BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

LAP,ORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

TRIWULAN I TAHUN 2018

Nomor : LKIN-103/PW04/6/2018 Tanggal : 9 April 2018

~ BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ~ bp'fEl' PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Nomor LKIN-103/PW04/6/2018 Lampiran : Satu Berkas Hal Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Triwulan I Tahun 2018

Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta

9 April 2018

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau s.d. Triwulan I Tahun 2018.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 20 lndikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 2 IKU diukur pada triwulan I 2018. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. IKK 1: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan Sampai dengan triwulan I tahun 2018, jumlah laporan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2018 adalah sebanyak 8 laporan atau terealisasi 30,56% dari

. jumlah LHPKKN selama tiga tahun terakhir sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebanyak 36 laporan. Dengan demikian capaian IKK 1 sebesar 305,56% dari target sampai dengan triwulan I sebesar 10% dan mencapai 61, 11 % dari target tahun 2018 sebesar 50%.

b. IKK 2: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 Sampai dengan triwulan 1 tahun 2018, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 4 Kabupaten/Kota atau terealisasi 33,33% dari 13 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Riau. Dengan demikian capaian IKK 2 sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan 1 sebesar 0% dan mencapai 44,44% dari target tahun 2018 sebesar 75%.

c. IKK 3: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

Sampai dengan triwulan 1 tahun 2018, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 1 Kabupaten/Kota atau terealisasi 8,33% dari 13 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Riau. Dengan demikian capaian IKK 3 sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan 1 sebesar 0% dan mencapai 33,33% dari target tahun 2018 sebesar 25%.

d. IKK 4: Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2

Sampai dengan triwulan 1 tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2 sebanyak 1 Provinsi atau terealisasi 100% dari 1

Provinsi Riau . Dengan demikian capaian IKK 4 sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan 1 sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2018 sebesar 0%.

e. IKK 5: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level3

Sampai dengan triwulan 1 tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 sebanyak 3 Kabupaten/Kota atau terealisasi 23,08% dari 13 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Riau . Dengan demikian capaian IKK 5 sebesar 69,24% dari target sampai dengan triwulan 1 sebesar 33,33% dan mencapai 25, 17% dari target tahun 2018 sebesar 91 ,67%.

f. IKK 6: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level2

Sampai dengan triwulan 1 tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 sebanyak 8 Kabupaten/Kota atau terealisasi 61 ,54% dari 13 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Riau . Dengan demikian capaian IKK 6 sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan 1 sebesar 0% dan mencapai 738 ,76% dari target tahun 2018 sebesar 8,33%.

b. Pendukung Pengawasan

Realisasi IKU "Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama" sebesar 0 skala atau mencapai 0% dari target tahun 2018 sebesar 8 skala karena belum dilakukan perhitungan persepsi kepuasan pelanggan.

Rincian rencana dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

2. Pencapaian Target Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja , pada tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Riau ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 15 Laporan .

Realisasi output pengawasan sampai dengan triwulan I 2018 sebanyak 39 laporan atau 260% dari rencana sampai dengan triwulan I 2018 sebanyak 15 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 19,02% dari rencana output sebanyak 205 laporan. Realisasi yang melampaui target disebabkan terdapat laporan yang terbit di bulan Maret meski direncanakan terbit setelah bulan Maret, antara lain :

1) Bimbingan dan Konsultasi lmplementasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan/BMD;

2) Reviu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Perkerasan Jalan Gudang GBB Jadirejo di Pekanbaru ;

3) Pendampingan lmplementasi Apl ikasi SIA BLUD pada RSUD;

4) Audit PPKN Kasus Dugaan TPK Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai TA 2013;

2

5) Pemberian Keterangan Ahli ;

6) Monitoring atas Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) ;

7) Verifikasi Disbursement Linked Indications ( DU ) P4R untuk PKH Kemensos;

8) Bimbingan Teknis atas Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP; dan

9) Reviu atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan I 2018 disajikan pada Lampi ran 1 a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan , porsi terbesar output pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance System, yaitu sebanyak 20 laporan atau 51,28% dari total laporan terbit sampai dengan triwulan I 2018 sebanyak 39 laporan.

b. Pendukung Pengawasan

Dari 2 lndikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam perjanjian kinerja , sebanyak 2 IKK diukur pada triwulan I 2018. Capaian kinerja IKK sebagai berikut:

1) IKK 1 : Realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 22 Laporan atau 88% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 25 Laporan dan mencapai 20 ,18 % dari target tahun 2018 sebanyak 109 laporan .

Hambatan pencapaian target IKK antara lain keterlambatan pembuatan laporan yang disebabkan pegawai yang bertanggung jawab atas laporan tersebut masih mengerjakan tugas lain .

2) IKK 2 : Realisasi Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 12 unit atau 100% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 12 unit dan mencapai 100% dari target tahun 2018 sebanyak 12 unit.

Rincian rencana dan realisasi output sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 disajikan pada lampiran 2a . Disamping itu rincian rencana dan realisasi output pengawasan ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampi ran 1 b.

3. Kinerja Lainnya

Disamping capaian kinerja outcome dan output, Perwakilan BPKP Provinsi Riau belum memperoleh penghargaan dari Kementerian , Lembaga, atau lnstitusi lainnya.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awai Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan triwulan I 2018 sebanyak 68 PP atau 128,30% dari rencana sebanyak 53 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun , maka penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan triwulan I 2018 tercapai 33, 17% dari rencana sebanyak 205 PP. Realisasi yang melampaui target disebabkan terdapat penugasan yang direncanakan terlaksana setelah bulan Maret tetapi telah terealisasi di bulan Maret, antara lain :

3

1) Bimbingan dan Konsultasi lmplementasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan/BMD;

2) Reviu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Perkerasan Jalan Gudang GBB Jadirejo di Pekanbaru ;

3) Melaksanakan Evaluasi Kinerja pada PDAIM Tirta Kampar; 4) Audit PKKN Kasus dugaan TPK Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu; 5) Evaluasi Tatakelola Beras Nasional 2018 di Provinsi Riau; 6) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional ; 7) Pemberian Keterangan Ahli ; 8) Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa kumuh (KOTAKU)/ National slum

upgrading project (NSUP) Loan IDB No IND-169, IND-171, dan IND- 175; 9) Evaluasi BPNT tahun 2017 pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru ; 10) Monitoring atas bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) ; 11) Reviu atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP; dan 12) Bimbingan Teknis atas Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d . Maret 2018 sebanyak 39 laporan atau 260% dari rencana sebanyak 15 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun , maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan triwulan I 2018 tercapai 19,02% dari rencana sebanyak 205 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Maret 2018 sebanyak 39 laporan atau 57,35% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya . Hal ini disebabkan terdapat penugasan yang masih berjalan sehingga laporan terbit di bulan berikutnya.

Realisasi PP sampai dengan triwulan I 2018 yang telah dientry ke dalam ap likasi SIMA sebanyak 66 PP atau 97,06% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 14 laporan atau 23 ,33% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan terdapat laporan yang masih dalam proses penyelesaian sehingga belum bisa dientry ke dalam apl ikasi SIMA.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Rea lisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan triwulan I 2018 sebanyak 4 PP atau 100% dari rencana sebanyak 4 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun , maka penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan triwulan I 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 4 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Maret 2018 sebanyak 3 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 3 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun , maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan triwulan I 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 3 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Maret 2018 sebanyak 3 laporan atau 75% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan penugasan Revui Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan jalan tol Dumai-SP Sigambal-Rantau Prapat Triwulan 1 tahun 2018 masih berjalan hingga bulan April.

Realisasi PP sampai dengan triwulan I 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 4 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit STnya,

4

sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 2 laporan atau 50% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan terdapat laporan yang masih dalam proses penyelesaian sehingga belum bisa dientry ke dalam aplikasi SIMA.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan , Perwakilan BPKP Provinsi Riau juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang sampai dengan triwulan I 2018 telah terlaksana sebanyak 44 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 44 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 16 laporan.

Realisasi PP sampai dengan triwulan I 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 8 PP atau 42, 11 % dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 3 laporan atau 18,75% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan terdapat penugasan PKPT Generik yang tidak dientry ke dalam aplikasi SIMA, seperti Rapat Kerja , Narasumber, dan Workshop. Selain itu , terdapat laporan yang masih dalam proses penyelesaian seh ingga belum bisa dientry ke dalam aplikasi SIMA.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan triwulan I 2018 berdasarkan lndikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 4a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4b.

5. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan triwulan I 2018 sebanyak 22 PP atau 88% dari rencana sebanyak 25 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun , maka penugasan PKAU sampai dengan triwulan I 2018 tercapai 20, 18% dari rencana sebanyak 109 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Maret 2018 sebanyak 22 laporan atau 88% dari rencana sebanyak 25 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun , maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan triwulan I 2018 tercapai 20, 18% dari rencana sebanyak 109 laporan.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan triwulan I 2018 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan triwulan I 2018 sebanyak 32 ,51 OH atau 25,60% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Rea lisasi penggunaan hari produktif sampai dengan triwulan I 2018 disajikan pada Lampiran 6.

7. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp4 .975.861 .331 atau 87 ,07% dari rencana sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp5.714.905.000. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp 27.110.528 .000, maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I 2018 tercapai 18,35%.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I 2018 disajikan pada Lampiran 7.

5

Oemikian laporan kinerja triwulan I tahun 2018 kami sampaikan .

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih .

Kepala Perwakilan,

bpkp

, -'~adikTn ,,.,'j 11 I ov50220 198603 1 001

Tembusan Yth .:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Deputi Pembina

6

No.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Rencana Realisasi

s.d. s.d. lndikator Kinerja Program Satuan Tahun

Triwulan Triwulan 2018

ini ini

2 3 4 5 6 a. Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil %

60 0 0 Pengawasan Persentase SUMNlanak perusahaan dengan skor %

NIA NIA NIA GCG baik dari yang di-assess Persentase SUMNlanak perusahaan yang %

NIA NIA NIA kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) Persentase SUMO yang kinerjanya minimal %

55 0 0 berpredikat baik dari SUMO yang dievaluasi Presentase SLUO yang kinerjanya minimal baik %

55 0 0 dari SLUD yang dievaluasi Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian %

50 10 30,56 yang dimanfaatkan di Persidangan

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian % 72 0 0 yang dimanfaatkan oleh APH

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian % 65 0 0 yang dimanfaatkan oleh K/UPIK

Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang % 75 0 0

dimanfaatkan oleh KIL/PIK Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan %

75 0 0 oleh KIL/PIK Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran %

75 0 0 Pembangunan Persentase KIL/PIK Yang Mengimplementasikan %

52 0 0 FCP (termasuk FRA) Persentase KIL/PIK Anggota Komunitas % Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

65 0 0 Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas % 0 0 0 SPIP Level 3

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas % 100 0 0 SPIP Level 2

Persentase Pemerintah KabupatenlKota dengan % 75 0 33,33 Maturitas SPIP Level 3

Persentase Pemerintah KabupatenlKota dengan % 25 0 8,33

Maturitas SPIP Level 2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan %

100 0 0 Kapabilitas Level 3

Persentase AP IP Pemerintah Provinsi dengan % 0 0 100 Kapabilitas Level 2

Persentase APIP Pemerintah KabupatenlKota % 91 ,67 33,33 23,08 dengan Kapabilitas Level 3

Persentase APIP Pemerintah KabupatenlKota % 8,33 0 61 ,54 dengan Kapabilitas Level 2

b. Dukunqan Pengawasan Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

Skala Likert 8 0 0 (skala likert 1-10)

Lampiran 1

Capaian (%)

s.d. Tahun

Triwulan 2018

ini

7=6/4x100 8=6/5x100

0 0

NIA NIA

NIA NIA

0 0

0 0

61 , 11 305,56

0 0

0 0

0 0

0 0 -

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

44,44 100

33,33 100

0 0

0 0

25,17 69,24

738,76 100,00

0 0

No.

1

1 2 3 4

5 6 7

1 2

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Target dan Realisasi Output Sesuai Perjanjian Kinerja

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Rencana

lndikator Kinerja Kegiatan Satuan Tahun s.d.

Triwulan 2018

ini

2 3 4 5 a. Pengawasan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan La po ran 68 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan La po ran 13 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan La po ran 3 0 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan La po ran 72 5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan La po ran 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan La po ran 19 7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan La po ran 30 0

Jumlah Output Pengawasan La po ran 205 15 b. Dukungan Pengawasan Jumlah Layanan DukunQan Manajemen Perwakilan BPKP La po ran 109 25 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP Unit 12 12

Lampiran 2a

Realisasi Capaian (%)

s.d. Tahun

s.d. Triwulan Triwulan

ini 2018

ini

6 7=6/4x100 8=6/5x100

4 5,88 400

2 15,38 100

1 33,33 0,00

15 20,83 300 0 0,00 0,00 5 26,32 71,43

12 40,00 0,00

39 19,02 260,00

22 20,18 88,00 0 0,00 0,00

Nam a No.

Penghargaan

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Daftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/lnstitusi

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Mo men Kriteria lnstansi yang memberikan

Frekuensi Pemberian Pen~har~aan

Penilaian penghargaan

Lampiran 3

Penerima Penghargaan

No.

1

1

2

3

4

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Rencana Realisasi Capaian (%)

Fokus Pengawasan Satuan Tahun s.d. s.d.

Tahun s.d.

Triwulan Triwulan Triwulan 2018

ini ini 2018

ini

2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100

Pengawalan Propgram Prioritas Pembangunan Nasional La po ran 87 4 9 10,34 225 Peningkatan Ruang Fiskal La po ran 10 0 0 0,00 0,00

Pengamanan Aset Negara/Oaerah La po ran 20 3 10 50,00 333,33 Peningkatan Governance System La po ran 88 8 20 22 ,73 250

Jumlah 205 15 39 83,07 260

• Lampiran 2b

Proporsi Realisasi Fokus

thd Total Realisasi (%)

9

23,08

0,00

25,64

51 ,28

100

No. Output

1 2

A PKPT

1 PKPT Awai

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP

Sub Jumlah 1

2 PKPT Tambahan (Revisi)

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP

Sub Jumlah 2

Jumlah A

B KAP Generik

SubJumlah B

Total A+B

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan lndikator Kinerja Kegiatan s .d. Triwulan I Tahun 2018

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasam

Rencana Realisasi Capaian (%) Rencana Realisasi Capaian (%)

s.d. s .d. s .d. s .d . Tahun

Triwulan Triwulan Tahun 2018 s .d. Tahun

Triwulan Triwulan Tahun 2018 s .d. Triwulan

2018 ini ini

Triwulan ini 2018 ini ini

ini

3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*1 00 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100

68 11 12 17,65 109,09 68 1 4 5,88 400

13 5 4 30,77 80,00 13 2 2 15,38 100

3 0 1 33,33 100,00 3 0 1 33,33 0,00

72 18 27 37 ,50 150,00 72 5 15 20,83 300

0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00

19 9 9 47 ,37 100,00 19 7 5 26 ,32 71,43

30 10 15 50,00 150,00 30 0 12 40 ,00 0,00

205 53 68 33,17 128,30 205 15 39 19,02 260,00

2 2 2 100 100 1 1 1 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 100 100 2 2 2 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 100 100 3 3 3 100 100

209 57 72 34,45 126,32 208 18 42 20,1 9 233,33

44 44 44 100 100 44 31 16 36,36 51 ,61

44 44 44 100,00 100,00 44 31 16 36,36 51,61

253 101 116 45,85 114,85 252 49 58 23,02 118,37

Lampiran 4a

% Realisas i Laporan

dibandingkan Realisasi PP

13=10/5*100

33,33

50 ,00

100,00

55,56

0,00

55,56

80,00

57,35

50

0

0

100

0

0

0

75,00

58,33

227,27

227,27

50,00

No. Jenis PKPT/Bidang

1 2 A PKPT 1 PKPT Awai

IPP AN APO lnvestigasi P3A

Sub Jumlah 1

2 PKPT Tambahan (Revisi) IPP AN APO lnvestigasi P3A

SubJumlah 2 Jumlah A

B KAP Generik IPP AN APO lnvestigasi P3A

Sub Jumlah B Total

).

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan Bidang s.d. Triwulan I Tahun 2018

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan

Rencana Realisasi Capaian (%) Rencana Realisasi Capaian (%)

s.d. s .d . s .d . Tahun s.d. Bulan

Triwulan Tahun 2018 s.d. Tahun s.d.

Triwulan Tahun

Triwulan 2018 ini Triwulan ini 2018 Bulan ini 2018

ini ini ini

3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100

52 11 19 36,54 172,73 52 1 6 11,54 600,00 40 9 7 17,50 77,78 40 0 3 7,50 100,00

52 16 15 28,85 93,75 52 11 8 15,38 72,73 31 7 12 38,71 171,43 31 3 10 32,26 333,33

30 10 15 50,00 150,00 30 0 12 40,00 100,00 205 53 68 33,17 128,30 205 15 39 19,02 260,00

1 1 1 100,00 100,00 1 1 1 100 100

3 3 3 100,00 100,00 3 2 2 66,67 100

0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0

4 4 4 100,00 100,00 4 3 3 75,00 100,00 209 57 72 34,45 126,32 209 18 42 20,10 233,33

15 15 15 100,00 100,00 15 10 7 46,67 70,00

1 1 1 100,00 100,00 1 1 1 100,00 100,00

13 13 13 100,00 100,00 13 10 1 7,69 10,00

15 15 15 100,00 100,00 15 10 7 46,67 70,00

0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 44 44 44 100,00 100,00 44 31 16 36,36 51,61

253 101 116 45,85 114,85 253 49 58 22,92 118,37

Lampiran 4b •

% Realisasi Laporan

dibandingkan Realisasi PP

13=10/5*100

31 ,58 42,86 53,33 83,33 80,00 57,35

100,00 66 ,67 0,00 0,00 0,00

75,00 58,33

46,67 100,00 7,69

46,67 0,00

36,36 50,00

No. Jenis PKAU/Bidang

1 2

TU Jumlah Laporan Dukungan

M anajemen BPKP

P3A Jumlah Laporan Dukungan

Ma najemen BPKP

Jumlah

~

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan

Rencana Realisasi Capaian (%) Rencana Realisasi Capaian (%)

s.d. s .d. s.d. s .d . s.d. Tahun

Triwulan Triwulan Tahun 2018 s.d. Tahun

Triwulan Triwulan Tahun 2018 Triwulan 2018

ini ini Triwulan ini 2018

ini ini ini

3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100

56 12 9 16,07 75,00 56 12 9 16,07 75,00

53 13 13 24,53 100,00 53 13 13 24,53 100,00

109 25 22 20,18 88,00 109 25 22 20,18 88,00

Lampiran 5

% Realisasi Laporan

dibandingkan Realisasi PP

13=10/5*100

100

100

100

No. Output

2

A PKPT

PKPT Awai

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP

Sub Jumlah 1

2 PKPT Tambahan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP

Sub Jumlah 2

-.3 KAP Generik

Sub Jumlah

Jumlah PKPT (1 +2+3)

B PKAU

Total PKPT + PKAU

Perhitungan Hari Produktif

lll§ITidak perlu diisi

Perwaki lan BPKP Provinsi Riau Realisasi Hari Produktif

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Realisasi OH Jumlah

Potensi OH

s.d. Triwulan Pegawai

ini Tahun

s.d. Triwulan

3

492

38

12

1022

0

256

481

2301

113

0

0

52

0

0

0

165

1044

1044

3510

619

4129

4129

2018 ini

4 5 6

Lampiran 6

Capaian (%) OH per Pegawai

Tahun s.d. s.d.

2018 Triwulan Triwulan

ini ini

7 8 9

No Program/IKK

1 2

A Program 06 1 Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan PSN 2 Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Siskeudes 3 Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan SIMDA 4 Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan BPKP Perwakilan 5 Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan ASIAN Games 6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

SPIP 7 Jumlah Laporan Hasil

Peningkatan Kapabilitas APIP

Sub Jumlah Program 06

8 Program 01 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional

dan Pemeliharaan Perkantoran 3 Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP 4 Pengadaan dan Penyaluran

Sarana dan Prasarana BPKP

Sub Jumlah Program 01 Total

Perwakilan BPKP Provinsi Riau Realisasi Penyerapan Anggaran

s.d. Triwulan I Tahun 2018

Anggaran Realisasi

Tahun 2018 s.d. Triwulan ini s.d. Triwulan ini

(Rp) (Rp) (Rp)

3 4 5

2.335.598 .000 - 146.409.371

320.876.000 9.553.000 13.785.000

100.569 .000 - 18.549.785

680.308 .002 69.059 .000 116.785 .000

- - -

412 .774.998 124.600.000 120.741 .282

603.090.000 119.331 .000 93.653.566

4.453.216.000 322.543.000 509.924.004

23.239 .680.000 4.968.289.000 4.392 . 768.968 2.889.089.000 443.188 .000 429.182.391

867.580.000 189.249.000 153.909.972

114.179.000 114.179.000 -

27.110.528.000 5.714.905.000 4.975.861.331 31.563.744.000 6.037.448.000 5.485. 785.335

Lampiran 7

% Capaian Penyerapan

Terhadap Terhadap

Anggaran Rencana

Z018 s.d.

Triwulan ini

(%) (%)

6=5/3*100 7=5/4*100

6,27 100,00

4,30 144,30

18,44 100,00

17, 17 169, 11

0,00 0,00

29,25 96,90

15,53 78,48

11,45 158,09

18,90 88,42 14,86 96,84

17,74 81 ,33

0,00 0,00

18,35 87,07 17,38 90,86

I

I I

I I

I

I I

I I

I I . --

'