TUJUANTUJUAN

Memberikan informasi berkaitan dengan intepretasielemen audit SMK3 berdasarkan lampiran 2 Permenaker No. Per.05/MEN/96

1 1 PembangunanPembangunan dandan PemeliharaanPemeliharaan KomitmenKomitmen2 2 StrategiStrategi PendokumentasianPendokumentasian33 PeninjauanPeninjauan UlangUlang PerancanganPerancangan dandan KontrakKontrak44 PengendalianPengendalian DokumenDokumen55 PembelianPembelian66 KeamananKeamanan BekerjaBekerja BerdasarkanBerdasarkan SMK3SMK377 StandarStandar PemantauanPemantauan88 PelaporanPelaporan dandan PerbaikanPerbaikan KekuranganKekurangan9 9 PengelolaanPengelolaan Material Material dandan PerpindahannyaPerpindahannya10 10 PengumpulanPengumpulan dandan PenggunaanPenggunaan DataData11 11 Audit Internal SMK3Audit Internal SMK312 12 PengembanganPengembangan KetrampilanKetrampilan dandan KemampuanKemampuan

RuangRuang LingkupLingkup ElemenElemen Audit SMK3 Audit SMK3 –– LampiranLampiran 2 2 PermenakerPermenaker 05/MEN/199605/MEN/1996

1.1 1.1 KebijakanKebijakan K3K3TertulisTertulis, , bertanggalbertanggal, , berisiberisi tujuantujuan dandan komitmenkomitmen K3K3DitandatanganiDitandatangani pengusaha/penguruspengusaha/pengurus & & disusundisusun melaluimelalui konsultasikonsultasidengandengan wakilwakil pekerjapekerjaDikomunikasikanDikomunikasikan & & ditinjauditinjau ulangulang

1.2 1.2 TanggungTanggung JawabJawab & & WewenangWewenangPenetapanPenetapan, , dokumentasidokumentasi & & komunikasikomunikasi tanggungtanggung jawabjawab K3K3

1.3 1.3 TinjauanTinjauan UlangUlang & & EvaluasiEvaluasiTinjauanTinjauan manajemenmanajemen terhadapterhadap pelaksanaanpelaksanaan SMK3SMK3

1.4 1.4 KeterlibatanKeterlibatan TenagaTenaga KerjaKerjaProsedurProsedur & & dokumentasidokumentasi konsultasikonsultasi K3 K3 tenagatenaga kerjakerjaPembentukanPembentukan, , tugastugas & & fungsifungsi P2K3P2K3

Elemen 1 Pembangunan & Pemeliharaan Komitmen

Elemen 1 Pembangunan & Pemeliharaan Komitmen

Kebijakan K3 PT ABC

PT ABC sebagai produsen kabel telekomunikasi dan listrik nasional berkomitmenmenerapkan manajemen K3 dengan tujuan untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat dan produktif.

Komitmen K3 PT ABC diwujudkan dengan;

Mematuhi persyaratan perundangan K3 dan ketentuan lainnya.Menetapkan dan melaksanakan program-program K3 yang telah ditetapkan.Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan K3Melibatkan partisipasi seluruh karyawan dalam penerapan SMK3

Demikian kebijakan K3 ini dibuat untuk dapat secara efektif diterapkan di perusahaan

Jakarta, 11 Juli 2008

Budi Hidayat

2.1 2.1 PerencanaanPerencanaan StrategiStrategi K3K3–– PelaksanaanPelaksanaan kegiatankegiatan identifikasiidentifikasi bahayabahaya & & penilaianpenilaian

risikorisiko oleholeh petugaspetugas yang yang kompetenkompeten–– PenetapanPenetapan tujuantujuan dandan program K3 program K3 untukuntuk pengendalianpengendalian

risikorisiko

2.22.2 Manual SMK3Manual SMK3–– PenetapanPenetapan dokumendokumen manual SMK3 manual SMK3 dandan distribusinyadistribusinya

2.32.3 PenyebarluasanPenyebarluasan InformasiInformasi K3K3–– PenetapanPenetapan tatatata caracara komunikasikomunikasi informasiinformasi K3K3–– PemeliharaanPemeliharaan catatancatatan informasiinformasi K3K3

Elemen 2 Strategi Pendokumentasian

3.13.1 PengendalianPengendalian PerancanganPerancangan–– PelaksanaanPelaksanaan kegiatankegiatan identifikasiidentifikasi bahayabahaya & & penilaianpenilaian risikorisiko

saatsaat desain/redesain/re--desaindesain oleholeh personilpersonil yang yang kompetenkompeten–– VerifikasiVerifikasi pemenuhanpemenuhan aspekaspek K3 K3 rancanganrancangan & &

dokumentasinyadokumentasinya

3.23.2 PeninjauanPeninjauan UlangUlang KontrakKontrak–– KontrakKontrak direviewdireview oleholeh personilpersonil yang yang ditunjukditunjuk untukuntuk

memastikanmemastikan pemenuhanpemenuhan syaratsyarat K3 K3 oleholeh pelangganpelanggan–– DokumentasiDokumentasi hasilhasil review review kontrakkontrak

Elemen 3 Peninjauan Ulang Perancangan & Kontrak

4.14.1 PersetujuanPersetujuan dan dan PengeluaranPengeluaran DokumenDokumen–– TerdapatTerdapat sistemsistem identifikasiidentifikasi dokumendokumen K3K3–– DistribusiDistribusi dokumendokumen K3K3–– MenjaminMenjamin peredaranperedaran dokumendokumen versiversi terkiniterkini

4.24.2 PerubahanPerubahan dandan ModifikasiModifikasi DokumenDokumen–– ProsedurProsedur untukuntuk perubahan/revisiperubahan/revisi dokumendokumen K3K3–– DaftarDaftar indukinduk dokumendokumen K3K3

Elemen 4 Pengendalian Dokumen

5.15.1 SpesifikasiSpesifikasi daridari PembelianPembelian BarangBarang dandan JasaJasa–– ProsedurProsedur tertulistertulis untukuntuk verifikasiverifikasi spesifikasispesifikasi K3 K3

sebelumsebelum pembelianpembelian barangbarang & & jasajasa–– KonsultasiKonsultasi sebelumsebelum pembelianpembelian dengandengan pekerjapekerja–– IdentifikasiIdentifikasi pelatihanpelatihan, APD & , APD & perubahanperubahan instruksiinstruksi

kerjakerja sebelumsebelum pembelianpembelian

5.25.2 SistemSistem VerifikasiVerifikasi BarangBarang dandan JasaJasa yang yang DibeliDibeli–– MemeriksaMemeriksa kesesuaiankesesuaian barangbarang & & jasajasa yang yang dibelidibeli

5.35.3 KontrolKontrol BarangBarang dandan JasaJasa yang yang DipasokDipasokPelangganPelanggan–– IdentifikasiIdentifikasi bahayabahaya padapada barangbarang & & jasajasa yang yang dipasokdipasok

pelangganpelanggan

Elemen 5 Pembelian

Elemen 6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

6.16.1 SistemSistem KerjaKerja–– IdentifikasiIdentifikasi bahayabahaya & & penilaianpenilaian risikorisiko daridari prosesproses kerjakerja oleholeh petugaspetugas

berkompetenberkompeten–– PengendalianPengendalian risikorisiko melaluimelalui tahapantahapan hirarkihirarki pengendalianpengendalian–– PenerapanPenerapan sistemsistem ijinijin kerjakerja /work permit/work permit–– PenetapanPenetapan dokumentasidokumentasi prosedur/instruksiprosedur/instruksi kerjakerja–– PenyediaanPenyediaan, , pemakaianpemakaian, , pemeliharaanpemeliharaan sertaserta kelaikankelaikan APDAPD

6.26.2 PengawasanPengawasan–– MemastikanMemastikan pelaksanaanpelaksanaan peranperan pengawaspengawas didi tempattempat kerjakerja::

•• MemastikanMemastikan pekerjaanpekerjaan dilaksanakandilaksanakan sesuaisesuai SOPSOP•• TerlibatTerlibat dalamdalam identifikasiidentifikasi bahayabahaya & & upayaupaya perbaikanperbaikan•• PelaporanPelaporan & & penyelidikanpenyelidikan kecelakaankecelakaan dandan penyakitpenyakit kerjakerja•• TerlibatTerlibat dalamdalam konsultasikonsultasi K3K3

Elemen 6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Elemen 6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

6.36.3 SeleksiSeleksi dandan PenempatanPenempatan PersonilPersonil–– ProsedurProsedur dalamdalam seleksiseleksi dandan penempatanpenempatan pekerjapekerja memperhatikanmemperhatikan

aspekaspek K3 (K3 (kesehatankesehatan) ) dandan kompetensinyakompetensinya

6.46.4 LingkunganLingkungan KerjaKerja–– IdentifikasiIdentifikasi area/area/fasilitasfasilitas yang yang memerlukanmemerlukan aksesakses terbatasterbatas–– PengendalianPengendalian didi area area dengandengan aksesakses terbatasterbatas tsbtsb–– PenyediaanPenyediaan fasilitasfasilitas & & layananlayanan bekerjabekerja yang yang layaklayak bagibagi pekerjapekerja–– PemasanganPemasangan ramburambu K3K3

Elemen 6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

6.56.5 PemeliharaanPemeliharaan, , PerbaikanPerbaikan dandan PerbaikanPerbaikan SaranaSarana ProduksiProduksi–– JadualJadual dandan catatancatatan hasilhasil pemeliharaanpemeliharaan saranasarana produksiproduksi–– SertifikasiSertifikasi saranasarana produksiproduksi–– KompetensiKompetensi personilpersonil pelaksanapelaksana pemeliharaanpemeliharaan–– ProsedurProsedur permintaanpermintaan perbaikanperbaikan–– SistemSistem PenandaanPenandaan (tag out) (tag out) dandan PenguncianPenguncian (lock out)(lock out)

6.66.6 PelayananPelayanan–– ProsedurProsedur untukuntuk memastikanmemastikan pelayananpelayanan yang yang diberikandiberikan atauatau diterimaditerima

organisasiorganisasi sesuaisesuai dengandengan peraturanperaturan K3 yang K3 yang terkaitterkait

Elemen 6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

6.76.7 KesiapanKesiapan untukuntuk MenanganiMenangani KeadaanKeadaan DaruratDarurat–– DokumenDokumen prosedurprosedur keadaankeadaan daruratdarurat & & kegiatankegiatan simulasinyasimulasinya–– PelatihanPelatihan daruratdarurat keke pekerjapekerja dandan reguregu daruratdarurat–– InspeksiInspeksi, , pengujianpengujian dandan pemeliharaanpemeliharaan alatalat & & tandatanda daruratdarurat–– InstruksiInstruksi daruratdarurat–– KesesuaianKesesuaian, , penempatanpenempatan & & kemudahankemudahan alatalat daruratdarurat

6.86.8 PertolonganPertolongan PertamaPertama padapada KecelakaanKecelakaan–– EvaluasiEvaluasi alatalat P3K & P3K & penyediaanpenyediaan petugaspetugas P3KP3K

Elemen 7 Standar Pemantauan

7.17.1 PemeriksaanPemeriksaan BahayaBahaya–– JadualJadual inspeksiinspeksi tempattempat & & caracara kerjakerja–– PelaksanaPelaksana inspeksiinspeksi yang yang terlatihterlatih–– DaftarDaftar periksaperiksa inspeksiinspeksi–– LaporanLaporan dandan tindaktindak lanjutlanjut hasilhasil inspeksiinspeksi

7.27.2 PemantauanPemantauan LingkunganLingkungan KerjaKerja–– JadualJadual & & catatancatatan hasilhasil pemantauanpemantauan lingkunganlingkungan

kerjakerja ((faktorfaktor fisikafisika, , kimiakimia, , biologibiologi, , radiasiradiasi dandanpsikologispsikologis))

7.37.3 PeralatanPeralatan InspeksiInspeksi, , PengukuranPengukuran & & PengujianPengujian–– ProsedurProsedur & & catatancatatan hasilhasil kalibrasikalibrasi alatalat ukurukur K3 K3

7.47.4 PemantauanPemantauan KesehatanKesehatan–– JadualJadual dandan catatancatatan pemantauanpemantauan kesehatankesehatan

Elemen 8 Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

8.18.1 PelaporanPelaporan KeadaanKeadaan DaruratDarurat–– ProsedurProsedur pelaporanpelaporan bahayabahaya

8.28.2 PelaporanPelaporan InsidenInsiden–– ProsedurProsedur pelaporanpelaporan kecelakaankecelakaan dandan

penyakitpenyakit akibatakibat kerjakerja baikbaik internal internal dandaneksternaleksternal

8.38.3 PenyelidikanPenyelidikan KecelakaanKecelakaan KerjaKerja–– ProsedurProsedur & & personilpersonil yang yang terlatihterlatih dalamdalam

penyelidikanpenyelidikan kecelakaankecelakaan & & penyakitpenyakitakibatakibat kerjakerja

–– DokumenDokumen laporanlaporan penyelidikanpenyelidikan–– TinjauanTinjauan efektifitasefektifitas tindakantindakan perbaikanperbaikan

8.48.4 PenangananPenanganan MasalahMasalah

Elemen 9 Pengelolaan Material dan Perpindahannya

9.19.1 PenangananPenanganan SecaraSecara Manual & Manual & MekanisMekanis–– IdentifikasiIdentifikasi bahayabahaya, , penilaianpenilaian & & tindakantindakan

pengendalianpengendalian risikorisiko padapada kegiatankegiatan manual & manual & mekanismekanis

–– ProsedurProsedur penangananpenanganan kerusakankerusakan, , tumpahantumpahan, , kebocorankebocoran bahanbahan

9.29.2 SistemSistem PengangkutanPengangkutan, , PenyimpananPenyimpanan dandanPembuanganPembuangan–– ProsedurProsedur penyimpananpenyimpanan & & pemindahanpemindahan barangbarang

dengandengan amanaman–– ProsedurProsedur penangananpenanganan bahanbahan kadaluarsakadaluarsa

9.39.3 BahanBahan BerbahayaBerbahaya dandan BeracunBeracun–– DokumenDokumen prosedurprosedur penyimpananpenyimpanan, , penangananpenanganan

dandan pemindahanpemindahan B3 B3 sertaserta MSDSMSDS–– SistemSistem identifikasiidentifikasi dandan pelabelan/rambupelabelan/rambu B3B3– Pelatihan B3 bagi user

Bahan Cair Mudah Terbakar

Toluene, aceton, alkohol, bensin, dll.

2.1 Bahan Gas Mudah TerbakarC2H2, H2

2.2 Bahan Gas Beracun H2S, 2.3 Bahan Gas Tidak Mudah Terbakar,

tidak beracunNitrogen cair, Helium

Bahan Peledak

Dinamit, TNT, Diazo

Kelas

1

Kelas

2

Kelas

3

SistemSistem SimbolSimbol menurutmenurut UNUN

6.1 Bahan BeracunSianida, arsen

6.2 Bahan PenginfeksiVaksin

5.1 Bahan PengoksidasiBr2 (Bromine),ClHO3 (Chlorate),HNO3(Nitric acid), H2O2, KClO3, dll

5.2 Bahan Peroksida organikMethyl ethyl ketone, Isopropyl ether

4.1 Bahan Padat Mudah TerbakarSulfur,

4.2 Padat Terbakar secara SpontanP (kuning), Magnesiun Diamide

4.3 Padat Berbahaya bila basahNa (sodium), Kalsium karbida

Kelas

4

Kelas

5

Kelas

6

Miscellaneous Dangerous Goods

Dry Ice, peralatan dengan sumbertenaga baterai, bahan berbahayabagi lingkungan

Bahan Korosif

H2SO4, CH3COOH, HNO3, NaOH(caustic soda), HCl, KOH

Bahan Radioaktif

Cobalt, Iridium

Kelas

7

Kelas

8

Kelas

9

Bahaya : eksplosifHindari : benturan, goncangan, sumber nyala

Bahaya : oksidatorHindari : Mudah bahan terbakar, sumber nyala

Bahaya : mudah terbakarHindari : Penyalaan/sumber panas

Bahaya : beracunHindari : Kontak/tertelan bahan

Bahaya : iritasi/inflamasi kulitHindari : Kontak kulit/mata

Bahaya : korosif/merusakjaringanHindari : Kontak kulit/mata atauterhirup

SistemSistem SimbolSimbol B3 B3 didi EropaEropa

NFPA 704 SystemNFPA 704 System

4-Severe, 3-Serious, 2-dangerous

1-Minor, 0-none/negligible

Health Hazard Fire Hazard4 Deadly Flash Points3 Extreme Danger 4 Below 73 0F2 Hazardous 3 Below 100 0F1 Slightly Hazardous 2 Above 100 0F not 0 Normal Material exceeding 200 0F

1 Above 200 0F0 Will not Burn

Specific Hazard ReactivityACID = acid 4 May detonateALK = Alkali 3 Shock & heat mayCOR = Corrosive DetonateW = use no water 2 Violent Chemical

Change1 Unstable, if heated

Elemen 10 Pengumpulan dan Penggunaan Data

10.110.1 CatatanCatatan KeselamatanKeselamatan dandan KesehatanKesehatan KerjaKerja–– ProsedurProsedur identifikasiidentifikasi, , pengarsipanpengarsipan, , penyimpananpenyimpanan dandan pemeliharaanpemeliharaan

catatancatatan K3 (K3 (termasuktermasuk UU/UU/StandarStandar K3)K3)

10.210.2 Data Data dandan LaporanLaporan KeselamatanKeselamatan dandan KesehatanKesehatan KerjaKerja–– PengumpulanPengumpulan dandan analisaanalisa datadata--data K3data K3–– LaporanLaporan rutinrutin K3 K3 dandan distribusinyadistribusinya

Elemen 11 Audit Sistem Manajemen K3

11.111.1 Audit Internal SMK3Audit Internal SMK3

–– JadualJadual kegiatankegiatan audit internal SMK3audit internal SMK3–– Audit Audit dilaksanakandilaksanakan oleholeh personilpersonil yang yang kompetenkompeten dandan independenindependen–– PelaporanPelaporan hasilhasil audit audit dandan tindaktindak lanjutlanjut kekurangankekurangan yang yang ditemukanditemukan

Elemen 12 Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

12.112.1 StrategiStrategi PelatihanPelatihan–– Training Need Analysis Training Need Analysis untukuntuk pelatihanpelatihan K3K3–– RencanaRencana/program /program pelatihanpelatihan K3K3–– PenyediaanPenyediaan sumbersumber dayadaya untukuntuk pelatihanpelatihan–– EvaluasiEvaluasi pelaksanaanpelaksanaan & program & program pelatihanpelatihan

12.212.2 PelatihanPelatihan bagibagi ManajemenManajemen & Supervisor& Supervisor

12.312.3 PelatihanPelatihan bagibagi TenagaTenaga KerjaKerja–– PelatihanPelatihan bagibagi pekerjapekerja baru/dipindahkan/terjadibaru/dipindahkan/terjadi

perubahanperubahan didi tempattempat kerjakerja sertaserta pelatihanpelatihanpenyegaranpenyegaran

12.412.4 PelatihanPelatihan bagibagi PengunjungPengunjung & & KontraktorKontraktor

12.512.5 PelatihanPelatihan KeahlianKeahlian KhususKhusus