TUJUANMemberikan informasi berkaitan dengan intepretasi elemen audit SMK3 berdasarkan lampiran 2 Permenaker No. Per.05/MEN/96

Ruang Lingkup Elemen Audit SMK3 Lampiran 2 Permenaker 05/MEN/19961 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Strategi Pendokumentasian Peninjauan Ulang Perancangan dan Kontrak Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Standar Pemantauan Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Pengelolaan Material dan Perpindahannya Pengumpulan dan Penggunaan Data Audit Internal SMK3 Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

Elemen 1

Pembangunan & Pemeliharaan Komitmen

1.1 Kebijakan K3Tertulis, bertanggal, berisi tujuan dan komitmen K3 Ditandatangani pengusaha/pengurus & disusun melalui konsultasi dengan wakil pekerja Dikomunikasikan & ditinjau ulang

1.2 Tanggung Jawab & WewenangPenetapan, dokumentasi & komunikasi tanggung jawab K3

1.3 Tinjauan Ulang & EvaluasiTinjauan manajemen terhadap pelaksanaan SMK3

1.4 Keterlibatan Tenaga KerjaProsedur & dokumentasi konsultasi K3 tenaga kerja Pembentukan, tugas & fungsi P2K3

Elemen 1

Pembangunan & Pemeliharaan Komitmen

Kebijakan K3 PT ABCPT ABC sebagai produsen kabel telekomunikasi dan listrik nasional berkomitmen menerapkan manajemen K3 dengan tujuan untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat dan produktif. Komitmen K3 PT ABC diwujudkan dengan; Mematuhi persyaratan perundangan K3 dan ketentuan lainnya. Menetapkan dan melaksanakan program-program K3 yang telah ditetapkan. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan K3 Melibatkan partisipasi seluruh karyawan dalam penerapan SMK3 Demikian kebijakan K3 ini dibuat untuk dapat secara efektif diterapkan di perusahaan Jakarta, 11 Juli 2008 Budi Hidayat

Elemen 2

Strategi Pendokumentasian

2.1 Perencanaan Strategi K3 Pelaksanaan kegiatan identifikasi bahaya & penilaian risiko oleh petugas yang kompeten Penetapan tujuan dan program K3 untuk pengendalian risiko

2.2 Manual SMK3 Penetapan dokumen manual SMK3 dan distribusinya

2.3 Penyebarluasan Informasi K3 Penetapan tata cara komunikasi informasi K3 Pemeliharaan catatan informasi K3

Elemen 3

Peninjauan Ulang Perancangan & Kontrak

3.1 Pengendalian Perancangan Pelaksanaan kegiatan identifikasi bahaya & penilaian risiko saat desain/re-desain oleh personil yang kompeten Verifikasi pemenuhan aspek K3 rancangan & dokumentasinya

3.2 Peninjauan Ulang Kontrak Kontrak direview oleh personil yang ditunjuk memastikan pemenuhan syarat K3 oleh pelanggan Dokumentasi hasil review kontrak untuk

Elemen 4

Pengendalian Dokumen

4.1

Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen Terdapat sistem identifikasi dokumen K3 Distribusi dokumen K3 Menjamin peredaran dokumen versi terkini

4.2

Perubahan dan Modifikasi Dokumen Prosedur untuk perubahan/revisi dokumen K3 Daftar induk dokumen K3

Elemen 5

Pembelian

5.1

Spesifikasi dari Pembelian Barang dan Jasa Prosedur tertulis untuk verifikasi spesifikasi sebelum pembelian barang & jasa Konsultasi sebelum pembelian dengan pekerja Identifikasi pelatihan, APD & perubahan instruksi kerja sebelum pembelian K3

5.2 5.3

Sistem Verifikasi Barang dan Jasa yang Dibeli Memeriksa kesesuaian barang & jasa yang dibeli

Kontrol Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan Identifikasi bahaya pada barang & jasa yang dipasok pelanggan

Elemen 6

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

6.1

Sistem Kerja Identifikasi bahaya & penilaian risiko dari proses kerja oleh petugas berkompeten Pengendalian risiko melalui tahapan hirarki pengendalian Penerapan sistem ijin kerja /work permit Penetapan dokumentasi prosedur/instruksi kerja Penyediaan, pemakaian, pemeliharaan serta kelaikan APD

6.2

Pengawasan Memastikan pelaksanaan peran pengawas di tempat kerja: Memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai SOP Terlibat dalam identifikasi bahaya & upaya perbaikan Pelaporan & penyelidikan kecelakaan dan penyakit kerja Terlibat dalam konsultasi K3

Elemen 6

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Elemen 66.3

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Seleksi dan Penempatan Personil Prosedur dalam seleksi dan penempatan pekerja memperhatikan aspek K3 (kesehatan) dan kompetensinya

6.4

Lingkungan Kerja Identifikasi area/fasilitas yang memerlukan akses terbatas Pengendalian di area dengan akses terbatas tsb Penyediaan fasilitas & layanan bekerja yang layak bagi pekerja Pemasangan rambu K3

Elemen 66.5

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3Pemeliharaan, Perbaikan dan Perbaikan Sarana Produksi Jadual dan catatan hasil pemeliharaan sarana produksi Sertifikasi sarana produksi Kompetensi personil pelaksana pemeliharaan Prosedur permintaan perbaikan Sistem Penandaan (tag out) dan Penguncian (lock out)

6.6

Pelayanan Prosedur untuk memastikan pelayanan yang diberikan atau diterima organisasi sesuai dengan peraturan K3 yang terkait

Elemen 66.7

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat Dokumen prosedur keadaan darurat & kegiatan simulasinya Pelatihan darurat ke pekerja dan regu darurat Inspeksi, pengujian dan pemeliharaan alat & tanda darurat Instruksi darurat Kesesuaian, penempatan & kemudahan alat darurat

6.8

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Evaluasi alat P3K & penyediaan petugas P3K

Elemen 77.1

Standar PemantauanPemeriksaan Bahaya Jadual inspeksi tempat & cara kerja Pelaksana inspeksi yang terlatih Daftar periksa inspeksi Laporan dan tindak lanjut hasil inspeksi

7.2

Pemantauan Lingkungan Kerja Jadual & catatan hasil pemantauan lingkungan kerja (faktor fisika, kimia, biologi, radiasi dan psikologis)

7.3

Peralatan Inspeksi, Pengukuran & Pengujian Prosedur & catatan hasil kalibrasi alat ukur K3

7.4

Pemantauan Kesehatan Jadual dan catatan pemantauan kesehatan

Elemen 8

Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

8.1 8.2

Pelaporan Keadaan Darurat Prosedur pelaporan bahaya

Pelaporan Insiden Prosedur pelaporan penyakit akibat kerja eksternal kecelakaan baik internal dan dan

8.3

Penyelidikan Kecelakaan Kerja Prosedur & personil yang terlatih dalam penyelidikan kecelakaan & penyakit akibat kerja Dokumen laporan penyelidikan Tinjauan efektifitas tindakan perbaikan

8.4

Penanganan Masalah

Elemen 99.1

Pengelolaan Material dan Perpindahannya

Penanganan Secara Manual & Mekanis Identifikasi bahaya, penilaian & tindakan pengendalian risiko pada kegiatan manual & mekanis Prosedur penanganan kerusakan, tumpahan, kebocoran bahan

9.2

Sistem Pengangkutan, Pembuangan

Penyimpanan

danbarang

Prosedur penyimpanan & pemindahan dengan aman Prosedur penanganan bahan kadaluarsa

9.3

Bahan Berbahaya dan Beracun Dokumen prosedur penyimpanan, penanganan dan pemindahan B3 serta MSDS Sistem identifikasi dan pelabelan/rambu B3 Pelatihan B3 bagi user

Sistem Simbol menurut UNKelas 1 Bahan Peledak Dinamit, TNT, Diazo

Kelas 2

2.1 Bahan Gas Mudah Terbakar C2H2, H2 2.2 Bahan Gas Beracun H2S, 2.3 Bahan Gas Tidak Mudah Terbakar, tidak beracun Nitrogen cair, Helium Bahan Cair Mudah Terbakar Toluene, aceton, alkohol, bensin, dll.

Kelas 3

Kelas 4

4.1 Bahan Padat Mudah Terbakar Sulfur, 4.2 Padat Terbakar secara Spontan P (kuning), Magnesiun Diamide 4.3 Padat Berbahaya bila basah Na (sodium), Kalsium karbida

Kelas 5

5.1 Bahan Pengoksidasi 5.2 Bahan Peroksida organikBr2 (Bromine),ClHO3 (Chlorate),HNO3 (Nitric acid), H2O2, KClO3, dll Methyl ethyl ketone, Isopropyl ether

Kelas 6

6.1 Bahan Beracun Sianida, arsen 6.2 Bahan Penginfeksi Vaksin

Kelas 7

Bahan Radioaktif Cobalt, Iridium

Kelas 8

Bahan Korosif H2SO4, CH3COOH, HNO3, NaOH (caustic soda), HCl, KOH Miscellaneous Dangerous Goods Dry Ice, peralatan dengan sumber tenaga baterai, bahan berbahaya bagi lingkungan

Kelas 9

Sistem Simbol B3 di EropaBahaya : eksplosif Hindari : benturan, goncangan, sumber nyala Bahaya : oksidator Hindari : Mudah bahan terbakar, sumber nyala Bahaya : mudah terbakar Hindari : Penyalaan/sumber panas Bahaya : beracun Hindari : Kontak/tertelan bahan

Bahaya : iritasi/inflamasi kulit Hindari : Kontak kulit/mata

Bahaya : korosif/merusak jaringan Hindari : Kontak kulit/mata atau terhirup

NFPA 704 System NFPA 704 SystemHealth Hazard4 Deadly 3 Extreme Danger 2 Hazardous 1 Slightly Hazardous 0 Normal Material

Fire HazardFlash Points 4 Below 73 0F 3 Below 100 0F 2 Above 100 0F not exceeding 200 0F 1 Above 200 0F 0 Will not Burn

Specific HazardACID = acid ALK = Alkali COR = Corrosive W = use no water

Reactivity4 May detonate 3 Shock & heat may Detonate 2 Violent Chemical Change 1 Unstable, if heated

4-Severe, 3-Serious, 2-dangerous 1-Minor, 0-none/negligible

Elemen 10

Pengumpulan dan Penggunaan Data

10.1

Catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Prosedur identifikasi, pengarsipan, penyimpanan dan pemeliharaan catatan K3 (termasuk UU/Standar K3)

10.2

Data dan Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengumpulan dan analisa data-data K3 Laporan rutin K3 dan distribusinya

Elemen 11

Audit Sistem Manajemen K3

11.1

Audit Internal SMK3 Jadual kegiatan audit internal SMK3 Audit dilaksanakan oleh personil yang kompeten dan independen Pelaporan hasil audit dan tindak lanjut kekurangan yang ditemukan

Elemen 12

Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

12.1 Strategi Pelatihan Training Need Analysis untuk pelatihan K3 Rencana/program pelatihan K3 Penyediaan sumber daya untuk pelatihan Evaluasi pelaksanaan & program pelatihan

12.2 Pelatihan bagi Manajemen & Supervisor 12.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja Pelatihan bagi pekerja baru/dipindahkan/terjadi perubahan di tempat kerja serta pelatihan penyegaran

12.4 Pelatihan bagi Pengunjung & Kontraktor 12.5 Pelatihan Keahlian Khusus