1 laporan tahunan rsup sanglah denpasar 2015

1 Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2015


KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi

Wasa, karena atas asung wara kerta nugrahaNya sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan

kekuatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Adalah suatu kewajiban bagi kami untuk mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil

pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan, yang disajikan dalam bentuk laporan tahunan

dengan harapan evaluasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menyusun program-

program berikutnya.

Secara keseluruhan program kerja tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik.

Meskipun demikian, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang

perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan mendatang sehingga kita dapat

mewujudkan visi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui misi, program dan kegiatan

yang dilakukan.

Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada

seluruh jajaran di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, baik struktural, fungsional

maupun administrasi dan karyawan lainnya karena atas kerja keras dan usaha-usaha yang

tiada henti-hentinya sehingga kegiatan tahun 2015 dapat berjalan dengan baik. Semoga

Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan sinar suci dan bimbinganNya kepada kita

semua sehingga di masa yang akan datang kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Januari 2016

Direktur Utama

Dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes

NIP. 195603211982112001


DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.......................................................................................................... i

Daftar Isi................................................................................................................... ii

Bab I : Pendahuluan………........................................................................ 1

A. Latar Belakang……….............................................................. 1

B. Visi dan Misi ..................…...................................................... 1

C. Maksud dan Tujuan.................................................................... 4

Bab II : Analisis Situasi Tahun 2015…….................................................. 4

A. Hambatan Tahun 2015……………………………………… 4

B. Kelembagaan RSUP Sanglah.................................................... 4

C. Sumber Daya………………………………………………... 9

Bab III : Tujuan dan Sasaran Kerja............................................................ 15

A. Dasar Hukum………………………….................................... 15

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator................................................... 15

Bab IV : Strategi Pelaksanaan………........................................................... 23

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran……………………. 23

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi…………………….. 24

C. Upaya Tindak Lanjut………………………………………. 25

Bab V : Hasil Kerja..................................................................................... 26

1. Pencapaian Target Indikator BLU……................................... 26

2. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah ………………………… 30

3. Pencapaian SPMIN ……. ………………………………….. 34

4. Kegiatan RSUP Sanglah….……..………………………….. 38

Bab VI. : Penutup………………………………………………………… 58


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RSUP Sanglah merupakan rumah sakit UPT vertikal di lingkungan Kementerian

kesehatan RI, dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun

1959 dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962 bekerjasama dengan FK UNUD

sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Pada tahun 1978 menjadi Rumah Sakit Pendidikan Tipe B

dan sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Bali, NTB, NTT, Timor Timur ( SK Menkes RI No.

134/1978). Dalam Perkembangannya RSUP Sanglah mengalami beberapa kali perubahan

status. Terakhir pada tahun 2005 berubah menjadi PPK BLU (Kepmenkes RI No. 1243 tahun

2005 tanggal 11 Agustus 2005) dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Tipe A

sesuai Permenkes 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005. Di usianya yang hampir

berusia 54 tahun RSUP Sanglah terus berusaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik.

Rumah Sakit Sanglah selalu berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang

paripurna, bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dan menyelenggarakan

pendidikan tenaga kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta

melaksanakan penelitian di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi dan misi yang telah

ditetapkan organisasi.

B. Visi dan Misi RSUP Sanglah 2015-2019

Visi

RSUP Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit UPT

vertikal Kementerian Kesehatan, menyusun visi yang mengacu kepada Kementerian

Kesehatan.Untuk itu dirumuskan visi yang dapat membangkitkan inspirasi semua

stakeholders rumah sakit. Adapun visi RSUP Sanglah 2015-2019 sebagai berikut :

”Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019”

Misi

Visi tersebut diupayakan pencapaiannya melalui misi Rumah Sakit Sanglah yang

dijabarkan menjadi :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

untuk seluruh lapisan masyarakat


2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis

rumah sakit.

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP Sanglah :

1. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

2. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

3. Terwujudnya system informasi yang terintegrasi

4. Terwujudnya budaya kinerja

5. Terwujudnya tata kelola yang baik disetiap unit kerja

6. Terwujudnya pelayanan unggulan (jantung, intensif, kanker)

7. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

8. Terwujudnya system jaringan rujukan yang efektif

9. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas

10. Terwujudnya kepuasan stakeholders

11. Terwujudnya efisiensi anggaran

12. Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

C. Maksud dan Tujuan Laporan Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang

kegiatan pelayanan yang telah dilakukan di RSUP Sanglah selama periode tahun

2015dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja RSUP

Sanglah dan rencana perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2016.

Ruang Lingkup Laporan

Sistematika penulisan Laporan Semesteran RSUP Sanglah Tahun 2014inimengikuti

format yang dikeluarkan oleh Kemenkes adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan

Laporan RSUP Sanglah Semester ITahun 2015, dan Ruang Lingkup laporan.

Bab II. Analisis Situasi Tahun 2015


Pada Bab ini dibahas hambatan tahun 2015, Kelembagaan RSUP Sanglah tahun 2015

dan Sumber Daya yang dimiliki oleh RSUP Sanglah baik Sumber daya manuasia,

sarana prasarana maupun Dana.

Bab III.Tujuan dan Sasaran Kerja

Dalam Bab ini dibahas mengenai Dasar Hukum,serta tujuan, sasaran dan indikator

yang seharusnya dicapai pada Semester I tahun 2015

Bab IV. Strategi Pelaksanaan

Berisi strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan dalam pencapaian strategi

dan upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Bab V. Hasil Kerja

Bab ini mencakup pencapaian target kinerja, realisasi anggaran serta upaya untuk

mencapai WTP dan zona integritas.

Bab VI. Penutup

Mencantumkan hasil penilaian tingkat kesehatan RS, pencapaian KPI, pencapaian

SPM, realisasi anggaran serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Lampiran :

Kontrak Kinerja 2015

Laporan SIMAK –BMN 2015

Laporan DIPA-BLU 2015

Neraca SAI 2015


BAB II

ANALISIS SITUASI TAHUN 2015

A. Hambatan Tahun 2015 Pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2015 menyisakan beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Adapun beberapa hambatan yang dijumpai antara lain:

1. Tata Kelola Pengadaan barang yang belum optimal, mengakibatkan masalah dalam

menjaga ketersediaan barang dan jasa terganggu sehingga berdampak pada pelayanan.

2. Sistem Informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kegiatan di rumah

Sakit, sehingga mengakibatkan beberapa proses belum terintegrasi.

3. Menurunnya konsistensi penerapan standard akreditasi yang berfokus pasien.

4. Belum optimalnya peran rumah sakit dalam penyelenggaraan pendidikan dokter.

5. Barang milik negara belum terkelola dengan baik.

6. Pengelolaan obat masih memerlukan perbaikan.

7. Pengelolaan anggaran belum optimal.

8. Pengendalian dan pengawasan penatausahaan piutang.

B. Kelembagaan Susunan Organisasi RSUP Sanglah terdiri dari :

1. Direktorat Medik dan Keperawatan

2. Direktorat Sumber Daya Manusia

3. Direktorat Keuangan

4. Direktorat Umum dan Operasional

5. Unit-unit Non Struktural

Struktur Organisasi RSUP Sanglah adalah :

1. Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Medik :

i. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan

ii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

iii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus

b. Bidang Pelayanan Keperawatan

i. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan


ii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

iii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus

c. Bidang Pelayanan Penunjang

i. Seksi Pelayanan Penunjang Medik

ii. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik

d. Unit-unit Non Struktural

Tabel II.1 Instalasi dibawah Direktorat medik dan Keperawatan

No Instalasi No Instalasi

1 Rawat Jalan 11 Mikrobiologi Klinik

2 Rawat Darurat 12 Radiologi

3 Rawat Inap A 13 Farmasi

4 Rawat Inap B 14 Wing Amertha

5 Rawat Inap C 15 Geriatri

6 Rawat Inap D 16 Pelayanan Jantung Terpadu

7 Rawat Inap Intensif 17 Gizi

8 Bedah Sentral 18 Patologi Anatomi

9 Rehabilitasi Medik 19 Hemodialisa

10 Patologi Klinik

2. Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :

a. Bagian Sumber Daya Manusia

i. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

ii. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Bagian Pendidikan dan Penelitian

i. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis

ii. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik

c. Unit-unit Non Struktural

i. Instalasi Sterilisasi Sentral

ii. Instalasi Binatu

3. Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari

a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran

i. Sub Bagian Penyusunan Anggaran


ii. Sub Bagian Evaluasi Anggaran

b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

i. Sub Bagian Perbendaharaan

ii. Sub Bagian Mobilisasi Dana

c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi

i. Sub Bagian Akuntansi Keuangan

ii. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

4. Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :

a. Bagian Umum

i. Sub Bagian Tata Usaha

ii. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

i. Sub Bagian Perencanaan

ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

i. Sub Bagian Hukum

ii. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

iii. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

d. Unit-unit Non Struktural

i. Instalasi Kedokteran Forensik

ii. Instalasi Rekam Medik

iii. Instalasi Pengamanan dan Penertiban Lingkungan

iv. Instalasi Pemeliharaan Prasarana, Gedung & Sanitasi

v. Instalasi Sarana Medik, Non Medik & perbengkelan

vi. Instalasi EDP

5. Unit-unit Non Struktural terdiri dari

a. Dewan pengawas

b. Komite :

i. Komite Medik

ii. Komite Etik dan Hukum

iii. Komite Keperawatan

c. Satuan Pemeriksa Intern

d. Unit Layanan Pengadaan


e. Unit Penjaminan Mutu

f. Staf Medis Fungsional

Tabel. II.2 Nama-nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah

No SMF No SMF

1 Bedah Umum 13 Psikiatri

2 Orthopedi & Traumatologi 14 Kulit Kelamin

3 Bedah saraf 15 Gigi dan Mulut

4 Urologi 16 Radiologi

5 Obstetri & Gynecology 17 Rehabilitasi Medis

6 Penyakit Dalam 18 Patologi Klinik

7 Anak 19 Patologi Anatomi

8 Cardivasculer 20 Mikrobiologi

9 Mata 21 Forensik

10 THT-KL 22 Dokter Umum

11 Anestesi 23 Gizi klinik

12 Neurologi


Struktur Organisasi Tahun 2015


C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia

I Menurut Jabatan Keadaan

Juni 2015

CPNS Pindahan

Masuk

PensiunPindah Keluar

Keadaan Desember

2015 Keterangan

A Struktural

Eselon I Eselon II 5 5 Eselon III 11 11 Eselon IV 25 25

B Fungsional 1166 2 1171

2 Orang tenaga fungsional pensiun/ pindah keluar, 7 orang tenaga umum pindah ke fungsional

C Umum 626 18 1 636

18 orang CPNS dari formasi K2 mendapatkan sk pengagkatan di bulan Juli 2015 dan 1 Orang staf umum meninggal dunia, 7 orang staf umum beralih ke fungsional

Jumlah 1833 18 3 1848 II Menurut Golongan

Golongan IV 194 2 194

2 Orang tenaga dengan golongan IV pensiun/pindah keluar dan 2 orang golongan III naik golongan ke golongan IV

Golongan III 1049 7 1 1070

7 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk ke golongan 3 dan 1 orang tenaga gol III pensiun/pindah keluar

Golongan II 556 11 552

11 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk dan 15 orang naik ke golongan III

Golongan I 34 32 2 Orang tenaga

golongan I naik ke


golongan II

Jumlah 1833 18 3 1848 III Menurut Pendidikan

S3 2 2 S2 216 216

S1/D4 264 7 1 270

7 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk dengan pendidikan S1/D4 dan 1 orang dengan pendidikan S1/D4 Pensiun/Pindah Keluar

Sarjana Muda/D3 802 3 2 804

3 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk dengan pendidikan Sarjana Muda/D3 dan 2 orang dengan pendidikan Sarjana Muda/D3 Pensiun/Pindah Keluar

SLTA 501 8 508

8 Orang tenaga CPNS/Pindahan Masuk dengan pendidikan SMA

SLTP 31 31 SD 17 17

Jumlah 1833 18 3 1848 Tabel. Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2015


REKAPITULASI KEADAAN KETENAGAAN RSUP SANGLAH DENPASAR BULAN DESEMBER 2015

NO JENIS TENAGA

STATUS TENAGA BLU PNS

DIKNAS

PENGABDI AKADEMIK

YANG MEMBERI

PELAYANAN

PTT TOTAL BLU PNS

BLU NON PNS

I MEDIS 233 16 108 5 0 362

1 DOKTER SPESIALIS 168 12 108 5 0 293

2 DOKTER UMUM 56 1 0 0 0 57

3 DOKTER GIGI 9 3 0 0 0 12

4 DOKTER BSB 0 0 0 0 0 0

II TENAGA KEPERAWATAN 789 402 0 0 0 1191

III TENAGA NON KEPERAWATAN 225 178 0 0 0 403

1 FARMASI dan APOTEKER 41 54 0 0 0 95

2 PISIKOLOGI 4 1 0 0 0 5

3 KESEHATAN MASYARAKAT 8 6 0 0 0 14

4 ANALIS 40 26 0 0 0 66

5 GIZI 42 46 0 0 0 88

6 RADIOLOGI 25 10 0 0 0 35

7 SANITARIAN 18 4 0 0 0 22

8 FISIOTERAPI 16 1 0 0 0 17

9 TENAGA LAIN 31 30 0 0 0 61

IV TENAGA NON MEDIS 601 396 0 0 0 997

1 MANAJEMEN 41 0 0 0 41

2 STAF ADMINISTRASI 333 240 0 0 0 573

3 KEAMANAN 26 22 0 0 0 48

4 PEKARYA 201 134 0 0 0 335 JUMLAH 1848 992 108 5 0 2953

*Tenaga Lain : Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Fisika Medik, Teknik Elektromedik, SPTG. *Pekarya : Petugas Binatu, Petugas Sterilisasi, Pramusaji, CS, pertukangan, Sopir


2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara RSUP Sanglah selama periode 1 Januari s/d 31

Desember 2015 dapat dilaporkan dalam bentuk intrakomtable, ekstrakomtable, dan

gabungan intrakomtable & ekstrakomtable, asset tak berwujud dan kontruksi dalam

pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara

adalah sebagai berikut:

LAPORAN SIMAK BMN RSUP SANGLAH TAHUN 2015

a. BMN Intrakomtable

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 824.303.032.980

Penambahan : Rp. 149.280.820.143

Pengurangan : Rp. 902.255.530

Posisi Akhir (31 Des 2015) : Rp. 972.681.597.593

b. BMN Ekstrakomtable


Penambahan : Rp. 10.871.100


Posisi Akhir (31 Juni 2015) : Rp. 1.194.084.874

c. BMN Gabungan Intra dan Ekstra


Penambahan : Rp. 149.291.691.243


Posisi Akhir (31 Juni 2015) : Rp. 973.875.682.467

d. BMN Aset tak berwujud

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 255.500.000

Penambahan : Rp. 0

Pengurangan : Rp. 0

Posisi Akhir (31 Juni 2015) : Rp. 255.500.000

e. Kontruksi dalam pengerjaan

Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. -

Penambahan : Rp. 1.905.205.165

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Juni 2015) : Rp. 42.453.840


3. Anggaran dan Belanja

Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2015 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Belanja RSUP Sanglah Denpasar meliputi realisasi belanja yang bersumber dari rupiah murni

(APBN) sebesar Rp. 166.045.802.074,- dan belanja yang bersumber dari PNBP sebesar Rp.

340.649.282.581,-

Adapun perincian masing-masing belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Rupiah Murni Rp. 224.088.028.103,- 1.1 Belanja Pegawai Neto Rp. 110.833.290.827,-

- Belanja Pegawai Bruto Rp. 110.883.120.564,- - Pengembalian Belanja (Rp). 49.829.737,-

1.2 Belanja Barang Rp. 56.922.713.294,- 1.3 Belanja Modal Rp. 56.332.023.982,-

2. Belanja BLU Rp. 515.514.824.206, 2.1 Belanja Barang Rp. 490.834.785.553,- 2.2 Belanja Modal Rp 24.680.038.653,-

Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2015

1Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 487,476,888,000Rp 498,367,507,155Rp - Penerimaan Negara Bukan Pajak 487,476,888,000Rp 498,367,507,155Rp

2 Realisasi Belanja Negara 760,616,284,000Rp 739,602,852,309Rp - Belanja Rupiah Murni 239,580,321,000Rp 224,088,028,103Rp - Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp - Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp - Belanja Hibah -Rp -Rp - Belanja PNBP -Rp -Rp - Belanja BLU 521,035,963,000Rp 515,514,824,206Rp

Uraian Anggaran RealisasiNo


Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana TA 2015 dan TA 2014 (dalam ribuan)

Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2015 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.

110.833.290.827,- atau naik sebesar 9% dari TA 2014 pada periode yang sama. Belanja

barang sebesar Rp. 547.757.498.847,- atau naik sebesar 30% dari TA 2014 pada periode

yang sama. Belanja modal sebesar Rp. 81.012.062.635,- atau mengalami kenaikan sebesar

101% dari TA 2014 pada periode yang sama. Sedangkan untuk perbandingan realisasi

belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2015 dan TA 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014

Uraian TA 2015 TA 2014 %Naik/(Turun)

- Belanja Pegawai 110,833,290,827 101,443,235,416 9%- Belanja Barang 547,757,498,847 420,587,820,549 30%- Belanja Modal 81,012,062,635 40,305,766,165 101%

Jumlah 739,602,852,309.00Rp 562,336,822,130.00Rp 31.52%

0

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

Belanja RupiahMurni

Belanja RupiahPendamping

Belanja BLU

224.088.028.103

0

515.514.824.206

142.455.813.743

0

419.881.008.387

TA 2015 TA 2014


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini adalah bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas RSUP Sanglah yang telah

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun 2015, yang meliputi kegiatan pengelolaan

sumber daya yang ada di Rumah Sakit Sanglah yaitu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang

Medis, SDM dan Keuangan serta proyek Operasional Rumah Sakit.

Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini

mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahun 2010-2014.

2. Keputusan Menteri Kesehatan No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

3. Keputusan Menteri Kesehatan No.021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.

4. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator

Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014.

5. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman

Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit

6. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

7. Pakta Integritas Menteri Kesehatan

8. Rencana Bisnis Anggaran RSUP Sanglah Tahun 2015

9. Penetapan Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2015

10. Rencana Strategis Bisnis RSUP Sanglah Tahun 2015-2019


B. Tujuan Sasaran dan Indikator

1. Indikator Kinerja BLU

a. Indikator dan bobot aspek keuangan adalah sebagai berikut:

No. Sub Aspek / Indikator Bobot

1. Rasio Keuangan 19 a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2 d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2 f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 h. RasioPendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2 d. Tarif Layanan 1 e. Sistem Akuntansi 1 f. Persetujuan Rekening 0,5 g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0,5 h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5

TOTAL 30

b. Indikator dan bobot aspek pelayanan adalah sebagai berikut:

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator / Sub Indikator Bobot

RS Umum Pendidikan

1 Layanan 35

a. Pertumbuhan Produktivitas 18

1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2

2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 2

3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 2

4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 2

5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 2

6) Rata-rata Operasi / Hari 2

7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 2


8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2

9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2

b. Efektivitas Pelayanan 14

1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2

2) Pengembalian Rekam Medik 2

3) Angka Pembatalan Operasi 2

4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2

5) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 2

6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2

7) BOR 2

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3

1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1

2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1

3) Program Reward dan Punishment 1 2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35

a. Mutu Pelayanan 14

1) Emergency Response Time 2

2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 2

3) LOS (Length of Stay) 2

4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2

5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2

6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2

7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2

b. Mutu Klinik 12

1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2

2) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2

3) Post Operative Death Rate 2

4) Angka Infeksi Nosokomial 4

5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4

1) Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain 1

2) Penyuluhan Kesehatan 1

3) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2

d. Kepuasan Pelanggan 2

1) Penanganan Pengaduan/Persentase Pengaduan 1

2) Kepuasan Pelanggan 1

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3

1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri) 2

2) Proper Lingkungan (KLH) 1 TOTAL (1+2) 70


2. Indikator Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2015


Unit Eselon II : RSUP Sanglah Tahun Anggaran : 2015

No Perspektif/ Sasaran Strategis No Program Strategis No

IKU Indikator

Kinerja Utama Target

Pengembangan Personil dan Organisasi

1 Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

1 Penentuan gap OEE, dan pemenuhan OEE

1

Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness)

65%

2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

2 Pengukuran dan peningkatan kompetensi SDM

2

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

60%

3 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

3

Pembentukan Tim IT Mandiri, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap I

3 Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

60%

4 Terwujudnya budaya kinerja 4

Pengembangan sistem penilaian budaya kinerja

4 Indeks Budaya Kinerja 60%

Proses Bisnis Internal

5 Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

5 Penyusunan dan Evaluasi TAPJA 5

Persentase Unit Kerja yang mencapai Target Indikator Kinerja Unit

70%

6 Terwujudnya Pelayanan Unggulan 6

PJT (Cath Lab), Intensif (ICU, ICCU)

6 Jenis Pelayanan Unggulan 3

7

Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

7 RS Waikabubak, Royal Darwin Hospital

7

Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

2

8 Rekruitmen Residen 8

Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola RSUP Snglah dan FK UNUD

1

9 Sosialisasi, seleksi dan Implementasi 9

Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan

1

10 Penyusunan Database 10 Jumlah Penelitian

yang 80


Penelitian dipublikasikan

8 Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif

11 Koordinasi dengan Dinkes, Pembinaan ke RSUD

11

Persentase Rujukan dari Rumah Sakit yang tidak sesuai Severity Level III

35%

12 Koordinasi dengan Dinkes, Pembinaan ke RSUD

12

Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi Rumah RS rujukan balik

3

9

Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

13 Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu

13 Akreditasi KARS dan JCI

Stakeholder

10 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

14 Survey kepuasan Pasien 14 Persentase

Kepuasan Pasien 82%

15 Survey kepuasan Pegawai 15 Persentase

Kepuasan Pegawai 79%

16 Survey kepuasan Peserta Didik 16

Persentase Kepuasan Peserta Didik

80%

Finansial

11 Terwujudnya Efisiensi Anggaran 17

Pengembangan penerapan cost containment

17

Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional

82%

12 Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan

18

Penyesuaian Tarif Pelayanan Pengembangan Sumber-sumber pendapatan baru

18 Persentase Peningkatan Pendapatan

12%


3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPMIN)

Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat

No Indikator Target

1 Kemampuan menangani life saving 100%

2 Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku 100%

3 Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 tim

4 Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam

5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat ≤ 5 menit

6 Tidak adanya keharusan membayar uang muka 100%

7 Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam) ≤ 2 / 1000

Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan

No Indikator Target

1 Ketersediaan pelayanan Minimal sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS (100%)

2 Pemberi pelayanan di klinik spesialis 100 % dokter spesialis

3 Jam buka pelayanan dengan ketentuan 07.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja kecuali Jum’at : 08.00 – 13.00 (100%)

4 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit

5 Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis 100%

6 Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS 100%

7 Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) Tersedia dengan tenaga terlatih (100%) 8 Peresepan obat sesuai formularium 100% 9 Pencatatan dan Pelaporan TB di RS ≥ 60%

Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap

No Indikator Target

1 Ketersediaan pelayanan Sesuai jenis & kelas RS (100%)

2 Pemberi pelayanan di Rawat Inap Sesuai pola ketenagaan, jenis dan kelas RS (100%)

3 Tempat tidur dengan pengaman 100%

4 Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan 100%

5 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100%


6 Jam Visite dokter Spesialis 100% 7 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 % 8 Kejadian infeksi nosocomial ≤ 9 %

9 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian 100%

10 Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS 100%

11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 60%

12 Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh ≤ 5 %

13 Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24 %

Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi

No Indikator Target

Ketersediaan tim bedah Sesuai dgn kelas RS (100%

2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi Sesuai dgn kelas RS (100%)

3 Kemampuan melakukan tindakan operatif Sesuai dgn kelas RS (100%)

4 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari (100%)

5 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100%

6 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100%

7 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100%

8 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 100%

9 Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET ≤ 6 %

10 Kejadian kematian di meja operasi ≤ 1 %


BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN Dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUP Sanglah, maka ada beberapa strategi yang

dilaksanakan oleh pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya tentu banyak hambatan yang

ditemukan, akan tetapi pihak manajemen RSUP Sanglah telah melakukan beberapa terobosan

untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan banyak bekerjasama dengan pihak

terkait seperti Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dinas Kesehatan

Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Kabupaten sebagai jejaring bahkan juga dengan

pelanggan RSUP Sanglah. Adapun Strategi Pelaksanaan, Hambatan dan terobosan yang telah

dilakukan RSUP Sanglah pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Direktorat Medik dan Keperawatan

Membangun komitmen seluruh staf untuk menerapkan standar akreditasi rumah

sakit kelas dunia

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal system rujukan

Monitoring dan Evaluasi system rujukan

Membangun kerjasama pelayanan dengan pihak luar untuk peningkatan mutu

Direktorat SDM dan Pendidikan Pengelolaan SDM sesuai standard kompetensi SDM

Mengoptimalkan kerjasama dengan FK UNUD terkait pelayanan, pendidikan dan

penelitian

Mengoptimalkan system reward dan punishment

Direktorat Umum dan Operasional Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan lingkungan

rumah sakit

Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai kebutuhan

Mengoptimalkan peran SIMRS dalam operasional RS

Direktorat Keuangan Pengembangan sumber pendapatan baru

Pengendalian biaya RS


B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi RSUP Sanglah telah berhasil meraih akreditasi JCI di tahun 2013 dan Akreditasi

KARS di tahun 2014. Secara umum masih ada berapa permasalahan yang perlu diselesaikan

dan perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen rumah sakit dalam upaya

mempertahankan tujuan RSUP Sanglah yang tertuang dalam Rencana Strategis nya. Adapun

hambatan dan permasalahan yang masih ada antara lain :

Direktorat Pelayanan Medis dan Keperawatan 1. Kesadaran yang masih kurang terhadap peningkatan mutu dan

keselamatan pasien antara lain : ketepatan waktu visite dokter, waktu

tunggu laboratorium, waktu tunggu rawat jalan, kesalahan peresepan,

tertusuk jarum, ketaatan mencuci tangan, pengisian rekam medis

2. System rujukan yang belum optimal

Direktorat Keuangan 1. Rendahnya aset lancar karena berbagai sebab antara lain terhambatnya

realisasi piutang menjadi kas, pengelolaan persediaan barang, efisiensi

pemakaian barang/ bahan habis pakai.

2. Penataan data dalam SIMAK BMN belum optimal

Direktorat Sumber Daya Manusia 1. Penjadwalan pelatihan terhadap karyawan yang belum baik dan belum

adanya Training Need Assessment sehingga mengakibatkan tidak

tercapainya target pelatihan karyawan belum mencapai 20 jam pertahun

2. Belum terlaksananya program reward and punishment terhadap karyawan

3. Belum adanya petunjuk teknis Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana.

4. Belum adanya standard kompetensi SDM yang sesuai persyaratan.

5. MOU dengan FK UNUD belum mencakup seluruh kegiatan yang

mengintegrasikan pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Direktorat Umum dan Operasional 1. Kondisi Gedung dan pemeliharaan belum optimal

2. Penerapan Sistem Informasi yang terkait penerapan di unit kerja

3. Kondisi peralatan medis dan pemeliharaan yang belum optimal

4. Sarana pembuangan limbah dan pemantauannya belum optimal.

5. Kepuasan pelanggan terkait parkir


C. Upaya Tindak Lanjut Direktorat Medik dan Keperawatan

Melakukan perencanaan kebutuhan alat medis pelayanan unggulan sesuai

peraturan perencanaan pengadaan barang yang berlaku

Melakukan Review MOU dengan Royal Darwin Hospital dan penetapan PIC

pelaksanaan MOU dengan Royal Darwin Hospital

Resosialisasi regulasi sistem rujukan target waktu september.

Direktorat SDM dan Pendidikan Pengukuran SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan tanggal 31

Agustus 2015.

Trial survey budaya kinerja dilakukan Agustus dan pelaksanaan survey bulan

september.

Sosialisasi melalui workshop AMC tgl 6 Agustus 2015 yang melibat FK UNUD

dan RSUP Sanglah

Membuat perpustakaan elektronik di RSUP Sanglah

Direktorat Umum dan Operasional Workshop dan bimbingan dalam pengukuran OEE, target waktu september 2015

Memperbaiki proses bisnis yang tidak sesuai

Pertemuan Tim IT

Bimbingan penyusunan TAPJA unit oleh bidang/bagian terkait

Monitor dan evaluasi unit oleh masing masing pengampu terhadap

kesinambungan pemenuhan standard akreditasi.

Direktorat Keuangan Sosialisasi cost containment ke seluruh unit sampai bulan Oktober 2015.

Per 1 Agustus 2015 petugas klaim RS dan BPJS akan berada dalam 1 ruang

sehingga proses klaim dapat dipercepat


BAB V

HASIL KERJA ORGANISASI 1. Pencapaian Indikator BLU

INDIKATOR KINERJA KEUANGAN NO INDIKATOR BOBOT HAPER NILAI RIIL

I.1 Rasio Keuangan : 19

12.75

1 Ratio Kas ( Cash Ratio ) 2 23.34 0.25 2 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 2,5 116.62 0.50 3 Periode Penagihan hutang (Collection Period ) 2 14.69 1.00 4 Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) 2 57.90 2.00 5 Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) 2 3.22 2.00 6 Imbalan Ekuitas (return on equity) 2 5.69 2.00 7 Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2 21.76 1.00 8 Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 2,5 86.13 2.50

9 Rasio Subsidi Biaya Pasien (Corporate Social Responsibility) 2 6.42 1.50

I.2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11

11 1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2

2

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2

2

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2

2

4 Tarif Layanan 1

1 5 Sistem Akuntansi 1

1

6 Persetujuan Rekening 0,5

0,5 7 Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0,5

0,5

8 SOP Pengelolaan Piutang 0,5

0,5 9 SOP Pengelolaan Utang 0,5

0,5

10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5

0,5 11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5

0,5

Total Indikator Kinerja Keuangan 30

23.75


INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

NO INDIKATOR BOBOT HAPER NILAI RIIL

II.1 Layanan A Pertumbuhan Produktivitas 18 15.25 1 Rata-rata kunjungan rawat jalan/hari 2 1.18 2 2 Rata-rata kunjungan rawat darurat/hari 2 0.92 1.25 3 Hari perawatan 2 1.02 1.5 4 Rata-rata Pemeriksaan radiologi/hari 2 1.15 2 5 Rata-rata Pemeriksaan laboratorium/hari 2 0.91 1.25 6 Rata-rata operasi/hari 2 0.98 1.25 7 Rata-rata rehab medik/hari 2 1.21 2 8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2 1.10 2 9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan 2 5.67 2 B Efektivitas Pelayanan 14 10.5

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan 2 96.97 2

2 Pengembalian Rekam Medik 2 96.86 2 3 Angka Pembatalan Operasi 2 0.56 2 4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 2.37 1 5 Penulisan resep sesuai formularium 2 90.06 2 6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 10.08 0.5 7 BOR 1 91.49 1 C Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3 2 1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1 0.16 0.25 2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT 1 63.48 0.75

3 Ada/Tidaknya Reward dan Punishment 1 Ada, program dilaksanakan sepenuhnya

1

TOTAL INDIKATOR PELAYANAN 35 27.75


INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

NO INDIKATOR BOBOT HAPER NILAI RIIL

II.2 MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT A MUTU PELAYANAN 14 11.5 1 Emergency response time rate 2 2.68 2.00 2 Waktu tunggu rawat jalan 2 47.78 1.50 3 LOS (length of stay) 2 6.00 2.00 4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 31.86 0.5 5 Waktu tunggu sebelum operasi 2 2.20 1.5 6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2 2.23 2 7 Waktu tunggu hasil radiologi 2 2.64 2 B MUTU KLINIK 12 10.25 1 Angka kematian di Gawat Darurat 2 0.75 2 2 Angka kematian > 48 jam 2 62.63 1 3 Post operative death rate 2 0 2 4. Angka infeksi nosokomial : a. Infeksi Luka Operasi 1 0.87 1 b. Infeksi Jarum Infus 1 0.08 1 c. Decubitus 1 0.04 1 d. ISK 1 3.13 0.75 5. Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 1.09 1.5 B KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT 4 4

1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain 1 Ada, program dilaksanakan 1

2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 Ada, program dilaksanakan sepenuhnya

1

3 Ratio tempat tidur kelas III 2 96.08 2 C KEPUASAN PELANGGAN 2 2 1 Penanganan komplain/persentase complain 1 100.00 1 2 Persentase kepuasan pelanggan (IKM : tingkat kepuasan 4) 1 92.44 1 D KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3 2.6 1 Hasil Penilaian RS berseri 2 8,646 2

2 Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH) 1

Biru, semua pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi ambang batas

0.6

TOTAL INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN

DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT 35 30.35


Dari ketiga indikator kinerja tersebut diatas jika dijumlahkan di peroleh hasil sebagai berikut :

NO INDIKATOR BOBOT NILAI

NILAI RIIL

1 INDIKATOR KINERJA KEUANGAN 30 23.75 2 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN 35 27.75

3 INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT 35 30.35

100 81.85

Sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit BLU, maka RSUP Sanglah pada tahun

2015 berada dalam kondisi “TINGGI DALAM KATEGORI AA”


2. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah 2015

No Sasaran Strategis No IKU

Program Kerja Strategis Indikator Target Realisasi %

Capaian PIC Keterangan

1 Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

1 Penentuan gap OEE, dan pemenuhan OEE

Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness)

65% 72% 110.8% OPS Tercapai

2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

2 Pengukuran dan Peningkatan Kompetensi SDM

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

60% 99,1% 165.2% SDM Tercapai

3 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

3

Pembentukan Tim IT Mandiri, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap I

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS 60% 82.4% 137.3% OPS Tercapai

4 Terwujudnya Budaya Kinerja 4

Pengembangan Sistem Penilaian Budaya Kinerja

Indeks Budaya Kinerja 60% 60% 100% SDM Tercapai

5 Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

5 Penyusunan dan Evaluasi TAPJA RS

Persentase Unit Kerja yang mencapai Target Indikator Kinerja Unit

70% 85.49% 122%

OPS

Tercapai


6 Terwujudnya pelayanan unggulan 6

Jantung (Cath Lab ,ICCU), Intensif (ICU,PICU, NICU), Kanker (Chemotherapi, Radiotherapi service)

Jenis Pelayanan Unggulan 3 3 100%

MED

Tercapai

7

Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

7

Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Royal Darwin

Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri

2 2 100% MED & SDM Tercapai

8 Rekruitmen Residen

Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

1 1 100%

SDM

Tercapai

9 Sosialisasi, Seleksi dan Implementasi Penelitian

Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan 1 1 100%

SDM

Tercapai

10 Penyusunan Data Jumlah Penelitian yang 80 435 543.8% SDM Tercapai


Base Penelitian dipublikasikan

8 Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

11

Koordinasi dengan dinkes Propinsi Bali dan Pembinaan ke RSUD

Persentase Rujukan dari Rumah Sakit yang tidak sesuai Severity Level III

35% 85.5% 22% MED Tidak tercapai

12

Jumlah RS Binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik

Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik

3 3 100% MED Tercapai

9

Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

13 Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu

Akreditasi KARS dan JCI implementasi

implementasi 100% DIRUT Tercapai

10 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

14 Survey kepuasan Pasien

Persentase Kepuasan Pasien 80% 78% 97.5% OPS Tidak tercapai

15 Survey kepuasan Pegawai

Persentase Kepuasan Pegawai 76% 63.7% 83.8% SDM Tidak tercapai

16 survey Kepuasan Peserta Didik

Persentase Kepuasan Peserta Didik 78% 79,5% 101.9% SDM Tercapai

11 Terwujudnya efisiensi anggaran 17

Pengembangan Penerapan Cost Containment

Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional

80% 86,13% 107,7% KEU Tercapai


12 Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

18

Penyesuaian Tarif Pelayanan dan Pengembangan Sumber sumber pendapatan baru

Persentase Peningkatan Pendapatan 10% 46.21% 462.1% KEU Tercapai

Dari 18 Indikator Kinerja Utama, ada 3 Indikator yang belum mencapai target, sehingga ketercapaian kinerja sebesar 83,33%


3. Pencapaian Indikator Standard Pelayanan Minimal

Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat

No Indikator Pencapaian Bulan

Rata-Rata Target Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

1 Kemampuan menangani life saving 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100%

2

Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku

64.1 91 87.1 87.1 87.1 87 87 87 87 87 87 87 85.45 100%

3 Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 tim

4 Jam buka pelayanan gawat darurat 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24.00 24 jam

5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat 0.7 0.94 0.95 0.95 0.93 1.01 0.94 0.94 0.94 0.99 1.12 0.95 ≤ 5 menit

6 Tidak adanya keharusan membayar uang muka 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100%

7 Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam) 0.487 0.7 3.25 4.19 3.57 7.44 8.44 6.031 5.63 5.8 7.06 6.67 4.94 ≤ 2 / 1000

Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan


Rata-Rata Target Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des

1 Ketersediaan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Minimal sesuai dengan jenis dan

klasifikasi RS (100%)

2 Pemberi pelayanan di klinik spesialis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % dokter

spesialis

3 Jam buka pelayanan dengan ketentuan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

07.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja kecuali Jum’at : 08.00 – 13.00

(100%)


4 Waktu tunggu rawat jalan 46.19 55.67 43.83 42.63 48.8 51.8 78.3 47.17 49.84 52.2 45.6 51.6 51.14 ≤ 60 menit

5

Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

6

Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

7 Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tersedia dengan tenaga terlatih

(100%)

8 Peresepan obat sesuai formularium 81.92 83.33 80.04 85.14 86.03 88.7 94.9 85.07 84.9 86.3 91.4 93.4 86.76 100%

9 Pencatatan dan Pelaporan TB di RS 100 100 100 100 100 100 100 3 100 100 100 100 100 ≥ 60%

Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap



1 Ketersediaan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sesuai jenis & kelas RS (100%)

2 Pemberi pelayanan di Rawat Inap

97.66 97.66 97.66 97.66 97.66 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.60 97.63

Sesuai pola ketenagaan,

jenis dan kelas RS (100%)

3 Tempat tidur dengan pengaman 80.36 74.11 74.86 84 85 85 92.4 89.5 90.3 92.39 90.76 92.00 85.89 100%

4 Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan

84.86 81.16 74.91 69.5 69.5 69.5 74.6 88 91.6 95.19 97 96.73 83.91 100%

5 Dokter penanggung 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%


jawab pasien rawat inap

6 Jam Visite dokter Spesialis 79.04 86.22 79.49 79.12 86.86 91.66 95.351 92.6 88.154 87.76 88.09 87.29 86.80 100%

7 Kejadian infeksi pasca operasi 4.76 0 0.439 1.603 0.28 0.82 0.4484 0.320 0 0.599 0 0.61 0.82 ≤ 1,5 %

8 Kejadian infeksi nosocomial ≤ 9 %

9

Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian

99.98 100 100 100 99.97 100 99.9 99.9 99.98 99.98 99.98 99.97 99.97 100%

10

Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≥ 60%

12

Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh

1.43 1.362 1.331 1.22 1.22 1.25 0.98 0.82 0.89 1.11 1.53 1.20 1.20 ≤ 5 %

13 Kematian pasien ≥ 48 jam 2.97 3.66 3.065 2.94 3.7 3.17 3.22 3.16 3.68 4.26 3.6 3.50 3.41 ≤ 0,24 %

Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi



1 Ketersediaan tim bedah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sesuai dgn kelas RS (100%

2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sesuai dgn

kelas RS (100%)


3 Kemampuan melakukan tindakan operatif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sesuai dgn

kelas RS (100%)

4 Waktu tunggu operasi elektif 99 99 99.2 100 100 100 100 100 100 100 92.2 100 99.12 ≤ 2 hari (100%)

5 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

6 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

7 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

8

Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

9

Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ≤ 6 %

10 Kejadian kematian di meja operasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ≤ 1 %


4. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah

Kunjungan Rawat Jalan di RSUP Sanglah Th 2011-2015

Jumlah Pasien dirawat di RSUP Sanglah Th 2011-2015

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des2011 31.263 26.064 27.272 27.332 27.092 24.829 23.167 24.584 24.626 24.900 23.728 25.2692012 24.055 23.340 25.125 25.401 26.557 25.105 27.454 23.169 25.018 26.315 24.983 24.6882013 23.972 24.631 22.740 27.776 27.169 26.143 27.581 23.842 25.974 23.991 23.410 26.2072014 23.185 24.224 23.907 24.463 22.175 25.937 23.995 25.108 26.728 26.314 26.173 24.7452015 27.810 27.021 27.165 28.516 25.420 27.479 23.100 27.438 27.156 27.719 27.599 27.059

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des2011 3.474 3.180 3.406 3.297 3.500 3.361 3.200 3.252 3.241 3.574 3.427 3.4962012 4.609 3.890 4.933 4.075 4.086 4.928 4.689 4.234 6.065 6.559 6.487 6.0472013 6.005 6.183 6.478 6.825 6.999 6.340 4.685 4.303 4.190 4.230 4.060 4.1542014 4.152 4.346 4.669 4.543 4.592 4.902 4.656 4.670 4.412 4.683 4.752 4.6412015 4.912 4.700 4.960 5.070 5.083 4.789 4.284 4.532 4.272 4.153 5.633 5.581

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000


Bed Occupancy Rate (BOR)

Average Length of Stay (AvLOS)

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des2011 87,05 87,07 78,83 78,09 81,73 80,74 76,95 80,86 78,9 80,64 80,78 83,892012 83,41 87,01 86,52 91,59 89,91 84,48 83,82 74,75 82,26 85,6 86,42 72,832013 80,25 86,79 79,62 83,81 83,62 78,69 89,35 84,88 86,98 85,35 88,01 86,652014 85,12 93,17 91,43 92,11 94,7 101,1 94,75 94,3 96,25 98,38 97,23 88,272015 95,94 100,23 98,27 103,8 99,32 96 83,46 90,48 92,3 91,2 99,74 97,69

020406080

100120

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des2011 6,09 6,3 5,94 5,97 5,76 5,8 5,85 6,25 6,25 5,76 5,67 6,492012 6,39 6,82 6,77 6,66 6,62 6,39 6,38 6,65 6,33 6,5 6,49 6,462013 6,37 6,47 5,96 7,12 5,95 5,76 5,61 6,14 6,45 6,31 6,18 6,262014 5,66 5,51 5,7 5,81 5,75 6,26 6,02 6,21 6,5 6,69 6,57 6,192015 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

012345678


Bed Turn Over (BTO)

Turn Over Interval (TOI)

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des2011 4,13 3,76 4,07 3,96 4,26 4,04 3,81 3,9 3,86 4,29 4,04 4,252012 4,36 3,63 4,5 4,39 4,43 4,43 4,14 3,86 3,91 4,24 4,16 3,942013 3,85 3,98 4,24 4,42 4,55 4,09 4,09 3,86 3,63 3,8 3,59 3,62014 3,57 3,68 4,01 3,88 3,99 4,06 3,83 3,81 3,49 3,77 3,8 3,792015 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3

012345

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des2011 0,85 0,84 1,46 1,5 1,15 1,23 1,71 1,36 1,5 1,23 1,24 0,972012 0,96 0,9 0,71 0,37 0,55 0,84 1,01 1,85 1,18 0,88 0,76 1,932013 1,41 0,74 1,29 0,89 0,92 1,4 0,55 0,98 0,84 0,86 0,71 0,912014 1,06 0,34 0,48 0,45 0,17 -0,3 0,27 0,32 0,28 -0,04 0,08 0,842015 0,17 -0,13 0 -0,38 -0,11 0,15 1,36 0,71 0,58 0,72 -0,07 0,13

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5


Gross Death Rate (GDR)

Nett Death Rate (NDR)

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des2011 7,33 7,38 7,23 6,2 6,63 5,95 7 7,58 7,65 7,92 7,23 8,382012 7,23 8,31 6,04 6,97 6,85 5,57 6,52 7,15 7,75 8,33 8,11 7,512013 9,1 8,73 7,55 6,76 6,54 6,31 6,07 6,36 7,17 6,92 6,08 7,462014 8,16 5,91 6,35 7,62 6,85 6,17 6,4 7,55 7,76 6,89 8,08 7,712015 6,42 7,29 6,14 6,3 7,48 6,45 7,35 6,92 7,59 8,89 11,1 10,6

0

24

68

1012

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des2011 5,91 5,59 5,43 4,75 4,9 4,45 5,6 5,91 6,23 5,84 5,13 4,342012 3,62 3,43 2,83 3,55 2,84 3,06 3,18 2,92 2,88 4,06 3,25 3,212013 3,22 2,97 2,68 2,31 2,27 2,36 4,56 4,84 5,39 5,67 4,24 5,82014 6,25 4,63 5,07 5,57 5,14 5,01 5,32 6,54 6,63 5,91 6,77 6,252015 5,21 6,4 5,27 5 6,36 5,51 5,7 5,68 6,62 7,56 8,15 7,7

0123456789


HASIL KERJA PELAYANAN 1. Upaya Promotif dan Preventif

Fungsi promotif dan preventif rumah sakit dilakukan dengan melakukan edukasi

terhadap pasien dan keluarga melalui kegiatan kegiatan penyuluhan baik secara individu

maupun berkelompok.

Pada Tahun 2014 Rumah Sakit Sanglah telah membentuk Instalasi PKRS ( Promosi

Kesehatan Rumah Sakit) yang bertanggungjawab terhadap kegiatan promotif dan

preventif di rumah Sakit.

Adapun Kegiatan Instalasi PKRS di tahun 2015:

Penyempurnaan tata kelola kegiatan PKRS : penyusunan beberapa SPO dan

kebijakan terkait pelaksanaan program PKRS sesuai standard yang telah

ditentukan.

Edukasi Perorangan untuk Pasien dan Keluarganya di ruang perawatan: Kegiatan

ini dilakukan oleh dokter secara langsung dan tertuang dalam pengisian form

Catatan Edukasi dalam rekam medis yang dilakukan evaluasi.

Edukasi Perorangan untuk pasien dan Keluarganya di luar ruang perawatan:

Himbauan, teguran, Leaflet untuk mengingatkan pasien dan seluruh pengunjung

rumah sakit terhadap perilaku yang tidah sehat.

Edukasi Kelompok kepada pasien dan Keluarganya: Berupa kegiatan penyuluhan

berkelompok sesuai jadwal ke setiap ruangan dengan tenaga penyuluh yang

berkompetensi di bidangnya masing masing. Pemilihan materi sesuai hasil

evaluasi terhadap output penyuluhan sebelumnya.

Edukasi kelompok di luar gedung RS : Penyuluhan pada kelompok di luar rumah

sakit

Lomba poster untuk update materi penyuluhan yang sesuai kebutuhan RS.

Kendala yang dijumpai selama kegiatan

Banyaknya perilaku tidak sehat di Rumah Sakit dan sulitnya mengubah perilaku

tersebut.

Kebutuhan akan peralatan dan media edukasi untuk mendukung kegiatan

penyuluhan masih perlu dilengkapi.

Kurangnya SDM


Usulan kegiatan di tahun 2016 :

Melakukan usulan perencanaan pengadaan peralatan dan media edukasi untuk

mendukung kegiatan penyuluhan.

Foto Kegiatan PKRS di tahun 2015:

2. Instalasi Gawat Darurat

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah salah satu ujung tombak pelayanan

kesehatan di sebuah rumah sakit.

Instalasi Gawat Darurat di RSUP Sanglah terdiri dari pelayanan:

Triage: medik, anak, bedah dan kebidanan

Ruang rawat inap: MS dan Ratna

Kamar operasi.

High Care Unit

Pelayanan medis IGD didukung oleh pelayanan penunjang di satu gedung meliputi

pelayanan : Rontgen dan laboratorium

Gedung IGD RSUP Sanglah telah berdiri sejak tahun 1990 merupakan bangunan dua

lantai sumbangan dari JICA Jepang. Ruang triage dipisahkan untuk pelayanan kasus

Kebidanan, Bedah, Anak dan medik.


Data kunjungan IGD RSUP Sanglah 2015

Tahun 2015 IGD RSUP Sanglah melakukan beberapa pengembangan yang secara umum

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien.

OHDU (Obstetric High Dependency Unit)

OHDU dikembangkan bulan Oktober 2015 .OHDU merupakan tempat pelayanan

untuk monitoring secara ketat kasus-kasus kehamilan dan persalinan/nifas risiko

tinggi. OHDU dikembangkan di VK IGD dengan mengambil satu ruangan dengan

kapasitas 2 tempat tidur.Adapun tujuan dibentuknya OHDU adalah :

1. Melakukan perawatan dan monitoring ketat kasus-kasus risiko tinggi yang

tidak mungkin dilakukan di ruang perawatan/bangsal umum, juga tidak memerlukan

perawatan di ruang intensif (ICU/HCU)

2. Mencegah overload pasien yang dirawat di ICU/HCU

3. Mencegah atau mengurangi terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit

4. Mengurangi beban biaya perawatan pasien

5. Mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu

Ruang Intermediate

Ruang intermediate dikembangkan dengan mengambil ruangan pemulihan OK

dengan kapasitas 8 tempat tidur.

RAPU (Rapid Admission and Planning Unit)

RAPU dikembangkan bulan Oktober 2015 dengan mengambil tempat di Ruangan

Ratna Lantai 1 berkapasitas 26 tempat tidur, namun masih modifikasi untuk pasien-

pasien lain. RAPU merupakan suatu unit /ruangan khusus yang diperuntukkan bagi

jan feb mar apr mei jun jul agust sep okt nop des

jumlah 3908 4014 4215 4450 3811 3200 3075 3242 2963 3219 3377 3260

rata 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1 3561,1

0500

100015002000250030003500400045005000

Jum

lah

Kunjungan Pasien ke IGDPeriode Januari s/d Desember 2015


pasien yang memerlukan pemeriksaan awal yang cepat dan mendapatkan

penanganan yang sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit.Perencanaan

pulang sudah disiapkan sejak awal pasien opname di ruangan RAPU.

Kriteria pasien yang masuk ruang RAPU adalah pasien dengan diagnose yang

memerlukan perawatan tidak lebih dari 3 hari.

Redisain IGD

Redisain IGD dimulai sejak bulan Nopember 2015, yang secara umum

bertujuan untuk memberikan rasa nyaman pada pasien emergensi.Adapun redisain

yang dilakukan adalah :

1. Pemindahan admision ke luar gedung IGD

2. Memperluas Ruang fast track Triage

3. Memperluas dan menata Apotik depo IGD.

4. Menata loket –loket di IGD

Beberapa rencana pengembangan di IGD untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah :

1. Dokter spesialis on site

Mengadakan koordinasi dengan manajemen Rumah Sakit tentang 4 besar dokter

spesialis on site .Saat ini yang sudah on site spesialis bedah, yang belum adalah

spesilis obsgyn,anak dan penyakit dalam.

2. Pembuatan Ruangan Isolasi yang standar

Saat ini ruang isolasi masih belum standar, sehingga perlu dilakukan pengerjaan

segera.Sudah dilakukan koordinasi dengan PPI,IPPGS dan IPSMNP untuk

mempercepat pembangunan ruangan Isolasi yang standar.

3. Pembuatan Ruang tunggu yang manusiawi

Ruang tunggu di IGD , untuk pasien-pasien yang masih di Triage, keluarga

menunggu di ruang tunggu PJT. Sedangkan yang sudah rawat inap , menunggu di

bangunan depan posko bencana dan di sebelah selatan Ruangan Ratna.Namun

kondisi ruang tunggu belum bisa menampung seluruh keluarga pasien yang

menunggu. Kedepannya perlu dicarikan solusi/tempat agar ruang tunggu bisa lebih

nyaman.

4. Pembuatan Ruangan PONEK yang standar

Setiap ada penilaian baik JCI maupun KARS selalu melihat kondisi ruangan

PONEK. Saat ini ruangan PONEK belum standar ,sehingga diperlukan jalan keluar

sehingga dapat memenuhi standar.


5. Pembuatan Ruangan Jaga residen

Ruangan jaga residen di IGD ada 5 kamar belum memadai untuk residen jaga,

karena harus pisah antara laki-laki dan perempuan.

6. Pembuatan Ruang Dekontaminasi

Di IGD belum memiliki ruangan dekontaminasi.

7. Pembuatan ruangan jaga ambulan

Saat ini ruangan jaga ambulan terlalu sempit untuk ditempati, aplagi alat-alat yang

banyak memerlukan tempat penyimpanan.Diusulkan minimart dipakai untuk

ruangan jaga ambulan.

8. Pembuatan akses/jalan pengunjung

Salah satu penyebab kroditnya lalu lintas orang di IGD adalah akses/jalan ke

poliklinik dan ruangan lain masih melalui IGD. Sudah diusulkan pembuatan jalan

dari depan ambulan sampai ke poliklinik/depan admision.

9. Relokasi IGD

Dengan banyaknya kendala pengembangan di IGD yang diakibatkan kurangnya

ruangan/lahan ,untuk jangka panjang diperlukan pembangunan IGD yang baru agar

dapat menampung seluruh kebutuhan ruangan yang sesuai standar.

10. Peralatan

Pengusulan peralatan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan baik peralatan

yang belum tersedia maupun peralatan yang memerlukan penggantian.

Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah


Foto Ruang Intermediate di IGD RSUP Sanglah

3. Ruang Pelayanan Jantung terpadu

RSUP Sanglah telah memiliki Pelayanan Jantung terpadu di RSUP Sanglah yang mulai

beroperasi pada tahun 2013. Bangunan PJT memiliki tiga lantai, terdiri dari pelayanan:

Poliklinik rawat jalan Jantung

Emergency Jantung (5 Bed)

Perawatan Intermediate (13 Bed)

ICCU (12 Bed)

Ruang Cath Lab

Ruang prevensi dan rehabilitasi jantung

Gambaran SDM

Dokter spesialis kardiologi intervensi sebanyak 5 orang,

Dokter spesialis kardiologi non intervensi sebanyak 8 orang,

Dokter spesialis Bedah Thoraks Kardiovascularsebanyak 2 orang dan

Dokter spesialis Anak konsultan Kardiologi Anak 2 orang

Kunjungan :

Poliklinik rawat jalan jantung 75 perhari

Emergency Jantung dengan jumlah bed 5 Bed kunjungan 5 per hari

Ruang perawatan Intermediate dengan jumlah TT 13 bed, BOR: 109

Ruang ICCU dengan jumlah TT 12 bed BOR:95,70

Tindakan di Cath lab tahun 2015 : 1286

Tindakan di ruang prevensi dan rehabilitasi jantung rata rata 1-2 pasien/ hari


Kendala yang dihadapi

Peralatan medis yang belum memadai

SDM: kurangnya jumlah dokter spesialis kardiologi untuk melayani pasien rawat

jalan dan rawat inap yang jumlahnya terus meningkat

Usulan Perbaikan Instalasi Penyakit Jantung Terpadu di tahun 2016

Mengusulkan pengadaan beberapa peralatan medis untuk mendukung pelayanan

jantung al: EP Sistem

Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan SDM di Iinstalasi PJT

Foto Ruang Intermediate PJT RSUP Sanglah

Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah


4. Ruang Intensif

ICU

ICU RSUP Sanglah terdiri dari 2 ruangan dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 21

ditambah 2 tempat tidur isolasi. Data statistik pelayanan di ICU tahun 2015

menunjukkan, BOR: 90,13 %, LOS: 7 hari.

Pemenuhan terhadap peralatan medis sampai dengan tahun 2015 telah mencukupi

kebutuhan, tetapi di tahun 2016 ICU akan mengembangkan kembali pelayanan CRRT

(Continuous Renal Replacement Therapy) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi

pasien RSUP Sanglah. Peralatan CRRT saat ini telah ada sejumlah 3 unit, tetapi SDM

yang mampu mengoperasikan alat tersebut sangat terbatas, sehingga di tahun 2016 akan

di upayakan pelatihan bagi SDM sehingga dapat mencukupi kebutuhan.

NICU

Masa perinatal merupakan masa penyesuaian yang sangat rawan, dimana sering

mengakibatkan kematian dan kecacatan. Angka kematian bayi adalah salah satu

indikator kesejahteraan bangsa, dan gangguan perinatal merupakan penyebab kematian

bayi tertinggi di pulau jawa-Bali. Pentingnya masalah tersebut merupakan tantangan

besar bagi RSUP Sanglah yang merupakan pusat rujukan tersier di Bali dan untuk

menjawab tantangan tersebut, RSUP Sanglah melakukan pembenahan dan

pengembangan demi meningkatkan mutu pelayanan. Ruang NICU RSUP Sanglah

tersedia dengan 15 tempat tidur, data statistik pelayanan di ICU tahun 2015

menunjukkan BOR 80,22%, GDR: 31,43% dan LOS: 5,42 hari. Ruangan NICU RSUP

Sanglah saat ini masih berada di gedung yang terpisah dari ruang Obgyn, VK, OK dan

NICU, harapan kedepannya ruangan ini dapat terintegrasi dalam satu gedung dan

berdekatan. Beberapa keperluan yang masih diperlukan oleh ruang NICU adalah

Peralatan: Ventilator transport, Neopuff, fototherapi intensif, vein viewer, Laminar flow,

incubator cooling therapi, Blood warmer, Handheld Blood Analysis I-Stat,

Echocardiography, USG Neonatus, EEG Neonatal, Monitor Invasif.

PICU

Pediatric Intensive Care Unit (PICU) merupakan fasilitas atau unit terpisah, yang

dirancang untuk penenganan penderita anak yang memerlukan perawatan intensif,

observasi yang bersifat komprehensif dan perawatan khusus. Ruangan PICU RSUP

Sanglah memiliki jumlah tempat tidur sebanyak 9 buah yang ditangani oleh 3 orang

konsultan PICU dan 10 perawat yang terlatih. Data statistik pelayanan tahun 2015


menunjukkan BOR Ruang PICU 98,92%, LOS 4,35 hari. Untuk meningkatkan kualitas

pelayanan, ruang PICU masih memerlukan beberapa peralatan medis untuk mendukung

pelayanan yang diberikan. Beberapa peralatan medis yang masih diperlukan antara lain:

USCOM, Echocardiography, HFO dan sarana bed elektrik untuk kenyamanan dan

keselamatan pasien.

5. Ruang Tunggu

Setiap ruang pelayanan di rumah sakit telah menyediakan tempat tunggu yang

manusiawi bagi pengunjung RSUP Sanglah. Penetapan jumlah tempat duduk

disesuaikan dengan jumlah kunjungan di masing masing tempat pelayanan. Ruang

tunggu di RSUP Sanglah:

Ruang Tunggu IGD dan Instalasi PJT

Ruang tunggu Rawat inap: Ratna, IRNA B,IRNA C, IRNA D

Ruang tunggu masing masing poliklinik rawat jalan

Ruang tunggu pendaftaran rawat jalan

Ruang tunggu OK Sentral

Ruang tunggu Intensif

Ruang tunggu yang disediakan telah memiliki akses terdekat menuju toilet sebagai

sarana penting untuk keluarga/penunggu pasien. Kendala yang dijumpai dalam penataan

ruang tunggu di RSUP Sanglah adalah jumlah kunjungan yang terus meningkat, namun

demikian peningkatan kualitas ruang tunggu terus ditingkatkan terkait fasilitas dan

kebersihannya yang merupakan masalah utama terutama karena tidak tertibnya

pengunjung akan kebersihan.

6. Integrasi dengan RS Jejaring

Integrasi antara RSUP Sanglah sebagai rumah Sakit pusat rujukan di Bali dengan rumah

sakit jejaring sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pasien dan

untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran pembiayaan kesehatan Nasional. Integrasi

RSUP Sanglah untuk tahun 2015 baru mencakup 3 rumah Sakit PPK Tk II, namun belum

mencapai klinik pratama. Adapun kegiatan Integrasi dengan rumah sakit jejaring

bertujuan untuk mengoptimalkan sisitem rujukan sehingga tidak terjadi penumpukan

pasien yang berdampak pada mutu pelayanan dan pembiayaan. Pengelolaan sistem

rujukan meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap RSUD Tabanan, RSUD

Singaraja dan RSUD Gianyar. Kegiatan ini bekerjasama dengan dinas Kesehatan propinsi

Bali. Kegiatan pembinaan dilakukan dua kali dalam setahun.


Selama tahun 2015, terdata beberapa permasalahan yang hampir serupa di masing masing

rumah sakit yang dibina yaitu keterbatasan sumber daya di Rumah sakit regional

menyebabkan system rujukan belum berjalan optimal, antara lain : obat yang tidak

tersedia, SDM yang tidak berkompeten, sarana prasarana gedung yang tidak mencukupi

Dengan kerjasama bersama dinas Kesehatan provinsi diharapkan kondisi ini dapat

diminimalisir.

7. Pengaturan SOTK

Pertumbuhan organisasi tidak dapat dihindari akan berdampak pula pada perubahan

terkait pengorganisasian dalam struktur organisasi.

Berdasarkan keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 1012/MENKES/SKI/IX/2007

tentang susunan dan uraian jabatan serta Tata hubungan Kerja RSUP Sanglah meliputi

nomenklatur, titelatur dan kedudukan yang ada: Jabatan Struktural, terdiri dari 41, yang

masing masing meliputi: satu direktur utama, 11 Bidang/bagian, 25 Subbagian/seksi.

Jabatan fungsional Instalasi terdiri dari 31 masing masing meliputi: 19 Instalasi dibawah

Direktorat Medik dan Keperawatan, 2 Instalasi di bawah direktorat SDM da

Pendidikan,10 Instalasi dibawah direktorat umum dan operasional. Evaluasi terhadap

SOTK dilakukan melalui rapat tim evaluasi, untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

8. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang di Rumah Sakit Sanglah sejak tahun 2014 telah melaksanakan sistem

pengadaan barang sesuai Perpres 70 tahun 2012. Kegiatan pengadaan barang/Jasa Tahun

2015 Meliputi jenis proses:

Sumber APBN

Pengadaan barang medis e catalog

Pengadaan barang non medis dengan kontrak

Sumber BLU

Pengadaan Jasa lainnya dengan kontrak

Pengadaan jasa lainnya dengan SPK

Pengadaan Jasa Lainnya dengan SP

Pengadaan jasa konsultasi dengan kontrak

Pengadaan konstruksi dengan kontrak

Pengadaan konstruksi dengan dengan SPK

Pengadaan barang non medis dengan kontrak

Pengadaan barang non medis dengan SPK


Pengadaan barang non medis dengan SP

Pengadaan barang Farmasi obat obatan dengan kontrak

Pengadaan barang Farmasi obat obatan dengan SP

Pengadaan barang Farmasi habis pakai dengan e catalog

Pengadaan barang medis dengan SPK

Pengadaan barang medis dengan SP

Pengadaan barang medis dengan e catalog

Di tahun 2015 jenis proses pengadaan barang/ jasa tanpa melalui pelelangan dan e-catalog

mencapai setengah dari proses yang ada. Dengan memperbaiki seluruh sistem dalam

rangkaian pengadaan barang, diharapkan pengadaan barang/jasa dengan SP dan SPK

makin berkurang di tahun mendatang.

9. Kerjasama RS-FK UNUD

Integrasi pendidikan kedokteran ke dalam penyelenggaraan Rumah Sakit membutuhkan

komitmen ke dua belah pihak. Rumah sakit harus berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan dokter,Tanggung jawab masing masing pihak terkait misi,

rencana strategik, alokasi sumber daya dan program mutu. Setiap tahun dilaporkan dan

direview tentang cakupan dan kegiatan program, hasil dan sasaran program, pemenuhan

kewajiban serta kepuasan pasien dan staf terhadap program. Pada Oktober 2015 telah

terbentuk BAKORDIK RSUP Sanglah –FK UNUD yang diketuai oleh Direktur SDM

dan pendidikan RSUP Sanglah.

Struktur organisasi BAKORDIK RSUP Sanglah-FK UNUD


10. Program Unggulan

Dalam RENSTRA RSUP Sanglah 2014-2019 telah dipilih dan ditetapkan pelayanan

unggulan di RSUP Sanglah untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Sanglah untuk Menjadi

Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019. Adapun pelayanan unggulan

yang telah ditetapkan adalah Pelayanan Jantung terpadu, Pelayanan kanker dan

Pelayanan Intensif.

Sejak tahun 2013 Rumah sakit Sanglah telah memiliki pelayanan Jantung Terpadu, yang

melayani rawat jalan, kasus emergency, ruang perawatan intermediete, ruang perawatan

intensif jantung serta ruang cath lab.

Di tahun 2015 dilakukan upaya untuk melengkapi peralatan medis yang dibutuhkan

ruangan Intensif dan di tahun 2015 pula dilakukan pengembangan pelayanan kanker

rawat jalan untuk mengurangi jumlah antrean kemoterapi yang makin hari semakin

bertambah. Pelayanan kemoterapi rawat jalan di bentuk di IRNA A dan di IRNA C

dengan kapasitas tempat duduk untuk tindakan Kemoterapi sejumlah :

Dengan tindakan kemoterapi setiap hari sejumlah.. pasien, mengakibatkan menurunnya

jumlah antrean kemoterapi di RSUP Sanglah.

Foto Ruang kemoterapi One day Care

11. Anggaran Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2015 terdiri dari belanja pegawai

sebesar Rp. 110.833.290.827,- atau naik sebesar 9% dari TA 2014 pada periode yang sama.

Belanja barang sebesar Rp. 547.757.498.847,- atau naik sebesar 30% dari TA 2014 pada


periode yang sama. Belanja modal sebesar Rp. 81.012.062.635,- atau mengalami kenaikan

sebesar 101% dari TA 2014 pada periode yang sama. Sedangkan untuk perbandingan

realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2015 dan TA 2014 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 201Uraian TA 2015 TA 2014 %Naik/(Turun)

- Belanja Pegawai 110,833,290,827 101,443,235,416 9%- Belanja Barang 547,757,498,847 420,587,820,549 30%- Belanja Modal 81,012,062,635 40,305,766,165 101%

Jumlah 739,602,852,309.00Rp 562,336,822,130.00Rp 31.52%


Roadmap Perencanaan Anggaran tahun 2016-2019

2016 2017 2018 2019I SUMBER DANA RM 293,920,590,000 424,390,314,150 456,174,865,478 489,562,198,365 1 Belanja Pegawai 124,411,822,000 136,736,781,000 146,308,355,670 156,549,940,567

2 Belanja Barang 36,270,157,000 40,371,539,850 44,220,416,843 47,483,860,185 a. Belanja pengadaan obat-obatan 15,252,500,000 18,303,000,000 21,048,450,000 23,153,295,000 b. Belanja langganan daya dan jasa 13,009,657,000 13,660,139,850 14,343,146,843 15,060,304,185 c. Belanja bahan makanan pasien 5,626,375,000 5,907,693,750 6,203,078,438 6,513,232,359 d. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2,381,625,000 2,500,706,250 2,625,741,563 2,757,028,641

3 Belanja Modal 108,632,448,000 221,445,522,150 238,517,798,258 257,043,688,170 a. Belanja gedung dan bangunan 11,000,000,000 120,000,000,000 132,000,000,000 145,200,000,000 b. Belanja alat kesehatan, kedokteran dan KB 96,614,783,000 101,445,522,150 106,517,798,258 111,843,688,170 c. Belanja Kendaraan ( Ambulance ) 1,017,665,000

4 Belanja Perkantoran RS 9,854,567,000 10,347,295,350 10,864,660,118 11,407,893,123 a. Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000,000 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500 b. Belanja Palen 4,854,567,000 5,097,295,350 5,352,160,118 5,619,768,123 c. Belanja Linen Medis dan Non Medis 2,000,000,000 2,100,000,000 2,205,000,000 2,315,250,000 d. Penunjang komputer 1,500,000,000 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500

5 Belanaja Pemeliharaan Rumah Sakit 14,751,596,000 15,489,175,800 16,263,634,590 17,076,816,320 a. Pemeliharaan alat medis dam momn medis 11,853,867,000 12,446,560,350 13,068,888,368 13,722,332,786 b. Pemeliharaan jaringan 2,301,099,000 2,416,153,950 2,536,961,648 2,663,809,730 c. pemeliharaan kendaraan dinas 596,630,000 626,461,500 657,784,575 690,673,804

II SUMBER DANA BLU 435,768,988,000 451,903,166,400 475,220,898,075 494,176,270,642 1 Belanja Pegawai 174,307,595,000 177,793,746,900 186,683,434,245 190,417,102,930

2 Belanja Barang 247,293,288,000 259,657,952,400 272,640,850,020 286,272,892,521 a. Belanja perjalanan dinas pegawai 2,799,790,000 2,939,779,500 3,086,768,475 3,241,106,899 b. Belanja administrasi rumah sakit 11,212,936,000 11,773,582,800 12,362,261,940 12,980,375,037 c. Belanja pemeliharaan rumah sakit 11,729,732,000 12,316,218,600 12,932,029,530 13,578,631,007 d. Belanja peningkatan SDM 17,430,760,000 18,302,298,000 19,217,412,900 20,178,283,545 e. Belanja bahan makanan pasien rumah sakit 4,053,000,000 4,255,650,000 4,468,432,500 4,691,854,125 f. Pengadaan pakaian dinas pegawai - - - - g. Belanja sistem informasi rumah sakit 3,475,137,000 3,648,893,850 3,831,338,543 4,022,905,470 h. Pengadaan obat-obatan, bahan baku obat. 147,010,195,000 154,360,704,750 162,078,739,988 170,182,676,987 i. Belanja KSO 45,000,000,000 47,250,000,000 49,612,500,000 52,093,125,000 j. Pengadaan Linen Medis dan Non Medis 408,606,000 429,036,300 450,488,115 473,012,521 k. Pengadaan Barang Cetakan Medik dan Non Medik 4,173,132,000 4,381,788,600 4,600,878,030 4,830,921,932

3 Belanja Modal 14,168,105,000 14,451,467,100 15,896,613,810 17,486,275,191 a. Belanja modal peralatan dan mesin 14,168,105,000 14,451,467,100 15,896,613,810 17,486,275,191 b. Pembangunan gedung

4 Hibah

5 Pembayaran kewajiban tahun sebelumnya

T o t a l 729,689,578,000 876,293,480,550 931,395,763,553 983,738,469,007

ROADMAP PERENCANAAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

TAHUN 2016 S.D 2019

NO JENIS KEGIATAN ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN


C. Upaya Meraih WBK/WBBM Upaya yang Telah Dilakukan oleh RSUP Sanglah Denpasar untuk Mewujudkan

WBK/WBBM

Pelaksanaan Inpres No 5/2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi :

1. Penyampaian LHKPN bagi wajib lapor ke KPK (untuk Direksi dan pejabat

struktural)

2. Penandatanganan pernyataan penetapan kinerja antara Direktur Utama dan Dirjen

Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

3. Evaluasi Program SAKIP

4. One Stop Service System keluhan masyarakat melalui pelayanan Admision dan P3

(Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan)

5. Kesepakatan keterbukaan informasi publik

6. Penandatanganan Pakta Integritas untuk Pejabat Struktural

7. Upaya raih WTP 2012 dengan 14 quick wins dan reformasi birokrasi

8. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui LPSE

9. Membentuk Tim Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa

10. Membentuk ULP barang/ jasa di lingkungan RSUP Sanglah Denpasar

11. Penanganan pengaduan masyarakat melalui Humas RSUP Sanglah Denpasar

12. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini dengan

Kejaksaan

13. Memberdayakan pelaksanaan kegiatan SPI

14. Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di RSUP Sanglah

Denpasar yang dilaksanakan oleh KAP, BPKP, ITJEN dan BPK RI.

15. Reviu Laporan Keuangan

16. Pengawasan atas Registrasi Alat Kesehatan.

Kegiatan tambahan RSUP Sanglah Denpasar untuk Mewujudkan WBK/

WBBM

Membuat 6 buah banner untuk disosialisasikan pada titik – titik strategis.


Upaya Meraih WBK/WBBM Dan Zona Integritas

1. Mengoptimalkan Koordinasi dengan FK Unud

2. Upgrading gedung dan peralatan medis yang sudah tua

3. Menjaga kesinambungan pelaksanaan standar rumah sakit kelas dunia

4. Menerapkan langkah-langkah untuk meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrat Bersih, kompeten, Melayani (WBBKM), yaitu :

a. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

b. Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan anggaran


BAB VI

PENUTUP

Gambaran pencapaian hasil kinerja RSUP Sanglah tahun 2015 berdasarkan capaian

indikator yang telah ditetapkan adalah sbb:

1. Untuk Pencapaian Indikator Kinerja BLU RSUP Sanglah tahun 2015 dari ketiga

indikator yaitu Kinerja keuangan, kinerja operasional serta kinerja mutu pelayanan

dan manfaat bagi masyarakat maka nilai riil yang dicapai oleh RSUP Sanglah

adalah sebesar 81.85% dari bobot nilai 100, sehingga dalam penilaian tingkat

kesehatan Rumah Sakit maka pada tahun 2015 RSUP Sanglah berada dalam

kondisi “ TINGGI DALAM KATEGORI AA”.

2. Untuk capaian indikator dalam penetapan kinerja tahun 2015, Dari 18 indikator

yang ditetapkan, trdapat 3 indikator yang belum tercapai,sehingga pemenuhan atas

target indikator menjadi fokus perbaikan di tahun depan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUP Sanglah Denpasar telah dapat

mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan di tahun 2015. Seluruh capaian

indicator RSUP Sanglah tahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam

pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan.

Keberhasilan yang dicapai tahun 2015 diharapkan dapat menjadi parameter agar

kegiatan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Sedangkan hal hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan

diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternative penyelesaiannya.

Dengan tetap melakukan Evaluasi secara berkala terhadap pencapian indikator serta

menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan, diharapkan terjadi perbaikan di tahun

mendatang.


LAMPIRAN


1. PERNYATAAN KONTRAK KINERJA


2. SIMAK-BMN


3. LAPORAN DIPA BLU

1 laporan tahunan rsup sanglah denpasar 2015

Documents