matriks 2.2 b - lp3si.files. · pdf file6 program dukungan manajemen dan ... 11.1 kegiatan...
TRANSCRIPT
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I SUMBER DAYA AIRI SUMBER DAYA AIR1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 8.564,74 8.488,15 12.498,04 12.560,58 12.947,62 14.179,74
1.1 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.096,64 1.096,64 970,46 789,77 898,60 1.042,99 1.2 Pengelolaan dan Konservasi Waduk,
Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
2.229,96 2.173,16 2.600,12 3.865,75 3.871,01 3.435,53
1.3 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3.286,34 3.266,55 3.665,81 3.439,00 3.475,14 3.961,46
1.4 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai
1.951,80 1.951,80 4.313,34 2.589,06 2.506,87 2.990,76
1.5 Pembinaan Program Direktorat Jenderal SDA
125,99 72,00 87,00 112,00
MATRIKS 2.2.B
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011
II.5.M.B - 1
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
1.6 Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air 57,75 133,00 160,00 207,00
1.7 Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan OP Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan
214,53 367,00 371,00 399,00
1.8 Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah
300,24 1.012,00 1.224,00 1.576,00
1.9 Penyelenggaran Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Rawa Dan Pantai
86,52 172,00 208,00 268,00
II.5.M.B - 2
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
1.10 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen SDA
137,38 85,00 103,00 132,00
1.11 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)
8,23 9,00 11,00 14,00
1.12 Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan
17,68 27,00 32,00 41,00
SETJEN, ITJEN, BPKSDM, BALITBANG KEMENTERIAN PU
1.782,23 1.646,23 1.792,23 2.000,71
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum
818,00 647,00 689,00 782,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum
88,00 166,00 184,00 202,00
II.5.M.B - 3
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
Program Peningkatan dan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
145,23 156,23 174,23 197,71
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum
430,00 402,00 442,00 486,00
Program Pembinaan Konstruksi 301,00 275,00 303,00 333,00 II TRANSPORTASI1 Program Penyelengaraan Jalan 17.300,00 16.122,69 28.637,34 34.198,06 35.520,75 34.466,08 1.1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional 11.767,10 14.157,66 23.104,44 30.310,75 31.327,67 30.565,07
1.2 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan
2.377,36 918,23 2.377,36 2.170,05 2.395,15 2.018,39
1.3 Perencanaan pemrograman dan pembiayaan penyelenggaraan jalan
1.694,10 261,70 1.694,10 153,30 160,97 169,01
II.5.M.B - 4
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
1.4 Pembinaan teknik preservasi dan peningkatan kapasitas jalan
682,23 157,02 537,00 563,85 592,04 621,64
1.5 Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan daerah wilayah barat
75,00 209,36 75,00 78,75 82,69 86,82
1.6 Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan daerah wilayah timur
96,21 209,36 96,21 101,02 106,07 111,38
1.7 Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengawasan manajemen jalan
537,00 104,68 682,23 716,34 752,16 789,76
1.8 Penyelenggaraan jalan tol 71,00 104,68 71,00 104,00 104,00 104,00 2 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat 1.874,48 1.874,48 2.091,34 2.443,35 2.629,65 2.848,19
2.1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
33,79 33,79 38,04 76,48 88,93 92,94
2.2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
591,45 591,45 594,99 721,04 796,29 917,61
II.5.M.B - 5
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
2.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan
75,43 75,43 101,42 209,63 149,00 181,50
2.4 Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP
1.102,67 1.102,67 1.239,81 1.307,39 1.454,92 1.503,93
2.5 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat
71,14 71,14 117,10 128,80 140,51 152,22
3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian
3.729,45 3.729,45 4.197,52 6.668,35 8.799,59 10.744,50
3.1 Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana
293,23 293,23 697,0 1.087,3 1.246,1 1.531,4
3.2 Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api
3.272,83 3.272,83 3.377,2 5.375,2 7.333,6 8.976,7
3.3 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
119,18 119,18 75,0 143,7 149,5 154,6
II.5.M.B - 6
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
3.4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian
44,21 44,21 48,4 62,1 70,5 81,8
4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
4.438,16 4.438,16 6.782,37 6.897,19 7.192,23 7.735,29
4.1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian
1.030,36 1.030,36 635,54 659,09 719,00 935,92
4.2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai
57,61 57,61 323,45 345,80 391,37 430,51
4.3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan
7,50 7,50 3,91 4,30 4,74 5,21
4.4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
490,52 490,52 415,95 437,55 503,30 553,64
II.5.M.B - 7
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
4.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
1.447,95 1.447,95 3.106,85 3.023,13 2.903,77 2.962,99
4.6 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut
1.404,23 1.404,23 2.296,66 2.427,31 2.670,04 2.847,03
5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
3.873,55 3.873,55 4.886,08 3.961,81 4.088,26 4.125,36
5.1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 249,95 249,95 300,00 304,72 330,43 374,13
5.2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
6,34 6,34 326,44 248,09 37,74 43,60
II.5.M.B - 8
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
5.3 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
2.518,52 2.518,52 2.252,48 1.924,99 1.969,70 1.851,88
5.4 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan
220,82 220,82 662,54 353,67 517,23 520,03
5.5 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan
152,54 152,54 425,22 134,39 182,57 185,69
5.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
725,38 725,38 919,40 995,93 1.050,58 1.150,03
6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan
294,44 294,44 398,53 464,16 538,45 619,22
II.5.M.B - 9
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan
28,50 28,50 38,51 38,31 40,02 44,27
8 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan
71,00 71,00 75,52 96,35 104,39 116,19
9 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
1.472,20 1.472,20 2.765,52 3.084,63 4.216,69 4.624,43
10 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan
87,83 87,83 136,17 105,46 165,81 127,38
11 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
299,71 299,71 839,40 386,10 458,30 576,59
11.1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
257,60 257,60 784,40 326,30 382,80 490,79
11.2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR
3,30 3,30 4,10 3,50 3,80 3,80
II.5.M.B - 10
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
11.3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR
36,51 36,51 47,50 52,50 67,50 77,50
11.4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR 2,30 2,30 3,40 3,80 4,20 4,50 12 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional
215,60 262,80 310,80 364,50
13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional
108,80 149,70 133,70 105,70
III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan
Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman
2.337,00 2.333,11 3.861,50 2.497,00 2.051,00 1.410,00
II.5.M.B - 11
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
2 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman
2.023,00 1.941,46 2.506,54 2.200,00 1.582,00 1.460,00
3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan
1.210,00 1.213,56 3.029,14 3.227,98 3.375,10 3.870,02
4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.775,00 1.774,86 3.170,73 2.227,99 2.697,01 3.587,00
II.5.M.B - 12
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
5 Pembangunan rumah susun sederhana sewa
1.200,00 248,28 1.200,00 2.160,00 ‐ ‐
6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya
75,00 20,00 125,00 178,75 82,50 75,00
7 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya
37,50 100,00 62,50 97,50 45,00 43,75
8 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman
564,84 64,84 731,31 906,25 1.010,10 1.162,50
9 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya
30,00 40,00 50,00 81,25 37,50 37,50
10 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh
75,00 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00
11 Fasilitasi pra‐sertifikasi dan pendampingan pasca‐sertifikasi
0,00 0,00 2,25 3,00 3,00 3,75
II.5.M.B - 13
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
12 Fasilitasi pembangunan rumah khusus 42,87 39,31 28,88 47,25 60,75 80,00
13 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman
160,52 147,11 125,75 160,52 160,52 160,52
14 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman
82,40 44,88 57,00 82,40 82,40 82,40
15 Bantuan Subsidi Perumahan 4.163,51 4.267,80 4.267,80 PM PM PM
IV ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN1 Program Penelitian dan Pengembangan
Energi dan Sumber Daya Mineral
II.5.M.B - 14
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
1.1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan
24,20 24,20 70,59 74,11 77,81 81,69
2 Program Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
2.1 Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
16,94 16,94 68,22 71,63 75,21 78,98
3 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
3.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Migas
5,30 5,30 86,95 90,50 92,70 95,52
3.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
341,44 341,44 346,86 452,94 476,16 499,55
4 Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
II.5.M.B - 15
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
4.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen LPE
10,00 10,00 83,00 90,50 90,50 90,50
4.2 Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan
9.758,34 3.477,21 10.116,87 12.434,5 13.252,2 15.023,0
4.3 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi
684,41 684,41 191,37 203,18 228,97 249,22
4.4 Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
15,89 15,89 15,52 16,36 17,19 18,00
4.5 Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik
25,92 25,92 40,18 48,26 56,07 65,18
II.5.M.B - 16
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
5 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
5.1 Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM
145,00 145,00 145,00 146,88 147,87 148,25
5.2 Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
24,50 24,50 24,68 24,91 25,16 25,36
5.3 Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas tekhnis BPH Migas
96,67 97,20 98,10 98,20
V KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika 367,23 367,23 782,52 554,06 692,58 865,73
1.1 Perencanaan dan rekayasa alokasi spektrum frekuensi
12,20 12,20 27,76 23,52 29,40 36,75
II.5.M.B - 17
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
1.2 Pelaksanaan layanan pemanfaatan sumber daya pos dan informatika
70,79 70,79 80,86 97,32 121,65 152,06
1.3 Pengembangan standarisasi perangkat pos dan informatika
7,81 7,81 16,15 12,49 15,61 19,51
1.4 Pengembangan standarisasi layanan pos dan informatika
8,10 8,10 16,15 12,49 15,61 19,51
1.5 Pengendalian pemanfaatan sumber daya pos dan informatika
9,00 9,00 16,25 12,58 15,73 19,66
1.6 Pelaksanaan layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos dan informatika
18,00 18,00 32,02 27,57 34,47 43,08
1.7 Pelaksanaan monitoring, validasi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika
160,00 160,00 244,73 229,11 286,38 357,98
1.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
81,33 81,33 348,62 138,98 173,73 217,16
II.5.M.B - 18
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
2 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
1.660,51 1.660,51 1.782,08 1.824,01 2.119,85 1.944,80
2.1 Pengembangan penyelenggaraan pos 6,85 6,85 17,06 10,95 13,69 17,11 2.2 Pengembangan penyelenggaraan
telekomunikasi 10,76 10,76 21,28 16,22 20,28 25,34
2.3 Pengembangan penyelenggaraan penyiaran
83,84 83,84 15,06 65,64 214,20 126,48
2.4 Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika
1.433,10 1.433,10 1.456,98 1.496,16 1.577,88 1.408,61
2.5 Pelaksanaan pengamanan jaringan internet 10,17 10,17 24,70 22,98 28,72 35,90
2.6 Pengembangan pentarifan dan interkoneksi
8,00 8,00 9,43 11,76 14,70 18,37
2.7 Pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika
8,00 8,00 9,11 11,35 14,19 17,74
II.5.M.B - 19
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
2.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
99,79 99,79 228,46 188,95 236,19 295,24
3 Program Pengembangan Aplikasi Informatika
197,14 197,14 189,74 314,71 299,71 335,10
3.1 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e‐government
113,98 113,98 86,18 181,32 152,26 160,32
3.2 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e‐bisnis
13,96 13,96 12,00 22,13 24,68 31,87
3.3 Fasilitasi penerapan dan pengembangan sistem keamanan informasi elektronik
11,65 11,65 16,00 25,95 27,90 31,87
3.4 Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten
11,50 11,50 9,00 26,28 27,90 31,87
3.5 Pengembangan promosi dan kemitraan telematika
14,70 14,70 24,88 22,13 22,71 26,04
II.5.M.B - 20
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Aplikasi Informatika
31,35 31,35 41,69 36,89 44,27 53,12
II.5.M.B - 21
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika
62,50 62,50 18,97 54,83 49,66 75,74
4.1 Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
46,50 46,50 9,51 30,00 30,00 40,00
4.2 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya dan perangkat pos dan informatika
8,00 8,00 5,33 12,42 9,83 17,87
4.3 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika
8,00 8,00 4,14 12,41 9,83 17,87
VI PROGRAM PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
1.199,63 1.199,63 1.263,29 1.433,53 1.493,28 1.714,32
1 Perencanaan operasi luapan lumpur 6,30 2,75 2,45 2,15 2 Penanganan luapan lumpur 155,00 155,00 155,00 155,00 3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi
dan monitoring lingkungan 1,89 1,89 1,55 1,55
838,47 838,47
II.5.M.B - 22
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun
Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju
4 Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial
2,27 2,49 2,74 3,02
5 Pengelolaan penanganan bantuan sosial 57,54 21,22 8,26 1,76
6 Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial
473,91 792,38 1.112,29 1.364,34
7 Perencanaan pembangunan infrastruktur 9,50 4,50 3,50 2,00
8 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur
341,00 378,29 130,50 94,50
9 Pembangunan relokasi Infrastruktur 215,88 75,00 77,00 90,00
348,86 348,86
12,31 12,31
II.5.M.B - 23