok 1 dok - I dok - -

PenyusunanRPJMDKabupaten TanahBumbu tahapketigadirencanakandisusun padatahun 2015,namunpelaksanaannyaakan menunggukeputusan dariPemerintah Pusattentang adanyaPemilukadaserentak.

3

Tersedianya DokumenRKPD yang telahditetapkan denganPERKADA.

tersedia 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

4 Penjabaran ProgramRPJMD kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 100 100

5Tersedianya dokumenRTRW yang telahditetapkan oleh PERDA

tersedia 2 dok 2 dok 2 dok - - 2 dok 1 dok -

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No IndikatorSPM

/StandarNasional

IKK IndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

6Tersedianya dokumenKUAPD yang telahditetapkan oleh PERDA.


7

Tersedianya dokumenRENSTRA yang telahdisyahkan oleh KepalaDaerah.

tersedia - - 1 dok - - - 1 dok 1 dok

8Tersedianya dokumenPengendalian danevaluasi pelaksanaanpembangunan di daerah.

tersedia 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 2 dok 2 dok8Tersedianya dokumenPengendalian danevaluasi pelaksanaanpembangunan di daerah.


9

Tersedianya dokumenpenelitian untukkepentinganperencanaan danpembangunan.

tersedia 12 dok 3 dok 5 dok 0 3 dok 5 dok 2 penelitian 2 penelitian

10

Tersedianya dokumendata dan informasi/profildaerah (DDA, KCA,PDRB, GINI RASIO,SIPI, IO, INKESRA, IPM,INDIKATOR EKONOMIMAKRO DAERAH)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Penyelenggaraan administrasiPerkantoran

100% 2.739.950.000Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan jasa suratmenyurat

KantorBappeda

Lancarnya suratmenyurat kantor 12 Bulan 450.000 Penyediaan jasa surat

menyuratKantor

BappedaLancarnya suratmenyurat kantor 12 Bulan 450.000

2Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

KantorBappeda

Terbayarnyarekening kantor 12 Bulan 95.000.000

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

KantorBappeda


Urusan danProgram/Kegiatan

LokasiDetail

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Targetcapaiankinerja

KebutuhanDana/ pagu

indikatif

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016

KABUPATEN TANAH BUMBU

Nama SKPD : BAPPEDARancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

No catatan pentingUrusan danProgram/Kegiatan

LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif

2Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

KantorBappeda


Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

KantorBappeda


3

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional

KantorBappeda

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

28 Unit 209.000.000

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional

KantorBappeda

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

28 Unit 209.000.000

4 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

KantorBappeda

Penyelenggaraan administrasikeuangan

12 Bulan 175.000.000 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

KantorBappeda

Penyelenggaraanadministrasikeuangan

12 Bulan 175.000.000

5 Penyediaan jasakebersihan kantor

KantorBappeda

Terpeliharanyakebersihankantor

12 Bulan 11.000.000 Penyediaan jasakebersihan kantor

KantorBappeda

Terpeliharanyakebersihan kantor 12 Bulan 11.000.000

6 Penyediaan alat tuliskantor

KantorBappeda Tersedianya ATK 12 Bulan 172.000.000 Penyediaan alat tulis

kantorKantor

Bappeda Tersedianya ATK 12 Bulan 172.000.000

7 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

KantorBappeda

Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan

12 Bulan 23.000.000 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

KantorBappeda

Tersedianyabarang cetakandan penggandaan

12 Bulan 23.000.000

8Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KantorBappeda

Terpeliharanyainstalasipeneranganbangunan kantor

1 Tahun 5.000.000Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

KantorBappeda

Terpeliharanyainstalasipeneranganbangunan kantor

1 Tahun 5.000.000

9 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

KantorBappeda

Tersediannyaperalatan rumahtangga kantor

1 Tahun 140.000.000 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

KantorBappeda


1 Tahun 140.000.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan


LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif

10 Penyediaan peralatanrumah tangga

KantorBappeda


1 Tahun 2.500.000 Penyediaan peralatanrumah tangga

KantorBappeda


1 Tahun 2.500.000

11 Penyediaan makanan danminuman

KantorBappeda

Tersedianyamakanan danminuman rapat

1 Tahun 32.000.000 Penyediaan makanan danminuman

KantorBappeda

Tersedianyamakanan danminuman rapat

1 Tahun 32.000.000

12 Rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

KantorBappeda

Rapat koordinasidan konsultasikeluar daerah

1 Tahun 1.150.000.000 Rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

KantorBappeda

Rapat koordinasidan konsultasikeluar daerah

1 Tahun 1.150.000.000

13 Penyediaan jasa tenaganon-PNS

KantorBappeda

Jumlah tenaganon-PNS 29 Orang 575.000.000 Penyediaan jasa tenaga

non-PNSKantor

BappedaJumlah tenaganon-PNS 29 Orang 575.000.00013 Penyediaan jasa tenaga

non-PNSKantor

BappedaJumlah tenaganon-PNS 29 Orang 575.000.000 Penyediaan jasa tenaga

non-PNSKantor

BappedaJumlah tenaganon-PNS 29 Orang 575.000.000

14 Rapat koordinasi dalamdaerah

KantorBappeda

Rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

1 Tahun 150.000.000 Rapat koordinasi dalamdaerah

KantorBappeda

Rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

1 Tahun 150.000.000

IIProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

1 Pengadaan Meubeleur KantorBappeda

TersedianyaMeubeleur 1 Tahun 75.000.000 Pengadaan Meubeleur Kantor

BappedaTersedianyaMeubeleur 1 Tahun 75.000.000

2 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

KantorBappeda

TerpeliharanyaGedung Kantor 1 Tahun 150.000.000

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

KantorBappeda

TerpeliharanyaGedung Kantor 1 Tahun 150.000.000

3Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

KantorBappeda

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

1 Tahun 50.000.000Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor

KantorBappeda

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

1 Tahun 50.000.000

III Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian harihari tertentu

KantorBappeda

Tersedianyapakaian olahraga 65 Stel 19.500.000 Pengadaan pakaian hari

hari tertentuKantor

BappedaTersedianyapakaian olahraga 65 Stel 19.500.000

Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif



LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif

IVProgram pengembangankinerja pengelolaan airminum dan air limbah

Program pengembangankinerja pengelolaan airminum dan air limbah

1

Penyediaan Prasarana danSarana Air Minum BagiMasyarakatBerpenghasilan Rendah

Kabupaten

Koordinasi danSosialisasiPelaksanaanPAMSIMAS

5 Desa 350.000.000

Penyediaan Prasaranadan Sarana Air MinumBagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah

Kabupaten

Koordinasi danSosialisasiPelaksanaanPAMSIMAS

5 Desa 350.000.000

2Penyusunan RencanaInduk Sistem PengelolaanAir Limbah Perkotaan

Kabupaten

DokumenRISPALKawasanPerkotaan

1Dokumen 500.000.000

Penyusunan RencanaInduk Sistem PengelolaanAir Limbah Perkotaan

KabupatenDokumenRISPAL KawasanPerkotaan

1Dokumen 500.000.0002


Kabupaten

DokumenRISPALKawasanPerkotaan

1Dokumen 500.000.000


KabupatenDokumenRISPAL KawasanPerkotaan

1Dokumen 500.000.000

Urusan Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang

V Program PerencanaanTata Ruang

Program PerencanaanTata Ruang

1Sosialisasi peraturanperundang-undangantentang rencana tata ruang

KabupatenPelaksanaansosialisasi perdatata ruang

1 Kali 30.000.000

Sosialisasi peraturanperundang-undangantentang rencana tataruang

KabupatenPelaksanaansosialisasi perdatata ruang

1 Kali 30.000.000

2 Penyusunan RAPERDAtentang RTRW Kabupaten

RAPERDAtentang RTRWdan RDTRK

2 DraftRaperda 370.000.000 Penyusunan RAPERDA

tentang RTRW KabupatenRAPERDAtentang RTRWdan RDTRK

2 DraftRaperda 370.000.000

3 Rapat koordinasi tentangRTR Kabupaten Rapat BKPRD 12 Kali 21.600.000 Rapat koordinasi tentang

RTR Kabupaten Rapat BKPRD 12 Kali 21.600.000

4 Survey dan Pemetaan Kabupaten Peta ResolusiTinggi 1.000 km2 2.900.000.000 Survey dan Pemetaan Kabupaten Peta Resolusi

Tinggi 1.000 km2 2.900.000.000

VI Program PemanfaatanRuang

Program PemanfaatanRuang

Kegiatan inimemungkinkan

dilaksanakan jikaPerda RTRW

sebagai landasaranhukum danoperasional

pemanfaatan ruangdi daerah belum

ditetapkan.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif



LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif

1

Koordinasi dalampemecahan masalahpemanfaatan ruang didaerah-daerah

Kabupaten

TerlaksananyaKoordinasi dalamrangkapemecahanmasalahpemanfaatanruang di daerah-daerah

12 Kali 40.000.000

Koordinasi dalampemecahan masalahpemanfaatan ruang didaerah-daerah

Kabupaten

TerlaksananyaKoordinasi dalamrangkapemecahanmasalahpemanfaatanruang di daerah-daerah

12 Kali 40.000.000

VII Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Program PengendalianPemanfaatan Ruang

1 Pengawasan PemanfaatanRuang Kabupaten

Pengawasanpemanfaatanruang

10 Kec 25.000.000 PengawasanPemanfaatan Ruang Kabupaten


10 Kec 25.000.0001 Pengawasan PemanfaatanRuang Kabupaten


10 Kec 25.000.000 PengawasanPemanfaatan Ruang Kabupaten


10 Kec 25.000.000

Urusan PerencanaanPembangunan

Urusan PerencanaanPembangunan

VIII Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

1 Penyusunan indikatorekonomi daerah Kabupaten

Buku IndikatorMakro EkonomiDaerah

50 Buku 300.000.000 Penyusunan indikatorekonomi daerah Kabupaten


50 Buku 300.000.000

2PerencanaanPengembangan EkonomiMasyarakat

Kabupaten

DokumenPengembanganEkonomiMasyarakat

30 Buku 278.000.000PerencanaanPengembangan EkonomiMasyarakat

Kabupaten


30 Buku 278.000.000

3Koordinasi perencanaanPembangunan bidangekonomi

Kabupaten

Koordinasi dansinkronisasiperencanaanbidang ekonomi

6 Kali 35.000.000Koordinasi perencanaanPembangunan bidangekonomi

Kabupaten

Koordinasi dansinkronisasiperencanaanbidang ekonomi

6 Kali 35.000.000

IXProgram PerencanaanSosial dan Budaya

Program PerencanaanSosial dan Budaya

1Koordinasi perencanaanpembangunan bidangsosial dan budaya

Kabupaten

Rapat koordinasidan sinkronisasibidang sosial danbudaya

6 Kali 80.000.000Koordinasi perencanaanpembangunan bidangsosial dan budaya

Kabupaten


6 Kali 80.000.000

XProgram PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

Program PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif



LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif

1Koordinasi penyusunanmasterplan prasaranaperhubungan daerah

Kabupaten

Dokumen FSjalan Alternatifmenujupelabuhan

1Dokumen 1.000.000.000

Koordinasi penyusunanmasterplan prasaranaperhubungan daerah

Kabupaten

Dokumen FSjalan Alternatifmenujupelabuhan

1Dokumen 1.000.000.000

XI Program PengembanganData/Informasi

Program PengembanganData/Informasi

1

Penyusunan danPengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Kabupaten

Pemeliharaansistem informasimanajemenpembangunandaerah

5 Sistem 200.000.000

Penyusunan danPengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Kabupaten


5 Sistem 200.000.000

2Penelitian danPerekayasaan BidangEkonomi

Kabupaten LaporanPenelitian 3 Laporan 1.000.000.000

Penelitian danPerekayasaan BidangEkonomi






XII

Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

1Penyusunan PerencanaanWilayah Strategis danCepat Tumbuh

Kabupaten

TersusunnyaDokumenPerencanaanWilayah Strategisdan CepatTumbuh

1Dokumen 1.000.000.000

Penyusunan PerencanaanWilayah Strategis danCepat Tumbuh

Kabupaten

TersusunnyaDokumenPerencanaanWilayah Strategisdan CepatTumbuh

1Dokumen 1.000.000.000

XII

Program PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar


1Koordinasi PenyelesaianPermasalahanTransportasi Perkotaan

Kabupaten

Koordinasipermasalahantransportasikawasanperkotaan,tersusunnyadokumen sistemtransportasi antarmoda

8 Kali 170.000.000Koordinasi PenyelesaianPermasalahanTransportasi Perkotaan

Kabupaten

Koordinasipermasalahantransportasikawasanperkotaan,tersusunnyadokumen sistemtransportasi antarmoda

8 Kali 170.000.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif



LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif

XIII

Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah

Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah

1 Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana SKPD

SDM yangmengikutipendidikan/pelatihan formal dannon formal

10 Orang 500.000.000 Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana SKPD

SDM yangmengikutipendidikan/pelatihan formal dan nonformal

10 Orang 500.000.000

2Bimbingan teknis tentangperencanaanpembangunan daerah

SKPD

Bimtek tentangPerencaanPembangunanDaerah

2 Kali 60.000.000Bimbingan teknis tentangperencanaanpembangunan daerah

SKPD



SKPD



SKPD


2 Kali 60.000.000

XII



XIV Program PerencanaanPembangunan Daerah

Program PerencanaanPembangunan Daerah

1 Penetapan RPJMD Kabupaten

Dokumen/PerdaRPJMD Kab.Tanah BumbuTahun 2016-2020

1Dokumen 300.000.000 Penetapan RPJMD Kabupaten

Dokumen/PerdaRPJMD Kab.Tanah BumbuTahun 2016-2020

1Dokumen 300.000.000

2 Penyusunan rancanganRPJMD SKPD

RancanganRPJMD 2016-2020

65 Buku 850.000.000 Penyusunan rancanganRPJMD SKPD

RancanganRPJMD 2016-2020

65 Buku 850.000.000

3 PenyelenggaraanMUSRENBANG RPJMD Kabupaten

DokumenkesepakatanRencanaPembangunanKabupatenTanah BumbuLima Tahunan

1Dokumen 110.000.000 Penyelenggaraan

MUSRENBANG RPJMD Kabupaten

DokumenkesepakatanRencanaPembangunanKabupaten TanahBumbu LimaTahunan

1Dokumen 110.000.000

4 Penyusunan rancanganRKPD Kabupaten Rancangan

RKPD1

Dokumen 500.000.000 Penyusunan rancanganRKPD Kabupaten Rancangan

RKPD1

Dokumen 500.000.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif



LokasiDetail


/Kegiatan


KebutuhanDana/ pagu

indikatif

5 PenyelenggaraanMUSRENBANG RKPD Kabupaten

Dokumenkesepakatanprogram/kegiatanpembangunantahunan daerah.

1Dokumen 90.000.000 Penyelenggaraan

MUSRENBANG RKPD Kabupaten


1Dokumen 90.000.000

XII



6 Penetapan RKPD Kabupaten PERKADA RKPD 100 Buku 45.000.000 Penetapan RKPD Kabupaten PERKADA RKPD 100 Buku 45.000.000

7

Monitoring, evaluasi,pengendalian danpelaporan pelaksanaanperencanaanpembangunan

Kabupaten

Buku evaluasidan pelaporanpembangunandaerah

260 Buku 650.000.000


Kabupaten


260 Buku 650.000.0007


Kabupaten


260 Buku 650.000.000


Kabupaten


260 Buku 650.000.000

Urusan Statistik Urusan Statistik

XVProgram PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

Program PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

1Pengolahan, Updating danAnalisis Data StatistikDaerah

KabupatenData danInformasiTahunan Daerah

200 Buku 375.000.000Pengolahan, Updating danAnalisis Data StatistikDaerah

KabupatenData danInformasiTahunan Daerah

200 Buku 375.000.000

2 Penyusunan indikatorkesejahteraan rakyat Kabupaten

Buku analisaINKESRAKabupaten

60 Eks 165.000.000 Penyusunan indikatorkesejahteraan rakyat Kabupaten

Buku analisaINKESRAKabupaten

60 Eks 165.000.000

3 Pengolahan dan analisisData ICOR Kabupaten Buku analisa

ICOR daerah 100 Eks 300.000.000 Pengolahan dan analisisData ICOR Kabupaten Buku analisa

ICOR daerah 100 Eks 300.000.000

4 Pengolahan, Updating &Analisis Data IPM Kabupaten

Buku capaianIPM KabupatenTanah Bumbu

100 Eks 250.000.000 Pengolahan, Updating &Analisis Data IPM Kabupaten

Buku capaianIPM KabupatenTanah Bumbu

100 Eks 250.000.000

5 Pengolahan & AnalisisData Gini Rasio Kabupaten Buku Gini Rasio 100 Eks 125.000.000 Pengolahan & Analisis

Data Gini Rasio Kabupaten Buku Gini Rasio 100 Eks 125.000.000

No Program/Kegiatan Lokasi Target capaianTiap Tahun

Besaran/volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 3.382.372.649 3.382.372.649

0


Terselenggaranyapelayanan adminsitrasiperkantoran

100% 1.682.919.000 0 2.765.450.000

0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (KantorBappeda)

Lancarnya suratmenyurat kantor 12 Bulan 450.000 Pendapatan

Daerah 12 Bulan 450.000

(1)

Non Urusan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017


Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2017 (N+1)


Terselenggaranyapelayanan adminsitrasiperkantoran

100% 1.682.919.000 0 2.765.450.000

0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (KantorBappeda)

Lancarnya suratmenyurat kantor 12 Bulan 450.000 Pendapatan

Daerah 12 Bulan 450.000

0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik SKPD () Terbayarnya Rekening

Kantor 12 Bulan 175.500.000 PendapatanDaerah 12 Bulan 110.000.000

0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD (KantorBappeda)

TerpeliharanyaKendaraanDinas/Operasional

100% 198.350.000 PendapatanDaerah 100% 209.000.000

0 0 1 7 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan


Tersedianya JasaAdministrasi Keuangan 12 Bulan 173.140.000 Pendapatan

Daerah 12 Bulan 185.000.000

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (KantorBappeda)

Terpeliharanyakebersihan kantor 12 Bulan 9.061.000 Pendapatan


0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (KantorBappeda) Tersedianya ATK 12 Bulan 177.370.000 Pendapatan


0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan


Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan





KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 0 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya KomponenInstalasi Listrik 46 Item 2.900.000 Pendapatan

Daerah 50 Item 5.000.000

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor


Tersediannya Peralatandan PerlengkapanKantor

9 Macam 79.900.000 PendapatanDaerah 9 Macam 140.000.000

0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (KantorBappeda)

Tersedianya Makanandan Minuman 12 Bulan 34.200.000 Pendapatan


CatatanPenting


(1)


Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (KantorBappeda)

Tersedianya Makanandan Minuman 12 Bulan 34.200.000 Pendapatan


0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah


Koordinasi danKonsultasi KeluarDaerah

100% 219.298.000 PendapatanDaerah 100% 1.150.000.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SKPD (KantorBappeda)

Jumlah Tenaga Non-PNS 29 Orang 543.400.000 Pendapatan

Daerah 29 Orang 575.000.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD (KantorBappeda)

Koordinasi danKonsultasi DalamDaerah



Kualitas sarana danPrasarana Aparatur 100% 98.682.851 0 200.000.000

0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor


Terpeliharanya GedungKantor 1 Unit 70.882.851 Pendapatan

Daerah 1 Unit 150.000.000

0 0 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor


Terpeliharanya Peralatandan PerlengkapanGedung Kantor





KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 0 3 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya DisiplinAparatur 100% 18.000.000 0 19.500.000

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu


Tersedianya PakaianOlahraga 65 Stell 18.000.000 Pendapatan

Daerah 65 Stell 19.500.000

1 Urusan Wajib

1 3

1 3 27 Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah 337.160.000 337.160.000


Program /Kegiatan

(1)



Pekerjaan Umum

1 3 27 Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah 337.160.000 337.160.000

1 3 27 1Penyediaan Prasarana dan Sarana AirMinum Bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah

Kabupaten(Tanah Bumbu)

Koordinasi danSosialisasi PAMSIMAS 16 Kali 337.160.000 Pendapatan

Daerah 16 Kali 337.160.000

1 5

1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersediaan dokumentata ruang kabupatendan kawasan strategiskabupaten

0 1.923.300.000 0 0

1 5 15 13 Survey dan PemetaanKabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)

Peta Citra ResolusiTinggi

2 PaketPeta 1.923.300.000 Pendapatan

Daerah 0 Paket Peta 0

1 5 16 Program Pemanfaatan Ruang

Meningkatkankesesuaianpelaksanaan strukturruang dan pola ruangdengan RTRW

40% 37.410.000 0 40.000.000

Penataan Ruang




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 5 16 4 Koordinasi Dalam Pemecahan MasalahPemanfaatan Ruang Di Daerah


Koordinasi DalamRangka PemecahanMasalah PemanfaatanRuang

17 Kali 37.410.000 PendapatanDaerah 17 Kali 40.000.000

1 6

1 6 15 Program PengembanganData/Informasi

Meningkatkan kualitasdata dan informasiperencanaanpembangunan

0 386.280.000 0 250.000.000

(1)

Indikator KinerjaProgram /Kegiatan



Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Perencanaan Pembangunan

1 6 15 Program PengembanganData/Informasi

Meningkatkan kualitasdata dan informasiperencanaanpembangunan

0 386.280.000 0 250.000.000

1 6 15 2Penyusunan dan Pengumpulandata/informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan


Pemeliharaan danUpdating Data SIMPD 5 Sistem 386.280.000 Pendapatan

Daerah 5 Sistem 250.000.000


Tersedianya AparaturPerencana yangHandal

0 50.000.000 0 500.000.000

1 6 20 1 Peningkatan kemampuan teknis aparatperencana


SDM yang mengikutipendidikan/pelatihanformal dan non formal

10 Orang 50.000.000 PendapatanDaerah 10 Orang 500.000.000

1 6 21 Program Perencanaan PembangunanDaerah

Persentase RealiasiPelaksanaanPerencanaanPembangunan

100% 2.007.843.000 0 1.285.000.000




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 6 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD SKPD (BappedaTanah Bumbu)

Dokumen RancanganRPJMD 2016-2020

10Eksemplar 843.300.000 Pendapatan

Daerah 0 Eksemplar 0

1 6 21 6 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMDKabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)

Dokumen KesepakatanRPJMD 2016-2020 1 Dokumen 86.755.000 Pendapatan

Daerah 0 Dokumen 0

1 6 21 7 Penetapan RPJMDKabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)

Dokumen/Perda RPJMDKab. Tanah BumbuTahun 2016-2020

1 Dokumen 273.048.000 PendapatanDaerah 1 Dokumen 0

Indikator KinerjaProgram /KegiatanKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail



(1)

1 6 21 7 Penetapan RPJMDKabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)

Dokumen/Perda RPJMDKab. Tanah BumbuTahun 2016-2020

1 Dokumen 273.048.000 PendapatanDaerah 1 Dokumen 0

1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPDKabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)Rancangan RKPD 1 Dokumen 400.995.000 Pendapatan

Daerah 1 Dokumen 500.000.000

1 6 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPDKabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)

Dokumen kesepakatanprogram/kegiatanpembangunan tahunandaerah.

1 Dokumen 84.875.000 PendapatanDaerah 1 Dokumen 90.000.000

1 6 21 10 Penetapan RKPDKabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)PERKADA RKPD 100 Buku 24.000.000 Pendapatan

Daerah 100 Buku 45.000.000

1 6 21 13Monitoring, Evaluasi, Pengendalian danPelaporan Pelaksanaan PerencanaanPembangunan Daerah

Kabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)

Buku Evaluasi danPelaporan KinerjaPembangunan Daerah

260 Buku 294.870.000 PendapatanDaerah 260 Buku 650.000.000




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 6 22 Program Perencanaan PembangunanEkonomi

Persentase RealiasiPelaksanaanPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

100% 135.900.000 0 345.000.000

1 6 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerahKabupaten(Kabupaten

Tanah Bumbu)

Buku Indikator MakroEkonomi Daerah 50 Buku 120.250.000 Pendapatan

Daerah 50 Buku 300.000.000

1 6 22 4 Koordinasi perencanaan Pembangunanbidang ekonomi


Koordinasi dansinkronisasiperencanaan bidangekonomi




(1)


Program /Kegiatan

1 6 22 4 Koordinasi perencanaan Pembangunanbidang ekonomi




1 6 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya

Persentase RealisasiPelaksanaanPerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya

100% 73.145.000 0 80.000.000

1 6 23 3 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosial dan budaya


Rapat koordinasi dansinkronisasi bidangsosial dan budaya


1 23

1 23 15 Program PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

Tersedianyadata/informasi statistikdaerah

0 188.112.500 0

Statistik

1 23 15 2 Pengolahan, Updating dan Analisis DataStatistik Daerah


Buku MonografiKabupaten 30 Buku 26.100.000 Pendapatan

Daerah 30 Buku 43.000.000




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 23 15 10 Pengolahan, Updating & Analisis DataIPM


Buku AnalisisPerkembangan IPMTanah Bumbu

50 Buku 162.012.500 PendapatanDaerah 50 Buku 250.000.000

10.321.125.000 9.204.482.649


(1)


Program /Kegiatan


TOTAL


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 00 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kualitas sarana dan

Prasarana Aparatur100% 98.682.851 0 200.000.000

0 0 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor

SKPD (Kantor Bappeda) TerpeliharanyaPeralatan danPerlengkapanGedung Kantor

100% 27.800.000 Pendapatan Daerah 100% 50.000.000



Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator KinerjaProgram

/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan-




0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD (Kantor Bappeda) TerpeliharanyaGedung Kantor

1 Unit 70.882.851 Pendapatan Daerah 1 Unit 150.000.000

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terselenggaranyapelayananadminsitrasiperkantoran

100% 1.692.919.000 0 2.765.450.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD (Kantor Bappeda) Koordinasi danKonsultasi DalamDaerah


0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Kantor Bappeda) TersedianyaMakanan danMinuman

12 Bulan 34.200.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 32.000.000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan


0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianya JasaAdministrasiKeuangan


0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Kantor Bappeda) Lancarnya suratmenyurat kantor

12 Bulan 450.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 450.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SKPD (Kantor Bappeda) Jumlah Tenaga Non-PNS

29 Orang 543.400.000 Pendapatan Daerah 29 Orang 575.000.000

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kantor Bappeda) TersediannyaPeralatan danPerlengkapanKantor

9 Macam 79.900.000 Pendapatan Daerah 9 Macam 140.000.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianya ATK 12 Bulan 177.370.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 175.000.000

0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional

SKPD (Kantor Bappeda) TerpeliharanyaKendaraanDinas/Operasional


0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

SKPD (Kantor Bappeda) TersedianyaKomponen InstalasiListrik

46 Item 2.900.000 Pendapatan Daerah 50 Item 5.000.000

0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kantor Bappeda) Koordinasi danKonsultasi KeluarDaerah

100% 219.298.000 Pendapatan Daerah 100% 1.150.000.000

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Kantor Bappeda) Terpeliharanyakebersihan kantor


0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

SKPD () TerbayarnyaRekening Kantor


0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur MeningkatnyaDisiplin Aparatur

100% 18.000.000 0 19.500.000

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu SKPD (Kantor Bappeda) TersedianyaPakaian Olahraga

65 Stell 18.000.000 Pendapatan Daerah 65 Stell 19.500.000

11 31 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah387.160.000 337.160.000

WajibPekerjaan Umum

1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan airminum dan air limbah

387.160.000 337.160.000

1 3 27 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum BagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah

Kabupaten (TanahBumbu)

Koordinasi danSosialisasiPAMSIMAS

16 Kali 387.160.000 Pendapatan Daerah 16 Kali 337.160.000

1 51 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan

dokumen tata ruangkabupaten dankawasan strategiskabupaten

0 1.975.380.000 0 0

1 5 15 13 Survey dan Pemetaan Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)


2 Paket Peta 1.975.380.000 Pendapatan Daerah 0 Paket Peta 0

1 5 16 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatkankesesuaianpelaksanaanstruktur ruang danpola ruang denganRTRW

40% 37.410.000 0 40.000.000

1 5 16 4 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah PemanfaatanRuang Di Daerah


Koordinasi DalamRangka PemecahanMasalahPemanfaatan Ruang


1 6 Perencanaan Pembangunan

Penataan Ruang

1 6 15 Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatkankualitas data daninformasiperencanaanpembangunan

0 386.280.000 0 250.000.000

1 6 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

SKPD (Kantor Bappeda) Pemeliharaan danUpdating DataSIMPD

5 Sistem 386.280.000 Pendapatan Daerah 5 Sistem 250.000.000

1 6 20 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah

TersedianyaAparatur Perencanayang Handal

0 50.000.000 0 500.000.000

1 6 20 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SKPD (Kantor Bappeda) SDM yangmengikutipendidikan/pelatihan formal dan nonformal


1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase RealiasiPelaksanaanPerencanaanPembangunan

100% 2.007.843.000 0 1.285.000.0001 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase RealiasiPelaksanaanPerencanaanPembangunan

100% 2.007.843.000 0 1.285.000.000

1 6 21 10 Penetapan RKPD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

PERKADA RKPD 100 Buku 24.000.000 Pendapatan Daerah 100 Buku 45.000.000

1 6 21 6 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

DokumenKesepakatanRPJMD 2016-2020

1 Dokumen 86.755.000 Pendapatan Daerah 0 Dokumen 0

1 6 21 7 Penetapan RPJMD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

Dokumen/PerdaRPJMD Kab. TanahBumbu Tahun 2016-2020


1 6 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)


1 Dokumen 84.875.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 90.000.000

1 6 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD SKPD (Bappeda TanahBumbu)

DokumenRancangan RPJMD2016-2020

10 Eksemplar 843.300.000 Pendapatan Daerah 0 Eksemplar 0

1 6 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan PelaporanPelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

Buku Evaluasi danPelaporan KinerjaPembangunanDaerah

260 Buku 294.870.000 Pendapatan Daerah 260 Buku 650.000.000

1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

Rancangan RKPD 1 Dokumen 400.995.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 500.000.000

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase RealiasiPelaksanaanPerencanaanPembangunanBidang Ekonomi

100% 135.900.000 0 345.000.000

1 6 22 4 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidangekonomi




1 6 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)



1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya PersentaseRealisasiPelaksanaanPerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya

100% 73.145.000 0 80.000.0001 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya PersentaseRealisasiPelaksanaanPerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya

100% 73.145.000 0 80.000.000

1 6 23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosialdan budaya




1 231 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah Tersedianyadata/informasistatistik daerah

0 188.112.500 0 293.000.000

1 23 15 10 Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM Kabupaten (TanahBumbu)



1 23 15 2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data StatistikDaerah


Buku MonografiKabupaten


7.050.832.351 6.115.110.000

Statistik

TOTAL


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 00 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kualitas sarana dan

Prasarana Aparatur100% 98.682.851 0 200.000.000






Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan

Lokasi Detail Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018(N+1)

(1)

Non Urusan-




0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD (Kantor Bappeda) TerpeliharanyaGedung Kantor

1 Unit 70.882.851 Pendapatan Daerah 1 Unit 150.000.000

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terselenggaranyapelayananadminsitrasiperkantoran

100% 1.692.919.000 0 2.765.450.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD (Kantor Bappeda) Koordinasi danKonsultasi DalamDaerah


0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD (Kantor Bappeda) TersedianyaMakanan danMinuman


0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan


0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianya JasaAdministrasiKeuangan


0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Kantor Bappeda) Lancarnya suratmenyurat kantor

12 Bulan 450.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 450.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SKPD (Kantor Bappeda) Jumlah Tenaga Non-PNS


0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kantor Bappeda) TersediannyaPeralatan danPerlengkapanKantor

9 Macam 79.900.000 Pendapatan Daerah 9 Macam 140.000.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianya ATK 12 Bulan 177.370.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 175.000.000

0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional

SKPD (Kantor Bappeda) TerpeliharanyaKendaraanDinas/Operasional


0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

SKPD (Kantor Bappeda) TersedianyaKomponen InstalasiListrik

46 Item 2.900.000 Pendapatan Daerah 50 Item 5.000.000

0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kantor Bappeda) Koordinasi danKonsultasi KeluarDaerah

100% 219.298.000 Pendapatan Daerah 100% 1.150.000.000

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Kantor Bappeda) Terpeliharanyakebersihan kantor


0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

SKPD () TerbayarnyaRekening Kantor


0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur MeningkatnyaDisiplin Aparatur

100% 18.000.000 0 19.500.000

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu SKPD (Kantor Bappeda) TersedianyaPakaian Olahraga

65 Stell 18.000.000 Pendapatan Daerah 65 Stell 19.500.000

11 31 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah387.160.000 337.160.000

WajibPekerjaan Umum

1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan airminum dan air limbah

387.160.000 337.160.000

1 3 27 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum BagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah


Koordinasi danSosialisasiPAMSIMAS


1 51 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan

dokumen tata ruangkabupaten dankawasan strategiskabupaten

0 1.975.380.000 0 0

1 5 15 13 Survey dan Pemetaan Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)


2 Paket Peta 1.975.380.000 Pendapatan Daerah 0 Paket Peta 0

1 5 16 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatkankesesuaianpelaksanaanstruktur ruang danpola ruang denganRTRW

40% 37.410.000 0 40.000.000

1 5 16 4 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah PemanfaatanRuang Di Daerah


Koordinasi DalamRangka PemecahanMasalahPemanfaatan Ruang


1 6

Penataan Ruang


1 6 15 Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatkankualitas data daninformasiperencanaanpembangunan

0 386.280.000 0 250.000.000

1 6 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

SKPD (Kantor Bappeda) Pemeliharaan danUpdating DataSIMPD

5 Sistem 386.280.000 Pendapatan Daerah 5 Sistem 250.000.000

1 6 20 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah

TersedianyaAparatur Perencanayang Handal

0 50.000.000 0 500.000.000

1 6 20 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SKPD (Kantor Bappeda) SDM yangmengikutipendidikan/pelatihan formal dan nonformal


1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase RealiasiPelaksanaanPerencanaanPembangunan

100% 2.007.843.000 0 1.285.000.0001 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase RealiasiPelaksanaanPerencanaanPembangunan

100% 2.007.843.000 0 1.285.000.000

1 6 21 10 Penetapan RKPD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

PERKADA RKPD 100 Buku 24.000.000 Pendapatan Daerah 100 Buku 45.000.000

1 6 21 6 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

DokumenKesepakatanRPJMD 2016-2020


1 6 21 7 Penetapan RPJMD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)



1 6 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)


1 Dokumen 84.875.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 90.000.000

1 6 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD SKPD (Bappeda TanahBumbu)

DokumenRancangan RPJMD2016-2020

10 Eksemplar 843.300.000 Pendapatan Daerah 0 Eksemplar 0

1 6 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan PelaporanPelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah


Buku Evaluasi danPelaporan KinerjaPembangunanDaerah


1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

Rancangan RKPD 1 Dokumen 400.995.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 500.000.000

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase RealiasiPelaksanaanPerencanaanPembangunanBidang Ekonomi

100% 135.900.000 0 345.000.000

1 6 22 4 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidangekonomi




1 6 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)



1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya PersentaseRealisasiPelaksanaanPerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya

100% 73.145.000 0 80.000.0001 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya PersentaseRealisasiPelaksanaanPerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya

100% 73.145.000 0 80.000.000

1 6 23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosialdan budaya




1 231 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah Tersedianyadata/informasistatistik daerah

0 188.112.500 0 293.000.000

1 23 15 10 Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM Kabupaten (TanahBumbu)



1 23 15 2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data StatistikDaerah


Buku MonografiKabupaten


7.050.832.351 6.115.110.000

Statistik

TOTAL


Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terpenuhinya kualitas denganstandar kelayakan prasaranagedung kantor pemerintah

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Pengadaan Meubeleur SKPD (Kantor Bappeda) TersedianyaMeubeleur

1 Tahun 75.000.000 1 Tahun 75.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Kantor Bappeda) TerpeliharanyaGedung Kantor

1 Tahun 150.000.000 1 Tahun 150.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

SKPD (Kantor Bappeda) Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000

-Pembangunan infrastrukturwilayah yang dititik beratkanpada ekonomi wilayah dankebutuhan dasar

Penguatan Tata KelolaPemerintahan

Rencana Tahun 2017 (N+1)

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA AWAL) SKPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

SKPD (Kantor Bappeda) Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 50.000.000

Meningkatnya pelayananadministrasi umum yang prima(berdaya tanggap, kepastian,dapat dipercaya, ramah)

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat SKPD (Kantor Bappeda) Lancarnya suratmenyurat kantor

12 Bulan 450.000 12 Bulan 450.000Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

SKPD () Terbayarnyarekening kantor

12 Bulan 95.000.000 12 Bulan 110.000.000Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional

SKPD (Kantor Bappeda) Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

28 Unit209.000.000 28 Unit 209.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD (Kantor Bappeda) Penyelenggaraanadministrasikeuangan

12 Bulan175.000.000 12 Bulan 185.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD (Kantor Bappeda) Terpeliharanyakebersihan kantor

12 Bulan 11.000.000 12 Bulan 11.000.000Penyediaan alat tulis kantor SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianya ATK

12 Bulan 172.000.000 12 Bulan 175.000.000Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

12 Bulan23.000.000 12 Bulan 23.000.000

Pembangunan infrastrukturwilayah yang dititik beratkanpada ekonomi wilayah dankebutuhan dasar


Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

SKPD (Kantor Bappeda) Terpeliharanyainstalasipeneranganbangunan kantor

1 Tahun

5.000.000 1 Tahun 5.000.000Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

SKPD (Kantor Bappeda) Tersediannyaperalatan rumahtangga kantor

1 Tahun 140.000.000 1 Tahun 140.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD (Kantor Bappeda) Tersediannyaperalatan rumahtangga kantor

1 Tahun 2.500.000 1 Tahun 2.500.000

Penyediaan makanan dan minuman SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianyamakanan danminuman rapat

1 Tahun 32.000.000 1 Tahun 32.000.000

Rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah

SKPD (Kantor Bappeda) Rapat koordinasidan konsultasikeluar daerah

1 Tahun 1.150.000.000 1 Tahun 1.150.000.000

Penyediaan jasa tenaga non-PNS SKPD (Kantor Bappeda) Jumlah tenaga non-PNS

29 Orang 575.000.000 29 Orang 575.000.000

Rapat koordinasi dalam daerah SKPD (Kantor Bappeda) Rapat koordinasidan konsultasidalam daerah

1 Tahun 150.000.000 1 Tahun 150.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian hari hari tertentu SKPD (Kantor Bappeda) Tersedianyapakaian olahraga

65 Stel 19.500.000 65 Stel 19.500.000

Cakupan kebutuhan air bersihbag irumah tangga

Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah

Penyediaan Prasarana dan Sarana AirMinum Bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah

Kabupaten () Koordinasi danSosialisasiPelaksanaanPAMSIMAS

5 Desa 350.000.000 5 Desa 0

Penyusunan Rencana Induk SistemPengelolaan Air Limbah Perkotaan


Dokumen RISPALKawasan Perkotaan 1 Dokumen 500.000.000 0 Dokumen 0

Penataan kota/wilayah melaluiketersediaan drainaselingkungan pemukiman

Program Perencanaan Tata Ruang

Sosialisasi peraturan perundang-undangantentang rencana tata ruang

Kabupaten () Pelaksanaansosialisasi perdatata ruang

1 Kali 30.000.000 1 Kali 30.000.000

Penyusunan RAPERDA tentang RTRW Kabupaten () RAPERDA tentangRTRW dan RDTRK

2 DraftRaperda

370.000.000 2 Draft Raperda 370.000.000

Rapat koordinasi tentang RTR Kabupaten () Rapat BKPRD 12 Kali 21.600.000 12 Kali 21.600.000Survey dan Pemetaan Kabupaten (Kabupaten

Tanah Bumbu) Peta Resolusi Tinggi

1.000 km2 2.900.000.000 0 km2 0

Pekerjaan Umum


Penataan Ruang


Program Pemanfaatan RuangKoordinasi dalam pemecahan masalahpemanfaatan ruang di daerah-daerah

Kabupaten () TerlaksananyaKoordinasi dalamrangka pemecahanmasalahpemanfaatan ruangdi daerah-daerah

12 Kali 40.000.000 12 Kali 40.000.000

Program Pengendalian PemanfaatanRuangPengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten () Pengawasan

pemanfaatan ruang 10 Kecamatan 25.000.000 10 Kecamatan 25.000.000

Pengembangan sistemadministrasi dan pendataan yangakurat dan akuntabel untukmendukung perencanaan,implementasi, monitoring,pengendalian dan evaluasikinerja hasil pembangunan

Program Perencanaan PembangunanEkonomi




Pengembangan sistemadministrasi dan pendataan yangakurat dan akuntabel untukmendukung perencanaan,implementasi, monitoring,pengendalian dan evaluasikinerja hasil pembangunan

Program Perencanaan PembangunanEkonomi

Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten (KabupatenTanah Bumbu)


50 Buku 300.000.000 50 Buku 300.000.000

Perencanaan Pengembangan EkonomiMasyarakat Kabupaten (Kabupaten

Tanah Bumbu)


30 Buku 278.000.000 0 Buku 0

Koordinasi perencanaan Pembangunanbidang ekonomi

Kabupaten ()


6 Kali 35.000.000 6 Kali 45.000.000

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosial dan budaya

Kabupaten ()


6 Kali 80.000.000 6 Kali 80.000.000

Program Perencanaan Prasarana Wilayahdan Sumber Daya AlamKoordinasi penyusunan masterplanprasarana perhubungan daerah

Kabupaten ()

Dokumen FS jalanAlternatif menujupelabuhan

1 Dokumen 1.000.000.000 0 Dokumen 0

Program Pengembangan Data/Informasi


Penyusunan dan Pengumpulandata/informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan SKPD (Kantor Bappeda)


5 Sistem 200.000.000 5 Sistem 250.000.000

Penelitian dan Perekayasaan BidangEkonomi

Kabupaten () Laporan Penelitian

3 Laporan 1.000.000.000 2 Laporan 1.000.000.000

Program Perencanaan PengembanganWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Perencanaan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh


TersusunnyaDokumen

PerencanaanWilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

1 Dokumen 1.000.000.000 0 Dokumen 0

Program Perencanaan PengembanganKota-Kota Menengah dan Besar

Koordinasi Penyelesaian PermasalahanTransportasi Perkotaan

Kabupaten ()

Koordinasipermasalahan

transportasikawasan perkotaan,

tersusunnyadokumen sistemtransportasi antar

moda

8 Kali 170.000.000 8 Kali 170.000.000


Koordinasi Penyelesaian PermasalahanTransportasi Perkotaan

Kabupaten ()

Koordinasipermasalahan

transportasikawasan perkotaan,

tersusunnyadokumen sistemtransportasi antar

moda

8 Kali 170.000.000 8 Kali 170.000.000

Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah

Peningkatan kemampuan teknis aparatperencana

SKPD (Kantor Bappeda) SDM yangmengikutipendidikan/pelatihan formal dan nonformal

10 Orang 500.000.000 10 Orang 500.000.000

Bimbingan teknis tentang perencanaanpembangunan daerah



2 Kali 60.000.000 2 Kali 60.000.000

Program Perencanaan PembangunanDaerahPenetapan RPJMD



1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 0

Penyusunan rancangan RPJMDSKPD (Bappeda TanahBumbu)

Rancangan RPJMD2016-2020 65 Buku 850.000.000 0 Buku 0


Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMDKabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

DokumenkesepakatanRencanaPembangunanKabupaten TanahBumbu LimaTahunan

1 Dokumen 110.000.000 0 Dokumen 0

Penyusunan rancangan RKPDKabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

Rancangan RKPD1 Dokumen 500.000.000 1 Dokumen 500.000.000

Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPDKabupaten (KabupatenTanah Bumbu)


1 Dokumen 90.000.000 1 Dokumen 90.000.000

Penetapan RKPDKabupaten (KabupatenTanah Bumbu)

PERKADA RKPD100 Buku 45.000.000 100 Buku 45.000.000

Monitoring, evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan perencanaanpembangunan


Buku evaluasi danpelaporanpembangunandaerah

260 Buku 650.000.000 260 Buku 650.000.000

Statistik


Program PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

Pengolahan, Updating dan Analisis DataStatistik Daerah

Kabupaten () Data dan Informasi

Tahunan Daerah

200 Buku375.000.000 200 Buku 375.000.000

Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten () Buku analisa

INKESRA Kabupaten

60 Eksemplar165.000.000 60 Eksemplar 180.000.000

Pengolahan dan analisis Data ICOR Kabupaten () Buku analisa ICOR

daerah100 Eksemplar

300.000.000 100 Eksemplar 300.000.000

Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM Kabupaten () buku capaian IPMKabupaten Tanah

Bumbu

100 Eksemplar250.000.000 100 Eksemplar 250.000.000

Pengolahan & Analisis Data Gini Rasio Kabupaten () Buku Gini Rasio100 Eksemplar

125.000.000 100 Eksemplar 125.000.000

15.654.050.000 8.469.050.000

Statistik


TOTAL

1 | R e n c a n a K e r j a ( R e n j a ) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n 2 0 1 6

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki

Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi

SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target

pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD

disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut Undang-undang tersebut maka

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ada yang berbeda dengan Renja Bappeda yang disusun pada

tahun 2016 ini. Renja tahun rencana 2016 adalah renja transisi,

mengingat masa Renstra 2011-2015 sudah berakhir, namun waktu

penyelenggaraan Pilkada yang seharusnya dilaksananakan pada

2015 tidak terlaksana, karena adanya kebijakan penyelenggaraan

Pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2016. Dengan demikian

Renja Bappeda pada tahun 2016 bersifat transisi dan mengacu

pada program-program transisi yang tertuang pada RPJMD periode

2011-2015 serta RKPD transisi tahun rencana 2016.


Rencana Kerja Bappeda tahun 2016 masih mengacu pada

program-program pembangunan RPJMD Tahun 2011-2015

sebagaimana tertuang pada sub bagian program pembangunan

masa peralihan, sehingga secara rencana pembangunan 1 (satu)

tahun ini yang disusun untuk mewujudkan visi Bappeda

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011–2015 yaitu: “Mewujudkan

Institusi Perencana yang Handal, Berwibawa dan Profesional

Dalam Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan

nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, Misi Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai

berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas dan realistis;

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan

perencana daerah;

3. Mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis

data dan informasi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4265);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011

Nomor 20);


2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);


2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);


2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten


Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1).

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 16).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah

Bumbu dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi

tolok ukur penilaian kinerja Bappeda. Sedangkan tujuannya

adalah:

1. Acuan bagi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja

Bappeda kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga

substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap


rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan

dan sasaran renja SKPD

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2014 dan CapaianRenstra BAPPEDA 2011-2015

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan

berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya.

Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan

dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam

upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

2.1.1. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan laporan Kemajuan Kinerja Kegiatan Tahun

Anggaran 2014, kinerja keluaran (output performance) pelaksanaan

program/kegiatan mencapai 88,74%, artinya, hampir seluruh PPTK

mampu merealisasikan indikator kinerja dengan Rencana Kerja (Renja)

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014. Berdasarkan hasil

Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha

maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang

telah disepakati dalam DPA kegiatan.

Dari 52 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Bappeda,

ada 1 program dan 11 kegiatan yang memiliki realisasi kinerja 0%.

Program yang dimaksud adalah Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang, dengan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Program

dan kegiatan tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan waktu dan

jumlah aparatur di bidang tata ruang untuk melakukan pengawasan.

Sedangkan untuk program dan kegiatan bidang kestatistikan tidak

dapat direalisasikan pada tahun 2014 karena terjadi tumpang tindih

tupoksi pengerjaan data statistik dengan Badan Pusat Statistik.


Sehingga Bappeda akhirnya tidak mengeksekusi program dan kegiatan

kestatistikan, namun data dan informasi statistik daerah yang

diperlukan untuk kebutuhan perencanaan tetap disediakan oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu. Beberapa faktor yang

menjadi kendala tidak terlaksananya program/kegiatan lain yang

sifatnya rutin adalah karena adanya kesalahan penginputan pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Sementara itu berdasarkan analisa kinerja output, ternyata output

yang terealisasi sebesar 96,64%, artinya baik kinerja keuangan maupun

kinerja program belum menunjukkan capaian yang baik. Beberapa

kegiatan tidak dapat menyerap atau menggunakan anggaran sehingga

masih terjadi kelebihan dana yang harus ke Kas Negara. Disisi lain

tidak terlaksananya beberapa kegiatan mengakibatkan realisasi output

manjadi rendah.

2.1.2. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi

realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada

tahun 2014, Bappeda melaksanakan 15 program dan 52 kegiatan.

Adapun Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan tersebut

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Realisasi Kinerja Keuangan Program dan KegiatanTahun Anggaran 2014

No Program/Kegiatan RealisasiKeuangan (Rp) %

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.538.956.617 74,38

1 Penyediaan jasa surat menyurat 62.000 20,67


2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 84.923.657 42,14

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 88.479.200 54,50

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 140.000.000 85,97

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.025.300 99,62

6 Penyediaan alat tulis kantor 172.570.050 80,64

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.233.400 61,60

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 4.550.000 98,91

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 548.172.610 78,21

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 146.740.000 91,68

11 Penyediaan makanan dan minuman 18.550.000 93,92

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 669.038.400 77,08

13 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 457.311.500 94,95

14 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 178.300.500 61,40

II. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 242.515.000 59,68

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 0,00

16 Pengadaan mebeleur 209.100.000 97,77

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 100

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor 18.415.000 40,97

III. Program peningkatan disiplin aparatur 17.400.000 96,67

19 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 17.400.000 96,67

IV. Program pengembangan data/informasi 1.940.773.948 59,42


20 Penyusunan dan pengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.054.079.698 78,74

21 Penyusunan profile daerah - 0,00

22 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Ekonomi 199.032.000 75,79

23 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya 687.662.250 83,18

V. Program pengembangan data/informasi/statistikdaerah 120.561.000 23,75

24 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistikDaerah 42.950.000 83,64

25 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB - 0,00

26 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat - 0,00

27 Pengolahan dan Analisis Data ICOR 77.611.000 58,89

28 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM - 0,00

29 Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio - 0,00

VI. Program Perencanaan Tata Ruang 4.079.286.600 35,00

30 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentangrencana tata ruang - 0,00

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangRTRW - 0,00

32 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 44.571.600 91,60

33 Survey dan pemetaan 4.034.715.000 47,06

VII. Program Pemanfaatan Ruang 5.838.000 28,27

34 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah PemanfaatanRuang di Daerah 5.838.000 28,27

VIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - 0,00

35 Pengawasan Pemanfaatan Ruang - 0,00

IX. Program Perencanaan Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh 17.400.000 96,67


36 Penyusunan Perencanaan Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh 17.400.000 96,67

X. Program Perencanaan Pengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar 689.362.500 81,64

37 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan TransportasiPerkotaan 650.382.500 89,72

38 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase danSanitasi Perkotaan 38.980.000 73,57

XI. Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah 29.839.800 41,21

39 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah 13.369.800 33,59

40 Bimbingan Teknis Tentang PerencananPembangunan Daerah 16.470.000 48,84

XII. Program perencanaan pembangunan daerah 459.820.000 58,93

41 Penyusunan Rancangan RKPD 68.750.000 40,63

42 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 62.416.000 74,86

43 Penetapan RKPD 32.000.000 54,12

44 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 296.654.000 66,11

XIII. Program perencanaan pembangunan ekonomi 444.267.399 74,73

45 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 74.123.900 48,07

46 Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi 11.070.000 77,41

47 Penyusunan tabel input output daerah 134.208.499 91,52

48 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 224.865.000 81,92

XIV. Program perencanaan sosial dan budaya 601.588.700 72,63

49 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 264.638.200 83,55

50 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 311.409.500 87,04

51 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosialdan budaya 25.541.000 47,3


XV. Program perancanaan prasarana wilayah dansumber daya alam 1.976.027.000 97,86

52 Koordinasi penyusunan masterplan prasaranaperhubungan daerah 1.976.027.000 97,86

Total Pagu 13.163.636.564 60,06

Dari 15 program yang direncanakan dilaksanakan di tahun anggaran

2014 rata-rata penyerapan anggaran adalah 60,06%, artinya

pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan program di

dalam anggaran (APBD). Penyerapan keuangan tertinggi yaitu

mencapai 97,86% terjadi pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah.


2.1.3. Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda KabupatenTanah Bumbu

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator

perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengacu

pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang

terkait dengan kinerja pelayanan SKPD, maka ada 4 indikator kinerja

pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk

Bappeda, disamping juga ada beberapa indikator kinerja pelayanan

yang muncul sebagai akibat dari tupoksi SKPD. IKK yang dimaksud

adalah; tersediannya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan

Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan

Perda/Perkada, tersediannya dokumen perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan Perkada dan penjabaran Program RPJMD ke dalam

RKPD.

Sampai dengan tahun anggaran 2014 Bappeda telah menyusun

berbagai dokumen perencanaan dan menyediakan data dan informasi

sebagai bahan perencanaan untuk para pemangku kepentingan. Pada

prosesnya memang harus berhadapan dengan hambatan atau

permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau

hambatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan Bappeda antara lain

yaitu:

1. Koordinasi perencanan pembangunan di daerah yang masih lemah

sehingga perencanaan pembangunan nampak terkotak-kotak dan

tidak menunjukkan sinergi yang baik.

2. Data dan informasi yang kurang berkualitas karena kurangnya

kepedulian terhadap data.

3. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang masih

belum optimal yang berkaitan dengan masih kurangnya

kemampuan/kapasitas aparatur perencana dalam menganalisa


data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang ada.

Sehingga perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur yang ada

untuk memperbaiki kualitas SDM maupun kualitas dokumen

perencanaan daerah.

Pelayanan Bappeda atas tugasnya sebagai koordinator

perencanaan pembangunan terus diupayakan agar menjadi lebih baik.

Pada tahun 2015 ini Bappeda telah mengupayakan agar pelaksanaan

perencanaan pembangunan berjalan sesuai tahapan dan peraturan

serta tepat waktu disamping mengupayakan juga peningkatan

kapasitas aparatur dan kelembagaan. Ini dapat disebut sebagai

kemajuan, dan Bappeda akan terus melakukan perbaikan yang terus

menerus untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih

baik dan mengukir prestasi perencanaan pembangunan di level

provinsi dan nasional.

Hal lain yang juga menjadi sangat penting/strategis berkenaan

dengan indikator kinerja pelayanan di sini adalah adanya keinginan

daerah untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan

infrastruktur wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah. Mengingat banyaknya permasalahan daerah yang terkait tata

ruang wilayah sehingga memang dipandang perlu untuk meningkatkan

pelayanan Bappeda dalam koordinasi penyiapan dokumen rencana,

pengendalian dan pengawasan implementasi tata ruang daerah.

Gambaran tentang capaian kinerja Bappeda pada Renja tahun 2014disajikan pada tabel 2.2.


2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BappedaKabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja

pelayanan Bappeda tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan

yang sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu

penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai

koordinator perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah:

a. Memantapkan proses perencanaan pembangunan sebagaimana

agenda perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam

peraturan–perundang-undangan secara tepat waktu.

b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah

di semua bidang.

d. Mengupayakan koordinasi yang lebih baik untuk menjawab

permasalahan pembiayaan pembangunan untuk capaian target

kinerja output yang lebih optimal.

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya perencana pada

unit kerja Bappeda.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja PembangunanDaerah.

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan

awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan

kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan

pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan

Bappeda. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan

pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas

program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu

indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting


untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat

pada tabel 2.3. berikut ini:


2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan

tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada

SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang

kecamatan.

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi

Bappeda dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun

rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas

program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah,

pencapaian target MDG’s, penanggulangan kemiskinan, dan

peningkatan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan

yang merupakan usulan/aspirasi para pemangku kepentingan

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.


BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa program nasional sebagaimana tertuang dalam 9

(sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) juga

mewarnai rencana kerja Bappeda pada tahun 2016, koordinasi

percepatan penanggulangan kemiskinan, koordinasi percepatan

pembangunan sanitasi permukiman, pamsimas, dan pencapaian target

MDG’s. Program-program nasional ini telah dituangkan kedalam

kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen

data dan informasi untuk operasionalnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

3.2.1. Tujuan

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra

Bappeda Tahun 2011-2015 serta memperhatikan tingkat capaian

kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana dijabarkan pada bab

sebelumnya dan memperhatikan program/kegiatan nasional yang telah

terakomodasi pada Renstra, maka rumusan tujuan Rencana Kerja

Bappeda tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan

demi mantapnya sistem perencanaan pembangunan di daerah.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan perencana pada

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi bahan

perencanaan.


3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan

rumusan tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana

tercantum dalam Renstra, yaitu:

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Tersedianya indikator kunci untuk mengukur kinerja pembangunan

daerah melalui monitoring dan evaluasi sebagai aspek

pengendalian program/kegiatan.

c. Meningkatkan SDM perencana yang profesional.

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

perencanaan pembangunan di daerah.

e. Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data

dan informasi.

f. Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan.

3.2.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan

rumusan program dan kegiatan yang disusun dengan

mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian

target MDG’s, penanggulangan kemiskinan dan pencapaian Indikator

Kinerja Kunci (IKK) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional

seperti melakukan reformasi birokrasi, maupun koordinasi

pembangunan sektor agribisnis dan ketahanan pangan, infrastruktur,

dan industri.

Pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebanyak 12 program

dan 33 kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar

Rp. 10.321.125.000,-. Secara lengkap rumusan rencana program dan

kegiatan tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tertuang pada

tabel 3.1. berikut ini:


BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini selain menjadi panduan

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama

Tahun 2016, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh

para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Tanah Bumbu sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan

datang.

Keluaran (Output) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai

dengan Tupoksi dan sasaran Program Bappeda. Hal-hal penting yang harus

diingat adalah bahwa capaian target kinerja dan capaian penyerapan

anggaran akan mengalami pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu

dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan

rencana program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan datang.

Demikian Renja Bappeda Tahun 2016 ini disusun, kiranya benar-

benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan

pembangunan Bappeda dalam tahun 2016.

Batulicin, Juni 2015

Kepala Bappeda,

H. MAHYUNI, M.T.Pembina Utama MudaNIP. 19631112 198603 1 022

no program/kegiatan -...

Documents