link download program kerja rsup sanglah 2016

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 1

I. Pendahuluan. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi

pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh

komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa

untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang

kesehatan.

Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam

merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai

kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen

rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang

kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang

bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program

kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit

II. Latar Belakang Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan

memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan

masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan

Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena

lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan

perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah

terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional.

Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014,

maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan

“Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019”, dengan

Visi: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019”.

Untuk mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

untuk seluruh lapisan masyarakat.


2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah

sakit

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas,

maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran

tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini

melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal

yang terkait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara

berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di

tahun berjalan.

Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan

tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah

pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai

kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Oleh karena itu, maka RSUP

Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga

kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan

prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan

organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil

dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan.

Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

III. Tujuan a. Tujuan Umum :

Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai

panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.


b. Tujuan Khusus :

1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan

2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan

3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan

sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai

keberhasilan organisasi.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit

yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun

2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

untuk seluruh lapisan masyarakat.

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah

sakit

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP SANGLAH :

1. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

3. Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi

4. Terwujudnya Budaya Kinerja

5. Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

6. Terwujudnya Pelayanan Unggulan

7. Terwujudnya Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

8. Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif

9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas


10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran

12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan

Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan

program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP

Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan medis di PJT

dan Perawatan Intensif)

2. Peningkatan kemampuan SDM

3. Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul,

Implementasi Tahap II

4. Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1

5. Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja

6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab dan

Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU) dan Kanker (Paliative

Therapy)

7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri

8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD

dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian

9. Sosialisasi, seleksi dan implementasi hasil penelitian

10. Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian

11. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait rujukan sesuai Severity

Level III.

12. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi

rujukan balik.

13. Pelaksanaan Re-Akreditasi JCI (Join Commission International)

14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien

15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai

16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik

17. Pemantapan Penerapan Cost Containment

18. Penyesuaian tarif pelayanan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.


V. Cara Melaksanakan Kegiatan Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada Direktorat terkait

sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat

yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan

hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama. Pengukuran kinerja

RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target

2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya.

VI. Sasaran Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis

dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun

sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016

No Sasaran Strategis No IKU

Program Kerja Strategis Indikator Target PIC

1 Terwujudnya

Kehandalan Sarana dan Prasarana

1 Peningkatan Pemenuhan OEE

Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness)

70% OPS

2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

2 Peningkatan kemampuan SDM

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

85% SDM

3 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

3 Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap II

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

85% OPS

4 Terwujudnya Budaya Kinerja

4 Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1

Indeks Budaya Kinerja 65% SDM

5 Terwujudnya tata kelola yang baik di

5 Penyusunan Dan Evaluasi Program

Persentase Unit Kerja yang mencapai Target

80% OPS


setiap unit kerja Kerja Indikator Kinerja Unit 6 Terwujudnya

pelayanan unggulan

6 Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)

Jenis Pelayanan Unggulan 3 MED

7 Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

7 Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Women and Children Hospital Adelaide

Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

2 MED &

SDM

8 Rekruitmen Anggota SMF/Bagian

Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

2 SDM

9 Sosialisasi, seleksi dan Implementasi

Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan

1 SDM

10 Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian

Jumlah Penelitian yang dipublikasikan

20 SDM

8 Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

11 Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan

Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III

20% MED

12 Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan

Jumlah pemberi pelayanan kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik

4 MED

9 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

13 JCI Akreditasi KARS dan JCI JCI DIRUT

10 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

14 Survey kepuasan Pasien

Persentase Kepuasan Pasien

80% OPS

15 Survey kepuasan Pegawai

Persentase Kepuasan Pegawai

70% SDM

16 Survey kepuasan Peserta Didik

Persentase Kepuasan Peserta Didik

80% SDM

11 Terwujudnya efisiensi anggaran

17 Pemantapan penerapan cost containment

Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional

84% KEU

12 Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

18 Penyesuaian Tarif Pelayanan Pengembangan

Persentase Peningkatan Pendapatan

18% KEU


Sumber-sumber pendapatan baru

VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan

yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan

program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun sebagai berikut :


Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2016

No

Sasaran Strategi

s

No IKU

Program Kerja

Strategis

Program Kerja

Direktorat Plan of Action/Kegiatan

Bulan

Des

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nop

Des

PIC

1 Terwuju

dnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

1 Peningkatan Pemenuhan OEE

Evaluasi dan pemenuhan OEE Listrik, air dan alkes di ruang PJT, Intensive, dan Radiologi

1 Sistem computerisasi Inventarisasi Sarana alkes di PJT, Intesive dan Radiologi

X X X X

Bag Umum, IPPGS, IPSMNP, IKKL

2 Monitoring pemeliharaan rutin alkes X X X X X X X X X X X X 3 Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes X X X X X X X X X X X X

4 Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan OEE di PJT, Intensive dan Radiologi X X X

5 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai Evaluasi X X X X X X X

2 Terwuju

dnya Peningkatan Kompetensi SDM

2 Peningkatan kemampuan SDM

Peningkatan Kompetensi SDM

1 Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan X X X Bag Diklit

2 Melaksanakan Pelatihan/pendidikan X X X X X X X X X Pengukuran Kompetensi SDM

1 Penyiapan Instrumen Pengukuran Kompetensi Profesi di Unit Kerja (Medik, Keperawatan dan Penunjang)

X X X

Bag SDM

2 Melakukan pengukuran kompetensi pegawai (self assesment dengan matrik kompetensi

X X X X X

3 Terwuju

dnya Sistem Informasi yang terintegr

3 Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap

Revitalisasi Hardware dan jaringan, , Gap Analisis, Pembuatan

1 Pemetaan hardware dan jaringan yang akan direvitalisasi X

Bag PE, IT

2 Penyusunan Blueprint IT RSUP Sanglah X X

3 Revitalisasi Hardware dan jaringan X X X X X X X X X X X X


asi Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap II

Modul, Implementasi Tahap II

4 Gap analisis X X X X X X X X X X X X 5 Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan) X X X X X X X X X X X X X

6 Implementasi Tahap II

X X X X X X X X X X X X X

4 Terwuju

dnya Budaya Kinerja

4 Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1

Peningkatan Budaya Kerja dan Penilaian budaya kinerja

1 Memberikan Reward and Punishment X X X X X X X X X X X X X Bag SDM

2 Melakukan kunjungan kepada staf yang mengalami musibah (sakit maupun meninggal)

X X X X X X X X X X X X X

3 Team Building X

4 Penilaian budaya kinerja X X

5 Terwuju

dnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

5 Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja

Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja RS

1 Evaluasi capaian TAPJA RS tahun 2015 X

Bag PE

2 Review Restra dan revisi Target bila diperlukan X

3 Penyusunan Draft Program Kerja RS tahun 2016 X

4 Finalisasi Program Kerja Kerja RS tahun 2016 X

5 Pencetakan Program Kerja RS tahun 2016 X

6 Distribusi Program Kerja Program Kerja RS Tahun 2016 X X

7 Evaluasi capaian Program Kerja RS Semester I Tahun 2016 X X X

Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja Unit

1 Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja tahun 2015 X

Bag PE

2 Penyusunan Program Kerja Unit Kerja 2016 X X


Kerja 3 Finalisasi Komitmen Program Kerja X X

4 Evaluasi capaian Program Kerja Unit Kerja semester 1 X

6 Terwuju

dnya pelayanan unggulan

6 Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)

Operasionalisasi pelayanan jantung Cathlab dengan Elektro Physiology System

1 Persiapan pelaksanaan EP System X X Bid Yanmed 2 Pelaksanaan Cathlab dengan EP

System X X X X X

3 Penyusunan Laporan X

Optimalisasi pelayanan intensive

1 Focus pelayanan untuk pasien ventilasi mekanik X X X X X

Bid Yanmed 2 Pelayanan ICU, NICU dan PICU X X X X X X

Usulan pengembangan Pelayanan Kanker dengan Linac

1 Pengumpulan Data X Bid Jangmed

2 Penyusunan Usulan X X

Pengembangan pelayanan transplantasi ginjal

1 Persiapan Kegiatan Transplantasi X Bid Jangmed 2 Pelaksanaan Transplantasi X

3 Penyusunan Laporan X

7 Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

7 Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Women and Children

Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak

1 Persiapan pembinaan X X Bid Yanmed 2 Pembinaan ke RS Waikabubak X X

3 Penyusunan Laporan

X X X X

Kerjasama sister hospital dengan Women and

3 Pelatihan penanganan emergency dan disaster X X

Bag Diklit


Hospital Adelaide

Children Hospital Adelaide Australia

8 Rekruitm

en Anggota SMF/Bagian

Orientasi dokter PPDS I dan II sebelum melaksanakan pendidikan dan pelayanan di RSUP Sanglah Denpasar

1 Menyusun Jadwal orientasi X X Bag Diklit 2 Melaksanakan kegiatan orientasi X X

3 Evaluasi kelulusan peserta orientasi X X

4 Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP Sanglah X X

9 Sosialisas

i, seleksi dan Implementasi

Mengumpulkan hasil penelitian di RSUP Sanglah dan memilih hasil-hasil penelitian yang dapat diimplementasikan di RSUP Sanglah

1 Mengumpulkan hasil penelitian tahun 2015 yang dilaksanakan di RSUP Sanglah

X X

Bag Diklit

2 Melakukan Seleksi hasil penelitian oleh tim Pengkaji X

3 Koordinasi dengan direktorat terkait untuk implementasi hasil penelitian X

4 Sosialisasi implementasi hasil penelitian X X

10 Kompilas

i, seleksi dan publikasi hasil

Mendokumentasikan hasil penelitian dan seleksi untuk

1 Melakukan seleksi dan "peer review" hasil penelitian untuk bahan publikasi X

Bag Diklit

2 Mengajukan Publikasi hasil penelitian untuk Jurnal Nasional X


penelitian publikasi

8 Terwuju

dnya sistem jaringan rujukan yang efektif

11 Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan

Analisa rujukan sesuai severity Level III

1 Pengumpulan Data X X X X X X X X X X X X Bid Yanmed, Jangmed, Keper

2 Penyusunan Laporan X X X

X

12 Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam kaitan dengan rujukan balik

1 Persiapan Pembinaan X Bid Yanmed, Jangmed, Keper

2 Pembinaan ke Puskesmas Dentim I X X 3 Pembinaan ke RSUD Badung X X 4 Pembinaan ke RSUD Gianyar X X 5 Pembinaan ke RSUD Tabanan X X 6 Penyusunan Laporan X X X X

9 Terwuju

dnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

13 Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu, Akreditasi JCI

Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu terkait Akreditasi JCI dan KARS

1 Evaluasi Pencapaian Program PMKP tahun 2015 X X

UPM

2 Evaluasi kesiapan akreditasi JCI survey 2015 (dokumen dan tracer)

X X

3 Survey pendahuluan dari Kemenkes 2016 X

4 Rapat persiapan pemenuhan standar JCI X

5 Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari survey Kemenkes X X

6 JCI akreditasi survey X

7 Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari survey JCI X X

8 Rapat konsolodasi persiapan survey verifikasi X X


9 Rapat persiapan GKM X X 10 Pelaksanaan GKM X

11 Verifikasi akreditasi KARS X

10

Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

14 Survey kepuasan Pasien

Survey kepuasan Pasien

1 Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap X X X X X X X X X X X X X Bag Hukmas 2 Penyusunan Laporan X X X X X X X X X X X X X

3 Analisa dan Evaluasi X X

4 Perencanaan Program Survey Kepuasan Pasien Rawat Jalan X X X X X X X

15 Survey

kepuasan Pegawai

Peningkatan kepuasan Pegawai

1 Menindak lanjuti hasil survey kepuasan pegawai X X X X X X X X X X X X X Bag

SDM

2 Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan pegawai X X X

3 Survey Kepuasan Pegawai X X 4 Penyusunan Laporan X

16 Survey Kepuasan Peserta Didik

Survey Kepuasan Peserta Didik

1 Menyusun Instrumen Survey Kepuasan peserta didik X

2 Survey Kepuasan Peserta didik X X X X X X X X X X X Bag Diklit 3 Analisa dan Evaluasi X X X X

4 Penyusunan Laporan X X X X

5 Menindak lanjuti hasil survey kepuasan peserta didik X

11

Terwujudnya efisiensi anggara

17 Pemantapan penerapan cost

Implementasi gerakan sadar biaya

1 Rapat Koordinasi X Bag Akuntansi

2 Penyusunan program cost containment X 3 Pelaksanaan program X X X X X X


n containment

4 Pelaporan X X Pengembangan Sistem Distribusi Barang On Line

1 Rapat Koordinasi X

2 Monitoring pelaksanaan distribusi barang online

X X X X X X X X X X

Pengembangan Sistem monitoring dan evaluasi realisasi anggaran on line

1 Pelaksanaan sistem dan monev X X X X X X X X X X X X Bag PEA

2 Pelaporan realisasi anggaran

X X X X X X X X X X X X

Pengesahan SPM dan SP2D BLU

1 Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja setiap bulan

X X X X X X X X X X X X Bag PMD

12

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

18 Penyesuaian Tarif Pelayanan Pengembangan Sumber-sumber pendapatan baru

Penyesuaian tarip rawat jalan dan rawat inap

1 Rapat Koordinasi X X X X Bag Akuntansi

2 Pembahasan usulan tarip X X X X 3 Sosialisasi Tarip X X X X 4 Penerapan Tarip Baru X X X X

Percepatan klaim

1 Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim dengan Ruangan dan Case manager


2 Mempersiapkan pelaksanaan integrasi SIMRS-INA CBGs

Percepatan penagihan

1 Melaksanakan penagihan dengan prioritas piutang >5 juta

X X X X X X

2 Melaksanakan pembayaran dimuka untuk tagihan 5 juta



VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan

dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada

satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target

dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja

(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap

capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada

dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja

(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan

penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil

evaluasinya kepada direktur utama.

Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak

dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari

komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang

merupakan suatu siklus.

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Kinerja Aktual/program kerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)

Performance Feedback


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem

yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang

membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran

organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya

dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran

kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja;

serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada

periode berikutnya.

Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga

terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan

dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi

program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab

kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan

kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur

utama

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat

seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,

selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau

semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk

barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan

tujuan yang telah ditetapkan.


Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan

mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.

Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada

direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab

pelaporan rumah sakit.

Denpasar, 2 Januari 2016 Direktur Utama, dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes

NIP 19560321 198211 2 001


Lampiran: Kamus Indikator Kinerja:

Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran strategis Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

IKU Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Definisi

Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas (Quality).

Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai Best Practice. Kualitas disingkat: Ke

Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia. Kinerja disingkat: Ki

Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualitas disingkat : Ku

Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset, Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di PJT dan Intensif.

Availability = Operating Time / Planned Production Time

Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces); Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate

Quality = Good Pieces / Total Pieces Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut: a. Listrik: Ke: Waktu listrik beroperasional – waktu terhentinya listrik x 100%

Waktu tersedianya listrik

Ki: Kapasitas Listrik (KVA) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100% Kapasitas Listrik (KVA)

Ku: Batas KVarh – KV arh yang dihasilkan x 100% Batas KVarh b. Air: Ke: Waktu tersedianya air – waktu tidak tersedianya air x 100%

Waktu tersedianya air

Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100% Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3)

Ku: Kualitas air sesuai standar – Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100%

Kualitas Air Standar


c. Genset Ke: Waktu Aktif Genset – Waktu tidak aktif Genset x 100% Waktu aktif genset Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) – Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100%

Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA)

Ku: Stabilitas Output Genset – Instabilitas Output Genset x 100% Stabilitas Output Genset d. Alat Medis di PJT dan Intensif Ke: Kebutuhan Peralatan – Peralatan yang tersedia x 100% Kebutuhan Peralatan Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu – peralatan yang tidak terkalibrasi x 100%

Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu Ku: Jumlah Peralatn yang ada – Jumlah Peralatan yang rusak x 100%

Jumlah peralatan yang ada

Formula OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality) Rata-rata OEE dari keempat item tersebut di atas ((a+b+c+d)/4) merupakan OEE Rumah Sakit

Bobot IKU 12% Person In Charge Direktur Umum dan Operasional Sumber data Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya Periode Pelaporan Triwulan

Target 70%


Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan Perspektif Pengembangan personil dan organisasi Sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM IKU Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Definisi

SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum dan administrasi.

Formula Jumlah SDM yang telah memenuhi

kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit x 100% Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan Sumber data Bagian SDM dan SMF Periode Pelaporan Tahunan

Target 85%


Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi IKU Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

Definisi

Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu:

1. Front Office 2. Pelayanan Medis 3. Pelayanan Penunjang 4. Rekam Medik Elektronik 5. Manajemen Keperawatan 6. Farmasi & Logistik Obat 7. Penunjang Umum

8. Akuntansi dan Keuangan 9. Pelayanan IKS 10. Inventory rumah sakit 11. Kepegawaian 12. Pelaporan 13. Informasi Eksekutif 14. System Support dan Utility

Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan: Dari segi Aplikasi:

1. Ketersediaan Modul 2. Kemudahan dalam penggunaan 3. Kecepatan 4. Validitas data

Dari segi Pengguna: 1. Sosialisasi 2. Pelatihan

Formula Jumlah Persentase implementasi keseluruhan

Modul SIRS X 100% Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)

Bobot IKU 13% Person In Charge Direktur Umum dan Operasional Sumber data Instalasi EDP dan seluruh unit kerja Periode Pelaporan Tahunan

Target 85%


Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja

Perspektif Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya budaya kinerja

IKU Indeks Budaya Kinerja

Definisi

Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional, Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja Pegawai.

Formula Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria)

x 100%

Total nilai maksimal indeks

Bobot IKU 7%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Bagian SDM Periode Pelaporan Tahunan

Target 65%


Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja IKU Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Definisi

Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang dibentuk Rumah Sakit

Formula

Jumlah unit kerja yang telah mencapai target indikator kinerja Sangat Baik (>75%)

x 100%

Jumlah seluruh unit kerja

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI Periode Pelaporan Semester Target 80%


Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker) IKU Jumlah pelayanan unggulan

Definisi

Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung,Intensive care, Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya: Tahun II: Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)

Formula Jumlah Realisasi pelayanan unggulan Bobot IKU 7%

Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data Direktorat Medik dan Keperawatan Periode Pelaporan Tahunan Target 3


Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

Definisi

Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan atau penelitian

Formula Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Medik Sumber data Bagian Hukmas Periode Pelaporan Tahunan

Target 2


Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD


Sasaran strategis Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

IKU Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

Definisi

Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari : 1. Rekruitmen Residen 2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian 3. Supervisi Pendidikan 4. Penilaian Residen

Formula Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Bobot IKU 4%


Sumber data Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik Periode Pelaporan Tahunan Target 2


Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu IKU Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Definisi Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam setahun

Formula Jumlah penelitian yang diimplementasikan Bobot IKU 2%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang Periode Pelaporan Tahunan

Target 1


Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu IKU Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Definisi Jumlah penelitian yang terpublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional

Formula Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional dalam satu tahun

Bobot IKU 1%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode Pelaporan Tahunan

Target 20


Kamus IKU 11: Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III

Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif IKU Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III

Definisi Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber daya yang kompleks.

Formula Jumlah rujukan kasus severity level III

X 100%

Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III dari rumah sakit

Bobot IKU 4%


Sumber data Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim Periode Pelaporan Semester

Target 20%


Kamus IKU 12: Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik

Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

IKU Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik

Definisi

Jumlah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jejaring yang dibina untuk mampu memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien yang dirujuk balik dari RSUP. PPK yang dibina adalah 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) RSUD Non RS Regional, dan 2 (dua) RS Regional Bali

Formula Jumlah kumulatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien-pasien yang dirujuk setelah ditangani oleh RSUP Sanglah

Bobot IKU 5% Person In Charge Direktur Medik dan keperawatan

Sumber data Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta


Target 4


Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI


Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas

IKU Akreditasi KARS dan JCI

Definisi Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI

Formula Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI

Bobot IKU 6% Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data UPM


Target JCI


Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien

Perspektif Stakeholders

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan stakeholders

IKU Persentase Kepuasan Pasien

Definisi

Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

Formula Hasil Penilaian IKM pasien

x 100%

Skala Maksimal Nilai IKM Bobot IKU 5% Person In Charge Direktur Umum dan Operasional Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien

Periode Pelaporan Semester

Target 80%


Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai


Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan Pegawai

IKU Persentase Kepuasan Pegawai

Definisi

Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja, kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

Formula Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas

x 100%

Skala Maksimal Nilai IKM Bobot IKU 5% Person In Charge Direktur SDM dan Diklat Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai


Target 70%


Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik


Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan peserta didik

IKU Persentase Kepuasan Peserta Didik

Definisi

Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran, PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan

Formula Hasil Penilaian IKM Peserta Didik

x 100%

Skala Maksimal Nilai IKM Bobot IKU 5% Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik

Periode Pelaporan Tahunan Target 80%


Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Perspektif Finansial Sasaran strategis Terwujudnya efisiensi anggaran IKU Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional

Definisi

Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU

Formula Pendapatan PNBP X 100% Biaya Operasional

Bobot IKU 2% Person In Charge Direktur Keuangan Sumber data Laporan Keuangan


Target 84%


Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan Perspektif Finansial Sasaran strategis Terwujudnya pertumbuhan pendapatan IKU Persentase Peningkatan pendapatan

Definisi

Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP tahun sebelumnya

Formula Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan – jumlah pendapatan tahun lalu X 100%

Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur Keuangan

Sumber data Laporan keuangan

Periode Pelaporan Tahunan Target 18%

link download program kerja rsup sanglah 2016

Documents