laporan pelaksanaan program/kegiatan apbd …
TRANSCRIPT
Realisasi (%) Realisasi (Rp)Target Kinerja s.d
Akhir Tahun
Target
Fisik (%)Realisasi Kinerja
Realisasi Fisik
(%)
I 137.660.683.195 100,00 10,59 14.578.703.103 Tercapainya penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi
100,00 19,93 19,93
i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1.362.240.350 100,00 0,00 0 Persentase Perencanaan,
Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
100,00 18,14 18,14
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
185.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Dokumen Renja, LAKIP,
Pohon Kinerja, Cascading, PK dan
Peta Proses Bisnis, Analisis Data
Manajemen Keuangan Daerah yang
disusun, dan sosialisasi Penguatan
Kelembagaan dan Kapasitas PPID
Pembantu
7 Dokumen dan
Sosialisasi PPID di
Lingkungan BPKAD
Prov. Sumsel
100,00 7 Dokumen dan
Sosialisasi PPID di
Lingkungan BPKAD
Prov. Sumsel
20,00 2,72 Palembang
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
88.840.350 100,00 0,00 0 Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
1 dokumen 100,00 1 dokumen 50,00 3,26 Palembang
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
90.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1 dokumen 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 90.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Penyusunan DPA-SKPD 1 dokumen 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD
80.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD
1 dokumen 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 828.400.000 100,00 0,00 0 Jumlah ASN yang dihimpun analisa
jabatan, beban kerja dan evaluasi
jabatan
3 Laporan 100,00 3 Laporan 20,00 12,16 Palembang
ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 122.213.438.845 100,00 10,71 13.093.560.342 Persentase Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
100,00 20,08 20,08
7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.372.878.845 100,00 10,71 12.676.530.342 Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 93 ASN 100,00 93 ASN 20,00 19,37 Palembang
8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
3.115.560.000 100,00 13,39 417.030.000 Jumlah Administrasi pelaksanaan
tugas ASN yang tersedia
1 tahun 100,00 1 tahun 20,00 0,51 Palembang
9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
510.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Laporan Hasil Tanggapan
Pemeriksa dan verifikasi hibah
10 laporan dan 17
Kab/Kota
100,00 10 laporan dan 17
Kab/Kota
25,00 0,10 Palembang
dan Kab/Kota
10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
135.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD
3 Laporan 100,00 3 Laporan 75,00 0,08 Palembang
11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran
80.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Laporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran
1 Laporan 100,00 1 Laporan 20,00 0,01 Palembang
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NoProgram/Kegiatan/
Sub Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)
Tertimbang
Fisik (%)Lokasi
Target (%)
Realisasi
Narasi
Realisasi Fisik s.d. Bulan ini
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Realisasi (%) Realisasi (Rp)Target Kinerja s.d
Akhir Tahun
Target
Fisik (%)Realisasi Kinerja
Realisasi Fisik
(%)
NoProgram/Kegiatan/
Sub Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)
Tertimbang
Fisik (%)Lokasi
Target (%)
Realisasi
Narasi
Realisasi Fisik s.d. Bulan ini
iii Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
520.000.000 100,00 28,18 146.523.790 Persentase Administrasi Barang
Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
100,00 38,70 38,70
12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD
80.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD yang
disusun
1 Laporan 100,00 1 Laporan 50,00 7,69 Palembang
13 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 215.000.000 100,00 68,15 146.523.790 Jumlah kendaraan dan deposit box
yang dijamin
15 Save Deposit
Box, 20 Unit R4, 20
Unit R2
100,00 15 Save Deposit
Box, 20 Unit R4, 20
Unit R2
75,00 31,01 Palembang
14 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah pada
SKPD
225.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah laporan dan hasil
penerimaan daerah dari TP-TGR
1 Laporan 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
iv Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
635.000.000 100,00 3,48 22.125.000 Persentase Adminsitrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
100,00 7,28 7,28
15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
400.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Atribut dan Kelengkapannya
400 orang/stel 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 100,00 22,13 22.125.000 Jumlah pegawai yang dikirim
mengikuti diklat
20 orang 100,00 2 orang 30,00 4,72 Palembang
dan Luar
Provinsi
17 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang- Undangan
135.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Aparatur yang mengikuti
Pembinaan SAKIP
4 orang 100,00 4 orang 12,00 2,55 Luar Provinsi
v Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.970.004.000 100,00 12,63 880.632.997 Persentase Administrasi Umum
Perangkat Daerah
100,00 19,84 19,84
18 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
400.000.000 100,00 49,44 197.764.500 Jumlah Kebutuhan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
32 jenis 100,00 32 jenis 60,00 3,44 Palembang
19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.546.450.000 100,00 0,00 0 Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
Mesin scanner,
printer, komputer,
laptop, alat
penghancur kertas
100,00 - 0,00 0,00 Palembang
20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 464.490.000 100,00 0,00 0 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga
10 jenis peralatan
rt, 18 jenis
perlengkapan rt
100,00 10 jenis peralatan
rt, 18 jenis
perlengkapan rt
15,00 1,00 Palembang
21 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 750.000.000 100,00 26,38 197.870.000 Jumlah Kebutuhan Peralatan
Kebersihan, Bahan Pembersih dan
Penyediaan Makan Minum
10 jenis alat
pembersih dan 50
jenis bahan
pembersih
100,00 10 jenis alat
pembersih dan 50
jenis bahan
pembersih
30,00 3,23 Palembang
22 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.060.000.000 100,00 19,51 206.839.375 Jumlah Kebutuhan Barang cetakan
dan Penggandaan
40 jenis yang
dicetak, 45,000
counter
100,00 40 jenis yang
dicetak, 45,000
counter
25,00 3,80 Palembang
23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
50.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
Undangan
7 surat kabar 100,00 7 surat kabar 10,00 0,07 Palembang
Realisasi (%) Realisasi (Rp)Target Kinerja s.d
Akhir Tahun
Target
Fisik (%)Realisasi Kinerja
Realisasi Fisik
(%)
NoProgram/Kegiatan/
Sub Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)
Tertimbang
Fisik (%)Lokasi
Target (%)
Realisasi
Narasi
Realisasi Fisik s.d. Bulan ini
24 Penyediaan Bahan/Material 1.000.000.000 100,00 19,79 197.932.500 Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor 10 Jenis ATK 100,00 10 Jenis ATK 20,00 2,87 Palembang
25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.231.064.000 100,00 3,84 47.226.622 Jumlah Kebutuhan Laporan
Koordinasi dan Konsultasi
150 kali dalam
daerah, 250 kali
luar daerah
100,00 150 kali dalam
daerah, 250 kali
luar daerah
25,00 4,42 Palembang
26 Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD
468.000.000 100,00 7,05 33.000.000 Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik yang terpelihara
7 Aplikasi 100,00 7 Aplikasi 15,00 1,01 Palembang
vi Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
600.000.000 100,00 0,00 0 Persentase Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
100,00 8,00 8,00
27 Pengadaan Mebel 600.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Meubeleuir yang tersedia Meja, kursi dan
lemari
100,00 Meja, kursi dan
lemari
8,00 8,00 Palembang
vii Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.625.000.000 100,00 14,62 237.513.647 Persentase Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
100,00 24,92 24,92
28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 100,00 8,35 2.088.500 Jumlah surat menyurat yang dikirim 1000 Surat 100,00 120 Surat 20,00 0,31 Palembang
29 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.600.000.000 100,00 14,71 235.425.147 Jumlah tagihan komunikasi,
sumberdaya air, dan listrik
4 rek listrik, 24 rek
telepon, 3 rek air
dan 5 rek internet
100,00 4 rek listrik, 24 rek
telepon, 3 rek air
dan 5 rek internet
25,00 24,62 Palembang
viii Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.735.000.000 100,00 5,31 198.347.327 Persentase Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah yang terpelihara
100,00 15,07 15,07
30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
800.000.000 100,00 20,31 162.468.827 Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang terpenuhi
20 R4 & 20 R2 100,00 20 R4 & 20 R2 25,00 5,35 Palembang
31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
285.000.000 100,00 12,59 35.878.500 Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang terpelihara
dan Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
yang terpenuhi
20 R4 & 20 R2 100,00 20 R4 & 20 R2 15,00 1,14 Palembang
32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
1.100.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah pemeliharaan peralatan
dan Mesin Lainnya yang terpelihara
10 jenis peralatan
kantor, 10 jenis
perlengkapan
kantor
100,00 10 jenis peralatan
kantor, 10 jenis
perlengkapan
kantor
15,00 4,42 Palembang
33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
1.550.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Gedung Kantor yang direhab 1 unit gedung
kantor dan 1
gudang arsip
100,00 1 unit gedung
kantor dan 1
gudang arsip
10,00 4,15 Palembang
II 3.126.257.975.801 100,00 0,00 124.811.800 APBD yang Tepat Waktu 100,00 0,04 0,04PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi (%) Realisasi (Rp)Target Kinerja s.d
Akhir Tahun
Target
Fisik (%)Realisasi Kinerja
Realisasi Fisik
(%)
NoProgram/Kegiatan/
Sub Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)
Tertimbang
Fisik (%)Lokasi
Target (%)
Realisasi
Narasi
Realisasi Fisik s.d. Bulan ini
i Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
3.236.400.000 100,00 0,32 10.411.800 Persentase Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
100,00 22,57 22,57
34 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 285.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Dokumen Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan PPAS
2 Dokumen 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
35 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS
285.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Dokumen Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS
2 Dokumen 100,00 2 Dokumen 10,00 0,88 Palembang
36 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.025.500.000 100,00 1,02 10.411.800 Jumlah Raperda dan Rapergub
Penjabaran APBD
100 Buku Raperda,
100 buku Perda,
100 buku
Rapergub, 100
buku Pergub, 500
RKA, 500 DPA
100,00 100 Buku Raperda,
100 buku Perda,
100 buku
Rapergub, 100
buku Pergub, 500
RKA, 500 DPA
50,00 15,84 Palembang
37 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
1.262.500.000 100,00 0,00 0 Jumlah Raperda dan Rapergub
Penjabaran Perubahan APBD
100 Buku Raperda,
100 buku Perda,
100 buku
Rapergub, 100
buku Pergub, 500
RKA, 500 DPA
100,00 - 0,00 0,00 Palembang
38 Pembinaan Perencanaan Penganggaran
Daerah Pemerintah Provinsi
378.400.000 100,00 0,00 0 Jumlah Laporan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan, Focal Point
Pengarusutamaan Gender (PUG)
17 Kab/Kota 100,00 17 Kab/Kota 50,00 5,85 Kab/Kota
ii Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota
1.112.736.000 100,00 0,00 0 Persentase Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota
100,00 1,73 1,73
39 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
385.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD
yang terlaksana
17 SK 100,00 17 SK 5,00 1,73 Kab/Kota
40 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
385.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD yang terlaksana
17 SK 100,00 - 0,00 0,00 Kab/Kota
41 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
232.600.000 100,00 0,00 0 Jumlah Raperda
Pertanggungjawaban APBD
1 Dokumen 100,00 - 0,00 0,00 Kab/Kota
42 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan
Daerah
110.136.000 100,00 0,00 0 Jumlah Pemahaman Peraturan
tentang BLUD
9 BLUD 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
Realisasi (%) Realisasi (Rp)Target Kinerja s.d
Akhir Tahun
Target
Fisik (%)Realisasi Kinerja
Realisasi Fisik
(%)
NoProgram/Kegiatan/
Sub Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)
Tertimbang
Fisik (%)Lokasi
Target (%)
Realisasi
Narasi
Realisasi Fisik s.d. Bulan ini
iii Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
1.167.500.000 100,00 0,00 0 Persentase Koordinasi dan
Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
100,00 4,81 4,81
43 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 562.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah laporan rekonsiliasi
pengelolaan kas daerah
12 Laporan 100,00 12 Laporan 10,00 4,81 Palembang
44 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya
351.500.000 100,00 0,00 0 Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK
Fisik dan Non Fisik
3 Laporan/Jenis
Dana Transfer
100,00 - 0,00 0,00 Palembang
45 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait
254.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Serta Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D
41 OPD 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
iv Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.150.200.000 100,00 9,95 114.400.000 Persentase Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah
100,00 26,34 26,34
46 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
118.200.000 100,00 0,00 0 Jumlah Laporan rekonsiliasi 2 Buku 100,00 - 0,00 0,00 Palembang
47 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
322.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
1 Laporan
Keuangan
Konsolidasi
Pemerintah
Provinsi
100,00 1 Laporan
Keuangan
Konsolidasi
Pemerintah
Provinsi
50,00 14,00 Palembang
48 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi
710.000.000 100,00 16,11 114.400.000 Jumlah Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi
1 Raperda
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD Provinsi
100,00 1 Raperda
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD Provinsi
20,00 12,35 Palembang
v Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.119.591.139.801 100,00 0,00 0 Persentase Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
100,00 0,00 0,00
49 Analisis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan
1.468.199.094.244 100,00 0,00 0 Jumlah Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan
17 Kab/Kota 100,00 - 0,00 0,00 Kab/Kota
50 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 15.000.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Dana Darurat dan Mendesak
yang dikelola
17 Kab/Kota 100,00 - 0,00 0,00 Kab/Kota
51 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 1.636.392.045.557 100,00 0,00 0 Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi
yang dikelola
17 Kab/Kota 100,00 - 0,00 0,00 Kab/Kota
III 7.804.500.000 100,00 1,61 125.985.070 Meningkatnya Pengelolaan Barang
Milik Daerah
100,00 23,33 23,33
i Pengelolaan Barang Milik Daerah 7.804.500.000 100,00 1,61 125.985.070 Persentase Pengelolaan Barang
Milik Daerah
100,00 23,33 23,33
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
Realisasi (%) Realisasi (Rp)Target Kinerja s.d
Akhir Tahun
Target
Fisik (%)Realisasi Kinerja
Realisasi Fisik
(%)
NoProgram/Kegiatan/
Sub Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Keuangan s.d. Bulan ini Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)
Tertimbang
Fisik (%)Lokasi
Target (%)
Realisasi
Narasi
Realisasi Fisik s.d. Bulan ini
52 Penyusunan Standar Harga 326.500.000 100,00 0,00 0 Jumlah Standar Biaya Umum yang
disusun
1 Dokumen 100,00 0,00 0,00 Palembang
53 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah
95.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah laporan RKBMD yang
disusun
41 Laporan 100,00 41 Laporan 10,00 0,12 Palembang
54 Penatausahaan Barang Milik Daerah 191.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah Berita Acara Serah Terima
Barang Milik Daerah
20 SK Gubernur
Penetapan Status,
10 Berita Acara
Mutasi, 5 SK
Penghapusan Aset
100,00 20 SK Gubernur
Penetapan Status,
10 Berita Acara
Mutasi, 5 SK
Penghapusan Aset
10,00 0,24 Palembang
55 Pengamanan Barang Milik Daerah 3.845.000.000 100,00 0,24 9.240.000 Jumlah BMD yang diamankan 41 OPD 100,00 41 OPD 25,00 12,32 Palembang
56 Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.245.000.000 100,00 0,16 2.048.800 Persentase aset yang
terinventarisasi
Sertifikat, BPKB
kendaraan
bermotor,
Pengamanan BMD
100,00 Sertifikat, BPKB
kendaraan
bermotor,
Pengamanan BMD
25,00 3,99 Palembang
57 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
1.547.000.000 100,00 1,17 18.136.800 Jumlah SK MOU (kerjasama),
Perjanjian kerjasama
8 SK MOU
(kerjasama),
Perjanjian
kerjasama
100,00 8 SK MOU
(kerjasama),
Perjanjian
kerjasama
20,00 3,96 Palembang
58 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
275.000.000 100,00 0,00 0 Jumlah laporan BMD tahunan dan
semesteran
1 Laporan BMD
Tahunan, 1
Laporan BMD
Semesteran
100,00 - 0,00 0,00 Palembang
59 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 280.000.000 100,00 34,49 96.559.470 Jumlah Laporan Barang Milik
Daerah
1 laporan 100,00 1 laporan 75,00 2,69 Palembang
Jumlah : 59 sub kegiatan 3.271.723.158.996 100,00 0,45 14.829.499.973 100,00 0,93 0,93
JAN
PALEMBANG, APRIL 2021 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 196406211993031004
100,00 0,93
100,00 19,93 4,21 0,84
18,14 0,99 0,18
2,72
3,26
100,00 0,00
13,58 0,00
6,52 0,00
6,61 12,16
6,61 20,08 88,78 17,83
5,87 19,37
60,81 0,51
100,00 0,10
96,86 0,08
2,55 0,01
0,42 38,70 0,38 0,15
0,11 7,69
0,07 31,01
100,00 19,93 4,21 0,84
18,14 0,99 0,18
2,72
100,00 0,00
15,38 7,28 0,46 0,03
41,35 0,00
43,27 4,72
100,00 2,55
62,99 19,84 5,06 1,00
15,75 3,44
21,26 0,00
100,00 1,00
5,74 3,23
22,19 3,80
6,66 0,07
10,76 2,87
15,21 4,42
0,72 1,01
100,00 19,93 4,21 0,84
18,14 0,99 0,18
2,72
14,35 8,00 0,44 0,03
17,66 8,00
6,71 24,92 1,18 0,29
100,00 0,31
100,00 24,62
100,00 15,07 2,71 0,41
1,54 5,35
98,46 1,14
100,00 4,42
21,42 4,15
7,63
29,45 100,00 0,04 95,55 0,03
41,50 22,57 0,10 0,02
0,00
0,88
100,00 19,93 4,21 0,84
18,14 0,99 0,18
2,72
100,00 15,84
8,81 0,00
8,81 5,85
31,69 1,73 0,04 0,00
39,01 1,73
11,69 0,00
100,00 0,00
34,60 0,00
34,60 4,81 0,04 0,00
20,90 4,81
9,90 0,00
100,00 19,93 4,21 0,84
18,14 0,99 0,18
2,72
100,00 0,00
48,14 26,34 0,04 0,01
30,11 0,00
21,76 14,00
100,00 12,35
10,28 0,00 99,79 0,00
28,00 0,00
61,73 0,00
100,00 0,00
47,06
0,48 0,24 0,06
52,46 23,33 100,00 23,33
0,00
0,12
100,00 0,24
100,00 19,93 4,21 0,84
18,14 0,99 0,18
2,72
4,18 12,32
1,22 3,99
2,45 3,96
49,27 0,00
15,95 2,69
19,82
3,52
3,59
JAN