laporan kinerja tahun anggaran 2017baristandmanado.kemenperin.go.id/phocadownload/lap kin...

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2017

BARISTAND INDUSTRI MANADO

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO Jln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084,

Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396

MANADO 95112

Laporan Kinerja Baristand Industri Manado 2017

i

KATA PENGANTAR

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja Baristand Industri Manado selama tahun 2017. Capaian Kinerja Tahun 2017

tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun 2017 sebagai tolak ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang.

Bahan masukan untuk Rencana kinerja Baristand Industri Manado selama tahun 2017 adalah

Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019, Renstra BPPI 2015-2019 dan Renstra Baristand

Industri Manado 2015-2019 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran

2017 sesuai dengan rincian dan keluaran.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahunan Baristand Industri Manado Tahun 2017

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran digunakan untuk menunjukkan

secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukan bagi BPPI, Kementerian Perindustrian dalam menentukan kebijakan industri lebih lanjut

yang dapat menjadi umpan balik yang baik bagi peningkatan kinerja. Selain itu, diharapkan

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2017 ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada

seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Baristand Industri Manado sehingga dapat

memberikan masukan dan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara

internal Laporan Kinerja Tahunan dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja

organisasi dan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana kegiatan Balai dalam melaksanakan

kegiatan untuk mencapai target fisik maupun penyerapan anggaran.

Manado, 12 Januari 2017 Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado,

Dr.Ir. Broerie Pojoh, M.Sc. NIP. 19580823 198503 1 003


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................. 1

1.2. Peran Strategis Organisaasi ........................................................................... 1

1.3. Struktur Organisasi ......................................................................................... 2

1.4. Ruang Lingkup ............................................................................................... 3

BAB II PERENCANA KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi ......................................................................... 4

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017 ........................................................................ 5

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2017........................................................................ 7

2.4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi ............................................................... 10

3.2. Akuntabilitas Keuangan ………........................................................................ 12

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan …………..…………………………….…………………………………………………….. 25

4.2. Permasalahan dan Kendala ……………….………………………………………………………. 25

4.3. Saran dan Rekomendasi ……………………..……………………………………………………… 26

LAMPIRAN :

- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 …………………………………………………… 18

- Capaian Perjanjian Kinerja Per Triwulan Berdasarkan Rencana Aksi 2017 ..… 20


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unit

pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas:

“Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri.”

Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah:

1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku,

bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan

pencemaran industri.

2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/riset/litbang.

3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,

bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.

4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, peyebarluasan dan

pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan.

5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan,

rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan

evaluasi dan pelaporan Baristand Industri.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan Standardisasi

Industri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari; Kepala, Sub bagian Tata Usaha,

Seksi Teknologi Industri, Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi, Seksi Standardisasi

dan Sertifikasi, Seksi Pengembangan Jasa Teknik, Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Peran Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Baristand Industri Manado memuat kebijakan teknis dan

operasional secara rinci dan terukur yang menjadi landasan dan pedoman dalam

melaksanakan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu

periode 2015–2019. Selain itu, Renstra juga merupakan suatu komitmen perencanaan untuk

mencapai rencana, sasaran, dan target guna mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan, dan akan dilaksanakan oleh Baristand Industri Manado dalam kurun waktu

tersebut.

Dalam merumuskan Renstra diperlukan adanya penegasan tentang visi dan misi yang akan

dicapai oleh Baristand Industri Manado. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana Baristand Industri Manado harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis dan


2

konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang

tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Atas dasar

pengertian visi tersebut, maka: Visi Baristand Industri Manadoadalah: Menjadi lembaga

riset dan standardisasi industri kelapa dan palma lain yang terkemuka.

Sehubungan dengan visi di atas, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado sebagai unit

pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri di bidang riset dan standardisasi harus mampu menghasilkan riset

yang maju dan penerapan standar bagi industri. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut,

ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya dilaksanakan, sehingga

sesuatu yang sifatnya masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada penjabaran misi.

Misi Baristand Industri Manado ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan litbang dibidang pengelolaan kelapa dan palma lain serta

penguasaan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan Industri.

2. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa teknis yang profesional, terpercaya, dan

berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Baristand Industri Manado, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran

stratejik dalam mewujudkan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi berbasis

riset dan standardisasi. Selain itu Baristand Industri Manado juga mempunyai peran dan

fungsi dalam membangun riset dan penerapan standar di bidang industri dan perdagangan

sebagai berikut:

a. Memantapkan peran dan kinerja Baristand Industri Manado agar secara mandiri dan

profesional mampu membantu perluasan pengawasan teknologi kepada perusahaan-

perusahaan industri dan sekaligus menjamin kepastian mutu produk.

b. Meningkatkan kegiatan penelitian dalam rangka penciptaan industri-industri yang

berkelanjutan.

c. Meningkatkan kegiatan pengembangan dalam rangka komersialisasi hasil-hasil penelitian.

d. Meningkatkan kemitraan baik dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun lembaga-

lembaga litbang lainnya didalam maupun diluar negeri dalam pengembangan teknologi

industri.

1.3. Struktur Organisasi

Baristand Industri Manado adalah unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan

Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Baristand Industri Manado

memiliki susunan organisasi terdiri dari:


3

1. Kepala Baristand Industri Manado

2. Sub bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,

inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah

tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi

dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

3. Seksi Teknologi Industri.

SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan

pengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,

dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

4. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi.

Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang.

5. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.

Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,

bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.

6. Seksi Pengembangan Jasa Teknik.

Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan

pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kinerja Baristand Industri Manado tahun 2017 adalah

sesuai dengan sasaran tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Baristand Industri Manado

tahun 2015 – 2019. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dengan

kegiatan “Riset dan Standardisasi bidang Industri”.

Pada Rencana Kinerja Tahun 2017 ini kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung secara

langsung pencapaian indikator kinerja sasaran (misalnya kegiatan yang bersifat administratif:

layanan perkantoran, operasional, pengadaan dan lain-lain) tidak diukur kinerjanya.


4

Sasaran Strategis dengan indikator kinerja adalah yang ingin dicapai dan diukur sebagai

tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh

Baristand Industri Manado.


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Berkaiatan dengan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian dan BPPI, maka:

1. Untuk Sasaran Strategis terkait penelitian mengacu pada Perspektif Pemangku

Kepentingan, Renstra Kementerian Perindustrian, Sasaran Strategis 5: Meningkatnya

Pengembangan Inovasi Dan Penguasaan Teknologi.

2. Untuk Sasaran Strategis terkait meningkatnya kualitas pelayanan publik mengacu pada

Perspektif Proses Internal Kepentingan, Renstra Kementerian Perindustrian, Sasaran

Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Informasi Publik.

Baristand Industri Manado dengan kegiatan riset dan standardisasi industri kelapa dan

palma lain dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2015-2019) mempunyai tujuan adalah:

”Meningkatkan inovasi teknologi dan standardisasi dalam rangka mendorong produktifitas

dan daya saing industri kelapa dan palma lain”. Tujuan tersebut dapat di ukur dengan

indikator tumbuhnya klaster industri kelapa dan palma lain yang dibina Baristand Industri

Manado. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalan 5 tahun ke depan maka

dirumuskan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Baristand Industri Manado yakni:

1. Meningkatnya penguasaan teknologi yang dimanfaatkan oleh industri.

Indikator kinerja:

a. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan.

b. Hasil litbang yang di implementasikan (digunakan Industri).

c. Hasil litbang yang dapat nenyelesaikan permasalahan industri (problem Solving).

d. Kerjasama litbang dengan pihak lain.

e. Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan.

2. Meningkatnya kemampuan Layanan Jasa Teknis.

a. Jumlah sampel uji.

b. Jumlah pelanggan.

c. Jumlah SDM industri yang terdidik.

e. Jumlah produk industri yang memperoleh SPPT SNI.

f. Indeks Kepuasan Pelanggan.


6

3. Meningkatnya kompetensi SDM dan kelembagaan riset dan standardisasi.

a. Jumlah SDM Baristand Industri Manado yang terlatih.

b. Jumlah SDM Baristand Manado yang terdidik.

c. Jumlah kelembagaan di Baristand Industri Manado yang terakreditasi dan di akui.

4. Meningkatnya sarana dan prasarana riset dan standardisasi industri.

a. Meningkatnya jumlah peralatan dan mesin Riset dan Standardisasi.

b. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perkantoran riset dan standardisasi.

Untuk mencapai keberhasilan tujuan Baristand Industri Manado secara kuantitatif dapat

ditunjukan dengan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai

tujuan dan sasaran strategis tersebut maka ditetapkanlah strategi dengan merumuskan

arah dan strategi kebijakan Baristand Industri sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas riset yang siap dimanfaatkan dan dibutuhkan industri.

Indikator Kinerja adalah tersedianya riset dasar, riset aplikasi dan riset inovasi di

bidang kelapa dan palma lain.

2. Meningkatnya kemampuan sertifikasi dan standardisasi produk industri.

Indikator Kinerja adalah Meningkatkan kemampuan Jasa Pelayanan riset dan

standardisasi.

3. Meningkatnya kompetensi SDM riset dan standardisasi industri yang profesional.

Indikator Kinerja adalah tersedianya SDM riset dan standardisasi yang profesional.

4. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas riset dan standardisasi.

Indikator kenerja adalah tersdianya sarana dan prasarana fasilitas riset dan

standardisasi yang memadai.

5. Meningkatnya kelembagaan riset dan standardisasi industri yang terakreditasi.

Indikator kinerja adalah tersedianya sarana dan prasarana riset yang memadai dan

tersedianya SDM industri dan standardisasi yang terlatih (peningkatan Kompetensi

SDM).

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017

Untuk dapat menjalankan kebijakan strategis, maka dibuat program dan kegiatan,

dimana program Baristand Industri Manado adalah: “Program Pengembangan Teknologi

dan Kebijakan Industri” dengan fokus kegiatan Penelitiandan Pengembangan Riset Industri.


7

Untuk dapat menjalankan 5 rumusan kebijakan strategis di atas, maka dibuat program dan

kegiatan, dimana program dan kegiatan Baristand Industri Manado untuk tahun 2017

adalah:

1. Penyelenggaraan Litbang RBPI.

Indikator kinerja adalah: 1). Litbang yang siap dikembangkan; 2). Litbang yang di

implementasikan; 3). Litbang yang menyelesaikan permasalahan industri; 4). Litbang

yang dikerjasamakan dengan pihak lain; dan 5). Jumlah hasil litbang yang dipublikasikan.

Kegiatan: 1). Litbang teknologi industri; dan 2). Pengembangan dan pemanfaatan

teknologi industri.

2. Layanan Jasa Teknis

Indikator kinerja: Jumlah dan jenis layanan yang di berikan kepada industri.

Kegiatan: Pemberian Jasa Layanan Teknis kepada Indstri.

3. Pengembangan Kualitas SDM dan penguatan kelembagaan riset dan standardisasi.

Indikator Kinerja: 1). SDM Barsitand Industri Manado yang mengikuti pelatihan teknis;

2). Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristan Industri Manado yang

diakreditasi/di akui.

Kegiatan: Mengikuti pelatihan teknis riset dan standardisasi dan Meningkatkan

kemampuan kelembagaan di Baristand Industri Manado.

4. Peningkatan sarana dan prasana fasilitas riset dan standardisasi industri.

Indikator kinerja: 1). Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran; 2). Tersedianya

sarana dan prasaraana litbang dan JPT.

Kegiatan: Pengadaan dan perawatan gedung kantor dan fasilitasnya, dan pengadaan

dan perawatan mesin dan peralatan riset dan standardisasi.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian target dari

indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dan untuk tahun 2017

pelaksanaan Sasaran Strategis Baristand Industri Manado diukur melalui 10 (sepuluh)

indikator kinerja utama yang tersusun sebagai beriut:

1. Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan

2. Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan

3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

4. Kerjasama R&D instansi dengan industri


8

5. Tingkat kepuasaan pelanggan

6. Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang di publikasikan.

7. Peningkatan Jumlah contoh uji di laboratorium.

8. Peningkatan jumlah perusahaan industri yang memperoleh SPPT-SNI.

9. Peningkatan jumlah SDM industri yang terlatih.

10. Peningkatan jumlah penerimaam PNBP.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan kinerja Tahun Anggaran 2017, maka telah

ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Baristand Industri Manado tahun 2017.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2017

Untuk mendorong tercapainya indikator outcome dari Program yang telah di rumuskan

maka untuk tahun 2017 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado merencanakan

kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor: SP DIPA-019.07.2.247246/2017

Tanggal 07 Desember 2016 dan telah direvisi ke 04 tanggal 04 Desember 2017.

1. Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI.

3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO

Kode Uraian DIPA Awal DIPA Revisi

04 EKONOMI Rp. 1,999,686,000 Rp. 12,182,687,000

04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp. 11,999,686,000 Rp. 12,182,687,000

04.07.12 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI

Rp. 1,999,686,000 Rp. 12,182,687,000

3986 KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI BIDANG INDUSTRI

Rp. 11,999,686,000 Rp. 12,182,687,000

3986.001 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Rp. 213,000,000 Rp. 213,000,000

3986.002 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Rp. 91,460,000 Rp. 91,460,000

3986.003 JASA TEKNIS INDUSTRI Rp. 635,505,000 Rp. 640,705,000

3986.004 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BARISTAND INDUSTRI

Rp. 206,021,000 Rp. 274,073,000

3986.951 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) Rp. 279,000,000 Rp. 437,060,000

3986.994 LAYANAN PERKANTORAN Rp. 10,550,000,000 Rp. 10,501,689,000

3986.999 OUTPUT CADANGAN Rp. 24,700,000 Rp. 24,700,000


9

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2017

untuk semua Belanja adalah sebagai berikut :

Revisi :

1. Belanja Pegawai : Rp. 8.850.000.000,- Rp. 8.850.000.000,-

2. Belanja Barang : Rp. 2.962.686.000,- Rp. 3.016.187.000,-

3. Belanja Modal : Rp. 187.000.000,- Rp. 316.500.000,-

Jumlah : Rp.11.999.686.000,- Rp. 12.182.687.000,-

Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2017 berdasarkan revisi Tanggal 04 Desember

2017 adalah Rp. 12.182.687.000,- dengan PNBP sebesar Rp. 1.026.469.000,-

2.4. Dokumen Perjanjian Kinerja.

Untuk mengevaluasi dan monitoring pencapaian hasil kerja dari Barsitand Industri Manado maka

telah di buat dan di tetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.

Perjanjian Kinerja

Satuan Kerja : Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado

Tahun Angaran : 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang prioritas yang siap dikembangkan

1 Penelitian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi

2 Meningkatnya kerjasama

litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri

1 Kerja Sama

3 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks ≥ 3,5

4 Meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 10 KTI


10

5 Meningkatnya kemampuan

jasa pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium

10%

Peningkatan jumlah perusahaan industri yang memperoleh SPPT-SNI

4 SPPT-SNI

Peningkatan jumlah SDM industri yang terlatih

35 Orang (SDM)

Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP Min. 10%

Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No. Sasaran strategis

indikator kinerja

Target

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II Trwulan III Triwulan IV

Target antara (%)

Rencana kegiatan

Target antara (%)

Rencana kegiatan

Target antara (%)

Rencana kegiatan

Target antara

(%)

Rencana kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1


Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

1 Penelitian

10

Persiapan penelitian

30

Pelaksanaan penelitian

45

Penyusunan laporan penelitian

15

Analisis teknometer


1 Penelitian

15

Identifikasi kebutuhan teknologi ole industri

35

Sosialisasi hasil litbang Baristand Manado ke Industri

35

Pembuatan dokumen kerja sama pemanfaatan hasil litbang MoU, Kontrak, dan lain-lain)

15

Evaluasi dan monitoring penggunaan teknologi hasil riset Baristand Manado oleh industri dan pembuatan laporan.


1 Paket Teknologi

15

Identifikasi kebutuhan teknologi oleh industri

35

Menawarkan teknologi industri yang dapat menyelesaikan masalah.

35

Desiminasi teknologi ke industri yang membutuhkan

15

Evaluasi dan monitoring penggunaan teknologi oleh industri.

2 Meningkatnya

kerjasama

litbang

Kerjasama litbang instansi dengan industri

1 Kerja Sama

15

Penyusunan dokumen kerjasama riset

35

Pelaksanaan kerjasama riset

35

Lanjutan pe-laksanaan riset

15

Penyusunan laporan kerja sama riset

3 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks ≥ 3,5

10

Rapat internal untuk kuisioner

35

Distribusi kuisioner& survey pelanggan

40

Distribusi kuisioner & tindak lanjut keluhan.

15

Final kuisioner & kepuasaan pelanggan

4 Meningkatnya

publikasi

ilmiah hasil

litbang

Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi

10 KTI 15 Pengumpulan naskah karya tulis ilmiah dari peneliti

35 Penerbitan pertama majalah ilmiah Baristand Manado

15 Pengumpulan naskah karya tulis ilmiah dari peneliti

35 Penerbitan ke-2 majalah ilmiah Baristand Industri Manado


11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Meningkatnya

kemampuan

jasa

pelayanan

teknis Balai

Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium

10% 20 Pemenuhan kebutuhan Laboratorium dan perawatan

25

Pemenuhan kebutuhan Laboratorium dan perawatan

25

Pemenuhan kebutuhan laboratorium dan perawatan

30

Pemenuhan kebutuhan laboratorium dan perawatan

Peningkatan jumlah perusahaan industri yang memperoleh SPPT-SNI

4 SPPT-SN 25 Audit dan pengambilan contoh produk, pengujian laboratorium, dan pemenuhan hasil audit.

25. Audit dan pengambilan contoh produk, pengujian laboratorium, dan pemenuhan hasil audit dan pemberian sertifikat

25 Audit dan pengambilan contoh produk, pengujian laboratorium, dan pemenuhan hasil audit.

25 Audit dan pengambilan contoh produk, pengujian laboratorium, proses pemenuhan hasil audit dan pemberian sertifikat.


35 Orang (SDM)

10 Persiapan pelatihan kepada industri

.15 Identifikasi dan rekruitmen peserta pelatihan teknologi

60. Pelaksanaan pelatihan di industri

15 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP

Min. 10% 20 Usaha peningkatan fasilitas dan kualitas layanan publik Baristand Industri Manado

25 Usaha peningkatan fasilitas dan kualitas layanan publik Baristand Manado.

25 Usaha peningkatan fasilitas dan kualitas layanan publik Baristand Manado.

30

Usaha peningkatan fasilitas dan kualitas layanan publik Baristand Manado.


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Baristand industri

Manado telah menetapkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) pada tahun 2017 yang akan dicapai

sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Dengan sasaran

strategis dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilakukan langkah-langkah

operasional melalui pelaksanaan pencapaian rencana aksi yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian

tersebut melalui Laporan Triwulan, e-monitoring, dan ALKI. Realisasi fisik per triwulan dan

rencana aksi yang dimaksud disajikan pada tabel capaian rencana aksi per triwulan tahun

anggaran 2017.

Untuk capaian kinerja Kegiatan Baristand Industri Manado Tahun 2017 dengan alur

berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Matriks Alur IKU BPKIMI Sampai Perjanjian Kinerja Balai TA.2017

Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian (Permenperin No. 31.1/M-IND/PER/3/2015)

IKU dalam Renstra Kementerian IKK RENSTRA BALAI PERJANJIAN KINERJA BALAI

Realisasi Sasaran

Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

(IKKS)

Sasaran Program/Indikator

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi

Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI

Pertumbuhan pengembangan teknologi industri

20% Tumbuhnya klaster Industri Kelapa dan Palma lain yang di bina Baristand Industri Manado

Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang prioritas yang siap dikembangkan

1 Penelitian 1 Penelitian

Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri

20% Hasil litbang yang telah diimplementasikan





13

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerja Sama

1 Kerja Sama

Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri

Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukungdi Balai

22 Paket

Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri

Peningkatan kepuasan pelanggan

indeks 3,5 Meningkatnya layanan jasa teknis industri


Indeks ≥ 3,5

3,59

Meningkatnya kompetensi SDM dan kelembagaan Riset dan Standardisasi


10 KTI 13 KTI

Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium

10%

34,76%

Peningkatan jumlah penerimaan PNBP

Min. 10%

15,8%

Pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis

5%


14

Tabel 4.

Capaian Rencana Aksi per Triwulan TA. 2017

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Capaian

Triwulan I (%) S/DTriwulan II

(%)

S/D Triwulan III

(%)

S/D Triwulan

IV (%)

Fisik Fisik Fisik Fisik

S R S R S R S R

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Meningkatnya

hasil-hasil

Litbang yang dimanfaatkan

oleh industri

Hasil litbang prioritas yang

dikembangkan

1

Penelitian

1

Penelitian 10 10 40 40 85 85 100 100

Hasil litbang yang

telah

diimplementasikan

1

Penelitian

1

Penelitian 15 15 50 50 85 85 100 100

Hasil teknologi

yang dapat

menyelesaikan permasalahan

industri (problem

solving)

1 Paket Teknologi

1 Paket Teknologi

15 15 50 50 85 85 100 100

2 Meningkatnya kerjasama

litbang

Kerjasama litbang

instansi dengan

industri

1 Kerjasama

1 Kerjasama

15 15 50 50 85 85 100 100

3 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik


indeks ≥

3,5 3,28 10 10 45 45 85 85 100 100

4 Meningkatnya

publikasi ilmiah hasil

litbang

Karya tulis ilmiah

(KTI) yang

dipublikasi

10 KTI 13 KTI 15 15 35 50 85 65 100 100

5 Meningkatnya kemampuan

jasa pelayanan

teknis Balai

Peningkatan

jumlah contoh uji

di laboratorium

10% 64.21% 20 20 25 45 70 70 100 100

Peningkatan

jumlah perusahaan yang memperoleh

SPPT SNI

4 SPPT-SNI

4 SPPT-SNI

25 25 50 50 75 75 100 100

Peningkatan

jumlah SDM

Industri yang terlatih

35 Orang

(SDM)

35 Orang

(SDM) 10 10 25 25 85 50 100 100

Peningkatan

jumlah penerimaan PNBP

Min. 10% 113.14% 20 20 45 45 70 70 100 100

Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat pada umumnya indikator kinerja telah mencapai target

yang ditetapkan. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat dipertahankan

dan terus ditingkatkan

Realisasi indikator kinerja Tahun 2017 secara fisik dapat dilihat pada Tabel 5.


15

Tabel 5.

Realisasi Fisik Perjanjian Kinerja 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Fisik

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6

1


Hasil litbang yang siap diterapkan

1 Penelitian 1 Penelitian 100




1 paket Teknologi

1 paket Teknologi

100

2 Meningkatnya kerjasama litbang


1 Kerja sama 1 Kerja sama 100

3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks ≥ 3,5 Indeks ≥3,28 100

4 Meningkatnya publikasi hasil litbang


10 KTI

13 KTI

5

Meningkatnya sarana dan prasana riset dan standardisasi

Meningkatnya jumlah contoh uju di laboratorium

10 % 62.41% 100

Jumlah industri yang memperoleh SPPT SNI

4 SPPT-SNI 4 SPPT-SNI 100


35 Orang (SDM)

35 Orang (SDM)

100


Min. 10%

52,03 % 100

Kegiatan Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado Tahun 2017

untuk sasaran strategis dengan hasil progress fisik adalah :

a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Tabel 6.

Realisasi Fisik Perjanjian Kinerja 2017


Realisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

1







1 paket Teknologi

1 paket Teknologi

100


16

Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil Litbang Yang Siap Diterapkan.

Pada Tahun Anggaran 2017 realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi

kegiatan: Persiapan Penelitian (survey&studi literatur, penyusunan dan pembahasan KAK,

studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, analisis statistic dan

uji/analisis laboratorium), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi

laporan) dan pengukuran teknometer. Adapun judul penelitiannya adalah: “Senyawa

Fenolik dari Ekstrak Virgin Coconut Oil (VCO) sebagai bahan sediaan untuk produk

Farmasi dan Kosmetik”.

Tabel 7. Target dan Capaian dari Indikator Kinerja: Hasil Litbang Yang Siap Diterapkan

Indikator Kinerja Target Capaian % Capaian



Beberapa kendala yang dihadapi adalah: tekno meternya belum mencapai minimal skala

6 dan belum ada tekno ekonomi dan studi kelayakannya.

2. Hasil litbang Yang Telah Di implementasikan.

Pada Tahun Anggaran 2017 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%,

meliputi meliputi kegiatan: Persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan

dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium,

analisis statistic dan uji/analisis laboratorium, penyusunan proposal ke ke industri),

Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan).

Adapun judul penelitiannya adalah: “Pengaruh Konsentrasi Gula dan Lama

Perendamanan terhadap Kualitas Keripik Pisang Goroho.”.

Sebagai tindak lanjut realisasi telah ditandatangani MoU dengan pengusaha dalam bentuk

Surat Perjanjian Kerjasama antara Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado dengan

Industri Kecil Menengah (IKM) Dolia.

Tabel 8. Target dan Capaian dari Indikator Kinerja: Hasil Litbang Yang Telah Diimplementasikan





17

Beberapa kendala yang dihadapi adalah: fokus penelitian yang dikembangan untuk

diimplementasikan ke industri tidak sesuai dengan kompetensi Baristand Industri Manado

yaitu di bidang kelapa dan palma lain.

3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving).

Pada Tahun Anggaran 2017 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%,

meliputi meliputi kegiatan: Persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan

dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium,

analisis statistic dan uji/analisis laboratorium, penyusunan proposal ke ke industri),

Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan).

Adapun judul penelitiannya adalah: “Pemanfaatan Hasil Penelitian Virgin Coconut Oil

(VCO),”.

Kegiatannya adalah: “Pengembangan mutu minyak kelapa produksi IKM,”

Sebagai tindak lanjut realisasi telah ditandatangani MoU dengan pengusaha dalam bentuk

Surat Perjanjian Kerjasama antara Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado dengan

UD. Belton Cocoil yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan kelapa

menjadi Virgin coconut oil (VCO).

Tabel 9. Target dan Capaian dari Indikator Kinerja: Hasil Teknologi Yang Dapat Menyelesaikan

Permasalahan Industri (Problem Solving)




Beberapa kendala yang dihadapi: belum terjalin kerjasama dengan pihak industri,

sehingga tidak mengetahui industri tersebut punya masalah.

Apabila dibandingkan, maka Jumlah capaian berdasarkan Sasaran Strategis I dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:


18

Tabel 10. Perbandingan Capaian Berdasarkan Sasaran Strategis I dari tahun 2015-2107

Indikator Kinerja Capaian TA. 2015

Capaian TA. TA. 2016

Capaian TA. 2017

1. Hasil litbang yang siap diterapkan

1 1 1

2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 1 1

3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 1 1

b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kerjasama Litbang.

Tabel 11. Target dan Capaian dari Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kerjasama Litbang



1 2 3 4 5 6



1 Kerja sama

1 kerja sama 100

Pada Tahun Anggaran 2017 realisasi fisik dari indikator ini adalah 1 kerjasama dengan

realisasi fisik sebesar 100,0%, meliputi kegiatan: Persiapan Penelitian (survey&studi

literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian

(percobaan laboratorium, uji/analisis laboratorium, rapat/diskusi, draft penyusunan

proposal, dan penyusunan MoU), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi

laporan).

Adapun judul penelitiannya adalah: “Pemanfaatan limbah batubara pabrik minyak nabati

untuk bata beton ringan”.

Apabila dibandingkan, maka Jumlah kerja sama litbang dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Kerja Sama Litbang Instansi Dengan Industri 2015-2017


Capaian TA. 2016

Capaian TA. 2017

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 1 1


19

Kendala yang dihadapi adalah dalam realisasi adalah belum rendahnya komitmen dalam

pelaksanaan kerja sama sehingga membutuhkan waktu penelitian yang cukup panjang

sekalipun penandatanganan MoU sudah dilaksanakan cukup lama.

c. Sasaran Strategis III: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 13. Target dan Capaian dari Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



1 2 3 4 5 6



Indeks 3,5

3,28 100

Pada Tahun Anggaran 2017 indikator kinerja tingkat kepuasaan pelanggan realisasinya

fisiknya 3,28 dengan skala indeks 4. Realisasi fisik dari kegiatan ini sebesar 100%, meliputi

kegiatan: Pembuatan Kuisioner, Pembagian kuisioner kepada pelanggan, pengumpulan

kuisioner, penghitungan hasil kuisioner, dan pembuatan laporan kuisioner.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja: Tingkat kepuasan

pelanggan. Kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan skala Indeks Kepuasan 4,

bertujuan untuk menilai seberapa besar kepuasan pelanggan terhadap pelayanan

maupun fasilitas yang diberikan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado.

Tabel 14. Perbandingan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2015-2017


Capaian TA. 2016

Capaian TA. 2017

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.00 3.20 3.28

Beberapa kendala yang dihadapi : kuesioner belum dikembalikan oleh pelanggan.

Kepuasan pelanggan merupakan indikator utama dalam mengetahui kinerja kualitas

pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sebagai lembaga litbang yang juga

memberikan pelayanan teknis kepada publik khususnya masyarakat industri maka

Baristand Industri Manado juga harus mengukur kepuasan pelanggan setiap tahunnya.


20

d. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang

Sasaran stategis IV adalah meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, merupakan hasil

litbangyasa yang dilaksanakan pada TA.2017 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan

karya tulis ilmiah (KTI).

Tabel 15. Target dan Capaian dari Indikator Kinerja: Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang



1 2 3 4 5 6

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang


10 KTI 13 KTI 100

Penelitian/pemeriksaan naskah karya tulis yang dipublikasikan pada majalah baristand

Industri Manado telah dikonsultasikan kepada mitra bestari.

Relaisasi fisik yg dicapai dari indikator kinerja ini telah tercapai 100 %, dengan realisasi

kegiatan yang sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tabel 16. Perbandingan Peningkatan Publikasi Ilmiah Hasil Litbang Tahun 2015-2017


Capaian TA. 2016

Capaian TA. 2017

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

8 9 13

e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Kemampuan Jasa Pelayanan Teknis Balai

Tabel 17. Target dan Capaian dari Sasaran Strategegis IV: Meningkatnya Kemampuan Jasa

Pelayanan Teknis Balai

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Fisik


1 2 3 4 5 6

4 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis balai

Meningkatnya jumlah contoh uji di laboratorium

10 % 64.21 % 164.21


4 SPPT-SNI

4 SPPT-SNI

100


35 Orang (SDM)

35 Orang (SDM)

100


Min. 10% 52,03 152.03


21

Pada Tahun Anggaran 2017 progress realisasi fisik dari Sasaran Strategis V terdiri dari 4

indikator kinerja, rata-rata telah melampaui target, yaitu : Jumlah contoh uji di

laboratorium sampai akhir bulan Desember 2017 telah tercapai sebanyak 3,107 sampel,

dibandingkan tahun 2016 sebanyak 1,892 sampel uji atau terjadi kenaikan sebesar

64,21%; Jumlah industri yang memperoleh SPPT-SNI (sertifikat baru) pada tahun 2017

sebanyak 4 produk. Sedangkan yang masih dalam aktif selama 4 tahun terakhir sebanyak

13 produk, dengan progress fisik mencapai 100 %; Jumlah SDM yang industri yang terlatih

telah mencapi target sebanyak 35 Orang dengan progress fisik sebesar 100%; dan

Peningkatan jumlah penerimaan PNBP dengan target meningkat minimal 10%. Dari capaian

tahun 2016 sebesar Rp. 683.809.350,- dan hingga berakhirnya periode tahun 2017 telah

terealisasi sebesar Rp. 1.161.312.700,- sehingga telah terjadi kenaikan realisasi penerimaan

PNBP sebesar 52,03 %.

Dari tabel di atas dapat kita lihat pada umumnya, indikator kinerja telah mencapai target

yang ditetapkan, adapun kendala dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah:

a. Jadwal pelaksanaan semua kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan

secara konsisten dan cenderung terlambat sehingga target tidak tercapai sesuai

dengan rencana;

b. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun realisasi keuangannya rendah

karena masih dalam proses pertanggungjawaban/proses pengesahan;

c. Beberapa kuesioner belum dikembalikan oleh pelanggan.

Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah

ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan

program/kegiatan periode 5 (lima) tahun yang akan datang.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

a. Realisasi anggaran keuangan (RM)

Untuk mewujudkan berbagai kegiatan di atas, Baristand Industri Manado mendapat

alokasi anggaran melalui DIPA 2017 sebesar Rp. 11.999.686.000,- termasuk PNBP sebesar

Rp. 609.780,000,-. Kemudian direvisi menjadi Rp. 12.182.687.000,- termasuk PNBP

sebesar Rp. 841.652.000,-


22

Dalam TA 2017, hasil yang telah dicapai sampai dengan Desember 2017 untuk keuangan

Rupiah Murni dan PNBP realisasinya 90,80% atau Rp. 11.061.194.949,-; dari anggaran

yang tertera dalam DIPA 2017 sebesar Rp. 12.182.687.000,-, realisasi secara fisik telah

tercapai 100,0%. Sedangkan dari target penerimaan PNBP Rp. 1.026.469.000,- sampai

dengan Desember 2017 pencapaian penerimaan PNBP Rp. 1.161.312.700,- atau sebesar

165% dan dari target penggunaan PNBP Rp. 841.652.000 telah terealisasi sebesar Rp.

839.770,- atau sebesar 99,78%,-

Realisasi anggaran di Baristand Industri Manado Tahun 2017 untuk satu kegiatan yaitu

Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dapat dirinci per output, sesuai dengan nilai pagu

dan nilai realisasinya, dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18.

Realisasi Anggaran Kegiatan per Triwulan Baristand Industri Manado TA. 2017

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen

Anggaran

Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV (%)

Realisasi Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan

T R T R T R T R

1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

213,000,000

10.58

8.23

19.62

24.67

51.96

51.50

17.83

15.60 100.00

2 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

91,460,000

2.62 -

9.21

-

42.64

12.38

45.52

87.21

99.59

3 Jasa Teknis Industri

640,705,000

8.07

7.86

26.88

25.59

44.38

46.42

20.67

20.12 99.99

4 Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri

274,073,000

23.04

2.88

65.53

36.27

40.89

9.96

3.62

41.63 90.74

5 Layanan Internal (Overhead)

437,060,000

28.65

2.37

54.20

3.49

100.00

42.95

0

50.33 99.14

6 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

10,501,689,000

23.68

21.71

24.13

23.35

29.33

24.50

22.86

20.07 89.63

7 Output Cadangan

24,700,000 -

-

-

-

-

-

100.00

- 0.00

Jumlah


23

Tabel 19.

Realisasi Anggaran Kegiatan Baristand Industri ManadoTahun 2017

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Anggaran

Pagu Realisasi %

(1) (2) (3) (4)

A. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi

1 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 213,000,000 212.999.818 100,00

2 Peingkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri 91.460.000 91.088.000 99.59

3 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT 640.705.000 640.613.300 99,99

4 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

274.073.000 248.681.700

90,74

5 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

120.560.000 120.325.349

89,63

6 Layanan Perkantoran 10.501.689.000 9.412.507.982 100,00

7 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 26.000.000 26.000.000 98,79

8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 290.500.000 286.980.000 90,80

Jumlah 12.157.987.000 11.039.196.149 90,80

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran beberapa tahun

sebelumnya, realisasi anggaran tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan

realisasi anggaran tahun 2016, hal ini akibat alokasi anggaran layanan perkantoran

khususnya belanja pegawai yang diberikan terlalu besar sehingga walaupun target

realisasi fisik sudah tercapai (100%) tetapi sisa anggaran masih sangat besar yang

berakibat menurunnya realisasi anggaran secara keseluruhan. Perkembangan realisasi

anggaran periode tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel 20.

Tabel 20.

Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2013-2017

No PROGRAM/ KEGIATAN

TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015 TA. 2016 TA. 2017

1 PAGU 13.196.943.000 10.838.245.000 11.076.037.000 11.232.954.000 12.157.987.000

2. Realisasi 11.547.476.732 9.608.237.805 10.207.746.687 11.043.928.774 11.039.196.149

% Realisasi 94.04% 87.50% 92,16% 98,32% 90,80%

Realisasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh rendahnya

penyerapan pada belanja pegawai, hal ini disebabkan pagu yang diberikan melebihi dari

rencana anggaran yang diusulkan.

Pada tahun selanjutnya diharapkan akan dicapai sesuai dengan melaksanakan

perencanaan penganggaran yang lebih terukur.


24

b. Realisasi Anggaran Keuangan PNBP.

Pada TA. 2017 realisasi anggaran keuangan PNBP dapat terlaksana sesuai dengan yang

telah direncanakan. Realisasi penggunaan PNBP telah dilaksanakan sesuai izin

penggunaan sebesar 94,8%. Pagu dan realisasi PNBP Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel

21 di bawah ini:

Tabel 21.

Pagu dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017

Pagu Realisasi PNBP TA. 2017

Rp %

Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan

DIPA Awal: 700.000.000

DIPA Awal: 663.600.000

1.161.312.700 839.770.000

165 126.5

DIPA Revisi: 1.026.469.000

DIPA Revisi: 841.652.000

113.14 99.78

Berdasarkan jenis penerimaan Jasa Pelayanan Teknis, Pendapatan PNBP Bariastand

Industri Manado bersumber dari:

Tabel 22.

Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT TA 2014 - 2017

NO Jenis JPT PNBP/BLU

2014 2015 2016 2017

1 Riset - - - 2 Pelatihan 69,025,000 26,644,000 44,700,000 40.081.500

3 Pengujian 358,312,150 508,712,450 550,009,350 563.698.700

4 Konsultansi - - 18,000,000 5 Standardisasi - - -

6 Kalibrasi - - -

7 Sertifikasi 56,700,000 54,700,000 71,100,000 68.130.000

8 RBPI - - -

9 Pencemaran - - - 416.757.500

10 JPT Lainnya 480,000 64.645.000

Total 484,037,150 590,536,450 683,809,350


25

c. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja TA 2017

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanian Kinerja Baristand Industri Manado tahun 2017

dapat dilihat pada Tabel 23:

Tabel 23.

Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pagu Target

Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6

1



213.000.000 212.999.818 99,32


213.000.000 212.999.818 99,32


213.000.000 212.999.818 99,32



32.340.000 31.988.000 98,91



--

3,28

100

4

Meningkatnya sarana dan prasana riset dan standardisasi

Meningkatnya jumlah contoh uji di laboratorium

10 % 64.21 % 164.21


17.850.000 17.850.000 100


13.025.000 13.025.000 100


1.026.469.000 1.161.312.700 113.14

Dalam TA 2017, hasil yang telah dicapai sampai dengan Desember 2017 untuk anggaran

perjanjian kinerja dengan indikator kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 21.

Secara umum Baristand Industri Manado telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran

strategis selama tahun 2017 yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi


26

Baristand Industri Manado. Dari 1 (satu) program yaitu “Program Pengembangan

Teknologi dan Kebijakan Industri” dengan (lima) sasaran strategis dengan 9 indikator

kinerja.

Sasaran utama dalam peningkatan kegiatan riset, standardisasi, sertifikasi, dan

pengembangan kompetensi dibidang industri dapat diwujudkan dengan baik. Hal utama

yang dikandung pada sasaran ini adalah untuk terwujudnya industri yang berdaya saing

tinggi berbasis riset dan standardisasi. Namun dampaknya bahwa sasaran tersebut belum

menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Kekurangan ini dapat dilihat dari belum optimalnya peran riset dalam dunia usaha, belum

optimalnya pemanfaatan Balai oleh dunia usaha, belum optimalnya pemanfaatan Balai

oleh unit-unit di lingkungan Kemenperin, belum tertatanya kelembagaan riset dalam

otonomi daerah, belum efektifnya mekanisme pemanfaatan kemampuan Baristand

Industri Manado untuk mendukung otonomi daerah, dan belum optimalnya upaya

pemasaran kemampuan Balai kedunia usaha di daerah.


27

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2017 disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan menjadi acuan di

Baristand Industri Manado dalam melaksanakan berbagai kegiatannya selama tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari program

lima tahun yang telah ditetapkan didalam Renstra Baristand Industri Manado Tahun 2015 –

2019. Rincian kegiatan dan keluaran yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2017 Baristand Industri Manado yang diarahkan

untuk meningkatkan daya saing industri kelapa dan palma.

Dengan demikian Perjanjian Kerja yang dituangkan dalam laporan ini merupakan bentuk

komitmen penuh Baristand Industri Manado dalam mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai

bagian dari upaya memenuhi misinya dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian

aktifitas operasional Baristand Industri Manado sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana

Kinerja Tahun 2017 yang telah lebih dahulu disusun pada awal tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2017, diharapkan dapat memberikan informasi secara

transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Baristand Industri

Manado sehingga dapat memberikan masukan dan umpan balik guna peningkatan kinerja

pada tahun berikutnya. Secara internal Laporan kinerja dapat dijadikan motivator untuk

lebih meningkatkan kinerja organisasi dan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana kegiatan

Balai dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target fisik maupun penyerapan

anggaran.

4.2. Permasalahan Dan Kendala

Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan kinerja tahunan TA. 2017 terdapat

permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan perajanjian kinerja dan kegiatan-kegiatan lain,

diantaranya:

a. Kurangnya pertumbuhan industri besar dan menengah, teknologi yang tertinggal, dan

kualitas SDM yang masih rendah.

b. Hasil litbang belum dimanfaatkan oleh industri secara optimal.


28

c. Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

d. Kurangnya sarana dan prasaranan penelitian dan pengembangan produk industri.

4.3. Saran Dan Rekomendasi

Untuk mewujudkan peningkatan realisasi dalam perjanjian kinerja Tahun 2017, perlu

dilakukan peningkatan kualitas perencanaan yang diperlukan. Untuk lebih mengefektifkan

program dan kegiatan Baristand Industri Manado, maka hal-hal yang perlu mendapatkan

prioritas ke depan yang telah direncanakan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai

berikut:

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan

menyeimbangkan komposisi antara teknis dan non teknis.

b. Meningkatkan pembinaan pegawai di bidang sumberdaya dan etos kerja.

c. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki Baristand Industri Manado.

d. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan semua stakeholder dengan proaktif

menawarkan kerjasama terutama kerjasama litbang dan pengembangan IKM.

e. Meningkatkan kinerja perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan keperluan

internal dan kebutuhan industri.

f. Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui kegiatan evaluasi kegiatan sehingga

target yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

g. Meningkatkan penerapan aplikasi teknologi informasi pada semua pelayanan internal

maupun eksternal.

h. Mengoptimalkan koordinasi semua elemen organisasi dalam merencanakan,

melaksanakan dan mengawasi kegiatan.


29

DAFTAR LAMPIRAN


30

PERJANJIAN KINERJA

BARISTAND INDUSTRI MANADO

TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Broerie Pojoh

Jabatan : Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a : Haris Munandar N.

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan percapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Haris Munandar N. Broerie Pojoh

Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri,

Kepala Baristand Industri Manado,


31

PERJANJIAN KINERJA

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1

Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang

dimanfaatkan oleh

industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 1 Penelitian

Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian

Hasil teknologi yang dapat

menyelesaikan permasalahan industri

(problem solving)

1 Paket

Teknologi

2 Meningkatnya

kerjasama litbang

Kerjasama litbang instansi dengan

instansi/lembaga/industri

1 Kerjasama

3 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks ≥ 3,5

4 Meningkatnya

publikasi ilmiah hasil

litbang

Karya Tulis Ilmmiah (KTI) yang

dipublikasikan

10 KTI

5 Meningkatnya sarana

dan prasana riset dan

standardisasi

Peningkatan jumlah contoh uji produk

industri

10%

Jumlah industri yang memperoleh SPPT-

SNI

4 SPPT-SNI

Peningkatan jumlah SDM industri yang

terlatih

35 Orang

(SDM)

Peningkatan jumlah penerimaan PNBP Min 10%

Kegiatan Anggaran Riset dan Standardisasi Industri :Rp. 11,999,686,000

Jakarta, Januari 2017

Haris Munandar N. Broerie Pojoh

Kepala Baristand Industri Manado,

Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri,


32

Capaian Perjanjian Kinerja Per Triwulan Berdasarkan Rencana Aksi TA. 2017

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Capaian

Triwulan I

(%)

S/DTriwulan II

(%)

S/D Triwulan III

(%)

S/D Triwulan

IV (%)

Fisik Fisik Fisik Fisik

S R S R S R S R

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Meningkatnya

hasil-hasil

Litbang yang dimanfaatkan

oleh industri

Hasil litbang

prioritas yang dikembangkan

1

Penelitian

1

Penelitian 10 10 40 40 85 85 100 100

Hasil litbang yang

telah

diimplementasikan

1 Penelitian

1 Penelitian

15 15 50 50 85 85 100 100

Hasil teknologi

yang dapat

menyelesaikan permasalahan

industri (problem

solving)

1 Paket Teknologi

1 Paket Teknologi

15 15 50 50 85 85 100 100


Kerjasama litbang

instansi dengan

industri

1 Kerjasama

1 Kerjasama

15 15 50 50 85 85 100 100

3 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan

pelanggan

indeks ≥

3,5 3,28 10 10 45 45 85 85 100 100

4 Meningkatnya publikasi ilmiah

hasil litbang

Karya tulis ilmiah

(KTI) yang dipublikasi

10 KTI 13 KTI 15 15 35 50 85 65 100 100

5 Meningkatnya

kemampuan jasa pelayanan teknis

Balai

Peningkatan

jumlah contoh uji

di laboratorium

10% 64.21% 20 20 25 45 70 70 100 100

Peningkatan

jumlah perusahaan

yang memperoleh SPPT SNI

4 SPPT-

SNI

4 SPPT-

SNI 25 25 50 50 75 75 100 100

Peningkatan

jumlah SDM

Industri yang terlatih

35 Orang

(SDM)

35 Orang

(SDM) 10 10 25 25 85 50 100 100

Peningkatan

jumlah penerimaan

PNBP

Min. 10% 113.14% 20 20 45 45 70 70 100 100

Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado,

Dr.Ir. Broerie Pojoh, M.Sc. NIP. 19580823 198503 1 003

laporan kinerja tahun anggaran 2017baristandmanado.kemenperin.go.id/phocadownload/lap kin...

Documents