laporan pelaksanaan reformasi birokrasi …...jenderal dewan ketahanan nasional tahun 2019 dan...

LAPORAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

SEMESTER I TAHUN 2019

Jakarta, Juli 2019

1

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

SEMESTER I TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional Tahun 2019 Berdasarkan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang aksi reformasi Birokrasi Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2019 dan tindak lanjut rekomendasi

hasil evaluasi tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional nomor 13 tahun 2016 tanggal 30 agustus 2016 tentang

perubahan atas keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional nomor

1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang organisasi, tugas dan tata kerja

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional serta keputusan Sekretaris

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : 53 tahun 2019 tentang perubahan atas

keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 28 tahun 2019

tentang tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dilingkungan Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tahun 2019. Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional telah melaksanakan penyempurnaan, penguatan/penataan

birokrasi mencakup 9 (sembilan) program RB terkait : (1) Manajemen Perubahan; (2)

Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penataan dan Penguatan

Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6)

Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang efektif

dan efesien. Pelaksanaan 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan

RB di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tahun 2019 merupakan

proses yang menjadi pengungkit yang dapat menghasilkan pencapaian untuk

mewujudkan sasaran RB.

Pencapaian tersebut sebagai hasil dari kelanjutan pelaksanaan program

reformasi birokrasi yang telah dapat dicapai dari tahun 2015 yang lalu sebagaimana

telah dilaporkan ke Kementerian PAN-RB. Secara umum ada peningkatan di semua

bidang mikro dihadapkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen

road map reformasi birokrasi Setjen Wantannas.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang terencana

dengan baik serta yang tertib, kontinyu dan konsisten, telah diperoleh gambaran

yang obyektif dan lengkap tentang pencapaian target dari keseluruhan sembilan

program mikro reformasi birokrasi di Setjen Wantannas selama Semester I Tahun

2019.

2

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan reformasi birokrasi ini meliputi hasil

pemantauan dan analisisnya terhadap pelaksanaan sembilan program mikro reformasi

birokrasi Setjen Wantannas selama Semester I Tahun 2019. Penyajian hasil

pemantauan dan evaluasi dalam laporan ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat

pencapaian sesuai rencana masing-masing bidang yang telah ditetapkan dalam road

map program reformasi birokrasi Setjen Wantannas. Laporan pelaksanaan reformasi

birokrasi ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

2. Bab II Rencana kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap sasaran

masing-masing bidang pada sembilan program mikro reformasi birokrasi.

3. Bab III Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap pencapaian sasaran

masing-masing bidang pada sembilan program mikro reformasi birokrasi.

4. Bab IV Penutup.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Semester

I Tahun 2019 ini adalah untuk melaporkan perkembangan kemajuan sembilan

program mikro reformasi birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas, agar dapat

dijadikan bahan masukan dan pertimbangan selanjutnya, baik bagi masing-masing

unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas dalam melanjutkan pelaksanaan program

reformasi, maupun bagi pimpinan nasional dalam menentukan kebijakan tekait

program reformasi nasional.

D. Dasar

Untuk mengetahui bagaimana kemajuan perkembangan pelaksanaan

sembilan program mikro RB tersebut di atas dihadapkan pada target-target yang

telah ditetapkan, kelompok program monitoring dan evaluasi Setjen Wantannas

menggunakan dasar aturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 Tanggal 31 Agustus 1999 tentang

Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Tahun 2015-2019;

5. Surat Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-37/I/2012 Tanggal 2 Januari

2012 tentang Reformasi Birokrasi;

3

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor

1.1101.30013101 Tahun 2000 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

7. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor

1.1101.30013101 Tahun 2000 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

8. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Tim Pengarah dan

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional Tahun 2019;

9. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 28 Tahun

2019 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2019;

10. Instruksi Sesjen Wantannas Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Aksi Reformasi

Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2019 dan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2018 Sekretariat Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional;

11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Revisi

ke-3 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2019

Nomor: SP DIPA- 052.01.1.427975/2019 tanggal 28 Juni 2019.

4

BAB II RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

TERHADAP SASARAN MASING-MASING BIDANG PADA SEMBILAN PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI

A. Umum

Kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap perkembangan kemajuan dari

sembilan program mikro reformasi birokrasi di Setjen Wantannas dilakukan dalam

kurun waktu semester I tahun 2019. Pelaksanaan ini memedomani ketentuan yang

berlaku di lingkungan Setjen Wantannas yang mengacu pada peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

khususnya tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemantauan pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi di Setjen

Wantannas selama satu periode semester I tahun 2019 digunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lima tahun. Metode pemantauan yang dilakukan adalah

pemantauan secara langsung maupun pemantauan tidak langsung. Pemantauan

langsung dilakukan untuk mengamati perubahan yang terjadi terutama terhadap hal-

hal yang dapat diamati secara langsung, misalnya menyangkut perubahan budaya

kerja dari para pejabat dan staf Setjen Wantannas. Sedangkan pemantauan tidak

langsung adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen pendukung sebagai

kelengkapan bukti sesuai bidang-bidang pemantauan sembilan program mikro.

Keseluruhan hasil pemantauan yang dapat dikumpulkan merupakan bahan untuk

mengevaluasi hasil pencapaian secara keseluruhan. Kesemua kegiatan monitoring

dan evaluasi tetap dilakukan dengan melibatkan peran aktif dari masing-masing

kelompok sesuai bidang. Untuk diperolehnya obyektivitas pengevaluasian hasil-hasil

pencapaian, Kelompok Program Monev secara intens berkomunikasi dengan

kelompok program lainnya. Data pencapaian yang dihimpun oleh Kelompok Program

Monev merupakan masukan berupa data, informasi, catatan atau laporan parsial dari

masing-masing kelompok sesuai bidang dari program mikro.

C. Sasaran Kegiatan Monitoring

Mengacu pada action plan yang tertuang dalam Instruksi Sesjen Wantannas

Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional Tahun 2019 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tahun 2018 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang pada prinsipnya

juga telah memedomani road map program reformasi birokrasi Setjen Wantannas,

sasaran yang ingin dicapai pada semester I tahun 2019 adalah sebagai berikut:

5

1. Manajemen Perubahan.

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari

sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau

unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah

terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan

reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta

menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sasaran

dari program ini adalah: a. Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan

dan strategi komunikasi di lingkungan Setjen Wantannas; dan b.

Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam

rangka Reformasi Birokrasi.

Sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai aksi dengan

melanjutkan capaian yang diperoleh pada tahun 2019 meliputi:

a. Tim Reformasi Birokrasi

1) Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi.

2) Terlaksananya seluruh tugas oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan

rencana kerja.

3) Telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan evaluasi

rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

b. Road Map Reformasi Birokrasi

1) Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal.

2) Road Map yang disusun telah mencakup 8 area perubahan

3) Quick win sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu

cepat.

4) Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi.

5) Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan

internalisasi Road Map.

c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

1) Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.

2) Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit

organisasi

3) Seluruh Tim Assessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan.

4) Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai

assessor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap

awal hingga akhir proses PMPRB.

5) Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja

sebelum menyusun kertas kerja instansi.

6

6) Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria

dibahas.

7) Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah

dikomunikasikan dan dilaksanakan.

d. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

1) Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan

dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai

dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala.

3) Sudah terdapat upaya pembentukan agen perubahan secara formal dan

sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role

model dalam perubahan.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan

efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan

oleh Setjen Wantannas. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan

tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas

dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan. Sasaran dari program ini

adalah: a. Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/

diterbitkan oleh Setjen Wantannas; dan b. Tersedianya peta peraturan-peraturan

perundang-undangan di lingkungan Setjen Wantannas.



a. Harmonisasi

1) Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh

peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.

2) Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak

sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan

perundangan-undangan yang tidak harmonis.

b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

1) Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/ kajian/

policy paper, dan Paraf Koordinasi.

2) Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan dilakukan secara berkala.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi

masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah

daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi

7

organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga

organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Sasaran dari program ini

adalah: a. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada Setjen Wantannas

yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); dan b. Terbentuknya unit kerja

yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan Diklat yang

mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.



a. Evaluasi

1) Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan

ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi.

2) Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada

seluruh unit organisasi.

3) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi

kepada seluruh unit kerja.

4) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang

berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh

unit kerja.

5) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat

yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja.

6) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur

organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.

7) Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan

mandat kepada seluruh unit kerja.

8) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih

fungsi dengan instansi lain.

9) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur

organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

b. Penataan

Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan

organisasi.

4. Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem,

proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-

masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya

penggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

manajemen pemerintah, adannya efisiensi proses manajemen pemerintah dan

meningkatnya kinerja pemerintahan. Sasaran dari ini adalah: a. Tersedianya

8

dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan; dan b.

Tersedianya e-government di lingkungan Setjen Wantannas.



a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

1) Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai

dengan tugas dan fungsi.

2) Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP.

3) Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap

(SOP).

4) Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan

SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti.

b. E-Government

1) Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan

instansi.

2) Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara

terintegrasi di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses

birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem

data base SDM, dll).


terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

(misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem

pengaduan).


terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan

melalui website, melakukan pembayaran, dll).

c. Keterbukaan Informasi Publik

1) Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik

(identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme

penyampaian).

2) Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dimana seluruh

informasi publik telah dapat diakses.

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi

publik dilakukan secara berkala.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan

berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis

kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan

9

sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar

kompetensi jabatan, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja. Sasaran

program ini adalah: a. Terbangunnya subsistem rekrutmen yang terbuka,

transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; b. Tersedianya uraian jabatan; c.

Tersedianya peringkat jabatan; d. Tersedianya dokumen standar kompetensi

jabatan; e. Tersedianya peta profil kompetensi individu; f. Tersedianya indikator

kinerja individu yang terukur; g. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan

akurat; h. Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai

berbasis kompetensi di lingkungan Setjen Wantannas.



a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh

jabatan.

2) Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit

organisasi.

3) Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.

4) Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.

5) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah

dihitung dan diformalkan.

b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN

1) Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal:

website, jejaring sosial, dsb).

2) Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online).

3) Terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan

memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.

4) Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN.

5) Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.

c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

1) Telah ada standar kompetensi jabatan.

2) Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai.

3) Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh

pegawai.

4) Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai

dengan dukungan anggaran yang mencukupi.

5) Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh

pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan

kompetensi.

10

6) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkala.

d. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka

1) Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan.

2) Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah

dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional.

3) Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif.

4) Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen.

5) Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.

e. Penetapan kinerja individu

1) Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh

pegawai.

2) Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait

dengan kinerja organisasi.

3) Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan

indikator kinerja individu diatasnya.

4) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan.

5) Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala.

6) Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan

karir individu terhadap seluruh pegawai.

7) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan

kinerja kepada seluruh pegawai.

f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

1) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan.

2) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan

kepada seluruh unit organisasi.

3) Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

instansi secara berkala.

4) Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit

organisasi.

g. Pelaksanaan evaluasi jabatan

1) Informasi faktor jabatan telah disusun.

2) Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan.

3) Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan.

11

h. Sistem Informasi Kepegawaian

1) Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan.

2) Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai.

3) Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi

Kepegawaian.

4) Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung

pengambilan kebijakan manajemen SDM.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah

meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran program ini meliputi: a. Terpenuhinya

peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja berdasarkan ketentuan LAKIP dan

SAKIP; b. Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja

organisasi yang terukur; c. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

Setjen Wantannas.



a. Keterlibatan pimpinan

1) Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra.

2) Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan

Penetapan Kinerja.

3) Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1) Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja.

2) Terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja.

3) Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan

terintegrasi.

4) Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi.

5) Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan.

7. Penguatan Pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi

pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap

pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan

12

wewenang dari masing-masing unit kerja. Kegiatan yang menjadi prioritas antara

lain adalah penguatan kembali peran SPIP. Sasaran dari program ini adalah: a.

Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi; dan b. Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja

organisasi yang terukur.



a. Gratifikasi

1) Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.

2) Public campaign telah dilakukan secara berkala.

3) UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi.

4) Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.

5) Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti.

b. Penerapan SPIP

1) Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.

2) Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian.

3) Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko.

4) Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

5) SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak

terkait.

6) Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala.

c. Pengaduan Masyarakat

1) Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan.

2) Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan

masyarakat.

3) Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.

4) Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara

berkala.

5) Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti.

d. Whistle-Blowing System

1) Telah terdapat Whistle-Blowing System

2) Whistle Blowing System telah disosialisasikan.

3) Whistle Blowing System telah diimplementasikan.

4) Whistle BlowingSystem dimonitoring dan evaluasi secara berkala.

13

5) Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

1) Terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan.

2) Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit

organisasi.

3) Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.

4) Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara

berkala.

5) Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah

ditindaklanjuti.

f. Pembangunan Zona Integritas

1) Telah dilakukan pencanangan zona integritas.

2) Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas.

3) Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif.

4) Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara

berkala.

5) Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM.

g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1) Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah

ditindaklanjuti dalam 3 tahun terakhir.

2) Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten

baik secara kuantitas maupun kualitas.

3) Seluruh kebutuhan di dukung oleh anggaran.

4) Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit

berbasis risiko.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi

pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instasi pemerintah

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat

mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan,

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi

masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat. Sasaran program ini adalah: a.

Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik;

dan b. Terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

14



a. Standar Pelayanan

1) Terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya,

waktu, persyaratan perijinan.

2) Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan.

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis

pelayanan.

4) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan

dilakukan dengan melibatkan stakeholders.

5) Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala.

b. Budaya Pelayanan Prima

1) Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan

budaya pelayanan prima.

2) Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan

pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio

dsb).

3) Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai

standar dan sudah diimplementasikan.

4) Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu.

5) Terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi

penerima pelayanan.

c. Pengelolaan Pengaduan

1) Terdapat media pengaduan pelayanan.

2) Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif.

3) Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.

4) Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk

perbaikan kualitas pelayanan.

5) Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala.

d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

1) Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara

berkala.

2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.

3) Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

15

1) Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian

pelayanan.

2) Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam

memberikan pelayanan.

3) Perbaikan dilakukan secara terus-menerus.

9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Melanjutkan program monitoring dan evaluasi

meliputi :

a. Dokumen laporan evaluasi tahunan.

b. Dokumen laporan evaluasi 5 tahunan.

16

BAB III

HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN

SEMBILAN PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada periode semester I Tahun 2019, secara

umum dapat dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Sesjen Wantannas Nomor: 01

Tahun 2019 tentang Aksi Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas Tahun 2019 dan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2018 Setjen Wantannas.

Pemantauan atas pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi dilakukan

oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Sesjen Wantannas RI Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan

Sesjen Wantannas RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tim Pengarah dan Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional Tahun 2019.

Pada periode tersebut, Tim menghimpun bahan laporan dari setiap bidang dari

program mikro RB yang merupakan laporan perkembangan dalam periode semester

I tahun 2019 dan sebagai kelanjutan dari pencapaian sebelumnya sebagaimana yang

tertuang dalam laporan pencapaian program RB di Setjen Wantannas pada tahun

2018. Metoda yang digunakan dalam pemantauan adalah pengamatan langsung dan

tidak langsung. Pengamatan langsung keseharian dilakukan untuk mengetahui

perubahan terkait budaya kerja/kinerja seluruh anggota Setjen Wantannas,

sedangkan pengamatan tidak langsung dengan mempelajari dokumen-dokumen

pendukung yang telah dikumpulkan yang dapat dijadikan sebagai bukti kelengkapan

adanya perubahan-perubahan dimaksud.

B. Pencapaian Sasaran Sesuai Sembilan Program Mikro Reformasi Birokrasi

1. Manajemen Perubahan:

a. Pencapaian hasil.

1) Pada semester I tahun 2019 berbagai kegiatan yang dilaksanakan telah

berhasil mencapai sasaran dari program ini telah tercapai yaitu: a.

Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi

komunikasi di lingkungan Setjen Wantannas; dan b. Terselenggaranya

sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka

Reformasi Birokrasi. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran program

ini adalah sebagai berikut:

a) Tim Reformasi Birokrasi

Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi,

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sesjen Wantannas Nomor : 28

Tahun 2019 Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Setjen Wantannas Tahun 2019. Yang

17

kemudian dimutakhirkan kembali dalam Keputusan Sesjen Wantannas

Nomor : 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Sesjen

Wantannas Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tim Pengarah dan Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setjen Wantannas Tahun

2019.

Terlaksananya seluruh tugas oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai

dengan rencana kerja sebagaimana dalam Laporan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas Tahun 2019 tertuang dalam

Lembar kerja evaluasi RB tahun 2019 dan Laporan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas Tahun 2019 tertuang dalam

Lembar kerja evaluasi RB tahun 2019.

Telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan evaluasi

rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti berupa Laporan

monitoring dan evaluasi program Reformasi Birokrasi Setjen

Wantannas Tahun 2019.

b) Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal,

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Setjen Wantannas.

Road Map yang disusun telah mencakup 8 area perubahan dan

mencakup Quick win yang ada telah sesuai dengan ekspektivitas dan

dapat diselesaikan dalam waktu cepat, sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Road Map

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setjen Wantannas.

Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi dan

seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan

internalisasi Road Map sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan

Nomor: Und- /Sesjen/03/2018 tentang sosialisasi Road Map di

lingkungan Setjen Wantannas, tertanggal 5 Maret 2018.

c) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

yang dituangkan dalam Instruksi Sesjen nomor: 1 tahun 2019 Tentang

Aksi Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2018.

Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing

unit organisasi sebagaimana dalam Surat Tugas nomor : ST-

116/Sesjen/02/2019, tanggal 15 Februari 2019.

Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua

sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya

sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB, sebagaimana tertuang

18

dalam Surat Perintah Nomor: Sprin-116/Sesjen/02/2019 tanggal 15

Februari 2019 tentang Tim Review dan Tim Asesor Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas

kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi dan mayoritas

koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas

sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas Nomor : 404/Sesjen/05/2018

Tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

beserta dokumen hasil review koordinator assessor dan daftar hadir

pengisian Bersama PMPRB.

Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah

dikomunikasikan dan dilaksanakan yang telah dituangkan dalam

Instruksi Sesjen nomor 1 tahun 2019 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi

Setjen Wantannas Tahun 2019 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Evaluasi Tahun 2018.

d) Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan

dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 53 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 28 Tahun 20189

Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Setjen Wantannas Tahun 2019.

Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai

dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala

yang dapat diakses melalui alamat website www.wantannas.go.id, dan

www.ortala.dkn.go.id

Sudah terdapat upaya pembentukan agen perubahan secara formal

dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai

role model dalam perubahan sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Sesjen Wantannas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Agen

Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

2) Dari berbagai pencapaian dalam program manajemen perubahan diatas

maka secara sistematis dan konsistensi telah membuat sistem dan

mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit

kerja didalamnya menjadi lebih baik. Tercapainya target terciptanya

komitmen dari seluruh elemen untuk melaksanakan reformasi birokrasi,

terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko

resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

http://www.wantannas.go.id/http://www.ortala.dkn.go.id/

19

b. Evaluasi.

1) Peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dilingkungannya

perlu secara berkala diberikan pelatihan.

2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi

Birokrasi terutama dalam kaitannya dengan pengisian PMPRB online.

3) Menginternalisasikan secara terus menerus Reformasi Birokrasi di seluruh

unit organisasi.

4) Secara bertahap program reformasi birokrasi terus memberikan dampak

positif pada perubahan kinerja organisasi.

c. Rencana aksi kedepan.

1) Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan

dilingkungannya.

2) Memaksimalkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Reformasi Birokrasi terutama dalam kaitannya dengan pengisian PMPRB

online.

3) Melanjutkan sosialisasi dan internalisasi program reformasi birokrasi

secara lebih intens.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan:

a. Pencapaian Hasil

Sasaran dari program ini adalah: a. Teridentifikasinya peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Setjen Wantannas; dan b.

Tersedianya Peta peraturan-peraturan perundang-undangan di lingkungan

Setjen Wantannas. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran program ini

adalah sebagai berikut:

1) Harmonisasi

Identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis/sinkron telah dilakukan sebagaimana

tertuang dalam Laporan Evaluasi Semester I Kelompok Program

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2018 dan Laporan

Evaluasi Semester II Kelompok Program Penguatan Peraturan Perundang-

Undangan tahun 2018.

Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak

sinkron telah selesai dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional No. 2 tahun 2018 Tentang Penataan

Sistem Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri di Lingkungan Setjen

Wantannas.

2) Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang

mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy

20

paper, dan Paraf Koordinasi yang tergambar dalam proses penyusunan

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 dan

Nomor 2 tahun 2017 Tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Kepada

Pegawai Negeri di Lingkungan Setjen Wantannas.

Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan dilakukan secara berkala yang dituangkan dalam

Laporan Evaluasi Semester I Kelompok Program Penguatan Peraturan

Perundang-Undangan tahun 2018 dan Laporan Evaluasi Semester II

Kelompok Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan tahun

2018.

b. Evaluasi.

1) Identifikasi dan pemetaan terhadap keselarasan peraturan perundang-

undangan yang tekait dengan organisasi Setjen Wantannas telah

dilaksanakan.

2) Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum

tertata dengan baik.

c. Rencana aksi kedepan.

1) Menata sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-

undangan.

2) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengendalian dan

penyusunan peraturan perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi:

a. Pencapaian Hasil

Sasaran dari program ini adalah: a. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit

kerja pada Setjen Wantannas yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);

dan b. Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana,

kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan

sasaran reformasi birokrasi. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran

program ini adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi

Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi

kepada seluruh unit organisasitelah dilakukan sebagaimana tertuang

dalam Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Setjen Wantannas

Tahun 2018.

Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi

telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional No. 77

Tahun 2013 Tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Setjen

Wantannas.

21

Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh

unit kerja telah dilakukan yang tertuang dalam Laporan Evaluasi

Kelembagaan Pemerintah Setjen Wantannas Tahun 2018.

Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun

ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja telah

dilakukan sebagaimana tertuang dalam Laporan Evaluasi Kelembagaan

Pemerintah Setjen Wantannas Tahun 2018.

Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor

kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja telah dilakukan

sebagaimana tertuang dalam Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah

Setjen Wantannas Tahun 2018.

Evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada

seluruh unit kerja telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Laporan

Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Setjen Wantannas Tahun 2018.

Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan

instansi lain telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Laporan

Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Setjen Wantannas Tahun 2018.

Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif

terhadap perubahan lingkungan strategis telah dilakukan sebagaimana

tertuang dalam Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Setjen

Wantannas Tahun 2018.

2) Penataan

Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan

organisasisebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional No. 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: 1.1101.3001301 Tahun 2000

Tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Setjen Wantannas yang

ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Nomor

… Tahun 2017 Tentang Dewan Ketahanan Nasional.

b. Evaluasi

1) Perubahan organisasi belum dilaksanakan secara keseluruhan dan masih

mencakup unit Ke-Biro-an.

2) Rancangan Peraturan Presiden terkait Dewan Ketahanan Nasional masih

belum rampung.

3) Perubahan struktur Wantannas sedang dalam proses pengajuan.

Perubahan struktur tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian

terhadap rumpun kelembagaan dan mengakomodir fungsi tambahan

Setjen Wantannas sebagai pembina program bela negara sedang dalam

proses pengajuan.

22

c. Rencana Aksi Ke depan

1) Melanjutkan proses penataan kelembagaan agar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2) Melakukan evaluasi efektivias dan efisiensi organisasi dalam

menghasilkan kinerja.

4. Penataan Tatalaksana:

a. Pencapaian Hasil

Sasaran dari program ini adalah: a. Tersedianya dokumen SOP

penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan; dan b. Tersedianya

e-government di lingkungan Setjen Wantannas. Indikator keberhasilan

pencapaian sasaran program ini adalah sebagai berikut:

1) Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai

dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional No. Skep-

79/Sesjen/XII/2011 Tentang Mekanisme dan Prosedur Kerja Setjen

Wantannas.

Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP sebagaimana

tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional No. Kep-36/Sesjen/IV/2014 Tentang Penetapan Dokumen

Standar Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di Lingkungan

Setjen Wantannas Tahun 2014.

Seluruh unit organisasi telah menerapkan prosedur operasional tetap

(SOP) sebagaimana tertuang dalam Laporan Penerapan dan Evaluasi

SOP AP Setjen Wantannas Semester I dan Semester II Tahun 2018.

Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan

SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti

sebagaimana tertuang dalam Laporan Penataan Tata Laksana / Proses

Bisnis Setjen Wantannas Tahun 2018.

2) E-Government

Rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi sudah

dituangkan dalam Grand Design Pengembangan Sistem Keamanan

Informasi Setjen Wantannas Tahun 2017-2019.

Implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi di

lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal:

intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM,

dll) sudah dilakukan sebagaimana terlihat dalam screenshot Aplikasi-

Aplikasi Setjen Wantannas dan screenshot e-government Setjen

Wantannas.

23

Implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website

untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) sudah

dilakukan sebagaimana terlihat dalam screenshot: www.dkn.go.id;

perencanaan.dkn.go.id; lpse.dkn.go.id; ortala.dkn.go.id dan www.e-

government.dkn.go.id.

Implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan

transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website,

melakukan pembayaran, dll) sudah dilakukan sebagaimana terlihat dalam

screenshot: lpse.dkn.go.id; [email protected].

3) Keterbukaan Informasi Publik

Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi

informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)

telah ada sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Uji Konsekuensi

Informasi tanggal 16 Mei 2014 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional No. 41A/SK/V/2010 Tentang Tata Cara Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Setjen Wantannas.

Kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan dimana seluruh

informasi publik telah dapat diakses sebagaiman terlihat dalam screenshot:

https://www.dkn.go.id/ppid/.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi

publik dilakukan secara berkala sebagaimana tertuang dalam Nodin Ketua

Bidang Pengelolaan Informasi Publik Nomor: ND-08/PPID/07/2018

Tentang Laporan Evaluasi PPID Setjen Wantannas Semester I Tahun

2018 dan Nodin Ketua Bidang Pengelolaan Informasi Nomor: ND-

01/PPID/01/2019 Tentang Laporan Evaluasi PPID Setjen Wantannas

Semester II Tahun 2018.

b. Evaluasi

1) Sudah memiliki aplikasi e-government yang terintegrasi dalam aplikasi e-

sinergi.

2) Tindak lanjut hasil Evaluasi SOP Setjen Wantannas masih belum

dilaksanakan secara optimal.


1) Menetapkan peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

organisasi serta menjabarkannya ke dalam SOP Makro dan Mikro.

2) Meningkatkan evaluasi terhadap SOP yang ada sehingga mampu

meningkatkan efektivitas dan mengidentifikasi resiko.

3) Mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada.

4) Membuat peta proses bisnis bagi semua unit organisasi sesuai tugasnya

masing-masing.

http://www.dkn.go.id/https://www.dkn.go.id/ppid/

24

5. Penataan Sistem Manajemen SDM :

a. Pencapaian Hasil

Sasaran dari program ini adalah: a. Terbangunnya subsistem rekrutmen yang

terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; b. Tersedianya

uraian jabatan; c. Tersedianya peringkat jabatan; d. Tersedianya dokumen

standar kompetensi jabatan; e. Tersedianya peta profil kompetensi individu; f.

Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur; g. Tersedianya data

pegawai yang mutakhir dan akurat; h. Terbangunnya sistem dan proses

pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Setjen

Wantannas. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran program ini adalah

sebagai berikut:

1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh

jabatan sebagaimana tertuang dalam Persesjen No. 1 tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Sesjen Wantannnas Nomor 77 Tahun 2013

Tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Setjen Wantannas

serta dapat dilihat dalam printscreen aplikasi e-formasi.menpan.go.id dan

Lampiran ABK dan Informasi Faktor Jabatan.

Perhitungan kebutuhan pegawai, telah dilakukan kepada seluruh unit

organisasi sebagaimana tertuang dalamPersesjen No. 1 tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Sesjen Wantannnas Nomor 77 Tahun

2013 Tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Setjen

Wantannas dan printscreen aplikasi e-formasi.menpan.go.id.

Rencana redistribusi pegawai dan proyeksi kebutuhan 5 tahun telah

disusun dan diformalkan sebagaimana tetuang dalam Daftar kebutuhan

rencana dan redistribusi 2015-2019.

Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah

dihitung dan diformalkan sebagaimana tertuang dalam Persesjen No. 1

tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sesjen Wantannnas

Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peringkat Jabatan di

Lingkungan Setjen Wantannas.

2) Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas

KKN

Proses seleksi pegawai telah dilakukan secara transparan, objektif, adil,

akuntabel dan bebas KKN mulai dari pengumuman penerimaan,

pendaftaran, persyaratan administrasidan kompetensi yang memberikan

kesempatan luas kepada masyarakat, pengumuman hasil seleksi

diinformasikan dan disebarluaskan secara terbuka melalui berbagai media

(misal: website, jejaring sosial, dsb) yang salah satunya dapat diakses

melalui aplikasi SIMKA Kepegawaian (screenshot aplikasi simka

kepegawaian).

25

3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

Telah ada standar kompetensi jabatan sebagaimana tertuang dalam

Formulir pengisian data jabatan.

Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai sebagaimana tertera

dalam dokumen kerja sama assessment dengan Kemhan.

Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh

pegawai sebagaimana tertuang dalam Penghitungan Indeks Profesional

pegawai.

Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai

dengan dukungan anggaran yang mencukupi sebagaimana tertuang

dalam Daftar Rekapitulasi Data Kelembagaan dan Kepegawaian Tahun

2018 (Profil Instansi Pusat).

Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh

pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan

kompetensi sebagaimana tertuang dalam Daftar Laporan Realisasi

Anggaran Pelaksanaan Diklat.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkala sebagaimana tertuang dalam Laporan

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Semester I dan Semester II.

4) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka

Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam

Persesjen nomor 20 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian Jabtan

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Setjen Wantannas dan

Surat Sesjen Wantannas tahun 2017 perihal pengisian jabatan pimpinan

tinggi madya. Selain itu, Persesjen nomor 20 tahun 2017 Tentang Tata

Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan

Setjen Wantannas dan Surat Sesjen Wantannas tahun 2017 perihal

pengisian jabatan pimpinan tinggi madya juga mempertegas bahwa Setjen

Wantannas telah berupaya melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi

(utama, madya dan pratama) melalui promosi terbuka secara nasional,

dilakukan secara kompetitif dan obyektif oleh panitia seleksi yang

independen, serta setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.

5) Penetapan kinerja individu

Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh

pegawai, Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang

terkait dengan kinerja organisasi, seluruh pegawai telah memiliki ukuran

kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya,

Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara bulanan yang

dituangkan dalam aplikasi BKN Elapkin-asn.bkn.go.id -skp masing -masing

pegawai.

26

Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala

sebagaimana tertuang dalam Laporan Monev Semester I dan Semester II

Pencapaian Kinerja Pegawai.

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan

karir individu terhadap seluruh pegawai sebagaimana tergambar dalam

Laporan Hasil Assessment -Hasil Baperjakat.

Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan

kinerja kepada seluruh pegawai sebagaimana tertuang dalam Persesjen

No. 2 tahun 2017 Tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Kepada

Pegawai.

6) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan dan

diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi sebagaimana tertuang

dalam Kepsesjen Nomor: Per-57/Sesjen/VI/2012 Tentang Kode Etik

Pegawai Setjen Wantannas. Selain itu, telah dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

instansi secara berkala yang tertuang dalam Kepsesjen Nomor: Per-

57/sesjen/VI/2012 Tentang Kode Etik Pegawai Setjen Wantannas dan

Laporan Monev Tentang Pelaksanaan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode

Perilaku Instansi.

Selain itu, pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit

organisasi telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Persesjen No. 2

tahun 2017 Tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai.

7) Pelaksanaan evaluasi jabatan

Informasi faktor jabatan telah disusun sebagaimana tertuang dalam

Persesjen nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sesjen

Wantannnas Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peringkat Jabatan

di Lingkungan Setjen Wantannas. Selain itu, Persesjen tersebut juga

menetapkan peta jabatan dan kelas jabatan seluruh unit organisasi.

8) Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan, dan

dapat diakses oleh pegawai melalui aplikasi SIMKA Kepegawaian

(screenshot aplikasi kepegawaian SIMKA). Sistem Informasi

Kepegawaianterus dimutakhirkan dan dipergunakan sebagai pendukung

pengambilan kebijakan manajemen SDM.

b. Evaluasi

1) Assessment telah dilakukan terhadap seluruh pegawai.

2) Telah menerapkan aturan untuk pemanfaatan hasil kinerja sebagai ukuran

pembayaran tunjangan kinerja.

27

3) Monitoring dan evaluasi atas pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkala sudah cukup efektif namun masih perlu

diintensifkan pelaksanaannya.

4) Karena terkait dengan pembinaan personil dari organisasi induknya,

kebijakan promosi jabatan secara terbuka belum dapat sepenuhnya

dilaksanakan.


1) Meningkatkan penataan SDM sehingga dapat menerapkan sistem merit

dalam pengisian jabatan.

2) Melanjutkan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkala.

3) Meningkatkan koordinasi dengan K/L lain dalam pengisian jabatan

pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama).

4) Menyusun draft Peraturan Sesjen Wantannas tentang Standar Kompetensi

Jabatan di Lingkungan Setjen Wantannas.

5) Menyusun draft Peraturan Sesjen Wantannas tentang Manajemen Talenta

di Lingkungan Setjen Wantannas guna penyediaan pegawai negeri sipil

terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk

mengisi jabatan struktural.

6. Penguatan Pengawasan :

a. Pencapaian Hasil

Sasaran dari program ini adalah: a. Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi

dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi; dan b. Terbangunnya sistem

yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. Indikator

keberhasilan pencapaian sasaran program ini adalah sebagai berikut:

1) Gratifikasi

Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi sebagaimana tertuang

dalam Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: 114 Tahun 2017 Tentang

Tim Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Setjen Wantannas.

Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui media website

Setjen Wantannas.

UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi sebagaimana

tertuang dalam Nota Dinas Ketua UPG Setjen Wantannas Nota Dinas Ketua

UPG Setjen Wantannas Nomor: ND- 01/UPG/01/2018 Tentang Laporan

Kegiatan UPG Semester II Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2018 dan Nota

Dinas Ketua UPG Setjen Wantannas Nomor: ND- 2/UPG/01/2019 Tentang

Laporan Kegiatan UPG Semester II Tahun 2018, tanggal 3 Januari 2019.

Selain itu, juga dilakukan evaluasi dan tindaklanjut atas kebijakan

penanganan gratifikasi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Ketua

UPG Setjen Wantannas Nomor: ND-01/UPG/01/2018 Tentang Laporan

Kegiatan UPG Semester II Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2018 dan Nota

28

Dinas Ketua UPG Setjen Wantannas Nomor: ND- 2/UPG/01/2019 Tentang

Laporan Kegiatan UPG Semester II Tahun 2018, tanggal 3 Januari 2019.

tersebut.

2) Penerapan SPIP

Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-87/Sesjen/XII/

2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Setjen Wantannas.

Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 13

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Kepsesjen Wantannas Nomor

1.1101.30013101 Tentang Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Setjen

Wantannas.

Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko dan telah

melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah

diidentifikasi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kabag Pengawasan

Internal Nomor: 26/ND/Wasint/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Penilaian

Resiko dan Rencana Tindak Lanjut Penilaian Risiko TA. 2017.

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak

terkaitsalah satunya melalui publikasi Peraturan Sesjen Wantannas

Nomor: Kep-87/Sesjen/XII/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Setjen Wantannas di

website www.wantannas.go.id

Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala

sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND-

202/Biro PSP/VI/2017 Tentang Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan TPI

Triwulan I atas unit Keuangan, Unit Kepegawaian, dan Unit Aset, Nota

Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND- 282/Biro PSP/VII/2017 Tentang

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan TPI Triwulan II atas unit Keuangan,

Unit Kepegawaian, dan Unit Aset, Nota Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND-

402/Biro PSP/XI/2017 Tentang Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan TPI

Triwulan III atas unit Keuangan, Unit Kepegawaian, dan Unit Aset dan Nota

Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND- 27/Biro PSP/01/2018 Tentang Laporan

Pelaksanaan Pemeriksaan TPI Triwulan IV atas Pengadaan Barang/Jasa

atas belanja modal TA.2017.

3) Pengaduan Masyarakat

Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan sebagaimana

tertuang dalam Kepsesjen No. 12 tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Setjen Wantannas.

Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan

masyarakat sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Ketua Bidang

http://www.wantannas.go.id/

29

Pengelolaan Informasi Nomor: ND-04/PPID/03/2017 Tentang Laporan

Triwulan I, Nota Dinas Ketua Bidang Pengelolaan Informasi Nomor: ND-

17/PPID/06/2017 Tentang Laporan Triwulan II, Nota Dinas Nomor: ND-

286/PPID/09/2017 Tentang Laporan Triwulan III kegiatan pengelolaan

informasi dan dokumentasi, dan Nota Dinas Nomor: ND-409/PPID/12/2017

Tentang Laporan Triwulan IV kegiatan pengelolaan informasi dan

dokumentasi dan Nota Dinas Nomor: ND-03/PPID/04/2018 Tentang

Laporan Triwulan I kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun

2018.

Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Ketua Bidang Pengelolaan

Informasi Nomor: ND-04/PPID/03/2017 Tentang Laporan Triwulan I, Nota

Dinas Ketua Bidang Pengelolaan Informasi Nomor: ND-17/PPID/06/2017

Tentang Laporan Triwulan II, Nota Dinas Nomor: ND-286/PPID/09/2017

Tentang Laporan Triwulan III kegiatan pengelolaan informasi dan

dokumentasi, dan Nota Dinas Nomor: ND-409/PPID/12/2017 Tentang

Laporan Triwulan IV kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi dan

Nota Dinas Nomor: ND-03/PPID/04/2018 Tentang Laporan Triwulan I

kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2018.

Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara

berkala dan hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti sebagaiman tertuang dalam Nota Dinas Ketua Bidang

Pengelolaan Informasi Nomor: ND-21/PPID/07/2017 Tentang Evaluasi

Kegiatan PPID Semester I, Nota Dinas Ketua Bidang Pengelolaan

Informasi Nomor: ND-36/PPID/12/2017 Tentang Evaluasi Kegiatan PPID

Semester II.

4) Whistle-Blowing System

Whistle Blowing System telah diimplementasikan sebagaimana tertuang

dalam Kepsesjen nomor 42/Sesjen/V/2014 Tentang Whistle Blowing

System Setjen Wantannas dan Surat Perintah Nomor: Sprin-

336/Sesjen/V/2014 Tentang Verifikator dan Penelaah Whistle Blowing

System.

Whistle Blowing System telah disosialisasikan melalui Banner, Stiker,

Website dan Buku.

Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tersebut telah

ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor:

01/ND/WBS/03/2017 Tentang Laporan Pelaksanaan Whistle Blowing

System Triwulan I TA 2017, Nota Dinas Nomor: 02/ND/WBS/06/2017

Tentang Laporan Pelaksanaan Whistle Blowing System Triwulan II TA

2017. Nota Dinas Nomor: 03/ND/WBS/06/2017 Tentang Laporan

Pelaksanaan Whistle Blowing System Triwulan III TA 2017, dan Nota Dinas

Nomor: 04/ND/WBS/12/2017 Tentang Laporan Pelaksanaan Whistle

Blowing System Triwulan IV TA 2017.

30

5) Penanganan Benturan Kepentingan

Terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

sebagaimana tertuang dalam Persesjen No. 46 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Setjen Wantannas.

Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit

organisasi salah satunya melalui kegiatan Jam Pimpinan sebagaimana

tertuang dalam Notulen Jampim Tanggal 9 Januari 2017 Tentang Arahan

Sesjen Wantannas tentang Tugas dan Fungsi Setjen Wantannas.

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Nomor: Sprin-

861/Sesjen/12/2016 Tentang Penunjukan Bagian Pengawasan Internal

Setjen Wantannas Melakukan Evaluasi atas Penangan Benturan

Kepentingan.

Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara

berkala sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-9/WASINT/

IV/2017 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan

Kepentingan TW I TA 2017, Nota Dinas Nomor: ND-34/WASINT/VII/2017

Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan

Kepentingan. TW II TA 2017, Nota Dinas Nomor: ND-42/WASINT/XI/2017


Kepentingan. TW III TA 2017, Nota Dinas Nomor: ND-56/WASINT/XII/2017


Kepentingan. TW IV TA 2017, dan Nota Dinas Nomor: ND-14/WASINT/4/

2018 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan

Kepentingan. TW I TA 2018

Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan tersebut

telah ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-

01/WASINT/I/2017 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Atas

Penanganan Benturan Kepentingan TW II TA 2016, Nota Dinas Nomor:

ND-35/WASINT/VII/2017 Tentang Penyampaian Laporan Tindak Lanjut

Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Semester II TA

2016.

6) Pembangunan Zona Integritas

Telah dilakukan pencanangan zona integritas yang ditandai dengan

penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas,

tanggal 24 Maret 2015. Sebagaimana tindaklanjutnya telah ditetapkan unit

yang akan dikembangkan menjadi zona integritas melalui Kepsesjen

nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Unit Kerja Yang Dikembangkan

Menjadi Zona Integritas Di Lingkungan Setjen Wantannas TAhun 2017,

tanggal 12 Januari 2017.

31

Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif dengan

dikeluarkannya Sprin-15/Sesjen/01/2017 Tentang Tim Penilai Internal

Zona Integritas, tanggal 12 Januari 2017.

Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara

berkala yang dituangkan Laporan Monev TW I - TW IV tahun 2017 dan

Semester I tahun 2018.

Berdasarkan hasil monev tersebut, ditetapkan calon unit kerja yang

berpredikat menuju WBBM melalui Kepsesjen Nomor 139 tahun 2017

tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas

Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Setjen Wantannas Tahun 2017, tanggal

17 Juli 2017.

7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah

ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir yang tertuang dalam Nota Dinas

Sesjen Wantannas Terhadap Nota Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND-


Triwulan I atas unit Keuangan, Unit Kepegawaian, dan Unit Aset, Nota

Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND-282/Biro PSP/VIII/2017 Tentang

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan TPI Triwulan II atas unit Keuangan,

Unit Kepegawaian, dan Unit Aset, Nota Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND-


Triwulan III atas unit Keuangan, Unit Kepegawaian, dan Unit Aset, dan Nota

Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND-27/Biro PSP/01/2018 Tentang Laporan

Pelaksanaan Triwulan IV TA. 2017 atas pengadaan barang/jasa atas

belanja modal TA. 2017.

Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten

baik secara kuantitas maupun kualitas yang tertuang dalam Kepsesjen

Wantannas Nomor: 149 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Sesjen Wantannas Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Tim Pengawas Internal

di Lingkungan Setjen Wantannas Tahun 2017 dan Persesjen Nomor 1

Tahun 2017 Tentang Kelas Jabatan.

Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam RKA-

KL Tahun 2018 revisi 2.

Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit

berbasis risiko yang dituangkan dalam Persesjen Nomor Per-02/Sesjen/V/

2016.

b. Evaluasi

1) Sudah memiliki seperangkat kebijakan dalam rangka menjaga dan

menegakkan integritas pegawai (gratifikasi, benturan kepentingan,

pengaduan masyarakat, dan whistle blowing system)

32

2) Karena masih terdapat keterbatasan SDM, penilaian risiko atas organisasi

belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

3) Belum maksimalnya kegiatan identifikasi dan pengendalian untuk

meminimalisir risiko.

4) Penanganan benturan kepentingan belum tersosialisasikan keseluruh unit

karena belum ada badan yang menangani secara definitif.

5) APIP belum didukung dengan SDM yang memadai secara kuantitas dan

kualitas.

c. Rencana aksi ke depan

1) Melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan yang terkait dengan

penguatan integritas (gratifikasi, benturan kepentingan, WBS, Pengaduan

Masyarakat)

2) Mendorong peningkatan Tingkat Kematangan SPIP (taget 2019 ada di

level 3)

3) Terus meningkatkan kapabilitas APIP (target 2019 ada di level 3)

4) Sosialisasikan penanganan benturan kepentingan keseluruh unit.

5) Menetapkan unit kerja “menuju WBK/WBBM”.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

a. Pencapaian Hasil

Sasaran dari program ini adalah: a. Terpenuhinya peningkatan kualitas

akuntabilitas kinerja berdasarkan ketentuan AKIP dan SAKIP; b.

Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi

yang terukur; c. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Setjen

Wantannas.Indikator keberhasilan pencapaian sasaran program ini adalah

sebagai berikut:

1) Keterlibatan pimpinan

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

yang ditetapkan melalui Persesjen nomor 1 tahun 2015 tentang Renstra

Setjen Wantannas Periode 2015-2019.

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan

Penetapan Kinerja dan Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja

secara berkala yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja yang dibuktikan dengan adanya Sprint

Diklat Teknis pegawai Setjen Wantannas.

Terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam

Kepsesjen nomor 84/sesjen/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013

Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan

terintegrasi dandapat diakses oleh seluruh unit organisasi yang tertuang

33

dalam Kepsesjen nomor 27 tahun 2017 dan adanya aplikasi e-kinerja

(screenshot aplikasi dan manual aplikasi e-kinerja). Data kinerja yang

tertuang dalam aplikasi e-kinerja tersebut dilakukan pemutakhiran secara

bulanan.

b. Evaluasi

1) Telah dilakukan review Renstra

2) Telah melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU)

3) Laporan Kinerja telah menjawab Perjanjian Kinerja.

c. Rencana aksi.

1) Melakukan penyempurnaan cas cading di tiap level unit kerja

2) Melakukan penyempunaan sistem monitoring per triwulan berdasarkan

Perjanjian Kinerja di tiap level organisasi.

3) Melanjutkan pemutakhiran data kinerja secara berkala.

4) Melanjutkan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

5) Melanjutkan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

a. Pencapaian Hasil

Sasaran dari program ini adalah: a. Terimplementasinya penggunaan standar

pelayanan dalam pelayanan publik; dan b. Terjadinya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator keberhasilan

pencapaian sasaran program ini adalah sebagai berikut:

1) Standar Pelayanan

Terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya,

waktu, persyaratan perijinan sebagaimana tertuang dalam Kepsesjen

Nomor Kep-52/Sesjen/VIII/2013 Tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di

Lingkungan Setjen Wantannas.

Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan

sebagaimana tertuang dalam Maklumat Pelayanan Nomor 90 Tahun 2016.

Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis

pelayanan yang ditetapkan melalui Kepsesjen Nomor: Kep-

38/Sesjen/V/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Setjen Wantannas.

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan

dilakukan dengan melibatkan stakeholders sebagaimana tertuang dalam

Laporan Hasil Review dan Perbaikan Standar Pelayanan Serta Standar

Operasional Prosedur (SOP) Program Reformasi Birokasi Bidang

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Semester I Tahun 2018 dan

Laporan Hasil Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan Serta Standar

Operasional Prosedur (SOP) Program Reformasi Birokasi Bidang

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Semester II Tahun 2018. Dalam

34

laporan tersebut juga dijabarkan hasil reviu dan perbaikan SOP secara

berkala.

2) Budaya Pelayanan Prima

Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan

budaya pelayanan prima yang dibuktikan dengan adanya Surat Tugas

Nomor: ST-718/Karoum/09/2017 Tentang Bimbingan Teknis Nasional

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Swakelola, Surat Perintah

Nomor: Sprin-131/Karoum/02/2016 Tentang Peserta Diklat Perancangan

Peraturan Perundang-Undangan, dan Surat Tugas Nomor: ST-625/

Karoum/08/2017 Pelatihan Keprotokolan dan Pembawa Acara.

Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan

pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio

dsb) salah satunya melalui website Setjen Wantannas. (www.wantannas.go.id)

Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai

standar dan sudah diimplementasikan sebagaimana tertuang dalam

Kepsesjen Nomor: Kep-90/Sesjen/IX/2015 Tentang Sistem Penghargaan

dan Sanksi (Reward and Punishment) Bagi Pelaksana Layanan dan

Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Setjen Wantannas.

Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu melalui aplikasi

e-sinergi dan website Setjen Wantannas (www.wantannas.go.id).

Terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi

penerima pelayanan sebagaimana tertuang dalam Road Map

Pembangunan Sistem Informasi Keamanan Nasional Yang Integratif

Tahun 2015-2019 dan Grand Design Sisfo Kamnas

3) Pengelolaan Pengaduan

Terdapat media pengaduan pelayanan melalui website PPID Setjen

Wantannas (screenshot website PPID Setjen Wantannas).

Pengaduan pelayanan tersebut ditindaklanjuti secara komprehensif sesuai

dengan SOP Nomor: 01/SOP/Rodangmas/IV/2014 Tentang Tindak Lanjut

Pengaduan Layanan.

Untuk menjamin terlaksananya tindaklanjut pengaduan pelayanan,

terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan yang ditetapkan

melalui Kepsesjen Nomor 53 Tahun 2018 Perubahan Atas Keputusan

Sesjen Wantannas nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Setjen Wantannas.

Sejauh ini belum ditemukan pengaduan pelayanan sebagaimana tertuang

dalam Nodin Nomor: ND-04/PPID/03/2017 Tentang Laporan Triwulan I

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Nodin Nomor: ND-

17/PPID/06/2017 Tentang Laporan Triwulan II Kegiatan Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi, Nodin Nomor: ND-286/PPID/09/2017 Tentang

http://www.wantannas.go.id/http://www.wantannas.go.id/

35

Laporan Triwulan III Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi,

Nodin Nomor: ND-409/PPID/12/2017 Tentang Laporan Triwulan IV

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Nodin Nomor : ND-

03/PPID/04/2018 Tentang Laporan Triwulan I Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi Tahun 2018.

4) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara

berkala sebagaimana tertuang dalam Nodin Nomor: 01/ND/RB.POK-

H/III/2015 Tentang Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hasil survey kepuasan masyarakat tersebut dapat diakses secara terbuka

melalui website PPID Setjen Wantannas (screenshot website PPID Setjen

Wantannas).

Seluruh hasil survey kepuasan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti

sebagaimana tertuang dalam Nodin Nomor: 02/ND/RB.POK-H/V/2015

Tentang Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat.

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian

pelayanan sebagaimana tertuang dalam Grand Design Sistem Infomasi

Keamanan Nasional Setjen Wantannas 2017-2019 dan Blueprint Sisfo

Setjen Wantannas.

Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam

memberikan pelayanan sebagaimana tertuang dalam Grand Design

Sistem Infomasi Keamanan Nasional Setjen Wantannas 2017-2019, Blue

print Sisfo Setjen Wantanas, dan melalui website, webmail, aplikasi

wantannas.

Perbaikan dilakukan secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam

Laporan Pengembangan Sistem Informasi Tahun 2017.

b. Evaluasi

1) Sebagian besar layanan sudah mematuhi UU Pelayanan Publik (memiliki

Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SOP Layanan dan

Pelaksanaan survey kepuasan stakeholder)

2) Review dan perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan secara

berkala,namun belum optimal.

3) Sudah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standar.

4) Sudah terdapat pelayanan yang dilakukan secara terpadu.

c. Rencana aksi.

1) Secara berkala melakukan evaluasi terhadap standar dan SOP layanan

untuk pelayanan yang lebih baik.

36

2) Mendorong peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam

pemberian layanan

3) Meningkatkan kapasitas SDM yang terkait layanan dalam rangka

mewujudkan pelayanan prima

4) Menggunakan hasil survey kepuasan stakeholder sebagai masukan untuk

perbaikan layanan.

5) Mempublikasikan hasil survey kepuasan stakeholder di media-media

publikasi.

9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan :

Telah dilakukan monitoring berdasarkan rencana kegiatan monitoring sesuai

draft design dan rancangan monev sebagai dokumen pendukung. Laporan

monitoring di buat dalam bentuk file laporan walaupun belum sempurna namun

cukup memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh sembilan unit

mikro reformasi birokrasi. Salah satu yang menjadi kendala dalam Monev adalah

tidak tersedianya skala prioritas pekerjaan pada masing-masing unit mikro

reformasi birokrasi, sehingga menyulitkan dalam penentuan presentase kemajuan

kegiatan reformasi birokrasi.

Adapun hasil dari Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai

berikut :

a. Penyusunan draf design monitoring RB telah dilakukan.

b. Aktivitas monitoring dilaksanakan tepat waktu setiap enam bulan sekali.

c. Tersedia laporan monitoring dibuat tepat waktu.

d. Aktifitas evaluasi dilaksanakan tepat waktu

e. Tersedia laporan evalusi yang dibuat tepat waktu.

37

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hasil monitoring dan evaluasi pada

Tahun 2018 yang dilakukan terhadap pencapaian program reformasi birokrasi Setjen

Wantannas menyangkut pelaksanaan sembilan program mikro sebagaimana telah

diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sembilan program mikro reformasi birokrasi telah berjalan

melalui perwujudan dalam rencana kegiatan, sehingga target sasaran

pertahunnya telah menjadi cukup jelas.

2. Pencapaian target-target sasaran berdasarkan perencanaan sembilan program

mikro reformasi birokrasi masih perlu perbaikan mengingat tingkat pencapaian

sasaran yang belum optimal.

3. Masih diperlukan rencana aksi lanjutan untuk memenuhi target-target yang telah

ditetapkan dalam perencanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi untuk

peningkatan kinerja organisasi.

B. Saran.

Dari kesimpulan diatas dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Masing-masing unit mikro reformasi birokrasi menyusun laporan pencapaian atas

rencana aksi reformasi birokrasi Tahun 2019.

2. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen perlu ditingkatkan sebagai bukti otentik

dari pencapaian target yang telah dilaksanakan dalam sembilan program mikro

reformasi birokrasi.

Jakarta, 4 Juli 2019

Kepala Biro Perencanaan Organisasi

dan Keuangan

Wakil Ketua Tim Pelaksana RB

Sukur, M.Si (Han).

Marsekal Pertama TNI

laporan pelaksanaan reformasi birokrasi …...jenderal dewan ketahanan nasional tahun 2019 dan...

Documents