program kerja bagian perencanaan dan evaluasi … · bagian perencanaan dan evaluasi tahun 2016...
TRANSCRIPT
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 1
PROGRAM KERJA
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
TAHUN 2016
RSUP SANGLAH DENPASAR
JL. Diponegoro, Denpasar Bali 80114
Telp. (0361) 227911-15, Fax. (0361) 224206
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 2
I. Pendahuluan.
Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi
pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh
komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa
untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang
kesehatan.
Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam
merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai
kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen
rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang
kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang
bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program
kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit
II. Latar Belakang
Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan
memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan
masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan
Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena
lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan
perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah
terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional.
Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014,
maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan
“Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019”, dengan
Visi: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019”.
Untuk mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 3
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas,
maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran
tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini
melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal
yang terkait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara
berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di
tahun berjalan.
Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan
tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah
pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai
kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Oleh karena itu, maka RSUP
Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga
kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan
prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan
organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil
dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan.
Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
III. Tujuan
a. Tujuan Umum :
Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai
panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 4
b. Tujuan Khusus :
1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan
2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan
3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan
sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai
keberhasilan organisasi.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit
yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun
2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.
Misi:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Sasaran Strategis RSUP SANGLAH :
1. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi
4. Terwujudnya Budaya Kinerja
5. Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
6. Terwujudnya Pelayanan Unggulan
7. Terwujudnya Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
8. Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif
9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 5
10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran
12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan
Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan
program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP
Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan medis di PJT
dan Perawatan Intensif)
2. Peningkatan kemampuan SDM
3. Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul,
Implementasi Tahap II
4. Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1
5. Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja
6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab dan
Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU) dan Kanker (Paliative
Therapy)
7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri
8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD
dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian
9. Sosialisasi, seleksi dan implementasi hasil penelitian
10. Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian
11. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait rujukan sesuai Severity
Level III.
12. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi
rujukan balik.
13. Pelaksanaan Re-Akreditasi JCI (Join Commission International)
14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien
15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai
16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik
17. Pemantapan Penerapan Cost Containment
18. Penyesuaian tarif pelayanan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 6
V. Cara Melaksanakan Kegiatan
Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada Direktorat terkait
sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat
yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan
hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama. Pengukuran kinerja
RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :
1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target
2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya.
VI. Sasaran
Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis
dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun
sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016
No Sasaran Strategis No
IKU
Program Kerja
Strategis Indikator Target PIC
1 Terwujudnya
Kehandalan
Sarana dan
Prasarana
1 Peningkatan
Pemenuhan OEE
Tingkat Kehandalan
sarana dan prasarana
sesuai OEE (Overall
Equipment Effectiveness)
70% OPS
2 Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi SDM
2 Peningkatan
kemampuan SDM
Persentase SDM yang
mempunyai kompetensi
sesuai persyaratan
85% SDM
3 Terwujudnya
Sistem Informasi
yang terintegrasi
3 Revitalisasi Hardware
dan Jaringan, Gap
Analisis, Pembuatan
Modul, Implementasi
Tahap II
Persentase Rata-rata
Implementasi Modul SIRS
85% OPS
4 Terwujudnya
Budaya Kinerja
4 Pengembangan dan
pemantapan sistem
penilaian budaya
kinerja tahap 1
Indeks Budaya Kinerja 65% SDM
5 Terwujudnya tata
kelola yang baik di
5 Penyusunan Dan
Evaluasi Program
Persentase Unit Kerja
yang mencapai Target
80% OPS
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 7
setiap unit kerja Kerja Indikator Kinerja Unit
6 Terwujudnya
pelayanan
unggulan
6 Jantung (Cathlab,
Rehab Jantung),
Intensif (ICU, NICU,
PICU), Kanker
(Paliative Therapy)
Jenis Pelayanan Unggulan 3 MED
7 Terwujudnya
integrasi
Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian yang
bermutu
7 Kerjasama sister
Hospital dengan RS
Waikabubak dan
Women and Children
Hospital Adelaide
Jumlah kerjasama
Pelayanan Pendidikan dan
Penelitian dalam dan luar
negeri
2 MED
&
SDM
8 Rekruitmen Anggota
SMF/Bagian
Jumlah Proses Bisnis
Terintegrasi yang dikelola
bersama antara RSUP
Sanglah dan FK UNUD
2 SDM
9 Sosialisasi, seleksi
dan Implementasi
Jumlah Penelitian yang
dapat diimplementasikan
1 SDM
10 Kompilasi, seleksi dan
publikasi hasil
penelitian
Jumlah Penelitian yang
dipublikasikan
20 SDM
8 Terwujudnya
sistem jaringan
rujukan yang
efektif
11 Pembinaan kepada
pemberi pelayanan
kesehatan
Persentase rujukan yang
sesuai Severity Level III
20% MED
12 Pembinaan kepada
pemberi pelayanan
kesehatan
Jumlah pemberi pelayanan
kesehatan jejaring yang
dibina untuk mampu
menjadi tempat rujukan
balik
4 MED
9 Terwujudnya
Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian yang
berkualitas
13 JCI Akreditasi KARS dan JCI JCI DIRUT
10 Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholders
14 Survey kepuasan
Pasien
Persentase Kepuasan
Pasien
80% OPS
15 Survey kepuasan
Pegawai
Persentase Kepuasan
Pegawai
70% SDM
16 Survey kepuasan
Peserta Didik
Persentase Kepuasan
Peserta Didik
80% SDM
11 Terwujudnya
efisiensi anggaran
17 Pemantapan
penerapan cost
containment
Persentase pendapatan
terhadap Biaya
Operasional
84% KEU
12 Terwujudnya
pertumbuhan
pendapatan
18 Penyesuaian Tarif
Pelayanan
Pengembangan
Persentase Peningkatan
Pendapatan
18% KEU
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 8
Sumber-sumber
pendapatan baru
VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan
Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan
yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan
program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun sebagai berikut :
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 9
Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2016
N
o
Sasaran
Strategi
s
No
IK
U
Program
Kerja
Strategis
Program
Kerja
Direktorat
Plan of Action/Kegiatan
Bulan
D
es
Ja
n
Pe
b
M
ar
A
pr
M
ei
J
u
n
J
ul
A
gu
Se
p
O
kt
N
op
D
es
PIC
1 Terwuju
dnya
Kehand
alan
Sarana
dan
Prasaran
a
1 Peningkat
an
Pemenuh
an OEE
Evaluasi dan
pemenuhan
OEE Listrik,
air dan alkes
di ruang PJT,
Intensive,
dan
Radiologi
1
Sistem computerisasi Inventarisasi
Sarana alkes di PJT, Intesive dan
Radiologi X X X X
Bag
Umu
m,
IPPG
S,
IPSM
NP,
IKKL
2 Monitoring pemeliharaan rutin alkes X X X X X X X X X X X X
3 Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes X X X X X X X X X X X X
4 Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan
OEE di PJT, Intensive dan Radiologi X
X X
5 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan
Prasarana sesuai Evaluasi X X X X X X X
2 Terwuju
dnya
Peningk
atan
Kompet
ensi
SDM
2 Peningkat
an
kemampu
an SDM
Peningkatan
Kompetensi
SDM
1 Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan X X X Bag
Diklit 2 Melaksanakan Pelatihan/pendidikan X X X X X X X X X
Pengukuran
Kompetensi
SDM
1
Penyiapan Instrumen Pengukuran
Kompetensi Profesi di Unit Kerja
(Medik, Keperawatan dan Penunjang) X X X
Bag
SDM
2
Melakukan pengukuran kompetensi
pegawai (self assesment dengan matrik
kompetensi X X X X X
3 Terwuju
dnya
Sistem
Informa
si yang
terintegr
3 Revitalisa
si
Hardware
dan
Jaringan,
Gap
Revitalisasi
Hardware
dan jaringan,
, Gap
Analisis,
Pembuatan
1 Pemetaan hardware dan jaringan yang
akan direvitalisasi X
Bag
PE, IT
2 Penyusunan Blueprint IT RSUP
Sanglah X X
3 Revitalisasi Hardware dan jaringan
X X X X X X X X X X X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 10
asi Analisis,
Pembuata
n Modul,
Impleme
ntasi
Tahap II
Modul,
Implementasi
Tahap II
4 Gap analisis X X X X X X X X X X X X
5 Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan) X X X X X X X X X X X X X
6
Implementasi Tahap II
X X X X X X X X X X X X X
4 Terwuju
dnya
Budaya
Kinerja
4 Pengemb
angan
dan
pemantap
an sistem
penilaian
budaya
kinerja
tahap 1
Peningkatan
Budaya
Kerja dan
Penilaian
budaya
kinerja
1 Memberikan Reward and Punishment X X X X X X X X X X X X X Bag
SDM
2
Melakukan kunjungan kepada staf
yang mengalami musibah (sakit
maupun meninggal) X X X X X X X X X X X X
X
3 Team Building X
4 Penilaian budaya kinerja X X
5 Terwuju
dnya
tata
kelola
yang
baik di
setiap
unit
kerja
5 Penyusun
an dan
Evaluasi
Program
Kerja
Penyusunan
dan Evaluasi
Program
Kerja RS
1 Evaluasi capaian TAPJA RS tahun
2015 X
Bag
PE
2 Review Restra dan revisi Target bila
diperlukan X
3 Penyusunan Draft Program Kerja RS
tahun 2016 X
4 Finalisasi Program Kerja Kerja RS
tahun 2016 X
5 Pencetakan Program Kerja RS tahun
2016 X
6 Distribusi Program Kerja Program
Kerja RS Tahun 2016 X X
7 Evaluasi capaian Program Kerja RS
Semester I Tahun 2016 X X X
Penyusunan
dan Evaluasi
Program
Kerja Unit
1 Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja
tahun 2015 X
Bag
PE
2 Penyusunan Program Kerja Unit Kerja
2016 X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 11
Kerja 3 Finalisasi Komitmen Program Kerja X X
4 Evaluasi capaian Program Kerja Unit
Kerja semester 1 X
6 Terwuju
dnya
pelayan
an
unggula
n
6 Jantung
(Cathlab,
Rehab
Jantung),
Intensif
(ICU,
NICU,
PICU),
Kanker
(Paliative
Therapy)
Operasionali
sasi
pelayanan
jantung
Cathlab
dengan
Elektro
Physiology
System
1 Persiapan pelaksanaan EP System X X Bid
Yanm
ed 2 Pelaksanaan Cathlab dengan EP
System X X X X X
3 Penyusunan Laporan X
Optimalisasi
pelayanan
intensive
1 Focus pelayanan untuk pasien ventilasi
mekanik X X X X X
Bid
Yanm
ed 2 Pelayanan ICU, NICU dan PICU X X X X X X
Usulan
pengembang
an Pelayanan
Kanker
dengan Linac
1 Pengumpulan Data X Bid
Jangm
ed 2 Penyusunan Usulan X X
Pengembang
an pelayanan
transplantasi
ginjal
1 Persiapan Kegiatan Transplantasi X Bid
Jangm
ed 2 Pelaksanaan Transplantasi X
3 Penyusunan Laporan X
7 Terwuju
dnya
integrasi
Pelayan
an,
Pendidi
kan dan
Peneliti
an yang
bermutu
7 Kerjasam
a sister
Hospital
dengan
RS
Waikabu
bak dan
Women
and
Children
Kerjasama
sister
Hospital
dengan RS
Waikabubak
1 Persiapan pembinaan X X Bid
Yanm
ed 2 Pembinaan ke RS Waikabubak X X
3 Penyusunan Laporan
X X X X
Kerjasama
sister
hospital
dengan
Women and
3 Pelatihan penanganan emergency dan
disaster X X
Bag
Diklit
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 12
Hospital
Adelaide
Children
Hospital
Adelaide
Australia
8 Rekruitm
en
Anggota
SMF/Bag
ian
Orientasi
dokter PPDS
I dan II
sebelum
melaksanaka
n pendidikan
dan
pelayanan di
RSUP
Sanglah
Denpasar
1 Menyusun Jadwal orientasi X X Bag
Diklit 2 Melaksanakan kegiatan orientasi X X
3 Evaluasi kelulusan peserta orientasi X X
4 Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP
Sanglah X X
9 Sosialisas
i, seleksi
dan
Impleme
ntasi
Mengumpulk
an hasil
penelitian di
RSUP
Sanglah dan
memilih
hasil-hasil
penelitian
yang dapat
diimplement
asikan di
RSUP
Sanglah
1
Mengumpulkan hasil penelitian tahun
2015 yang dilaksanakan di RSUP
Sanglah X X
Bag
Diklit
2 Melakukan Seleksi hasil penelitian
oleh tim Pengkaji X
3 Koordinasi dengan direktorat terkait
untuk implementasi hasil penelitian X
4 Sosialisasi implementasi hasil
penelitian X X
10 Kompilas
i, seleksi
dan
publikasi
hasil
Mendokume
ntasikan hasil
penelitian
dan seleksi
untuk
1 Melakukan seleksi dan "peer review"
hasil penelitian untuk bahan publikasi X
Bag
Diklit
2 Mengajukan Publikasi hasil penelitian
untuk Jurnal Nasional X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 13
penelitian publikasi
8 Terwuju
dnya
sistem
jaringan
rujukan
yang
efektif
11 Pembinaa
n kepada
Pemberi
Pelayana
n
Kesehata
n
Analisa
rujukan
sesuai
severity
Level III
1 Pengumpulan Data X X X X X X X X X X X X Bid
Yanm
ed,
Jangm
ed,
Keper
2 Penyusunan Laporan
X X X
X
12 Pembinaa
n kepada
Pemberi
Pelayana
n
Kesehata
n
Pembinaan
kepada
Pemberi
Pelayanan
Kesehatan
dalam kaitan
dengan
rujukan balik
1 Persiapan Pembinaan X Bid
Yanm
ed,
Jangm
ed,
Keper
2 Pembinaan ke Puskesmas Dentim I
X X
3 Pembinaan ke RSUD Badung X X
4 Pembinaan ke RSUD Gianyar X X
5 Pembinaan ke RSUD Tabanan X X
6 Penyusunan Laporan X X X X
9 Terwuju
dnya
Pelayan
an,
Pendidi
kan dan
Peneliti
an yang
berkuali
tas
13 Impleme
ntasi
Standar
dan
Peningkat
an Mutu,
Akreditas
i JCI
Implementasi
Standar dan
Peningkatan
Mutu terkait
Akreditasi
JCI dan
KARS
1 Evaluasi Pencapaian Program PMKP
tahun 2015 X X
UPM
2 Evaluasi kesiapan akreditasi JCI
survey 2015 (dokumen dan tracer) X X
3 Survey pendahuluan dari Kemenkes
2016 X
4 Rapat persiapan pemenuhan standar
JCI X
5 Tindak lanjut terhadap rekomendasi
dari survey Kemenkes X X
6 JCI akreditasi survey X
7 Tindak lanjut terhadap rekomendasi
dari survey JCI X X
8 Rapat konsolodasi persiapan survey
verifikasi
X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 14
9 Rapat persiapan GKM X X
1
0 Pelaksanaan GKM X
1
1 Verifikasi akreditasi KARS
X
1
0
Terwuju
dnya
Kepuasa
n
Stakeho
lders
14 Survey
kepuasan
Pasien
Survey
kepuasan
Pasien
1 Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap X X X X X X X X X X X X X Bag
Hukm
as 2 Penyusunan Laporan X X X X X X X X X X X X X
3 Analisa dan Evaluasi X X
4 Perencanaan Program Survey
Kepuasan Pasien Rawat Jalan X X X X X X
X
15 Survey
kepuasan
Pegawai
Peningkatan
kepuasan
Pegawai
1 Menindak lanjuti hasil survey
kepuasan pegawai X X X X X X X X X X X X X
Bag
SDM
2 Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan
pegawai X X X
3 Survey Kepuasan Pegawai X X
4 Penyusunan Laporan X
16 Survey
Kepuasan
Peserta
Didik
Survey
Kepuasan
Peserta Didik
1 Menyusun Instrumen Survey Kepuasan
peserta didik X
2 Survey Kepuasan Peserta didik X X X X X X X X X X X Bag
Diklit 3 Analisa dan Evaluasi X X X X
4 Penyusunan Laporan X X X X
5 Menindak lanjuti hasil survey
kepuasan peserta didik X
1
1
Terwuju
dnya
efisiensi
anggara
17 Pemantap
an
penerapa
n cost
Implementasi
gerakan
sadar biaya
1 Rapat Koordinasi X Bag
Akunt
ansi 2 Penyusunan program cost containment X
3 Pelaksanaan program X X X X X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 15
n containm
ent
4 Pelaporan X X
Pengembang
an Sistem
Distribusi
Barang On
Line
1 Rapat Koordinasi
X
2 Monitoring pelaksanaan distribusi
barang online
X X X X X X X X X X
Pengembang
an Sistem
monitoring
dan evaluasi
realisasi
anggaran on
line
1 Pelaksanaan sistem dan monev
X X X X X X X X X X X X Bag
PEA 2 Pelaporan realisasi anggaran
X X X X X X X X X X X X
Pengesahan
SPM dan
SP2D BLU
1 Melakukan pengesahan pendapatan
dan belanja setiap bulan
X X X X X X X X X X X X Bag
PMD
1
2
Terwuju
dnya
pertumb
uhan
pendapa
tan
18 Penyesua
ian Tarif
Pelayana
n
Pengemb
angan
Sumber-
sumber
pendapat
an baru
Penyesuaian
tarip rawat
jalan dan
rawat inap
1 Rapat Koordinasi X X X X Bag
Akunt
ansi 2 Pembahasan usulan tarip X X X X
3 Sosialisasi Tarip X X X X
4 Penerapan Tarip Baru X X X X
Percepatan
klaim
1 Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim
dengan Ruangan dan Case manager
X X X X X X X X X X X X
2 Mempersiapkan pelaksanaan integrasi
SIMRS-INA CBGs
Percepatan
penagihan
1 Melaksanakan penagihan dengan
prioritas piutang >5 juta X X X X X X
2 Melaksanakan pembayaran dimuka
untuk tagihan 5 juta X X X X X X X X X X X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 16
VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan
dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada
satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target
dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja
(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap
capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada
dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja
(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan
penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil
evaluasinya kepada direktur utama.
Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak
dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang
merupakan suatu siklus.
Rencana
Strategis
Rencana Kinerja
Tahunan
Penetapan Kinerja
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Kinerja Aktual/program kerja
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja (LAK)
Performance
Feedback
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 17
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem
yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang
membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya
dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran
kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja;
serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada
periode berikutnya.
Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga
terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan
dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi
program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab
kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur
utama
IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat
seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.
Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,
selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 18
Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan
mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.
Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada
direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab
pelaporan rumah sakit.
Denpasar, 2 Januari 2016
Direktur Utama,
dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes
NIP 19560321 198211 2 001
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 19
Lampiran: Kamus Indikator Kinerja:
Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran strategis Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana
IKU Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Definisi
Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas (Quality).
Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai Best Practice. Kualitas disingkat: Ke
Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia. Kinerja disingkat: Ki
Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualitas disingkat : Ku
Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset, Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di PJT dan Intensif.
Availability = Operating Time / Planned Production Time
Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces); Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate
Quality = Good Pieces / Total Pieces Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut: a. Listrik: Ke: Waktu listrik beroperasional – waktu terhentinya listrik x 100%
Waktu tersedianya listrik
Ki: Kapasitas Listrik (KVA) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100% Kapasitas Listrik (KVA)
Ku: Batas KVarh – KV arh yang dihasilkan x 100% Batas KVarh b. Air: Ke: Waktu tersedianya air – waktu tidak tersedianya air x 100%
Waktu tersedianya air
Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100% Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3)
Ku: Kualitas air sesuai standar – Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100%
Kualitas Air Standar
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 20
c. Genset Ke: Waktu Aktif Genset – Waktu tidak aktif Genset x 100% Waktu aktif genset Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) – Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA)
Ku: Stabilitas Output Genset – Instabilitas Output Genset x 100% Stabilitas Output Genset d. Alat Medis di PJT dan Intensif Ke: Kebutuhan Peralatan – Peralatan yang tersedia x 100% Kebutuhan Peralatan Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu – peralatan yang tidak terkalibrasi x 100%
Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu Ku: Jumlah Peralatn yang ada – Jumlah Peralatan yang rusak x 100%
Jumlah peralatan yang ada
Formula OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality) Rata-rata OEE dari keempat item tersebut di atas ((a+b+c+d)/4) merupakan OEE Rumah Sakit
Bobot IKU 12%
Person In Charge Direktur Umum dan Operasional
Sumber data Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya
Periode Pelaporan
Triwulan
Target 70%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 21
Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
Perspektif Pengembangan personil dan organisasi
Sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM
IKU Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
Definisi
SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum dan administrasi.
Formula
Jumlah SDM yang telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit x 100%
Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit
Bobot IKU 6%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data Bagian SDM dan SMF
Periode Pelaporan Tahunan
Target 85%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 22
Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran strategis Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi
IKU Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS
Definisi
Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu:
1. Front Office 2. Pelayanan Medis 3. Pelayanan Penunjang 4. Rekam Medik Elektronik 5. Manajemen Keperawatan 6. Farmasi & Logistik Obat 7. Penunjang Umum
8. Akuntansi dan Keuangan 9. Pelayanan IKS 10. Inventory rumah sakit 11. Kepegawaian 12. Pelaporan 13. Informasi Eksekutif 14. System Support dan Utility
Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan: Dari segi Aplikasi:
1. Ketersediaan Modul 2. Kemudahan dalam penggunaan 3. Kecepatan 4. Validitas data
Dari segi Pengguna: 1. Sosialisasi 2. Pelatihan
Formula Jumlah Persentase implementasi keseluruhan
Modul SIRS X 100% Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)
Bobot IKU 13%
Person In Charge Direktur Umum dan Operasional
Sumber data Instalasi EDP dan seluruh unit kerja
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 85%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 23
Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja
Perspektif Pengembangan personil dan organisasi
Sasaran strategis Terwujudnya budaya kinerja
IKU Indeks Budaya Kinerja
Definisi
Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional, Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja Pegawai.
Formula Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria)
x 100%
Total nilai maksimal indeks
Bobot IKU 7%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data Bagian SDM
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 65%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 24
Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit
Definisi
Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang dibentuk Rumah Sakit
Formula
Jumlah unit kerja yang telah mencapai target indikator kinerja Sangat Baik (>75%)
x 100%
Jumlah seluruh unit kerja
Bobot IKU 5%
Person In Charge Direktur Umum dan Operasional
Sumber data Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI
Periode Pelaporan
Semester
Target 80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 25
Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker)
IKU Jumlah pelayanan unggulan
Definisi
Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung,Intensive care, Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya: Tahun II: Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy)
Formula Jumlah Realisasi pelayanan unggulan
Bobot IKU 7%
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data Direktorat Medik dan Keperawatan
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 3
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 26
Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
IKU Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri
Definisi
Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan atau penelitian
Formula Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri
Bobot IKU 5%
Person In Charge Direktur Medik
Sumber data Bagian Hukmas
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 2
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 27
Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
IKU Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD
Definisi
Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari : 1. Rekruitmen Residen 2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian 3. Supervisi Pendidikan 4. Penilaian Residen
Formula Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Bobot IKU 4%
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 2
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 28
Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
IKU Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan
Definisi Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam setahun
Formula Jumlah penelitian yang diimplementasikan
Bobot IKU 2%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 1
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 29
Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu
IKU Jumlah penelitian yang dipublikasikan
Definisi Jumlah penelitian yang terpublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional
Formula Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional dalam satu tahun
Bobot IKU 1%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 20
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 30
Kamus IKU 11: Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif
IKU Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III
Definisi Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber daya yang kompleks.
Formula Jumlah rujukan kasus severity level III
X 100%
Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III dari rumah sakit
Bobot IKU 4%
Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber data Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim
Periode Pelaporan
Semester
Target 20%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 31
Kamus IKU 12: Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif
IKU Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik
Definisi
Jumlah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jejaring yang dibina untuk mampu memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien yang dirujuk balik dari RSUP. PPK yang dibina adalah 1 (satu) Puskesmas, 1 (satu) RSUD Non RS Regional, dan 2 (dua) RS Regional Bali
Formula Jumlah kumulatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien-pasien yang dirujuk setelah ditangani oleh RSUP Sanglah
Bobot IKU 5%
Person In Charge Direktur Medik dan keperawatan
Sumber data Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 4
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 32
Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas
IKU Akreditasi KARS dan JCI
Definisi Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI
Formula Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI
Bobot IKU 6%
Person In Charge Direktur Umum dan Operasional
Sumber data UPM
Periode Pelaporan
Tahunan
Target JCI
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 33
Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien
Perspektif Stakeholders
Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan stakeholders
IKU Persentase Kepuasan Pasien
Definisi
Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)
Formula Hasil Penilaian IKM pasien
x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU 5%
Person In Charge Direktur Umum dan Operasional
Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien
Periode Pelaporan
Semester
Target 80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 34
Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai
Perspektif Stakeholders
Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan Pegawai
IKU Persentase Kepuasan Pegawai
Definisi
Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja, kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)
Formula Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas
x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU 5%
Person In Charge Direktur SDM dan Diklat
Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 70%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 35
Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik
Perspektif Stakeholders
Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan peserta didik
IKU Persentase Kepuasan Peserta Didik
Definisi
Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran, PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan
Formula Hasil Penilaian IKM Peserta Didik
x 100%
Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU 5%
Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 80%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 36
Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional
Perspektif Finansial
Sasaran strategis Terwujudnya efisiensi anggaran
IKU Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional
Definisi
Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU
Formula Pendapatan PNBP
X 100% Biaya Operasional
Bobot IKU 2%
Person In Charge Direktur Keuangan
Sumber data Laporan Keuangan
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 84%
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 37
Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan
Perspektif Finansial
Sasaran strategis Terwujudnya pertumbuhan pendapatan
IKU Persentase Peningkatan pendapatan
Definisi
Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP tahun sebelumnya
Formula Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan –
jumlah pendapatan tahun lalu X 100%
Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu
Bobot IKU 6%
Person In Charge Direktur Keuangan
Sumber data Laporan keuangan
Periode Pelaporan
Tahunan
Target 18%