laporan tahunan rsup sanglah tahun...

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2018 i

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi

Wasa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha–Nya sampai saat ini kita diberikan kesehatan

dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Suatu kewajiban bagi kami, untuk melakukan evaluasi terhadap hasil–hasil pelaksanaan

kegiatan yang sudah berjalan. Evaluasi yang disajikan dalam bentuk laporan tahunan,

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menyusun program–program

berikutnya.

Secara keseluruhan program kerja tahun 2018 telah dilaksanakan. Meskipun demikian,

kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan–kekurangan yang perlu dibenahi dan

ditingkatkan di masa yang akan mendatang sehingga kita dapat mewujudkan visi, tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai melalui misi, program dan kegiatan yang dilakukan.

Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh

jajaran di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, baik struktural, fungsional maupun

administrasi dan karyawan lainnya karena atas kerja keras dan usaha–usaha yang tiada henti-

hentinya sehingga kegiatan tahun 2018 dapat berjalan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha

Esa akan selalu memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua sehingga di masa yang akan

datang kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Januari 2019

Direktur Utama

dr. I Wayan Sudana, M.Kes

NIP. 196504091995091001

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2018 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI.. ................................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... iv

DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................................... 1

B. Visi dan Misi ........................................................................................................ 1

C. Maksud dan Tujuan............................................................................................... 2

D. Ruang Lingkup Laporan ...................................................................................... 3

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 2018

A. Hambatan Tahun 2018 .......................................................................................... 4

B. Kelembagaan RSUP Sanglah ............................................................................... 4

C. Sumber Daya ........................................................................................................ 9

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum ........................................................................................................ 13

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator .............................................................................. 13

C. Indikator Standar Pelayanan Minamal (SPMIN) .................................................. 18

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ............................................................. 21

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi ................................................................ 22

C. Upaya Tindak Lanjut ............................................................................................ 23

BAB V HASIL KERJA ORGANISASI

A. Pencapaian Target Indikator BLU……................................... ............................. 24

B. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah ...................................................................... 28

C. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal ............................................... 30

D. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah ..................................................................... 34

E. Hasil Kerja Pelayanan .......................................................................................... 38

BAB VI PENUTUP ......................................................................................................... 55

LAMPIRAN... ................................................................................................................. 56

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2018 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Kelompok Staf Medis di RSUP Sanglah ......................................................... 5

Tabel II.2 Instalasi Dibawah Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan .................. 5

Tabel II.3 Rekapitulasi Ketenagaan RSUP Sanglah Denpasar Bulan Desember 2018 ..... 9

Tabel II.4 Rencana Anggaran Tahun 2018 ......................................................................... 11

Tabel III.1 Indikator dan Bobot Aspek Keuangan .............................................................. 14

Tabel III.2 Indikator dan Bobot Aspek Pelayanan ............................................................ 14

Tabel III.3 Indikator Kinerja RSUP Sanglah ..................................................................... 17

Tabel III.4 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat ................................................... 18

Tabel III.5 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan ....................................................... 19

Tabel III.6 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap ........................................................ 19

Tabel III.7 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi .................................................. 20

Tabel V.1 Indikator Kinerja Keuangan .............................................................................. 24

Tabel V.2 Indikator Kinerja Pelayanan ............................................................................. 25

Tabel V.3 Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat ................................................ 26

Tabel V.4 Total Indikator Kinerja ..................................................................................... 27

Tabel V.5 Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah .................................................................. 28

Tabel V.6 Hasil Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat ........................................... 30

Tabel V.7 Hasil Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan ............................................... 31

Tabel V.8 Hasil Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap ................................................ 32

Tabel V.9 Hasil Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi .......................................... 33

Tabel V.10 Pengadaan Alkes 2018 ..................................................................................... 46

Tabel V.11 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2018…………………………..49

Tabel V.12 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan TA 2017………………..….50

Tabel V.13 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018………………………………50

Tabel V.14 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2017-2018…………………………….51

Tabel V.15 Pagu DIPA dan Realisasi APBN?RM TA 2018 ............................................. 51

Tabel V.16 Pagu DIPA dan Realisasi PNBP/BLU TA 2018……………………………….52

Tabel V.17 Roadmap Perencanaan Anggran RSUP Sanglah Tahun 2016-2019…………..53

Tabel V. 18 Kegiatan Penilaian WBK/WBBM RSUP Sanglah Tahun 2018………………54

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2018 iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2018 ................................................................. 8

Gambar V.1 Foto Kegiatan PKRS di Lingkungan Sekitar RS di tahun 2018 ................. 39

Gambar V.2 Foto Kegiatan Penyuluhan kelompok di Rawat Jalan Tahun 2018 ............. 39

Gambar V. 3 Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah…………….……………………… 41

Gambar V.4 Foto Ruang HCU di IGD RSUP Sanglah .................................................. 41

Gambar V.5 Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah ................................................. 42

Gambar V. 6 Foto Ruang Cathlab Instalasi PJT…………………………………………. 42

Gambar V.7 Foto Renovasi Ruang Tunggu Loket Registrasi Rawat Jalan……………… 44

Gambar V. 8 Sosialisasi dan Pelatihan SISRUTE di Dinas Kesehatan Provinsi Bali… .. 45

Gambar V.9 Suasana Pradik untuk PPDS I di RSUP Sanglah ....................................... 47

Gambar V.10 Proses Pembangunan Gedung LINAC RSUP Sanglah ............................ 48

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2018 v

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik II.1 Perbandingan DIPA 2017 dan 2018……………………………………….. ... 12

Grafik V.1 Kunjungan Rawat Jalan di RSUP Sanglah Th 2016-2017……. ..................... 34

Grafik V.2 Jumlah Pasien dirawat di RSUP Sanglah Th 2016-2017 ................................ 34

Grafik V. 3 Bed Occupancy Rate (BOR)............................................................................ 35

Grafik V.4 Average Length of Stay (AvLOS) .................................................................... 35

Grafik V.5 Bed Turn Over (BTO) ...................................................................................... 36

Grafik V.6 Turn Over Interval (TOI) .................................................................................. 36

Grafik V.7 Gross Death Rate (GDR) .................................................................................. 37

Grafik V.8 Nett Death Rate (NDR) .................................................................................... 37

Grafik V.9 Data kunjungan IGD RSUP Sanglah 2018 ....................................................... 39

Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RSUP Sanglah merupakan rumah sakit UPT vertikal di lingkungan Kementerian

Kesehatan RI, dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 1959

dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962 bekerja sama dengan FK UNUD sebagai

Rumah Sakit Pendidikan. Pada tahun 1978 menjadi Rumah Sakit Pendidikan Tipe B dan

sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Bali, NTB,NTT, Timor Timur ( SK Menkes RI No.

134/1978). Dalam Perkembangannya RSUP Sanglah mengalami beberapa kali perubahan

status. Pada tahun 2005 berubah menjadi PPK BLU (Kepmenkes RI No. 1243 tahun 2005

tanggal 11 Agustus 2005) dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Tipe A sesuai

Permenkes 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005. Terakir di tahun 2014 RSUP

Sanglah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kepmenkes RI Nomor HK.02.02 /

MENKES/390/2014

Di usianya yang ke 59 tahun RSUP Sanglah terus berusaha memberikan pelayanan

kesehatan terbaik dengan melakukan upaya upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Rumah Sakit Sanglah selalu berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna,

bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan

tenaga kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta melaksanakan

penelitian di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan

organisasi.

B. Visi dan Misi RSUP Sanglah 2015 – 2019

1. Visi

RSUP Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit UPT

vertikal Kementerian Kesehatan, menyusun visi yang mengacu kepada Kementerian

Kesehatan. Untuk itu dirumuskan visi yang dapat membangkitkan inspirasi semua

stakeholders rumah sakit. Adapun visi RSUP Sanglah 2015–2019 sebagai berikut :

”Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019”


2. Misi

Visi Rumah Sakit Sanglah tersebut diupayakan pencapaiannya melalui misi Rumah

Sakit Sanglah yang dijabarkan menjadi :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

untuk seluruh lapisan masyarakat

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah

sakit.

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP Sanglah :

1. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebesar 80%

2. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM sebesar 80%

3. Terwujudnya system informasi yang terintegrasi sebesar 100%

4. Terwujudnya budaya kinerja sebesar 80%

5. Terwujudnya tata kelola yang baik disetiap unit kerja sebesar 90%

6. Terwujudnya pelayanan unggulan (jantung, intensif, kanker) dengan menambah

jenis pelayanan (3 pelayanan jantung, 1 pelayanan kanker, dan 1 pelayanan

intensif).

7. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

sejumlah 4 proses bisnis.

8. Terwujudnya system jaringan rujukan yang efektif dengan meningkatkan rujukan

severity level 3 sebesar 85%

9. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dengan

akreditasi KARS dan JCI.

10. Terwujudnya kepuasan stakeholders sebesar 85%

11. Terwujudnya efisiensi anggaran sebesar 90%

12. Terwujudnya pertumbuhan pendapatan sebesar 20%

C. Maksud dan Tujuan Laporan

Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang

kegiatan pelayanan yang telah dilakukan di RSUP Sanglah selama periode tahun 2018

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja RSUP Sanglah dan

rencana perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2019.


D. Ruang Lingkup Laporan

Sistematika penulisan Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2018 ini mengikuti

format yang dikeluarkan oleh Kemenkes adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan

laporan RSUP Sanglah Tahun 2018, dan ruang lingkup laporan.

Bab II. Analisis Situasi Awal Tahun 2018

Pada bab ini dibahas hambatan tahun 2018, kelembagaan RSUP Sanglah Tahun 2018

dan sumber daya yang dimiliki oleh RSUP Sanglah baik sumber daya manusia, sarana

prasarana maupun dana.

Bab III.Tujuan dan Sasaran Kerja

Dalam bab ini dibahas mengenai dasar hukum,serta tujuan, sasaran dan indikator yang

seharusnya dicapai pada tahun 2018

Bab IV. Strategi Pelaksanaan

Berisi strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan dalam pencapaian strategi dan

upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Bab V. Hasil Kerja

Bab ini mencakup pencapaian target kinerja, realisasi anggaran serta upaya untuk

mencapai WTP dan zona integritas.

Bab VI. Penutup

Mencantumkan hasil penilaian tingkat kesehatan RS, pencapaian KPI, pencapaian SPM,

realisasi anggaran serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Lampiran :

Kontrak Kinerja 2018

Laporan SIMAK –BMN 2018

Laporan DIPA – BLU 2018

Neraca Desember 2018


BAB II

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 2018

A. Hambatan Awal Tahun 2018

Pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2017 menyisakan beberapa permasalahan yang

menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di tahun 2018. Adapun beberapa hambatan yang

dijumpai antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan barang jasa dan perencanaan anggaran kurang optimal.

2. Tata Kelola Pengadaan barang jasa yang kurang tertata baik, sehingga berdampak

kepada pelayanan.

3. Sistem Informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh back office sehingga

mengakibatkan beberapa proses belum terintegrasi.

4. Konsistensi penerapan standard yang berfokus pasien perlu ditingkatkan.

5. Kurang optimalnya peran rumah sakit dalam penyelenggaraan pendidikan dokter.

6. Kurang optimalnya system evaluasi kinerja

B. Kelembagaan RSUP Sanglah

Susunan Organisasi RSUP Sanglah terdiri dari :

1. Direktur Utama

Unit Non Struktural di bawah Direktur Utama

i. Unit Layanan Pengadaan

2. Komite terdiri dari

i. Komite Medik

ii. Komite Etik dan Hukum

iii. Komite Keperawatan

iv. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

v. Komite Penunjang

vi. Komite PPRA

vii. Komite PPI

viii. Komite K3 RS

3. Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Medik :


i. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan

ii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap

iii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus

b. Bidang Pelayanan Keperawatan

i. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan

ii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

iii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus

c. Bidang Pelayanan Penunjang

i. Seksi Pelayanan Penunjang Medik

ii. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik

d. Unit–unit Non Struktural Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

i. Kelompok Staf Medis /KSM

ii. Instalasi

Tabel II.1 Kelompok Staf Medis di RSUP Sanglah

No KSM No KSM

1 Anak 14 Obstetri & Gynecology

2 Anestesi 15 Orthopedi & Traumatologi 3 Bedah saraf 16 Patologi Anatomi 4 Bedah Umum 17 Patologi Klinik 5 Cardivasculer 18 Penyakit Dalam

6 Dokter Umum 19 Psikiatri 7 Forensik 20 Radiologi 8 Gigi dan Mulut 21 Rehabilitasi Medis 9 Gizi klinik 22 THT – KL

10 Kulit Kelamin 23 Urologi 11 Mata 24 Paru

12 Mikrobiologi 25 Bedah Plastik 13 Neurologi

Tabel II.2 Instalasi Dibawah Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan

No Instalasi No Instalasi

1 Rawat Jalan 12 Mikrobiologi Klinik 2 Rawat Darurat 13 Radiologi 3 Rawat Inap A 14 Farmasi

4 Rawat Inap B 15 Wing Amertha 5 Rawat Inap C 16 Geriatri 6 Rawat Inap D 17 Pelayanan Jantung Terpadu 7 Rawat Inap Intensif 18 Gizi

8 Bedah Sentral 19 Patologi Anatomi 9 Rehabilitasi Medik 20 Hemodialisa 10 Patologi Klinik 21 Instalasi Sterilisasi Sentral 11 Kanker Terpadu 22 Radioterapi *SOTK RSUP Sanglah 2018


4. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :

a. Bagian Sumber Daya Manusia

i. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

ii. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Bagian Pendidikan dan Penelitian

i. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis

ii. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik

5. Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari

a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran

i. Sub Bagian Penyusunan Anggaran

ii. Sub Bagian Evaluasi Anggaran

b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

i. Sub Bagian Perbendaharaan

ii. Sub Bagian Mobilisasi Dana

c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi

i. Sub Bagian Akuntansi Keuangan

ii. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

d. Unit–unit non Struktural Direktorat Keuangan

i. Instalasi Penjaminan Klaim

6. Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :

a. Bagian Umum

i. Sub Bagian Tata Usaha

ii. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

i. Sub Bagian Perencanaan

ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

i. Sub Bagian Hukum

ii. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

iii. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan


d. Unit – unit Non Struktural Direktorat Umum Oprasional

i. Instalasi Kedokteran Forensik

ii. Instalasi Admission

iii. Instalasi Pengamanan dan Penertiban Lingkungan

iv. Instalasi Rekam Medik

v. Instalasi Teknologi dan Informasi

vi. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

vii. Instalasi Pemeliharaan Peralatan Medis

viii. Instalasi Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

ix. Instalasi Binatu


Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2018


C. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia RSUP sanglah selama tahun 2018 mengalami pengurangan dari

2915 menjadi 2884. Gambaran kondisi SDM RSUP Sanglah di akhir tahun 2018 dapat

terlihat dalam table berikut ini :

Tabel. II.3 Rekapitulasi Ketenagaan RSUP Sanglah Denpasar Bulsan Desember 2018

*Sumber: Bagian SDM RSUP Sanglah


2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara RSUP Sanglah selama periode 1 Januari s/d 31

Desember 2018 dapat dilaporkan dalam bentuk intrakomtable, ekstrakomtable, dan gabungan

intrakomtable & ekstrakomtable, asset tak berwujud dan kontruksi dalam pengerjaan. Adapun

laporan perkembangan masing–masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

LAPORAN SIMAK BMN RSUP SANGLAH TAHUN 2018

a. BMN Intrakomtable

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 1.150.008.670.119

Penambahan : Rp. 1.593.079.381.320

Pengurangan : Rp. 123.509.783.432

Posisi Akhir (31 Desember 2018) : Rp. 2.619.578.268.007

b. BMN Ekstrakomtable

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 1.186.011.096

Penambahan : Rp. 135.202.749

Pengurangan : Rp. 21.347.336

Posisi Akhir (31 Desember 2018) : Rp. 1.299.866.509

c. BMN Gabungan Intra dan Ekstra

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 1.151.194.681.215

Penambahan : Rp. 1.593.214.584.069

Pengurangan : Rp. 123.531.130.768

Posisi Akhir (31 Desember 2018) : Rp. 2.620.878.134.516

d. BMN Aset tak berwujud

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 255.500.000

Penambahan : Rp. -

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2018) : Rp. 255.500.000

e. Kontruksi dalam pengerjaan

Posisi Awal (1 Januari 2018) : Rp. 183.956.090

Penambahan : Rp. 7.111.430.642

Pengurangan : Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2018) : Rp. 7.295.386.732


3. Perencanaan Keuangan (Penganggaran) Tahun 2018

Selama periode berjalan, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah

mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini

disebabkan oleh adanya pencantuman dan penggunaan saldo awal Tahun 2018 dan

adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat

pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah

sebagai berikut:

Tabel II.4 Rencana Anggaran Tahun 2018

Uraian

TAHUN ANGGARAN 2018

ANGGARAN AWAL

ANGGARAN SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan 579,696,773,000 579,696,773,000

Pendapatan Hibah BLU - -

Jumlah Pendapatan 579,696,773,000 579,696,773,000

Belanja

Belanja Pegawai 128,485,647,000 128,485,647,000

Belanja Barang 607,085,067,000 693,411,691,000

Belanja Modal 55,599,964,000 49,682,224,000

Jumlah Belanja 791,170,678,000 871,579,562,000

*Laporan Keuangan berdasarkan SAP unaudited 2018

Terjadi peningkatan anggaran Belanja setelah revisi sebesar Rp80.408.884.000, karena

penggunaan Saldo Awal Tahun 2018 sebesar Rp. 51.015.240.228, adanya tambahan

refocussing dari Rupiah Murni sebesar Rp.13.533.334.000, dan penggunaan pagu ambang

batas dari BLU sebesar Rp.15.860.309.77


Dibawah ini adalah perbandingan DIPA tahun 2017 dan 2018, dimana Pagu DIPA 2018

mengalami peningkatan sebesar 2,64% dibandingkan Pagu DIPA 2017.

DIPA RSUP SANGLAH RM DAN PNBP TA 2017 & 2018

1,000,000,000,000

800,000,000,000

600,000,000,000

400,000,000,000

200,000,000,000

-

PAGU DIPA

PAGU RM

PAGU BLU

PAGU 2017 849,197,328,000

228,323,378,000

620,873,950,000

PAGU 2018 871,579,562,000

220,938,623,000

650,640,939,000

Grafik Perbandingan DIPA 2017 dan 2018

Grafik II.1 Grafik perbandingan DIPA 2017 dan 2018

13 Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2018

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum

Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini adalah bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas–tugas RSUP Sanglah yang telah

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun 2018, yang meliputi kegiatan pengelolaan sumber

daya yang ada di Rumah Sakit Sanglah yaitu Pelayanan Medis, SDM dan Keuangan serta

Operasional Rumah Sakit.

Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2018 ini

mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional tahun 2010-2014.

2. Keputusan Menteri Kesehatan No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman

Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

5. Pakta Integritas Menteri Kesehatan

6. Rencana Bisnis Anggaran RSUP Sanglah Tahun 2018

7. Penetapan Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2018

8. Rencana Strategis Bisnis RSUP Sanglah Tahun 2015-2019

B. Tujuan Sasaran dan Indikator

Sepanjang tahun 2018, RSUP Sanglah memiliki beberapa sasaran dan Indikator yang

hendak dicapai. Indikator–indikator yang dipantau antara lain:


1. Indikator Kinerja BLU

Adapun idikator – indikator kinerja BLU dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.1 Indikator dan bobot aspek keuangan

No. Sub Aspek / Indikator Bobot

1. Rasio Keuangan 19

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5

c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2

e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2

h. RasioPendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2

b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2

d. Tarif Layanan 1

e. Sistem Akuntansi 1

f. Persetujuan Rekening 0,5

g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5

TOTAL 30

Tabel III.2 Indikator dan bobot aspek pelayanan

No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator / Sub Indikator

Bobot

RS Umum

Pendidikan

1 Layanan 35

a. Pertumbuhan Produktivitas 18

1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2

2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 2

3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 2

4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 2

5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 2

6) Rata-rata Operasi / Hari 2

7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 2

8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2


9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2

b. Efektivitas Pelayanan 14

1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2

2) Pengembalian Rekam Medik 2

3) Angka Pembatalan Operasi 2

4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2

5) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 2

6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2

7) BOR 2

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3

1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1

2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1

3) Program Reward dan Punishment 1

2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35

a. Mutu Pelayanan 14

1) Emergency Response Time 2

2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 2

3) LOS (Length of Stay) 2

4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2

5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2

6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2

7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2

b. Mutu Klinik 12

1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2

2) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2

3) Post Operative Death Rate 2

4) Angka Infeksi Nosokomial 4

5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4

1) Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain 1

2) Penyuluhan Kesehatan 1

3) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2

d. Kepuasan Pelanggan 2

1) Penanganan Pengaduan/Persentase Pengaduan 1

2) Kepuasan Pelanggan 1

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3

1) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit

Berseri) 2

2) Proper Lingkungan (KLH) 1

TOTAL (1+2) 70


2. Indikator Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2018


Tabel III.3 Indikator Kinerja RSUP Sanglah

Unit Eselon II : RSUP Sanglah

Tahun Anggaran : 2018

No Perspektif/

Sasaran Strategis No Program Strategis

No

IKU

Indikator Kinerja

Utama Target

Pengembangan Personil dan Organisasi

1

Terwujudnya

Kehandalan Sarana

dan Prasarana

1 Penentuan gap OEE,

dan pemenuhan OEE

1 Tingkat kehandalan

sarana dan prasarana se-

suai OEE (overall

equipment effectiveness)

75%

2

Terwujudnya

Peningkatan

Kompetensi SDM

2

Pengukuran dan

peningkatan kompetensi

SDM

2 Persentase SDM yang

mempunyai kompetensi

sesuai persyaratan

90%

3

Terwujudnya

Sistem Informasi

yang terintegrasi

3

Pembentukan Tim IT

Mandiri, Gap Analisis,

Pembuatan Modul,

Implementasi Tahap I

3 Persentase rata-rata

implementasi modul

SIRS

90%

4 Terwujudnya

budaya kinerja 4

Pengembangan sistem

penilaian budaya

kinerja

4 Indeks budaya kinerja 75%

Proses Bisnis Internal

5

Terwujudnya tata

kelola yang baik di

setiap unit kerja

5 Penyusunan dan

Evaluasi TAPJA

5 Persentase unit kerja

yang mengumpulkan

pro-gram kerja dan

laporan kinerja tepat

waktu

85%

6 Terwujudnya Pelayanan

Unggulan

6 PJT (Cath Lab), Intensif

(ICU, ICCU)

6 Jenis pelayanan

unggulan

3

7

Terwujudnya

Integrasi

Pelayanan,

Pendidikan dan

Penelitian yang

bermutu

7 RS Waikabubak, Royal

Darwin Hospital

7 Jumlah kerjasama

pelayanan pendidikan

dan penelitian dalam dan

luar negeri

2

8 Rekruitmen Residen

8 Jumlah proses bisnis

terintegrasi yang

dikelola RSUP Sanglah

dan FK UNUD

4

9 Sosialisasi, seleksi dan

Implementasi

9 Terlaksananya penelitian

oleh pegawai RS

2

10 Penyusunan Database

Penelitian

10 Jumlah penelitian yang

dipublikasikan di intra-

net RS

95


8

Terwujudnya

Sistem Jaringan

Rujukan yang

efektif

11

Koordinasi dengan

Dinkes, Pembinaan ke

RSUD

11 Persentase rujukan dari

rumah sakit yang sesuai

severity level III

20%

12

Koordinasi dengan

Dinkes, Pembinaan ke

RSUD

12 Jumlah rumah sakit

binaan yang mampu

men-jadi RS rujukan

balik

5

9

Terwujudnya

Pelayanan,

Pendidikan dan

Penelitian yang

berkualitas

13 Implementasi Standar

dan Peningkatan Mutu

13 Akreditasi KARS dan

JCI

-

Stakeholder

10

Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholders

14 Survey kepuasan Pasien 14 Peserta kepuasan pasien 88%

15 Survey kepuasan

Pegawai

15 Persentase kepuasan

pegawai

85%

16 Survey kepuasan

Peserta Didik

16 Persentase kepuasan

peserta didik

92%

Finansial

11 Terwujudnya

Efisiensi Anggaran 17

Pengembangan

penerapan cost

containment

17 Persentase pendapatan

terhadap biaya opera-

sional

88%

12

Terwujudnya

Pertumbuhan

Pendapatan

18

Penyesuaian Tarif

Pelayanan

Pengembangan Sumber-

sumber pendapatan baru

18 Persentase peningkatan

pendapatan

18%

C. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPMIN)

Tabel III.4 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat

No Indikator Target

1 Kemampuan menangani life saving 100%

2 Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat

(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku 100%

3 Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 tim

4 Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam

5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat ≤ 5

menit

6 Tidak adanya keharusan membayar uang muka 100%

7 Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam) ≤ 2 /

1000


Tabel III. 5 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan

No Indikator Target

1 Ketersediaan pelayanan

Minimal sesuai dengan

jenis dan klasifikasi RS

(100%)

2 Pemberi pelayanan di klinik spesialis 100 % dokter spesialis

3 Jam buka pelayanan dengan ketentuan

07.00 s/d 14.00 Setiap hari

kerja kecuali Jum’at :

08.00 – 13.00 (100%)

4 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit

5 Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis 100%

6 Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS 100%

7 Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) Tersedia dengan tenaga

terlatih (100%)

8 Peresepan obat sesuai formularium 100%

9 Pencatatan dan Pelaporan TB di RS ≥ 60%

Tabel III.6 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap

No Indikator Target

1 Ketersediaan pelayanan Sesuai jenis & kelas RS

(100%)

2 Pemberi pelayanan di Rawat Inap Sesuai pola ketenagaan,

jenis dan kelas RS (100%)

3 Tempat tidur dengan pengaman 100%

4 Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan 100%

5 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100%

6 Jam Visite dokter Spesialis 100%

7 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 %

8 Kejadian infeksi nosocomial ≤ 9 %

9 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau

kematian 100%

10 Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi

DOTS 100%

11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 60%

12 Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh ≤ 5 %

13 Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24 %


Tabel III.7 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi

No Indikator Target

1 Ketersediaan tim bedah Sesuai dgn kelas RS (100%

2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi Sesuai dgn kelas RS (100%)

3 Kemampuan melakukan tindakan operatif Sesuai dgn kelas RS (100%)

4 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari (100%)

5 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100%

6 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100% 7 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100%

8 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada

tubuh pasien setelah operasi 100%

9 Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah

penempatan ET ≤ 6 %

10 Kejadian kematian di meja operasi ≤ 1 %


BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUP Sanglah, maka ada beberapa strategi yang

dilaksanakan oleh pihak manajemen. Dalam pelaksanaan strategi untuk mewujudkan visi dan

misi RSUP Sanglah tentu banyak hambatan yang ditemukan, akan tetapi pihak manajemen telah

melakukan beberapa terobosan untuk mengatasi hambatan tersebut melalui kerjasama dengan

pihak terkait seperti FK UNUD, Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit

Kabupaten sebagai jejaring bahkan juga dengan pelanggan RSUP Sanglah. Adapun Strategi

Pelaksanaan, hambatan dan terobosan yang telah dilakukan RSUP Sanglah pada Tahun 2018

antara lain:

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Direktorat Medik dan Keperawatan

Membangun komitmen seluruh staf untuk menerapkan standar rumah sakit

terkait manajemen pelayanan pasien

Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal terkait pelayanan pasien

Mengembangkan pelayanan baru dan unggulan

Melakukan koordinasi antar direktorat

Direktorat SDM dan Pendidikan

Mengoptimalkan pengelolaan SDM sesuai standard manajemen SDM

Mengoptimalkan kerjasama dengan FK UNUD terkait pelayanan, pendidikan

dan penelitian


Direktorat Umum dan Operasional

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana dan lingkungan rumah sakit

Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara.

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan

sumber daya.

Mengoptimalkan peran SIMRS dalam operasional RS

Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak eksternal



Direktorat Keuangan

Pengembangan sumber pendapatan baru

Pengendalian biaya RS


B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi

Selama periode waktu 2018 telah banyak tugas yang diselesaikan oleh staf RSUP

Sanglah, namun secara umum masih ada berapa permasalahan yang perlu diselesaikan dan perlu

mendapat perhatian dari pihak manajemen rumah sakit dalam upaya mempertahankan tujuan

RSUP Sanglah Denpasar yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun hambatan dan

permasalahan yang dijumpai antara lain :

Direktorat Pelayanan Medis dan Keperawatan

1. Beberapa kebijakan BPJS untuk pelayanan pasien JKN berbenturan dengan kebijakan

rumah sakit.

2. Belum optimalnya budaya Keselamatan pasien

3. Butuh anggaran yang besar dalam mendukung pelayanan.

4. Belum sinergisnya pelayanan medis dan pendidikan dalam penanganan pasien

Direktorat Keuangan

1. Rendahnya aset lancar karena berbagai sebab antara lain terhambatnya realisasi piutang

menjadi kas dan tidak ada sumber pendapatan baru.

2. Pengendalian persediaan barang, efisiensi pemakaian barang/ bahan habis pakai di

seluruh direktorat belum optimal.

3. Pengendalian biaya di seluruh kegiata direktorat belum optimal.

Direktorat Sumber Daya Manusia

1. Perencanaan SDM dan Pendidikan belum optimal

2. Sistem evaluasi kinerja belum optimal

3. Kerjasama dengan FK UNUD belum mencakup seluruh kegiatan yang mengintegrasikan

pelayanan, pendidikan dan penelitian.


1. Penyusunan perencanaan belum melibatkan tiap direktorat

2. Proses pengadaan barang jasa belum berjalan optimal

3. Penataan barang dan data dalam SIMAK BMN belum optimal


4. Penerapan Sistem Informasi yang sangat terkait pemanfaatannya oleh pengguna di

masing masing unit kerja

5. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit belum optimal

6. Pengelolaan limbah belum optimal.

C. Upaya Tindak Lanjut

Direktorat Medik dan Keperawatan

1. Menggiatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak eksternal terkait pelayanan kepada

pasien seperti BPJS, FK UNUD, Dinas Kesehatan dan RS jejaring

2. Menggiatkan budaya keselamatan pasien

3. Melakukan pengendalian biaya di Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktorat SDM dan Pendidikan

1. Pemanfaatan IT dalam pengelolaan SDM

2. Membangun system penilaian kinerja

3. Memperbaiki perencanaan SDM dan perencanaan pelatihan

4. Mengoptimalkan kerjasama dengan FK UNUD


1. Memperbaiki perencanaan barang-jasa disemua unit kerja.

2. Melakukan pengendalian biaya di Direktorat umum dan operasional

3. Memperbaiki proses bisnis dan prosedur pengadaan barang

4. Mendorong Kinerja IT menuju IT mandiri

5. Bimbingan SAKIP untuk RSUP Sanglah kepada seluruh satuan kerja

6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal terkait parkir, BMN dan Limbah

Direktorat Keuangan

1. Mendorong cost containment di seluruh unit.

2. Mempercepat proses klaim

3. Mengusahakan sumber pendapatan baru


BAB V

HASIL KERJA ORGANISASI

A. Pencapaian Indikator BLU

1. Indikator Kinerja Keuangan

Indikator Kinerja Keuangan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel V.1

Indikator Kinerja Keuangan

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SKOR

I.1 Rasio Keuangan : 19

8.75

1 Ratio Kas ( Cash Ratio ) 2 21.28% 0.25

2 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 2,5 139.86% 0.5

3 Periode Penagihan hutang (Collection Period ) 2 44.04% 1

4 Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) 2 35.24% 2

5 Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) 2 -1.45% 0

6 Imbalan Ekuitas (return on equity) 2 -1.39% 0

7 Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2 13.59hr 0.5

8 Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 2,5 82.18% 2.5

9 Rasio Subsidi Biaya Pasien (Corporate Social

Responsibility) 2 8.61 2

I.2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11

11

1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 Sesuai PMK 2

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 Sesuai SAK 2

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

BLU (SP3B BLU) 2 Saldo sesuai 2

4 Tarif Layanan 1 Disahkan 1

5 Sistem Akuntansi 1 SAK,SAB,

SAAK 1

6 Persetujuan Rekening 0.5 Rek KAS, Op

dan dana kelola 0.5

7 Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan

Kas 0.5 SOP ada 0.5

8 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 SOP ada 0.5

9 SOP Pengelolaan Utang 0.5 SOP ada 0.5

10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 SOP ada 0.5

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 SOP ada 0.5

Total Indikator Kinerja Keuangan 30

19.75



2. Indikator Kinerja Pelayanan

Tabel V.2

Indikator Kinerja Pelayanan

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SKOR

II.1 Layanan

A Pertumbuhan Produktivitas 18

8

1 Rata – rata kunjungan rawat jalan/hari 2 1.74 2

2 Rata – rata kunjungan rawat darurat/hari 2 0.93 1

3 Hari perawatan 2 0.93 1

4 Rata – rata Pemeriksaan radiologi/hari 2 0.78 0

5 Rata – rata Pemeriksaan laboratorium/hari 2 0.81 0

6 Rata – rata operasi/hari 2 1.05 1.5

7 Rata – rata rehab medik/hari 2 0.36 0

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2 1.12 2

9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan 2 0.87 0.5

B Efektivitas Pelayanan 14

13

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai

pelayanan 2 97.43 2

2 Pengembalian Rekam Medik 2 70.48 1.5

3 Angka Pembatalan Operasi 2 1.84 2

4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 0.1 2

5 Penulisan resep sesuai formularium 2 100 2

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0 2

7 BOR 1 87.78 1.5

C Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3

2.75

1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1 1.59 1

2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT 1 67% 0.75

3 Ada/Tidaknya Reward dan Punishment 1

Ada program

dilaksanakan

sepenuhnya 1

TOTAL INDIKATOR PELAYANAN 35

23.75


3. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat Bagi Masyarakat

Tabel V.3

Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat

NO INDIKATOR BOBO

T CAPAIAN SKOR

II.2 MUTU DAN MANFAAT KEPADA

MASYARAKAT

A MUTU PELAYANAN 14

11.5

1 Emergency response time rate 2 1.1 mnt 2

2 Waktu tunggu rawat jalan 2 48.77 mnt 0.5

3 LOS (length of stay) 2 6 hr 2

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 23.05 mnt 1

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2 1.16 hr 2

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2 1.77 jam 2

7 Waktu tunggu hasil radiologi 2 1.5 jam 2

B MUTU KLINIK 12

12

1 Angka kematian di Gawat Darurat 2 0.24 2

2 Angka kematian > 48 jam 2 0.5 2

3 Post operative death rate 2 0 2

4. Angka infeksi nosokomial :

a. Infeksi Luka Operasi 1 0.13 1

b. Infeksi Jarum Infus 1 0.05 1

c. Decubitus 1 0.15 1

d. ISK 1 0.24 1

5. Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0.5 2

C KEPEDULIAN PADA

MASYARAKAT 4

4

1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain 1 Ada, program dilaksanakan 1

2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 Ada, program dilaksanakan

sepenuhnya 1

3 Ratio tempat tidur kelas III 0 39 2

D KEPUASAN PELANGGAN 2

1.8

1 Penanganan komplain/persentase

complain 1 100 1

2 Persentase kepuasan pelanggan (IKM :

tingkat kepuasan 4) 1 86.4 0.8

E KEPEDULIAN TERHADAP

LINGKUNGAN 3

2.6

1 Hasil Penilaian RS berseri 2 9420 2

2 Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH) 1

Biru, semua pengukuran

dilaksanakan namun hasil

pengukuran ada yang melebihi

ambang batas

0.6

TOTAL INDIKATOR KINERJA MUTU

PELAYANAN DAN MANFAAT BAGI

MASYARAKAT 35

31.9

*Rekapitulasi Laporan Unit Kerja RSUP Sanglah Tahun 2018


Dari ketiga indikator kinerja tersebut diatas jika dijumlahkan di peroleh hasil sebagai

berikut.

Tabel V.4

Total Indikator Kinerja

NO INDIKATOR CAPAIAN SKOR

1 Indikator Kinerja Keuangan 30 19.75

2 Indikator Kinerja Pelayanan 35 23.75

3 Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat Bagi

Masyarakat 35 31.9

100 75.4

Sesuai dengan penilaian kinerja rumah sakit BLU, maka kinerja RSUP Sanglah pada tahun

2018 berada dalam katagori “TINGGI DALAM KATEGORI A”


B. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah 2017

Tabel V.5

Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah

No Sasaran Strategis Indikator Realisasi

2017

Target

2018

Realisasi

2018 PIC

Persentase

Ketercapai

an

Keterangan

(2018)

1 Terwujudnya Kehandalan

Sarana dan Prasarana

Tingkat kehandalan sarana dan

prasarana se-suai OEE (overall

equipment effectiveness)

98.48% 75% 93.26% OPS 100% Tercapai

2 Terwujudnya Peningkatan

Kompetensi SDM

Persentase SDM yang mempunyai

kompetensi sesuai persyaratan 90% 90% 83.47 SDM 93% Tidak tercapai

3 Terwujudnya Sistem

Informasi yang terintegrasi

Persentase rata-rata implementasi

modul SIRS 93.27% 90% 94.86% OPS 100% Tercapai

4 Terwujudnya Budaya

Kinerja Indeks budaya kinerja 61.20% 75% 71% SDM 95% Tidak tercapai

5 Terwujudnya tata kelola

yang baik di setiap unit kerja

Persentase unit kerja yang

mengumpulkan pro-gram kerja dan

laporan kinerja tepat waktu

64% 85% 66% OPS 77% Tidak tercapai

6 Terwujudnya pelayanan

unggulan Jenis pelayanan unggulan 3 3 3 MED 100% Tercapai

7

Terwujudnya integrasi

Pelayanan, Pendidikan dan

Penelitian yang bermutu

Jumlah kerjasama pelayanan

pendidikan dan penelitian dalam

dan luar negeri

2 2 2

MED

&

SDM

100% Tercapai

Jumlah proses bisnis terintegrasi

yang dikelola RSUP Sanglah dan

FK UNUD

1 4 4 SDM 100% Tercapai

Terlaksananya penelitian oleh

pegawai RS 1 2 5 SDM 100% Tercapai

Jumlah penelitian yang

dipublikasikan di intra-net RS 228 95 83 SDM 87% Tidak tercapai


8 Terwujudnya sistem jaringan

rujukan yang efektif

Persentase rujukan dari rumah sakit

yang tidak sesuai severity level III 9.30% 20% 10.95% MED 55% Tidak tercapai

Jumlah rumah sakit binaan yang

mampu menjadi RS rujukan balik 2 5 5 MED 100% Tercapai

9

Terwujudnya Pelayanan,

Pendidikan dan Penelitian

yang berkualitas

Akreditasi KARS dan JCI Kars - - DIRU

T

Tahun 2018

tidak ada

penilaian

Akreditasi

10 Terwujudnya Kepuasan

Stakeholders

Persentase kepuasan pasien 79% 88% 85.1% OPS 97% Tidak tercapai

Persentase kepuasan pegawai 69.40% 85% 76% SDM 89% Tidak tercapai

Persentase kepuasan peserta didik 87.50% 92% 53.53% SDM 58% Tidak tercapai

11 Terwujudnya efisiensi

anggaran

Persentase pendapatan terhadap

biaya operasional 87.27% 88% 82.18% KEU 93% Tidak tercapai

12 Terwujudnya pertumbuhan

pendapatan Persentase peningkatan pendapatan 19.19% 18% 14.17% KEU 79% Tidak tercapai

Total 89.6%

*Rekapitulasi Laporan Kinerja unit Tahun 2018

Dari 18 Indikator Kinerja Utama, terdapat 10 Indikator yang belum mencapai target dengan ketercapaian kinerja total sebesar 89,6%


C. Pencapaian Indikator Standard Pelayanan Minimal

Adapun pencapaian standar pelayanan minimal dapat dilihat Pada tabel berikut.

Tabel V.6

Hasil Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat

No Indikator

Pencapaian Bulan RataRa

ta Target

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

1 Kemampuan menangani life saving

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

2

Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku

100 100 95.38 95.38 100 100 100 100 100 100 100 100 98.23 100%

3 Ketersediaan tim penanggulangan bencana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tim

4 Jam buka pelayanan gawat darurat

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 jam

5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat

1.31 1.03 1.31 1.00 1.18 1.04 1.03 1.09 1.03 1.04 1.06 0.99 1.09 ≤ 5

menit

6 Tidak adanya keharusan membayar uang muka

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

7 Kematian pasien di IGD (≤ 24 jam)

0.98 0.78 0.88 0.79 0.74 1.14 0.71 0.66 0.61 0.87 1.27 0.76 0.85 ≤ 0.24 %


Tabel V.7

Hasil Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan

No Indikator Pencapaian Bulan

Rata-Rata

Target

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des


100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Minimal sesuai dengan jenis dan klasifikasi

RS (100%)

2 Pemberi pelayanan di klinik spesialis

97.37 97.37 97.37 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74 95.4 100 % dokter

spesialis

3 Jam buka pelayanan dengan ketentuan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

07.00 s/d 14.00 Setiap

hari kerja kecuali Jum’at : 08.00 – 13.00

(100%)

4 Waktu tunggu rawat jalan

50.16 48.93 46.71 49.31 50.81 47.99 49.03 47.90 43.58 46.15 44.22 43.99 47.4 ≤ 60 menit

5

Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

6 Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

7 Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tersedia

dengan tenaga terlatih (100%)

8 Pencatatan dan Pelaporan TB di RS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≥ 60%


Tabel V.8

Hasil Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap

No Indikator Pencapaian Bulan

Rata-Rata

Target



100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sesuai jenis &

kelas RS (100%)

2 Pemberi pelayanan di Rawat Inap

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sesuai pola ketenagaan,

jenis dan kelas RS (100%)

3 Tempat tidur dengan pengaman

99.05 99.03 99 98.13 98.22 98.12 98.08 97.93 97.84 97.87 97.44 96.25 98.08 100%

4 Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan

99.83 99.83 99.84 99.87 99.5 98.87 100 100 100 100 99.4 99.31 99.70 100%

5 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

98.33 97.74 97.02 100 100 99.2 97.82 98.29 98.17 96.91 99.05 99.75 98.52 100%

6 Jam Visite dokter Spesialis

83.79 85.38 83.46 82.7 83.74 81.94 83.96 83.24 84.04 83.83 83.61 89.53 84.1 100%

7 Kejadian infeksi pasca operasi

0 0 0 0 0 0 0.43 0 0.49 0 0 0 0.08 ≤ 1,5 %

8 Kejadian infeksi nosocomial

0.77 0.66 0.83 0 0.57 0 1.61 0 0.47 0.8 0.4 0.65 0.56 ≤ 9 %

9

Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian

98.33 97.74 97.02 100 100 99.2 97.82 98.29 98.17 96.91 99.05 99.75 98.52 100%

10

Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≥ 60%

12 Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh*

1.90 1.59 2.02 1.6 1.85 1.08 1.85 2.23 1.99 2.08 1.54 8.77 2.38 ≤ 5 %

13 Kematian pasien ≥ 48 jam

9.54 6.05 7.91 6.78 7.45 7.5 8.1 8.23 8.86 6.25 5.13 4.36 7.18 ≤ 0,24 %


Tabel V.9

Hasil Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi

No Indikator Pencapaian Bulan Rata-

Rata Target


1 Ketersediaan tim bedah

100.00 99.67 99.89 99.82 99.19 100 99.9 99.9 100 99.8 99.9 99.89 99.83 Sesuai dgn kelas RS (100%

2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi

98.63 99.89 99.89 100 99.8 100 99.7 100 100 99.9 100 99.89 99.81 Sesuai dgn kelas RS (100%)

3 Kemampuan melakukan tindakan operatif

100 100 100 100 99.19 100 99.9 99.9 100 99.8 99.9 99.89 99.88 Sesuai dgn kelas RS (100%)

4 Waktu tunggu operasi elektif

34.69 24.76 24.91 27.24 22.03 18.7 19.79 16.81 24.12 21.21 18.98 17.84 22.59 ≤ 48 jam/ 2 hari (100%)

5 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

6 Tidak adanya kejadian operasi salah orang

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

7

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

8

Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

9

Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ≤ 6 %

10 Kejadian kematian di meja operasi

0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.11 0 0 0 0.02 ≤ 1 %


D. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan RSUP Sanglah selama tahun 2018 dapat digambarkan

dalam beberapa tabel berikut ini

Grafik V.1 Kunjungan Rawat Jalan di RSUP Sanglah Th 2017-2018

Kunjungan rawat jalan sepanjang tahun 2018 tiap bulannya menunjukkan penurunan

dibanding rata – rata kunjungan rawat jalan tiap bulannya di tahun 2017.

Kunjungan rawat jalan total tahun 2017 sebesar 374.060 sedangkan di tahun 2018

sebesar 348.565.

Grafik V. 2 Jumlah Pasien dirawat di RSUP Sanglah Th 2017-2018

Kunjungan pasien rawat inap di tahun 2018 menunjukkan penurunan kunjungan

dibandingkan tahun 2017.

Jumlah pasien dirawat setahun di tahun 2017 sebesar 66.282 sedangkan di tahun

2018 sebanyak 64.699 orang.


Grafik V. 3 Bed Occupancy Rate (BOR) RSUP Sanglah Th 2017-2018

Tingkat hunian tempat tidur rumah sakit atau yang disebut BOR rawat inap tahun

2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017.

BOR rawat inap di tahun 2017 adalah 92.96% sedangkan BOR di tahun 2018 sebesar

87.25%. Walaupun secara kuantitas terjadi penurunan nilai BOR, tetapi hal ini menunjukkan

perbaikan dalam mutu pelayanan di rumah sakit.

Grafik V.4 Average Length of Stay (AvLOS) RSUP Sanglah Th 2017-2018

Nilai LOS pasien yang dirawat diruang rawat inap sepanjang 2018 berkisar antara 5

sampai 7 hari. Besar nilai LOS hal ini tergantung jenis kasus yang dirawat pada periode

tertentu. Besar nilai LOS menunjukkan nilai yang fluktuatif per bulannya dengan nilai rata

rata setahun di tahun 2018 sebesar 6 hari. Angka 6 ini masih termasuk nilai LOS yang

normal.


Grafik V.5 Bed Turn Over (BTO) RSUP Sanglah Th 2017-2018

Angka BTO ruang rawat inap sepanjang tahun 2017 menunjukkan angka 37, angka

ini menunjukkan pemakaian satu tempat tidur oleh 37 orang pasien sedangkan di tahun 2018,

angka BTO menunjukkan 47 orang. Angka ini masih termasuk dalam rentangan angka

normal 40-50 kali.

Grafik V.6 Turn Over Interval (TOI) RSUP Sanglah Th 2017-2018

Jeda penggunaan sebuah tempat tidur ditentukan dengan indikator TOI. Sepanjang

tahun 2018 jeda penggunaan tempat tidur menunjukkan angka 0.9 sedangkan di tahun 2017

rata rata TOI sebesar 0.57 yang berarti rata rata waktu tempat tidur tidak terpakai adalah 0.57

hari atau 13.7 jam.


Grafik V.7 Gross Death Rate (GDR) RSUP Sanglah Th 2017-2018

Di tahun 2018 terjadi peningkatan angka kematian kasar dari tahun sebelumnya, rata–

rata angka GDR di tahun 2018 sebesar109.5 sedangkan GDR di tahun 2017 sebesar 102.3.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi angka GDR antara lain, kunjungan yang meningkat,

kualitas pelayanan atau jenis kasus yang datang ke RSUP Sanglah sebagian besar kasus yang

sulit atau fase terminal.

Grafik V.8 Nett Death Rate (NDR)

Angka kematian bersih adalah angka kematian pasien yang telah dirawat lebih dari 48

jam. Di tahun 2018 terjadi penurunan angka kematian bersih dari tahun sebelumnya, rata–rata

angka NDR tahun 2018 sebesar 55.8.


E. Hasil Kerja Pelayanan

1. Promotif dan Preventif

Fungsi promotif dan preventif rumah sakit dilakukan dengan melakukan

edukasi terhadap pasien dan keluarga melalui kegiatan kegiatan penyuluhan baik

secara individu maupun berkelompok.

Upaya Promotif dan Preventif di tahun 2018 :

1. Edukasi perorangan bagi pasien dan keluarga adalah edukasi terhadap

keluarga pasien yang dilakukan oleh petugas dan dituangkan dalam rekam medis

pasien. Kegiatan ini dilakukan pemantauan pelaksanaannya dalam rekam medis

dengan capaian rata rata pemenuhan standar mencapai 96.6%. Adapun topik

edukasi antara laian : Pencegahan infeksi, KIA, Manajemen nyeri,

pengobatan,Nutrisi, Kebersihan lingkungan, penyakit khusus (DBD, Diare)

2. Edukasi Kelompok kepada pasien dan Keluarganya : Berupa kegiatan

penyuluhan berkelompok sesuai jadwal ke setiap ruangan baik rawat inap, rawat

jalan dan ruang radioterapi dan ruang tunggu apotik. Edukasi dilakukan oleh

tenaga penyuluh yang berkompetensi di bidangnya masing – masing. Pemilihan

materi sesuai hasil evaluasi terhadap output penyuluhan sebelumnya. Materi

penyuluhan kelompok antara lain: KB, KIA, Gizi, kesehatan gigi dan mulut,

penyakit diare dll.

3. Kegiatan lainnya : Penyuluhan untuk murid TK Sayang Ibu yang berada di

lingkungan dekat RSUP Sanglah.

Kendala yang dijumpai selama kegiatan

Belum sinkronnya jadwal penyuluhan kelompok dengan kegiatan pelayanan di

ruang pelayanan

Usulan kegiatan di tahun 2019 :

Menyiapkan media sesuai kebutuhan edukasi untuk pasien dan keluarganya,

pengunjung dan karyawan rumah sakit.


Gambar V.1

Foto Kegiatan PKRS di lingkungan Sekitar RS di tahun 2018

Gambar V.2

Foto Kegiatan Penyuluhan Kelompok di Rawat Jalan Tahun 2018

*Dok. Instalasi PKRS

2. Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Gawat Darurat di RSUP Sanglah merupakan ujung tombak pelayanan

Gawat Darurat di RSUP Sanglah. Instalasi Gawat Darurat di RSUP sanglah terdiri

atas pelayanan:

Triage: medik, anak, bedah dan kebidanan

Ruang rawat inap: MS dan Ratna,


Dan didukung oleh pelayanan lain : Kamar operasi, HCU, Lab, Radiologi dan

Apotek

Gedung IGD RSUP Sanglah telah berdiri sejak tahun 1990 merupakan

bangunan dua lantai sumbangan dari JICA Jepang. Ruang triage dipisahkan untuk

pelayanan kasus Kebidanan, Bedah, Anak dan Medik.

Kunjungan rata rata harian pasien IGD di tahun 2018 sebanyak 120 per hari.

Kunjungan IGD sangat berfluktuasi setiap bulannya seperti terlihat pada tabel berikut.

Grafik V.9

Data kunjungan IGD RSUP Sanglah 2018

Pelayanan IGD RSUP Sanglah:

OHDU (Obstetric High Dependency Unit)

OHDU merupakan tempat pelayanan untuk monitoring secara ketat kasus – kasus

kehamilan dan persalinan/nifas risiko tinggi.OHDU dikembangkan di VK IGD

dengan kapasitas 2 tempat tidur.

Ruang HCU

Dengan kapasitas 6 tempat tidur.

Dokter spesialis on site : Bedah, Interna, Obgyn, Anestesi, Anak dan Radiologi

Ruang Isolasi : 2 tempat tidur


Gambar V.3

Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah

Gambar V.4

Foto Ruang HCU di IGD RSUP Sanglah

*Dok. Instalasi Gawat Darurat

3. Ruang Pelayanan Jantung terpadu

Pelayanan Jantung terpadu di RSUP Sanglah yang mulai beroperasi pada tahun 2013

dan merupakan Pelayanan Unggulan RSUP Sanglah. Bangunan PJT memiliki tiga

lantai, terdiri dari pelayanan:


Poliklinik rawat jalan Jantung

Emergency Jantung (5 Bed)

Perawatan Intermediate (13 Bed)

ICCU (12 Bed)

Ruang Cath Lab ( 2 buah)

Ruang prevensi dan rehabilitasi jantung

Kunjungan :

Poliklinik rawat jalan jantung 110 perhari

Emergency Jantung dengan jumlah bed 5 Bed kunjungan 5 pasien per hari

Ruang perawatan Jantung dengan jumlah TT 13 bed, BOR: 102.5%

Gambar V.5

Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah

Gambar V. 6

Foto Ruang Cathlab Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu

*Dok. Instalasi Penyakit Jantung Terpadu


4. Ruang Intensif

Ruang Intensif di RSUP Sanglah terdiri dari:

ICU

ICU RSUP Sanglah terdiri dari 2 ruangan dengan kapasitas tempat tidur sebanyak

21 ditambah 2 tempat tidur isolasi. Data statistik pelayanan di ICU tahun 2018

menunjukkan, BOR: 109%, LOS: 18,2 hari.

Pemenuhan terhadap kebutuhan peralatan medis untuk mendukung pelayanan ICU

telah terpenuhi di tahun 2016, sehingga di tahun 2018 tidak ada penambahan alat

kesehatan untuk pelayanan Intensif.

NICU

Ruang NICU RSUP Sanglah tersedia dengan 15 tempat tidur, data statistik

pelayanan di NICU tahun 2018 menunjukkan BOR 76.2%, dan LOS: 18.2 hari.

PICU

Ruang PICU RSUP Sanglah tersedia dengan 9 tempat tidur, data statistic

pelayanan tahun 2017 menunjukan BOR : 96,9%, LOS : 15.2 hr.

5. Ruang Tunggu

Setiap ruang pelayanan di rumah sakit telah menyediakan tempat tunggu yang

manusiawi bagi pengunjung RSUP Sanglah. Penetapan jumlah tempat duduk

disesuaikan dengan jumlah kunjungan di masing masing tempat pelayanan. Ruang

tunggu untuk pasien yang ada di RSUP Sanglah:

Ruang tunggu yang disediakan telah memiliki akses terdekat menuju toilet

sebagai sarana penting untuk keluarga/penunggu pasien. Kendala yang dijumpai

dalam penataan ruang tunggu di RSUP Sanglah adalah jumlah kunjungan yang terus

meningkat, namun demikian peningkatan kualitas ruang tunggu terus ditingkatkan

terkait fasilitas dan kebersihannya yang merupakan masalah utama terutama karena

tidak tertibnya pengunjung akan kebersihan.

Di tahun 2018, RSUP Sanglah telah melakukan perbaikan untuk

meningkatkan kenyamanan pasien dalam menerima pelayanan. Perbaikan yang

dilakukan meliputi renovasi ruang tunggu pendaftaran rawat jalan dan ruang tunggu

pelayanan obat rawat jalan.


Gambar V.7

Renovasi Ruang tunggu loket Registrasi Rawat Jalan

*Dok. Instalasi Rekam Medis

6. Integrasi dengan RS Jejaring

Fungsi RSUP Sanglah sebagai PPK III penerima rujukan tertinggi telah menggunakan

aplikasi SISRUTE yang merupakan sistem rujukan terintegrasi Nasional. Integrasi

antara RSUP Sanglah sebagai rumah Sakit pusat rujukan di Bali dengan rumah sakit

jejaring sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pasien dan untuk

mengoptimalkan perencanaan anggaran pembiayaan kesehatan Nasional. Integrasi

RSUP Sanglah dengan RS jejaring untuk tahun 2018 antara lain dengan menjalankan

sistem rujukan nasional atau disebut SISRUTE tersebut. Untuk implementasi sistem

rujukan / SISRUTE di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Bali, di tahun 2018 telah

dilakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi SISRUTE bekerjasama

dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.


Gambar V.8

Sosialisasi dan Pelatihan SISRUTE di Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Dok. Instalasi Teknologi Informasi

7. Pengembangan SOTK

SOTK RSUP Sanglah telah ditetapkan berdasarkan keputusan menteri Kesehatan RI

Nomor 1012/MENKES/SKI/IX/2007, namun dalam perjalanannya terjadi perubahan

SOTK terkait kepentingan pelayanan. Dalam tahun 2018 terjadi pengembangan

SOTK RSUP Sanglah terkait:

Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.03/SK.XIV.4/18424/2018 tentang

Restrukturisasi Instalasi Pada Direktorat Sumber Daya Manusia dan

Pendidikan RSUP Sanglah Denpasar;

Keputusan Bersama Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar dan Dekan

Fakultas Kedokteran UNUD Nomor: Hk.02.03/SK.XIV.4/6165/2018;

1366/UN14.2.2/PD/2018 tentang Revisi Kesatu Komite Koordinasi

Pendidikan RSUP Sanglah Denpasar/Fakultas Kedokteran Universitaas

Udayana


Pembentukan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien di RSUP Sanglah

Denpasar;


Pembentukan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) di RSUP

Sanglah Denpasar;


8. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama tahun 2018 Rumah Sakit Sanglah mengadakan alkes baik yang bersumber

dari APBN dan BLU seperti tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel V.10

Pengadaan ALKES 2018

NAMA ALKES JUMLAH HARGA

Nebulaizer 1 11,100,000

Steam sterilizer 1 577,000,000

Computed Radiography ( CR ) 1 628,805,200

Pesawat cobalt 1 13,000,000,000

USG colour doppler 1 500,738,797

USG 1 1,065,500,000

CT Scan 16 slice 1 3,646,000,000

Mortuary deep freezer 2 2,743,000,000

Syringe pump perfusor space 1 34,000,000

Infusion pump infusomat space 2 68,000,000

Infusion pump infomat space P 1 34,000,000

Ambulatory Blood pressure 3 62,370,000

Injektor 1 159,500,000

Ventilator portable 3 956,839,994

Defibrilator 3 522,678,600

Mobile suction 4 78,780,000

Monitor ( untuk mini icu ambulance ) 3 329,011,200

Syringe pump 3 51,057,600

Nebulaizer portable 12 9,778,554

WSD 10 239,880,000

AED Defibrilator 3 849,225,300

Mesin Anesthesi + ventilator 5 2,644,329,280

Meja operasi 1 451,828,000

CUSA 1 1,517,000,000

CR (computed radiography ) 1 628,805,200

USG, 9 probe 1 1,162,260,000

Lampu operasi 1 338,262,770

Instrument trolley 7 35,882,000

Trolley emergency 5 41,568,750

Bed new 3 crank 6 150,759,234

TOTAL 32,537,960,479 *Laporan Bagian PEA


9. Kerjasama RS–FKUNUD

Integrasi pendidikan kedokteran ke dalam penyelenggaraan Rumah Sakit

membutuhkan komitmen ke dua belah pihak. Rumah sakit harus turut berpartisipasi

dalam menyelenggarakan pendidikan dokter. Tanggung jawab masing–masing pihak

terkait misi, rencana strategik, alokasi sumber daya dan program mutu. Kerjasama FK

UNUD dan RSUP Sanglah di tahun 2018 mencakup kegiatan pradik bagi residen

yang akan melakukan praktek pendidikan di RSUP Sanglah.

Gambar V.9

Suasana Pradik untuk PPDS I di RSUP sanglah

*Dok. Bagian DIKLIT


10. Program Unggulan

Dalam RENSTRA RSUP Sanglah 2014 – 2019 telah dipilih dan ditetapkan pelayanan

unggulan di RSUP Sanglah untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Sanglah untuk

Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019. Adapun

pelayanan unggulan yang telah ditetapkan adalah

Pelayanan Jantung terpadu,

Pelayanan Kanker dan

Pelayanan Intensif.

Sejak tahun 2013 Rumah sakit Sanglah telah memiliki pelayanan Jantung Terpadu,

yang melayani rawat jalan, kasus emergency, ruang perawatan intermediete, ruang

perawatan intensif jantung serta ruang cath lab.

Ditahun 2017 dibentuk Instalasi Kanker terpadu yang melayani rawat inap dan

kemoterapi one day care dan di tahun 2018, RSUP Sanglah membangun gedung

LINAC dan melakukan pembaharuan terhadap alat radioterapi.

Gambar V.10

Proses Pembangunan Gedung LINAC RSUP Sanglah

*Dok. Bag. HUKMAS


11. Realisasi Perencanaan Keuangan (Anggaran) Tahun 2017

Pendapatan

Realisasi Pendapatan RSUP Sanglah Denpasar untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp 610.315.339.938 atau mencapai 105,28 persen dari

estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 579.696.773.000. Penerimaan Negara Bukan

Pajak Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar terdiri dari Pendapatan PNBP Lainnya

dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah

sebagai berikut:

Tabel. V. 11 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2018


Pada Tahun 2018, RSUP Sanglah Denpasar memperoleh pendapatan dari

Kegiatan Badan Layanan Umum sebesar Rp 610.072.508.133. Jika realisasi

pendapatan tahun 2018 dibandingkan dengan relisasi pendapatan tahun 2017 sebesar

Rp 614.590.908.695, maka terlihat penurunan sebanyak 0.74 % seperti terlihat dalam

table dibawah. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan kunjungan

pasien jaminan kesehatan nasional dengan adanya penerapan sistem rujukan

berjenjang.

TA

2018

Uraian Anggaran Realisasi

% Real

Angg.

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 64,290,000.00 -

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 19,305,939.00 -

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian

Pekerjaan Pemerintah 74,355,500.00 -

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun

Anggaran Yang Lalu 84,880,286.00 -

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun

Anggaran Yang Lalu 80.00 -

Pendapatan Hibah BLU 100,000,000.00 -

Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 579,696,773,000 609,972,508,133.00 105.22

Jumlah 579,696,773,000 610,315,339,938 105.28


Tabel V. 12 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan TA 2017

URAIAN TA 2018 TA 2017

NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan dari Pengelolaan BMN 83,595,939 163,403,562 -48.84

Pendapatan Iuran dan Denda 74,355,500 416,102,366 -82.13

Pendapatan Lain-lain 84,880,366 151,092,497 -43.82

Pendapatan Jasa Layanan Umum 610,072,508,133 614,590,908,695 -0.74

Jumlah 610,315,339,938 615,321,507,120 -0.81 *Laporan Keuangan berdasarkan SAP unaudited 2018

Belanja

Realisasi belanja RSUP Sanglah TA 2018 adalah sebesar Rp. 847.005.676.184

atau 97.18% dari anggaran belanja sebesar Rp. 871.579.562.000. Rincian anggaran

dan realisasi belanja TA 2018 dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel V. 13 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018

URAIAN

TA 2018

Anggaran Realisasi

% Real

Angg.

Belanja Pegawai 128,485,647,000 123,546,305,149 96.16

Belanja Barang 693,411,691,000 676,444,258,305 97.55

Belanja Modal 49,682,224,000 47,099,064,449 94.80

Total Belanja Kotor 871,579,562,000 847,089,627,903 97.19

Pengembalian Belanja (83,951,719) 0.00

Jumlah 871,579,562,000 847,005,676,184 97.18 *Laporan Keuangan berdasarkan SAP unaudited 2018

Realisasi pendapatan tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun

2017, akan tetapi realisasi belanja tahun 2018 mengalami peningkatan dibandinkan

tahun 2017. Realisasi Belanja TA 2017 sebesar Rp 824.900.601.619 sedangkan

Realisasi Belanja TA 2018 adalah sebesar Rp 847.005.676.184 atau mengalami

peningkatan sebesar 2,68%.


Tabel V. 14 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2017-2018

URAIAN TA 2018 TA 2017

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Pegawai 123,519,298,780 121,460,325,620 1.70

Belanja Barang 676,387,312,955 645,466,582,925 4.79

Belanja Modal 47,099,064,449 57,973,693,074 (18.76)

Jumlah 847,005,676,184 824,900,601,619 2.68 *Laporan Keuangan berdasarkan SAP unaudited 2018

Uraian terperinci atas realisasi belanja RSUP Sanglah TA 2018 dapat dilihat dalam dua tabel

berikut ini.

Tabel V. 15 Pagu DIPA dan Realisasi APBN/RM TA 2018

URAIAN PAGU DIPA APBN REALISASI PERSENTASE

GAJI,TUNJ. LEMBUR 128,485,647,000.00 123,546,305,149.00 96.16

LISTRIK 10,767,318,000.00 9,338,402,488.00 86.73

TELEPON 501,229,000.00 207,781,860.00 41.45

AIR 422,130,000.00 366,195,480.00 86.75

P DY T. TUBUH 5,423,170,000.00 5,046,189,382.00 93.05

PEMELIHARAAN 10,623,608,000.00 6,335,673,289.00 59.64

ATK 1,893,085,000.00 1,828,142,019.00 96.57

PALEN 1,106,915,000.00 1,106,914,820.00 100.00

BHN MAKANAN 6,513,994,000.00 6,513,993,879.00 100.00

BHN FARMASI 15,719,704,000.00 14,626,811,221.00 93.05

PEMB GEDUNG 7,235,275,000.00 7,053,830,642.00 97.49

B.ALAT MEDIS 32,246,548,000.00 31,321,065,264.00 97.13

TOTAL 220,938,623,000.00 207,291,305,493.00 93.82 *Laporan Bagian PEA


Tabel V. 16 Pagu DIPA dan Realisasi PNBP/BLU TA 2018

URAIAN PAGU DIPA BLU REALISASI PERSENTASE

B. PEGAWAI 250,762,523,000 250,553,271,544 100

B. PERJALANAN 4,300,000,000 3,314,737,033 77

B. ADM.RS 21,481,028,000 19,897,532,420 93

B.MAKAN MINUM 3,724,631,000 3,722,658,590 100

B. PEMEL 27,634,285,000 23,105,193,823 84

B. DIKLAT 8,600,000,000 7,711,516,536 90

B. SIRS 516,406,000 506,734,285 98

B.BAHAN FARMASI 299,926,368,000 298,776,357,688 100

B.JASA 22,995,297,000 22,718,117,634 99

PAKAIAN DINAS 500,000,000 494,413,000 99

PEMB. GEDUNG 124,800,000 57,600,000 46

B. ALKES 2,366,184,000 2,223,740,431 94

B. NON ALKES 7,709,417,000 6,442,828,112 84

TOTAL 650,640,939,000 639,524,701,096 98

*Laporan Bagian PEA


Tabel V.17 Roadmap Perencanaan Anggaran tahun 2016-2019

2016 2017 2018 2019

I SUMBER DANA RM 293,920,590,000 424,390,314,150 456,174,865,478 489,562,198,365

1 Belanja Pegawai 124,411,822,000 136,736,781,000 146,308,355,670 156,549,940,567

2 Belanja Barang 36,270,157,000 40,371,539,850 44,220,416,843 47,483,860,185

a. Belanja pengadaan obat-obatan 15,252,500,000 18,303,000,000 21,048,450,000 23,153,295,000

b. Belanja langganan daya dan jasa 13,009,657,000 13,660,139,850 14,343,146,843 15,060,304,185

c. Belanja bahan makanan pasien 5,626,375,000 5,907,693,750 6,203,078,438 6,513,232,359

d. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2,381,625,000 2,500,706,250 2,625,741,563 2,757,028,641

3 Belanja Modal 108,632,448,000 221,445,522,150 238,517,798,258 257,043,688,170

a. Belanja gedung dan bangunan 11,000,000,000 120,000,000,000 132,000,000,000 145,200,000,000

b. Belanja alat kesehatan, kedokteran dan KB 96,614,783,000 101,445,522,150 106,517,798,258 111,843,688,170

c. Belanja Kendaraan ( Ambulance ) 1,017,665,000

4 Belanja Perkantoran RS 9,854,567,000 10,347,295,350 10,864,660,118 11,407,893,123

a. Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000,000 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500

b. Belanja Palen 4,854,567,000 5,097,295,350 5,352,160,118 5,619,768,123

c. Belanja Linen Medis dan Non Medis 2,000,000,000 2,100,000,000 2,205,000,000 2,315,250,000

d. Penunjang komputer 1,500,000,000 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500

5 Belanaja Pemeliharaan Rumah Sakit 14,751,596,000 15,489,175,800 16,263,634,590 17,076,816,320

a. Pemeliharaan alat medis dam momn medis 11,853,867,000 12,446,560,350 13,068,888,368 13,722,332,786

b. Pemeliharaan jaringan 2,301,099,000 2,416,153,950 2,536,961,648 2,663,809,730

c. pemeliharaan kendaraan dinas 596,630,000 626,461,500 657,784,575 690,673,804

II SUMBER DANA BLU 435,768,988,000 451,903,166,400 475,220,898,075 494,176,270,642

1 Belanja Pegawai 174,307,595,000 177,793,746,900 186,683,434,245 190,417,102,930

2 Belanja Barang 247,293,288,000 259,657,952,400 272,640,850,020 286,272,892,521

a. Belanja perjalanan dinas pegawai 2,799,790,000 2,939,779,500 3,086,768,475 3,241,106,899

b. Belanja administrasi rumah sakit 11,212,936,000 11,773,582,800 12,362,261,940 12,980,375,037

c. Belanja pemeliharaan rumah sakit 11,729,732,000 12,316,218,600 12,932,029,530 13,578,631,007

d. Belanja peningkatan SDM 17,430,760,000 18,302,298,000 19,217,412,900 20,178,283,545

e. Belanja bahan makanan pasien rumah sakit 4,053,000,000 4,255,650,000 4,468,432,500 4,691,854,125

f. Pengadaan pakaian dinas pegawai - - - -

g. Belanja sistem informasi rumah sakit 3,475,137,000 3,648,893,850 3,831,338,543 4,022,905,470

h. Pengadaan obat-obatan, bahan baku obat. 147,010,195,000 154,360,704,750 162,078,739,988 170,182,676,987

i. Belanja KSO 45,000,000,000 47,250,000,000 49,612,500,000 52,093,125,000

j. Pengadaan Linen Medis dan Non Medis 408,606,000 429,036,300 450,488,115 473,012,521

k. Pengadaan Barang Cetakan Medik dan Non Medik 4,173,132,000 4,381,788,600 4,600,878,030 4,830,921,932

3 Belanja Modal 14,168,105,000 14,451,467,100 15,896,613,810 17,486,275,191

a. Belanja modal peralatan dan mesin 14,168,105,000 14,451,467,100 15,896,613,810 17,486,275,191

b. Pembangunan gedung

4 Hibah

5 Pembayaran kewajiban tahun sebelumnya

T o t a l 729,689,578,000 876,293,480,550 931,395,763,553 983,738,469,007

ROADMAP PERENCANAAN ANGGARAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

TAHUN 2016 S.D 2019

NO JENIS KEGIATANESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN

*Laporan Bagian PEA


12. Upaya Meraih WBK/WBBM

Upaya meraih WBK/WBBM telah dibuktikan dengan kerjakeras seluruh tim untuk selalu

memperbaiki kinerja sesuai indikator yang dipersyaratkan WBK WBBM. Hasil penilaian

dapat terlihat dalam rangkuman kegiatan di bawah ini.

Tabel V.18 Kegiatan Penilaian WBK/WBBM RSUP Sanglah Tahun 2018

KEGIATAN WAKTU HASIL KEGIATAN

PENDAMPINGAN WBK

DARI ITJEN KEMENKES

RI

9 – 10 JANUARI

2018

MANAJEMEN PERUBAHAN 97%

PENATAAN TATA LAKSANA 77%

MANAJEMEN SDM 99%

PENGUATAN AKUNTABILITAS 79%

PENGUATAN PENGAWASAN 93%

PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK 90%

NILAI TOTAL PENGUNGKIT 90%

NILAI TOTAL HASIL 75%

NILAI TOTAL 84.45%

SOSIALISASI WBK 29 MARET 2018 -

PRE ASSESSMENT WBK 4 – 5 APRIL 2018

MANAJEMEN PERUBAHAN 77.70%

PENATAAN TATA LAKSANA 93.40%

MANAJEMEN SDM 89.29%

PENGUATAN AKUNTABILITAS 71.96%

PENGUATAN PENGAWASAN 70.29%


PELAYANAN PUBLIK 72.70%

NILAI TOTAL PENGUNGKIT 78.27%

NILAI TOTAL HASIL 81.98%

NILAI TOTAL 79.25%

PENDAMPINGAN SPIP

DAN SAKIP DARI ITJEN

KEMENKES RI

17 – 19 JULI 2019 -

PENILAIAN SATKER

BERPREDIKAT MENUJU

WBK

12 – 15

SEPTEMBER 2018

MANAJEMEN PERUBAHAN 70%

PENATAAN TATA LAKSANA 91.70%

MANAJEMEN SDM 89%

PENGUATAN AKUNTABILITAS 85.50%

PENGUATAN PENGAWASAN 77.23%


PELAYANAN PUBLIK 88.15%

NILAI TOTAL PENGUNGKIT 83.97%

NILAI TOTAL HASIL 83.69%

NILAI TOTAL 83.86% *Laporan WBK/WBBM

Peningkatan dalam penilaian sangat membutuhkan kerjasama seluruh staf di RSUP Sanglah

sehingga dapat meraih predikat WBK di tahun 2019.


BAB VI

PENUTUP

Gambaran pencapaian hasil kinerja RSUP Sanglahtahun 2018 berdasarkan capaian

indikator yang telah ditetapkan adalah sbb:

1. Untuk Pencapaian Indikator Kinerja BLU RSUP Sanglah Tahun 2018 dari ketiga

indikator yaitu Kinerja Keuangan, Kinerja Operasional Serta Kinerja Mutu

Pelayanan Dan Manfaat Bagi Masyarakat maka nilai riil yang dicapai oleh RSUP

Sanglah adalah sebesar 75.4 , sehingga dalam penilaian tingkat kesehatan Rumah

Sakit maka pada tahun 2018 RSUP Sanglah berada dalam kondisi “ TINGGI

DALAM KATEGORI A”.

2. Untuk capaian indikator dalam penetapan kinerja tahun 2018, Dari 18 indikator

yang ditetapkan, terdapat 10 indikator yang belum tercapai, sehingga pemenuhan

atas target indikator menjadi fokus perbaikan di tahun depan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUP Sanglah Denpasar telah melaksanakan

program dan kegiatan di tahun 2018 dengan capaian yang bervariasi. Seluruh capaian

indikator RSUP Sanglah Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam

pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan.

Keberhasilan yang dicapai tahun 2018 diharapkan dapat menjadi parameter agar

kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan

hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan

dapat ditemukan solusi serta alternative penyelesaiannya.

Dengan tetap melakukan Evaluasi secara berkala terhadap pencapaian indikator serta

menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan, diharapkan terjadi perbaikan di tahun

mendatang.


LAMPIRAN


1. PERNYATAAN KONTRAK KINERJA


2. SIMAK-BMN


3. LAPORAN DIPA BLU


4. NERACA

laporan tahunan rsup sanglah tahun...

Documents