laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan …bbt.kemenperin.go.id/assets/file_laporan/laporan...

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN (PP39) TRIWULAN I

BALAI BESAR TEKSTIL T.A 2017

BALAI BESAR TEKSTIL Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272

Telepon : (022) 7206214 , Fax : (022) 7271288

E-mail : [email protected] ; Website : www.bbt.kemenperin.go.id

mailto:[email protected]

http://www.bbt.kemenperin.go.id/

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2017

i

Kata Pengantar Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Tahun 2017 ini sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Tekstil

yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Tekstil Tahun 2017, serta sebagai

perwujudan komitmen manajemen Balai Besar Tekstil dalam merealisasikan

Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 yang mengedepankan penerapan

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Substansi laporan didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2015 – 2019 dan Perjanjian

Kinerja (Perjakin) Balai Besar Tekstil Tahun 2017. Demikian pula halnya dengan

rencana dan pengukuran kinerja Tahun 2017 diselaraskan dengan sasaran,

tujuan, misi dan visi yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Balai Besar

Tekstil Tahun 2015-2019.

Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta

peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai Besar Tekstil dan

bermanfaat adanya bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

Bandung, April 2017

Kepala Balai Besar Tekstil,

Sony Sulaksono


ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………............... i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….….. ii

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN ...……………………………………….…… iii

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi …………................... 1

I.2 Latar Belakang Kegiatan……………………………….…….. 2

I.3 Struktur Organisasi …………………………..................... 3

BAB II. RENCANA KEGIATAN

II.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ....................................... 7

II.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Kegiatan T.A 2017 .................................................................... 9

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai

Serta Kendala dan Tindak Lanjut …………………………………

11


Serta Kendala dan Tindak Lanjut Berdasarkan Indikator

Kinerja dalan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 …………………..

16


serta Kendala dan Tindak Lanjut Berdasarkan Indikator

Kinerja dalam Output Kegiatan …………………………………..

27

BAB IV. PENUTUP ………………………………………………………… 34


iii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil ……………………..…. 6

Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Balai Besar Tekstil T.A 2017 …………...…..… 7

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Tahun 2017 ……………………………….…. 9

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan …………….…. 10

Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2017 …………………………….…. 13

Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017 …… 16

Tabel 3.3 Progress Pencapaian Sasaran Strategis I Triwulan I Perjakin

BBT T.A. 2017 …………………………………………………….

17

Tabel 3.4 Progress Pencapaian Sasaran Strategis II Triwulan I Perjakin

BBT T.A. 2017 …………………………………………

23

Tabel 3.5 Progress Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan I Perjakin

BBT T.A. 2017 …………………………………………..

26

Tabel 3.6 Realisasi Output Kegiatan Triwulan I Tahun 2017 ………… 28

LAMPIRAN

FORM A

FORM ALKI


1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pada akhir tahun 2015 Kementerian Perindustrian melakukan

perubahan struktrur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Perubahan struktur ini tidak secara

jelas menempatkan balai besar dibawah Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Namun Pasal 821

Peraturan tersebut menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah ada pada saat

berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau

diganti dengan yang baru. Berdasarkan hal tersebut maka secara struktur

organisasi Balai Besar Tekstil sebagai Unit Pelaksana Teknis tetap berada

dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Balai Besar Tekstil memiliki tugas melakukan kegiatan penelitian,

pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi

dan pengembangan kompetensi industri tekstil sesuai dengan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Tekstil

menyelenggarakan fungsi :

1. Penelitian dan pengembangan bidang teknologi tekstil;

2. Pelayanan jasa teknis bidang teknologi tekstil yang meliputi bahan

baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan

dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi

serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan

penanggulangan pencemaran industri;

3. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan pasar dan

pemanfaatan teknologi informasi;


2

4. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku tekstil, bahan

pembantu, dan produk industri tekstil, serta kegiatan kalibrasi mesin

dan peralatan;

5. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan

prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balai

Besar Tekstil, serta penyusunan, penerapan dan pengawasan

standardisasi industri tekstil;

6. Pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan

Balai Besar Tekstil.

I.2 Latar Belakang Kegiatan/Program Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan

tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan

strategic (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana

pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu

pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh

lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan

Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara

negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai

berikut :

1. PM PPN/BAPPENAS 5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra

KL 2010 – 2014 ;

2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia ;

4. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

5. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang

perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) ;


3

6. Peraturan Menteri Perindustrian No : 107/M-IND/PER/11/2015 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian ; dan

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Triwulan I Tahun 2017 ini disusun sebagai

pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem

evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi

Balai Besar Tekstil (BBT) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran

DIPA Balai Besar Tekstil Tahun Anggaran 2017.

Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan

bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa

pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan

efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat

target pendapatan PNBP layanan jasa teknis yaitu sebesar Rp.

5.000.000.000,-.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBT juga

sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi BBT selama Triwulan I Tahun 2017 yang mencakup realisasi fisik

dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Tekstil

dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi BBT yang dapat digunakan sebagai masukan

untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

I.3 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil mengacu pada Peraturan

Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni

2006. Susunan organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan Peraturan

Menteri Perindustrian tersebut terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi


4

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari susunan organisasi tersebut di atas, lebih lanjut dirinci fungsi-

fungsi yang ada di Balai Besar Tekstil sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha membawahi empat Sub Bagian yaitu :

- Subbagian Program dan Pelaporan

- Subbagian Keuangan

- Subbagian Kepegawaian

- Subbagian Umum

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik membawahi tiga Seksi yaitu :

- Seksi Pemasaran

- Seksi Kerjasama

- Seksi Informasi

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi membawahi tiga Seksi yaitu:

- Seksi Sarana Riset Teknik Tekstil

- Seksi Sarana Riset Kimia Tekstil

- Seksi Standardisasi

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi , Kalibrasi membawahi tiga seksi yaitu :

- Seksi Pengujian

- Seksi Sertifikasi

- Seksi Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi membawahi

tiga seksi yaitu :

- Seksi Konsultansi

- Seksi Pelatihan Teknis

- Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- Kelompok Peneliti

- Kelompok Litkayasa

- Kelompok Pustakawan


5

- Kelompok Kehumasan dan

- Kelompok Fungsional lainnya.

Struktur organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan Peraturan

Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni

2006, adalah seperti pada Gambar 1 berikut.


6

BALAI BESAR TEKSTIL Sony Sulaksono

BAGIAN TATA USAHA Cahyadi

BIDANG PENGEMB. KOMPETENSI & ALIH

TEKNOLOGI Tini Sumartini

BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI &

KALIBRASI Syamdian

BIDANG SARANA RISET & STANDARDISASI M. Danny Sukardan

BIDANG PENGEMBANGAN JASA

TEKNIK Quri Siti Mirah DPS

SUBBAG UMUM Mardi Irianto

SUBBAG KEPEGAWAIAN

Intan Yudha P

SUBBAG KEUANGAN Puri Prettyanti

SUBBAG PROG & PEL Rini Marlina

SEKSI ALTEK & INKUB

Mukti Widodo

SEKSI PELAT. TEKNIS Yan Heru Suseno

SEKSI KONSULTANSI M. Sahid Alamsyah

SEKSI KALIBRASI Saeful Islam

SEKSI SERTIFIKASI Asep Erwin H

SEKSI PENGUJIAN Doni Primadi

SEKSI STANDARDISASI

Srie Sunaryati

SEKSI SAR. RISET KT Emma Yuniar R

SEKSI SAR. RISET TT

Dikdik N

SEKSI INFORMASI

Soni Fitriajaya

SEKSI KERJASAMA Ineu Widiana

SEKSI PEMASARAN

Ferry Guswandhi

KEL. JAB. FUNGSIONAL


7

BAB II RENCANA KEGIATAN

II.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Balai Besar Tekstil ditetapkan berdasarkan kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Pada tahun

anggaran 2017 Balai Besar Tekstil mempunyai satu kegiatan yaitu

Penelitan dan Pengembangan Teknologi Tekstil. Kegiatan ini memiliki

komponen kegiatan seperti pada Tabel 2.1.

1865 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

1865.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil

1865.001.001 Litbangyasa Bidang Teknologi Industri Tekstil

051 Penelitian Bidang Teknologi Industri Tekstil A Aplikasi Komposit Serat Nano Gelatin Hasil Proses Elektrospinning Sebagai Pembalut

Luka untuk Luka yang Terinfeksi B Pengembangan Prototipe Panel Pengendali Kebisingan Suara (Noise Pollution) Dari

Serat Alam dan Produk Daur Ulang Limbah (Recycle Product) Menggunakan Kain Non Sandang Sabut Kelapa sebagai Covering Fabric

C Imobilisasi Mikrokapsul Aroma Pada Kain Kapas D Alat Proses Untuk Pembuatan Benang Bulky dengan Metode Gintir dan Metode Roda

Gigi Crimp E Pembuatan Tekstil Pakaian Dalam Wanita untuk Pencegahan Vaginal Discharge

(keputihan) F Pembuatan Kain Tahan Kusut dan Anti Noda untuk Pakaian Seragam Menggunakan

Resin dan Senyawa Hidrofilik Kopolimer G Pemanfaatan Zat Warna Alam Dari Rumput Laut Coklat Sebagai Pewarna Tekstil H Pemanfaatan Waste Kain Denim untuk Covering Hasil Pengecoran Jalan dan

Aplikasinya I Pengembangan Pembuatan Tekstil Anti Ultraviolet Untuk Material Atap J Pengembangan Proses Pengolahan Limbah Pemintalan Serat Kapas Sebagai Bahan

Komposit pada Komponen Peredam Suara K Potensi Limbah Serat Kapas Untuk Bahan Baku Komposit

1865.002 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil

1865.002.001 Majalah / Jurnal Litbang Industri Tekstil 051 Majalah / Jurnal Litbang Industri Tekstil

A Penerbitan Majalah Arena Tekstil

1865.002.002 Promosi dan Diseminasi Litbang 051 Diseminasi Hasil Litbang

A Diseminasi Hasil Litbang

052 Business Gathering A Business Gathering

1865.003 Jasa Teknis Industri

051 Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil A Layanan Pengujian Tekstil


8

B Layanan Pengujian Lingkungan

C Layanan Kalibrasi D Layanan Sertifikasi Produk

E Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

F Kerjasama Inkubasi/Teknologi Proses

G Layanan Konsultansi

H Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

I Layanan Wisata Tekstil 1865.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

1865.004.001 Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan Balai Besar Tekstil 051 Integrated Management System

A Integrated Management System

B Pengelolaan Website BBT

C Pembentukan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi BBT

D Penataan Kearsipan BBT

E Pembentukan Sistem Pranata Litbang BBT

F Kegiatan Verifikasi Metode Uji Kadar Formaldehida Untuk SNI Wajib Pakaian Bayi dan Verifikasi Uji Tahan Gosok Benang Tenun (Sistem TNO) Perhitungan Secara Manual dan Komputer

G Penentuan Standar Pelayanan Minimum dengan Metode Time Study dan Penentuan Beban Kerja Mental Pegawai dengan Metode SWAT di Bagian Pengujian Tekstil BBT

H Pengembangan Sistem Aplikasi Sertifikasi untuk SNI Wajib

I Peningkatan Mutu dan Penguatan Ruang Lingkup Parameter Kalibrasi Laboratorium Kalibrasi BBT

1865.004.002 Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil 051 Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil

A Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil

B Pengembangan Pasar Hasil Litbang BBT

1865.951 Layanan Internal (Overhead) 051 Peningkatan Kemampuan Teknis SDM BBT 052 Pembinaan Dan Penilaian Jabatan Fungsional 053 Ceramah / Sarasehan 054 Outdoor Team Building 055 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 056 Koordinasi Perencanaan, Monev, dan Pelaporan 057 Kegiatan Pegelolaan SAI 058 Pengadaan Peralatan dan Sarana Perkantoran

1865.994 Layanan Perkantoran 001 Gaji dan Tunjangan 002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor

Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Balai Besar Tekstil T.A 2017


9

II.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan T.A 2017 Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil 2015-2019

dan Rencana Kinerja 2017, Balai Besar Tekstil pada tahun 2017

menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin)

2017 dengan indikator kinerja seperti diuraikan pada Tabel 2.2. No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang

dimanfaatkan industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

4 Penelitian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

2 Penelitian

Jasa konsultasi teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

2 paket teknologi

2 Meningkatnya kerjasama litbang industri Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri

4 kerjasama

3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 3,5

Tabel 2.2 Perjakin Tahun 2017


10

Indikator kinerja berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Kode Output Indikator Kinerja Target

1865.001 Hasil Penelitian dan

Pengembangan Teknologi

Industri Tekstil

Terlaksananya kegiatan

litbang industri tekstil

11 hasil

litbang

1865.002 Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi Industri

Tekstil


pengembangan teknologi

industri tekstil

4 kegiatan

1865.003 Jasa Teknis Industri Terlaksananya jasa pelayanan

teknis industri

9 layanan

1865.004 Pengembangan Kelembagaan

Balai Besar


pengembangan dan

pengelolaan kelembagaan,

integrated system

management, pengembangan

pasar layanan jasa teknis dan

hasil litbang, serta

terbentuknya zona integritas

dan wilayah bebas korupsi

11 kegiatan

1865.951 Layanan Internal (Overhead) Terlaksananya layanan

pembinaan dan penilaian

jabatan fungsional, outdoor

team building, pelaksanaan

sistem pengendalian internal

pemerintah, pengelolaan SAI,

pengadaan peralatan dan

sarana perkantoran

8 layanan

1865.994 Layanan Perkantoran Terlaksananya layanan

operasional perkantoran,

manajemen, dan gaji

12 bulan

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan


11

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai Serta Kendala dan Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBT Tahun Anggaran 2017 adalah

suatu pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Industri dengan Kepala Balai Besar Tekstil

untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam T.A 2017. Perjanjian

Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2017

untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan. Rencana aksi tersebut

dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.


12


13

Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2017


14

Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2017 (Lanjutan)


15

Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2017 (Lanjutan)


16

III.2 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai Serta Kendala dan Tindak Lanjut Berdasarkan Indikator Kinerja dalan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dalam Perjakin 2017 terdapat beberapa Sasaran Strategis yang

harus diwujudkan oleh BBT pada T.A 2017 dengan beberapa indikator

kinerja yang sebagai tolak ukur pencapaian. Adapun hasil yang telah

dicapai BBT pada Triwulan I dalam mewujudkan target kinerja Perjakin

2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2. No Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan I

Target Antara

Rencana Kegiatan Realisasi Antara

Realisasi Kegiatan

1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri

Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

4 Penelitian 13,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),

2. Studi pustaka, 3. Survei

11,95% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),


lapangan Hasil litbang yang telah diimplementasikan

2 Penelitian 4,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),

2. Studi pustaka

3,75% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan

2. Studi pustaka Jasa konsultansi teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

2 paket teknologi

10,00% 1. Komunikasi dan penjajakan awal,

2. Survei

10,00% 1. Komunikasi dan penjajakan awal dengan stakeholder,

2. Survei lapangan

2 Meningkatnya kerjasama litbang

Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri

4 kerjasama 10,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),


9,94% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim, Pembelian Bahan),


lapangan 3 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 3,5 10,00% 1. Penyusunan kuesioner,

2. Penyampaian kuesioner;

3. Rekapitulasi dan evaluasi

10,00% 1. Penyusunan kuesioner,

2. Penyampaian kuesioner

3. Rekapitulasi dan evaluasi IKM

Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017


17

III.2.1. Sasaran Kegiatan I. Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Sasaran kegiatan I Perjakin 2017 adalah meningkatnya

hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri, dengan indikator

kinerja :

1. Hasil litbang yang dikembangkan;

2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan, dan;

3. Jasa konsultansi teknologi industri yang menyelesaikan

permasalahan industri (problem solving).

Sasaran dan Realisasi Fisik dari Sasaran Strategis I ini

dapat dilihat pada Tabel 3.3

No Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Fisik

Sasaran Progress 1 Meningkatnya

hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri

Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

4 Penelitian - 13,00% 11,95%

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

2 Penelitian - 4,00% 3,75%

Jasa konsultansi teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

2 paket teknologi

- 10,00% 10,00%

Tabel 3.3 Progress Pencapaian Sasaran Kegiatan I Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017

Evaluasi Sasaran Kegiatan I dari tiap indikator kinerja

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Hasil Litbang Prioritas Yang Dikembangkan. Merupakan hasil litbang pada TA. 2017 yang mendukung

Industri Prioritas Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan

Industri Nasional (RIPIN), hasil litbang/perekayasaan yang

Technology Readiness Level (TRL) telah mencapai angka

minimal skala 6. Ditargetkan 4 kegiatan litbang prioritas yang

dikembangkan pada indikator kinerja sasaran kegiatan I

Perjakin 2017 ini yaitu :


18

1. Aplikasi Komposit Serat Nano Gelatin Hasil Proses

Elektrospinning Sebagai Pembalut Luka untuk Luka yang

Terinfeksi.

2. Pemanfaatan Waste Kain Denim untuk Covering Hasil

Pengecoran jalan dan Aplikasinya di PT Rekadaya Multi

Adiprima (RMA).

3. Pengembangan Pembuatan Tekstil Anti Ultraviolet Untuk

Material Atap.

4. Alat Proses Untuk Pembuatan Benang Bulky dengan

Metode Gintir dan Metode Roda Gigi Crimp.

a) Hasil Yang Telah Dicapai : Sasaran Strategis I yaitu Litbang yang siap diterapkan

merupakan hasil litbang T.A 2017 yang mendukung Industri

Prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri

Nasional (RIPIN). Pada Triwulan I direncanakan target

sasaran fisiknya sebesar 13,00% untuk 4 kegiatan litbang.

Sampai dengan Triwulan I realisasi fisik baru mencapai

sasaran yaitu fisik sebesar 11,95%. b) Analisis Capaian Kinerja :

Dari 4 penelitian yang menjadi target Sasaran Strategis I ini

hampir seluruhnya masih dalam progress pengerjaan dan

secara umum sudah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan

Triwulan I pada Rencana Aksi 2017. Secara umum Progress

keempat kegiatan litbang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Komposit Serat Nano Gelatin Hasil Proses Elektrospinning Sebagai Pembalut Luka untuk Luka yang Terinfeksi. Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar

12,80%. Progress kegiatan litbang ini melebihi target fisik

kegiatan Triwulan I sebesar 12,00%. Pada Triwulan I telah

dilaksanakan kegiatan awal litbang berupa rapat


19

penyusunan tim, survei lapangan ke industri sampai

dengan pengajuan pengadaan bahan kimia dan peralatan.

2. Pemanfaatan Waste Kain Denim untuk Covering Hasil Pengecoran jalan dan Aplikasinya di PT Rekadaya Multi Adiprima (RMA). Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar

10,00%. Progress kegiatan litbang ini sesuai dengan

target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 10,00%. Pada

Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan awal litbang berupa

rapat penyusunan tim, studi pustaka, survei lapangan ke

industri sampai dengan pengajuan pengadaan bahan

baku penelitian.

3. Pengembangan Pembuatan Tekstil Anti Ultraviolet Untuk Material Atap. Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar




penyusunan tim, survei lapangan ke industri sampai

dengan pengajuan pengadaan bahan kimia dan peralatan.

4. Alat Proses Untuk Pembuatan Benang Bulky dengan Metode Gintir dan Metode Roda Gigi Crimp. Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik sebesar

7,50%. Progress kegiatan litbang ini belum mencapai

target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 11,00%. Pada

Triwulan I baru sampai pada tahap kegiatan awal litbang

berupa rapat penyusunan tim dan studi literatur.

c) Kendala : Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk 4 kegiatan

litbang ini adalah terkait pengadaan bahan baku yang masih

menunggu ketersediaan dan pengiriman dari pihak penyedia.


20

d) Tindak lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan untuk 4 kegiatan litbang ini

tersebut adalah melakukan monitoring pengadaan bahan

baku dan terus melakukan komunikasi dengan pihak penyedia

untuk memastikan agar bahan baku tersedia sesuai jadwal

kegiatan.

2) Hasil Litbang Yang Telah Diimplementasikan. Merupakan Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan

di dunia usaha/ industri pada TA.2017, sudah ada bukti kerja

sama berupa kontrak, dan hasil litbang telah digunakan untuk

berproduksi oleh industri tersebut. Terdapat 2 kegiatan litbang

pada indikator kinerja ini yaitu :

1. Pengembangan Prototip Panel Pengendali Kebisingan

Suara (Noise Polution) Dari Serat Alam dan Produk Daur

Ulang Limbah (Recycle Product) Menggunakan Kain Non

Sandang Sabut Kelapa sebagai Covering Fabric.

2. Substitusi Bahan Impor Gum Xanthan Dari Bakteri

Xanthomonas Sebagai Pengental Untuk Diaplikasikan

Pada Proses Tekstil.

a) Hasil Yang Telah Dicapai : Merupakan hasil litbang yang telah diterapkan di dunia

usaha/industri pada T.A. 2017, yang telah dituangkan dalam

SPK/MoU dimana hasil litbang tersebut telah digunakan untuk

berproduksi oleh industri. Pada Triwulan I direncanakan target

sasaran fisiknya sebesar 4,00% untuk 2 kegiatan litbang.

Sampai dengan Triwulan I realisasi fisik telah mencapai

sasaran yaitu fisik sebesar 3,75%.

b) Analisis Capaian Kinerja : Dari 2 penelitian yang menjadi kegiatan litbang yang telah

diimplementasikan ini hampir seluruhnya masih dalam

progress pengerjaan dan secara umum sudah dilaksanakan


21

sesuai rencana kegiatan Triwulan I pada Rencana Aksi 2017.

Secara umum Progress kedua kegiatan litbang tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Prototip Panel Pengendali Kebisingan Suara (Noise Polution) Dari Serat Alam dan Produk Daur Ulang Limbah (Recycle Product) Menggunakan Kain Non Sandang Sabut Kelapa sebagai Covering Fabric. Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar




penyusunan tim dan studi pustaka.

2. Substitusi Bahan Impor Gum Xanthan Dari Bakteri Xanthomonas Sebagai Pengental Untuk Diaplikasikan Pada Proses Tekstil. Kegiatan litbang ini mencapai realisasi fisik sebesar

5,00%. Progress kegiatan litbang ini sesuai dengan target

fisik kegiatan Triwulan I sebesar 5,00%. Pada Triwulan I

telah dilaksanakan kegiatan awal litbang berupa rapat

penyusunan tim, studi pustaka, survei lapangan ke

industri sampai dengan pengajuan pengadaan bahan

baku penelitian.

c) Kendala : tidak ada

d) Tindak lanjut : tidak ada

3) Jasa Konsultansi Teknologi Industri Yang Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving). Merupakan jasa konsultasi teknologi industri diberikan

kepada industri atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh

industri dan dilaksanakan pada TA 2017, Hasil konsultasi


22

teknologi industri dibiayai oleh industri, dan Bukti kerja sama

ditunjukkan berupa dokumen kontrak.

BBT telah menerima permohonan dari Mitsubishi Consulting –

Japan untuk jasa konsultansi Konservasi Energi dan dari PT.

Sumber Makmur Anugerah untuk konsultansi cacat produk

tekstil.

a) Hasil Yang Telah Dicapai : Jasa konsultansi yang didasarkan atas permasalahan yang

dihadapi oleh sektor industri. Pada Triwulan I kegiatan ini

telah mencapai realisasi fisik sebesar 10,00% dari target yang

direncanakan yaitu 10,00%. Adapun kegiatan yang dilakukan

pada Triwulan I meliputi kegiatan komunikasi dan penjajakan

awal dengan stakeholder dan survei ke lapangan.

b) Analisis Capaian Kinerja : Pada Triwulan I direncanakan sasaran fisiknya sebesar

10,00% dan telah mencapai realisasi 10,00%. Kegiatan

konsultansi Konservasi Energi untuk Mitsubishi Consulting –

Japan sudah memasuki tahap pembuatan jadwal kunjungan

dan mempersiapkan draft MoU. Sedangkan untuk kegiatan

konsultansi cacat produk untuk PT. Sumber Makmur

Anugerah baru akan dimulai pada Triwulan II.

c) Kendala : Kendala yang dihadapi hingga Triwulan I adalah kendala

dalam menyesuaikan jadwal kunjungan tim dengan jadwal

pihak Mitsubishi Consulting – Japan. d) Tindak lanjut :

Tindak lanjut yang diperlukan yaitu melakukan komunikasi

yang intensif dengan stakeholder agar anggota tim dapat

memperoleh data dan keterangan lengkap dan menentukan

jadwal kunjungan ke lapangan.


23

III.2.2. Sasaran Kegiatan II. Meningkatnya Kerjasama Litbang Sasaran Kegiatan II Perjakin 2017 adalah meningkatnya

kerjasama litbang yang dilaksanakan antara BBT dengan industri.

Indikator kinerja sasaran kegiatan II Perjakin 2017 adalah

kerjasama litbang dengan instansi/lembaga/industri. Kerjasama

litbang/perekeyasaan yang dimaksud adalah kerjasama antara

BBT dengan instansi/lembaga/industri yang dilaksanakan pada

TA. 2017. Kerja sama litbang ini merupakan kelanjutan dari

kegiatan litbang yang siap diterapkan dan berupa kerjasama

dengan industri sampai dengan tahap pembiayaan, dan

kerjasama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket

teknologi dan pengembangan. Target dan Realisasi fisik Sasaran

Kegiatan II ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

No Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Fisik


kerja sama litbang industri

Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri

4 kerjasama - 10,00% 9,94%

Tabel 3.4 Progress Pencapaian Sasaran Kegaitan II Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017

Sasaran strategis II memiliki Indikator kinerja kerjasama

litbang instansi dengan industri. Untuk kegiatan kerjasama

tersebut ditargetkan sejumlah 4 kegiatan :

1. Imobilisasi Mikrokapsul Aroma Pada Kain.

2. Pengembangan Proses Pengolahan Limbah Pemintalan

Serat Kapas sebagai Bahan Komposit pada Komponen

Peredam Suara.

3. Nano Partikel Arang Tempurung Kelapa untuk Pengolahan

Limbah Cair.

4. Pembuatan kain Tahan Kusut dan Anti Noda untuk Pakaian

Seragam menggunakan Resin dan Senyawa Hidrofilik

Kopolimer.


24

a) Hasil Yang Telah Dicapai : Sasaran strategis II diukur melalui kerjasama litbang atau

perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang

dilaksanakan pada T.A. 2017. Kerjasama tersebut telah

berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau

pengembangan. Pada Triwulan I direncanakan target sasaran

fisiknya sebesar 10,00% untuk 4 kegiatan kerjasama dan

telah tercapai sebesar 9,94%. b) Analisis Capaian Kinerja :

Dari 4 kegiatan kerjasama yang menjadi target Sasaran

Strategis II ini hampir seluruhnya masih dalam progress

pengerjaan dan secara umum sudah dilaksanakan sesuai

rencana kegiatan Triwulan I pada Rencana Aksi 2017. Secara

umum Progress keempat kegiatan kerjasama tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Imobilisasi Mikrokapsul Aroma Pada Kain. Kegiatan kerjasama litbang ini baru mencapai realisasi

fisik sebesar 8,75%. Progress kegiatan kerjasama litbang

ini belum mencapai target fisik kegiatan Triwulan I

sebesar 10,00%. Pada Triwulan I telah dilaksanakan

kegiatan awal berupa rapat penyusunan tim dan rencana

kerja sampai dengan pengajuan pengadaan bahan kimia.

2. Pengembangan Proses Pengolahan Limbah Pemintalan Serat Kapas sebagai Bahan Komposit pada Komponen Peredam Suara. Kegiatan kerjasama litbang ini mencapai realisasi fisik

sebesar 11,00%. Progress kegiatan kerjasama litbang ini

melebihi target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 10,00%.

Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan studi literatur,

persiapan dan koordinasi tim litbang serta pengajuan

pengadaan bahan kimia dan peralatan.

3. Nano Partikel Arang Tempurung Kelapa untuk Pengolahan Limbah Cair.


25

Kegiatan kerjasama litbang ini mencapai realisasi fisik

sebesar 10,00%. Progress kegiatan litbang ini sesuai

dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 10,00%.

Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan awal berupa

rapat penyusunan tim, studi pustaka dan survei lapangan

ke industri.

4. Pembuatan kain Tahan Kusut dan Anti Noda untuk Pakaian Seragam menggunakan Resin dan Senyawa Hidrofilik Kopolimer. Kegiatan kerjasama litbang ini mencapai realisasi fisik

sebesar 10,00%. Progress kegiatan litbang ini sesuai

dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 10,00%.

Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan awal berupa

rapat penyusunan tim, studi pustaka dan survei lapangan

ke industri.

c) Kendala : Kendala yang dihadapi pada Triwulan I adalah permasalahan

pengadaan bahan yang memerlukan waktu dan MoU yang

belum ditandatangani.

d) Tindak lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan adalah monitoring kegiatan

pengadaan bahan melalui koordinasi dengan pihak yang

terkait serta menjalin komunikasi dengan pihak

instansi/industri mitra kerjasama untuk memperlancar

penandatanganan MoU.

III.2.3. Sasaran Strategis III. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran kegiatan III memiliki indikator kinerja tingkat

kepuasan pelanggan. Target tingkat kepuasan pelanggan yang

akan dicapai oleh BBT merupakan hasil survey kepuasan

pelanggan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan

kuesioner yg sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur, dan

hasil yang diperoleh minimal indeks 3,5, dari skala indeks 1- 4.


26

Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan III ini dapat dilihat pada

Tabel 3.5 berikut. No Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Fisik (%)


kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 3,5 Indeks 3,5 10,00% 10,00%

Tabel 3.5 Progress Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2017

Sasaran strategis III memiliki Indikator kinerja Tingkat

kepuasan Pelanggan. Kegiatan yang dipilih adalah pelayanan

publik.

a) Hasil Yang Telah Dicapai : Sasaran Strategis III diukur melalui target tingkat kepuasan

pelanggan yang akan dicapai oleh satker. Target ini dicapai

melalui survei kepuasan pelanggan menggunakan metode

tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji

validitasnya. Pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan

kuesioner indeks kepuasan masyarakat sesuai Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014

Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun target tingkat

kepuasan pelanggan untuk T.A. 2017 adalah Indeks 3,5

dengan target responden sebanyak 150 orang. Pada Triwulan

I telah dilakukan survei kepada 15 orang responden dengan

hasil indeks kepuasan masyarakat mencapai Indeks 3,5.

b) Analisis Capaian Kinerja :

Penilaian kepuasan pelanggan dilakukan dengan kuesioner

Kepuasan Masyarakat Permenpan dan RB. Pada Triwulan I

direncanakan sasaran fisiknya sebesar 10,00% dan telah

terealisasi 10,00%. Pada tahap ini telah disusun kuesioner

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan


27

Publik. Seksi Pemasaran merencanakan responden untuk

tingkat kepuasan masyarakat sebanyak 150 responden untuk

tahun 2017 dan pada Triwulan I telah terealisasi 15 responden

dengan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat

kumulatif mencapai indeks 3,5. c) Kendala :

Kendala yang dihadapi adalah kesediaan pelanggan dalam

mengisi kuesioner.

d) Tindak lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan yaitu perlunya direncanakan

metode pengisian kuesioner dengan dibimbing oleh petugas

pelayanan agar responden berkenan mengisi kuesioner.

III.3 Hasil dan Analisis Capaian Kinerja yang Telah Dicapai serta Kendala dan Tindak Lanjut Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Output Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2017 BBT menggunakan 6 Output dalan

POK dan RKAKL. Hal ini sesuai dengan ADIK 2017 yang telah disepakati

dimana judul kegiatan tercantum sebgai bagian dari Sub Komponen.

Target dan Realisasi Keuangan serta Fisik Triwulan I Per Output Kegiatan

dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.


28

Output Pagu

Triwulan I Keuangan Fisik

(Rp 000) S R S R

(%) ( %) (%) ( %) Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil 960.342 23,34 1,39 22,07 10,91

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil 195.680 38,76 - 14,31 4,98

Jasa Teknis Industri 1.253.127 21,39 4,31 34,60 22,73

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar 665.540 20,96 1,99 25,61 16,25

Layanan Internal (Overhead) 1.430.900 28,55 16,82 36,84 22,85

Layanan Perkantoran 18.149.217 29,35 21,07 36,67 29,83

RATA-RATA 28,44 18,30 36,43 27,58

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Output Kegiatan sampai dengan Triwulan I 2017

Evaluasi pencapaian tiap output kegiatan adalah sebagai berikut.

III.3.1. Output I : Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil. a) Hasil Yang Telah Dicapai :

Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 960.342.000

dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar

Rp. 13.376.000 (1,39%), sedangkan realisasi fisiknya adalah

10,91%. b) Analisis Capaian Kinerja :

Sasaran keuangan untuk Triwulan I adalah 23,34% dengan

realisasi 1,39%. Hal ini disebabkan karena belanja barang dan

bahan baku litbang banyak yang belum terealisasi sedangkan

belanja lainnya seperti SPPD sebagian telah terealisasi dan

sebagian masih dalam proses SP2D. Sedangkan sasaran fisik

yang ditargetkan 22,07% telah mencapai realisasi fisik

sebesar 10,91%. Hal ini disebabkan kegiatan fisik yang

dilaksanakan adalah kegiatan yang tidak memerlukan

anggaran seperti pembentukan tim kegiatan, studi literatur,

survei ke industri dan diskusi.


29

c) Kendala : Pada Triwulan I pengajuan belanja bahan litbang masih dalam

proses sehingga realisasi keuangan kegiatan litbang belum

banyak terealisasi sementara untuk kegiatan fisik sudah mulai

ada yang terealisasi.

d) Tindak Lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan adalah mempercepat belanja

agar realisasi keuangan terutama untuk pengadaan bahan

dan peralatan litbang dapat segera terlaksana.

III.3.2. Output II : Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri. a) Hasil Yang Telah Dicapai :

Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 195.680.000


Rp. 0 (0%) dan realisasi fisik 4,98%. b) Analisis Capaian Kinerja :

Sasaran keuangan untuk Triwulan I adalah 38,76% dengan

realisasi 0%. Hal ini disebabkan karena belum ada belanja

yang terealisasikan. Sedangkan sasaran fisik yang ditargetkan

14,31% telah mencapai realisasi fisik sebesar 4,98%. Hal ini

disebabkan kegiatan fisik yang dilaksanakan adalah kegiatan

yang tidak memerlukan anggaran seperti pembentukan tim

kegiatan, dan diskusi.

c) Kendala : Pada Triwulan I ini untuk kegiatan Diseminasi Litbang dan

Business Gathering masih belum ditentukan waktu

pelaksanaannya dan materi seminar masih belum terkumpul.

d) Tindak Lanjut : Tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan koordinasi

dan diskusi yang lebih intensif dengan para peneliti.


30

III.3.3. Output III : Jasa Teknis Industri. a) Hasil Yang Telah Dicapai :

Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1.253.127.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar

Rp. 54.033.000 (4,31%) dan realisasi fisik 22,73%. Realisasi

fisik ini meliputi kegiatan pelaksanaan layanan jasa teknis

hingga bulan Maret 2017. Realisasi PNBP sampai dengan

Triwulan I tahun 2017 sebesar Rp. 1.030.837.880 (20,62%)

dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000.

b) Analisis Capaian Kinerja : Realisasi keuangan 4,31% dari sasaran keuangan yang

direncanakan yaitu 21,39%, sedangkan sasaran fisik yang

ditargetkan adalah 34,60% dengan realisasi fisik sebesar

22,73%. Realisasi fisik sudah lebih besar daripada realisasi

keuangan, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan fisik

yang dilaksanakan tidak tergantung pada anggaran, seperti

pembentukan tim dalam layanan jasa dan koordinasi rencana

kegiatan layanan jasa antar seksi terkait. Selain itu, realisasi

keuangan kegiatan layanan jasa teknis ini masih menunggu

optimalisasi dari penerimaan PNBP.

c) Kendala : Pada Triwulan I ini kendala yang dihadapi adalah pengadaan

bahan dengan sumber anggaran yang berasal dari

penerimaan PNBP masih dalam proses. d) Tindak Lanjut :

Tindak lanjut yang diperlukan adalah terus berusaha untuk

meningkatkan penerimaan PNBP.


31

III.3.4. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar. a) Hasil Yang Telah Dicapai :

Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 665.540.000

dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I

sebesar Rp. 13.267.000 (1,99%), sedangkan realisasi

fisiknya adalah 16,25%.

b) Analisis Capaian Kinerja : Sasaran keuangan untuk Triwulan I adalah 20,96% dengan

realisasi 1,99%. Hal ini disebabkan karena belanja bahan dan

jasa banyak yang belum terealisasi sedangkan belanja lainnya

seperti SPPD sebagian telah terealisasi dan sebagian masih

dalam proses SP2D. Sedangkan sasaran fisik yang

ditargetkan 25,61% telah mencapai realisasi fisik sebesar

16,25%. Hal ini disebabkan kegiatan fisik yang dilaksanakan

adalah kegiatan yang tidak memerlukan anggaran seperti

pembentukan tim kegiatan dan diskusi.


bahan dan jasa dengan sumber anggaran yang berasal dari



meningkatkan optimalisasi penerimaan PNBP.

III.3.5. Output V : Layanan Internal (Overhead). a) Hasil Yang Telah Dicapai :

Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 1.430.900.000


Rp. 240.597.000 (16,82%), sedangkan realisasi fisiknya

adalah 22,85%.

b) Analisis Capaian Kinerja : Sasaran keuangan untuk Triwulan I adalah 28,55% dengan

realisasi 16,82%. Hal ini disebabkan karena belanja bahan


32

dan jasa banyak yang belum terealisasi sedangkan belanja

lainnya seperti SPPD sebagian telah terealisasi dan sebagian

masih dalam proses SP2D. Sedangkan sasaran fisik yang

ditargetkan 36,84% telah mencapai realisasi fisik sebesar

22,85%. Hal ini disebabkan kegiatan fisik yang dilaksanakan

adalah kegiatan yang tidak memerlukan anggaran seperti

pembentukan tim kegiatan dan diskusi.


bahan dan jasa dengan sumber anggaran yang berasal dari



meningkatkan optimalisasi penerimaan PNBP.

III.3.6. Output VI : Layanan Perkantoran.

a) Hasil Yang Telah Dicapai : Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 18.149.217.000

dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I

sebesar Rp. 3.824.664.000 (21,07%), sedangkan realisasi

fisiknya adalah 29,83% yang meliputi pembayaran rutin gaji,

tunjangan, Uang Makan dan operasional perkantoran seperti

listrik, telepon, dan beberapa pemeliharaan yang sedang

dalam proses pengadaan. b) Analisis Capaian Kinerja :

Realisasi keuangan 21,07% belum mencapai sasaran yang

direncanakan yaitu 29,35%. Sedangkan untuk sasaran fisik

adalah 36,67% dengan realisasi fisik 29,83%. Hal ini belum

mencapai sasaran yang direncanakan. c) Kendala :

Kendala yang dihadapi adalah pertanggungjawabn keuangan

dari pekerjaan pemeliharaan dan pengadaaan masih belum

selesai.


33

d) Tindak Lanjut : Mempercepat pertanggungjawaban keuangan untuk

pekerjaan pemeliharaaan dan pengadaaan.


34

BAB IV PENUTUP

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar Tekstil sampai

dengan Triwulan I Tahun 2017 ini masih berjalan dalam kerangka rencana yang

telah ditetapkan. Realisasi keuangan mencapai 18,30% dari target yang

ditetapkan sebesar 28,44% dan realisasi fisik mencapai 27,58% dari target

35,43% sampai dengan Triwulan I tahun 2017 dengan realisasi penerimaan

PNBP mencapai Rp. 1.030.837.880 (20,62%) dari target yang ditetapkan yaitu

sebesar Rp. 5.000.000.000. Permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan

kegiatan masih dalam batas kontrol internal Balai Besar Tekstil sehingga tidak

mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Balai Besar Tekstil

optimis pada masa yang akan datang kegiatan-kegiatan yang telah

direncanakan dapat terselesaikan sesuai rencana dengan terus melakukan

monitoring, evaluasi dan komunikasi internal BBT.

Guna mengatasi kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan

kegiatan Balai Besar Tekstil akan selalu mempercepat kinerja dan selalu

berkoordinasi dengan BPPI dalam penyelesaiannya.

Bandung, April 2017 Kepala Balai Besar Tekstil,

Sony Sulaksono

LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN I BBT 2017

FORMULIR A

I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi2. Nomor Kode dan Nama Fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program5. Indikator Hasil6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

No. Loan PHLN Rupiah Total2 3 4 5 6 7

001 - 960.342 960.342 Terlaksananya kegiatan litbang industri tekstil 11 Litbang

002 - 195.680 195.680 Terlaksananya kegiatan pengembangan teknologi industri tekstil

4 Kegiatan

003 - 1.253.127 1.253.127 Terlaksananya jasa pelayanan teknis industri 9 Layanan

004 - 665.540 665.540 Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, integrated system management, pengembangan pasar layanan jasa teknis dan hasil litbang, serta terbentuknya zona integritas dan wilayah bebas korupsi

11 Kegiatan

951 - 1.430.900 1.430.900 Terlaksananya layanan pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, outdoor team building, pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, pengelolaan SAI, pengadaan peralatan dan sarana perkantoran

8 Layanan

994 - 18.149.217 18.149.217 Terlaksananya layanan operasional perkantoran, manajemen, dan gaji

12 Bulan

- 22.654.806 22.654.806

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANTRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017

BALAI BESAR TEKSTIL

: (248042) BALAI BESAR TEXTIL: 04. Ekonomi: 04.07. Industri Dan Konstruksi: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri: : 1865 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil

: Ir. Sony Sulaksono, M.Bs.: Jl. Jenderal Achmad Yani No. 390 Bandung 40272: SP DIPA-019.07.2.248042/2017

Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)

1

Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil

Jasa Teknis Industri

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Layanan Internal (Overhead)

Layanan Perkantoran

Total

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

001 - - - - 23,34 1,39 22,07 10,91 23,34 1,39 22,07 10,91 JAWA BARAT

002 - - - - 38,76 - 14,31 4,98 38,76 - 14,31 4,98 JAWA BARAT

003 - - - - 21,39 4,31 34,60 22,73 21,39 4,31 34,60 22,73 JAWA BARAT

004 - - - - 20,96 1,99 25,61 16,25 20,96 1,99 25,61 16,25 JAWA BARAT

951 - - - - 28,55 16,82 36,84 22,85 28,55 16,82 36,84 22,85 JAWA BARAT

994 - - - - 29,35 21,07 36,67 29,83 29,35 21,07 36,67 29,83 JAWA BARAT

- - - - 28,44 18,30 35,43 27,58 28,44 18,30 35,43 27,58

S.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Layanan Internal (Overhead)

Layanan Perkantoran

Jumlah

Fisik

1

Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil

Jasa Teknis Industri

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Output

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No

1

1. 001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil

- Belanja bahan litbang menunggu konfirmasi ketersediaan bahan dan pengiriman dari pihak penyedia

- Koordinasi dengan pihak pengguna dan follow up permintaan bahan ke pihak penyedia

- PPK, Pejabat Pengadaan, Koordinator Kegiatan

2. 002 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil

- Materi untuk Diseminasi Litbang dan Business Gathering belum terkumpul, Jadwal pelaksanaan belum disepakati

- Koordinasi dengan Peneliti dan Bidang PJT - Kabid SRS, Kabid PJT, koordinator Kegiatan

3. 003 Jasa Teknis Industri - Penerimaan WO dan tanggal pembayaran dimuka masih tidak sesuai, tenggat waktu untuk feedback dari pelanggan terkait kelanjutan permohonan Sertifikasi belum disepakati

- Membahas masalah tanggal penerimaan WO dan pembayaran dimuka dengan seksi teknis terkait, memberikan tenggat waktu kepada pelanggan Sertifikasi bila tidak ada feedback dari pelanggan setelah Seksi Pemasaran mengirimkan penawaran biaya

- Bidang PJT, Bidang Paskal, Seksi teknis terkait

4. 004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar - Pedoman, Prosedur Mutu, dan requirement untuk upgrade ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 yang akan disertifikasi pada bulan Mei belum seluruhnya selesai

- Mempersiapkan Pedoman dan prosedur Mutu sesuai requirement ISO 9001:2015 paling lambat pertengahan April

- Kabid PKAT, Kabid PJT, dan Koordinator Kegiatan

5. 951 Layanan Internal (Overhead) - Pelaksanaan kegiatan outbond dan pengadaan sarana peralatan kantor menunggu realisasi PNBP

- Meningkatkan pelayanan jasa teknis dan menentukan prioritas belanja

- Koordinator kegiatan, PPK, Pejabat Pengadaan, Kabid PJT, Kabid PKAT, Kabid Paskal

6. 994 Layanan Perkantoran - Pertanggungjawaban pemeliharaan dan pengadaan barang masih dalam proses

- Mempercepat pertanggungjawaban keuangan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pengadaan barang

- PPK, Pejabat pengadaaan, Subbag Keuangan

Bandung, April 2017

Kepala Balai Besar Tekstil

Ir. Sony Sulaksono, M.Bs.

Output Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah

2 3 4 5

LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN I BBT 2. ALKI BBT

laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan …bbt.kemenperin.go.id/assets/file_laporan/laporan...

Documents