laporan kinerja (lakin)

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN

(SMK-PP) NEGERI KUPANG

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN

(SMK-PP) NEGERI KUPANG

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

JLN. TIMOR RAYA KM. 39. LILI – KUPANG

2015

LAKIP SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2015 i

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Tahun 2015, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja

yang dicapai oleh SMK-PP Negeri Kupang. tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010, tanggal 31

Desember 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitasi

kinerja, dan berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PermenPAN dan RB).

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-PP) Negeri Kupang sebagai salah

satu unit pelaksana teknis dari pusat pendidikan satandardisasi dan sertifikasi profesi

pertanian – Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian sesuai

surat Keputusan Menteri Pertanian nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni 1983

bertugas sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah untuk

menunjang pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu untuk mandiri dalam semua

aspek.

Pada periode 2015-2019, SMK-PP Negeri Kupang telah menetapkan visi organisasi, yaitu :

Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang profesional, innovasi, kreatif, dan

berwawasan global, serta sistem pertanian berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian

pangan. Dengan menerapkan pengelolaan manajemen sekolah sesuai standar ISO 9001 –

2008; Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Teknologi.

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan : Menghasilkan 265 lulusan

yang berdaya saing, profesional, inovatif, kreatif, kredibel, disiplin tinggi, jujur dan

bertanggung jawab serta berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar

internasional; Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai sumberdaya

profesional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja serta dunia usaha dan industri;

Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan suasana dengan

menggunakan teknologi informasi (IT) yang mengacu pada kemandirian siswa ; Mewujutkan

LAKIP SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2015 ii

sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa ; serta Memelihara dan meningkatkan

jaringan kerjasama dengan masyarakat, DUDI dalam dan luar negeri.

Untuk mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan selama periode 2015-

2019, meliputi : (1) Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan menengah pertanian

termasuk menyeimbagkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang

disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembagunan dan untuk menghasilkan lulusan yang

memenuhi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan dan pemantapan peran SMK-PP Negeri

Kupang sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa melalui penciptaan dan

pengembangan ilmu pertanian. (2) Memantakan pendidikan budipekerti dalam rangka

pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini dikalangan peserta didik, dan

pengembangan wawasan pertanian dan lingkungan hidup. (3) Menyediakan materi dan

peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak

seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknoligi informasi dan komunikasi dan alam

sekitar. (4). Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya

dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, agar lebih

mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam

melaksanakan tugas pengajaran. (5) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

dibidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan,

standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan

pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. (6). Menyempurnakan manajemen pendidikan

dengan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dsan efisien,

transparan, bertangguan jawab, akuntabel, serta partisipatif yang dilandasi oleh standar

pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;

(7) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan penyelenggaraan

pendidikan secara efektif dan efesien.

Program berbasis kinerja SMK-PP Negeri Kupang Periode 2015-2019 adalah Program

Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Mengacu kepada program tersebut,

kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2015 meliputi terfasilitasinya generasi muda

pertanian melalui pendidikan di SMK-PP Negeri Kupang, tertatanya kelembagaan SMK-PP,

terfasilitasinya ketenagaan SMK-PPN, Ketenagaan SMK-PP N. Kupang yang difasilitasikan

dan kelembagaan, tersusunnya dokumen , program dan kerjasama bidang pendidikan yang

LAKIP SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2015 iii

dihasilkan, Dokumen penyelenggaraan bidang pendidikan pertanian yang dihasilkan,

peralatan dan meubelair, Genset, layanan perkantoran, Kendaraan bermotor, Peralatan dan

fasilitasi perkantoran, dan gedung/bangunan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang pada tahun 2015, secara global

bervariasi Belanja barang (95,55%), Belanja pegawai (98,28%), dan terendah belanja modal

(93,55%). Sementara itu realisasi serapan anggaran pada tahun 2015 mencapai 95,44% (Rp.

15.338.749.918,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp.16.071.764.000,- atau termasuk

kategori baik. Hal ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang

cukup baik, dalam arti kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar. Realisasi serapan

anggaran pada tahun 2015 masih termasuk baik selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011.

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis SMK-PP N. Kupang

dengan input yang digunakan pada tahun 2015 adalah (100/95,44)% sehingga diperoleh rasio

output/input 1,047. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh termasuk

kategori efisien.

SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2015 secara keseluruhan dari 11 (sebelas) indikator dilihat

dari realisasi pencapaian baik, tetapi tetap harus menpunyai langkah antisipasi yang harus

dilakukan untuk tahun-tahun mendatang sehingga lebih baik lagi yaitu : (1) segera menyusun

jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2)

menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka

mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen

pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) penyelesaian administrasi keuangan secara

tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and

punishment yang tegas kepada seluruh bagian berdasarkan indikator kinerja yang jelas

LAKIP SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2015 iv

KATA PENGANTAR

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-PP) Negeri Kupang sebagai salah

satu unit pelaksana teknis dari pusat pendidikan satandardisasi dan sertifikasi profesi

pertanian – Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.

Sebagai mana diatur dalam inpres no 7/1999 dan keputusan kepala LAN nomor

239/IX/6/B/2003 serta dilengkapi permenPAn dan RB nomor 29/2010 maka disusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) SMK-PP N Kupang tahun 2015. Berdasarkan ketentuan

sesuai surat Keputusan Menteri Pertanian nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni

1983 yang bertugas sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah

didalam menunjang pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu mandiri dalam

semua aspek.

Laporan ini tidak saja sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, tetapi juga pada stakeholder atau

pengguna jasa yang merasakan dan memanfaatkan hasil dan dampak dari penyelenggaraan

tugas dan fungsi dari lembaga pendidikan ini.

Realisasi yang belum dicapai dari sasaran yang direncanakan merupakan kekurangan yang

dimiliki sekolah ini, oleh karenanya masukan untuk memperbaiki kinerja sangat diperlukan

dari setiap pihak, sehingga akan memacu dalam perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, Januari 2016

Ir. Cornelis Kaho, MSi.

NIP. 19581112 198503 1004

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2015 v

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ i

KATA PENGANTAR ............................................................................ iv

DAFTAR ISI ............................................................................ vi

DAFTAR TABEL ............................................................................ vi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..................................................................

B. Tugas dan Fungsi..............................................................

C. Organisasi dan tata kerja ..................................................

D. Isu Strategi .......................................................................

1

2

3

9

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis (Renstra).............................................

B. Penetapan Kinerja ...........................................................

12

15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisaswi .........................................

B. Realisasi Anggaran .........................................................

C. Lain-lain .......................................................................

17

29

29

BAB IV. PENUTUP ............................................................................ 30

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2015 vi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Sasaran dan Indikator kinerja SMK-PP

Negeri Kupang Tahun 2015 .............................................

14

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kerja

Tahun 2015-2019/tahun ...................................................

14

Tabel 3. Perjanjian Kinerja SMK-PP Negeri

Kupang Tahun 2015 .........................................................

16

Tabel 4. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2015 ......................................................................

18

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Sarapan Anggaran SMK-PP N.

Kupang dari Tahun 2010-2015 ........................................

19

Tabel 6.

Perbandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian

Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun lalu ...........................

20

Tabel 7.

Hasil Pengukuran Kinerja SMK-PP Negeri Kupang

Tahun 2015 .......................................................................

22

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2015 vii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Struktur Organisasi SMK-PP N. Kupang Berdasarkan

SK Menteri Pertanian 110/Permentan/OT.140/10/2013

...............................................................................

31

Lampiran 2. Struktur Organisasi Operasional SMK-PP

Negeri Kupang ......................................................

32

Lampiran 3. Jumlah Data Pegawai Unit Kerja SMK-PP

Negeri Kupang ......................................................

33

Lampiran 4. Data Tenaga Honorer SMK-PP N. Kupang

Tahun 2015 ...........................................................

37

Lampiran 5. Perkembangan Realisasi Anggaran

Tahun 2015 SMK-PP N. Kupang ..........................

38

Lampiran 6 Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2015

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2015

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2015 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan

untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang

adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Setiap penyelenggara

negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi

antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat

yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami

tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang

optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan

dinamis.Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud

tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas

dalam bidangdan tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan

akuntabel.

Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator

pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam

pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, yang kemudian

ditindaklanjuti dengan adanya Permenpan RB Nomor 13 tahun 2010 tentang

petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun



2010 dan nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP)

Negeri Kupang merupakan lembaga Pendidikan di lingkungan Kementerian

Pertanian yang bertanggungjawab melalui Eselon I Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, dalam melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai Lembaga Pendidikan yang mempunyai tujuan dan fungsi

sebagai berikut :

B. Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya SMK-PP Negeri Kupang berpedoman

pada tujuan, tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan didirikannya SMK-

PP Negeri Kupang adalah

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional, inovatif, kreatif,

kredibel, disiplin tinggi, jujur, dan bertanggung-jawab serta

berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar internasional

2. Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai sumberdaya

professional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja serta dunia usaha dan

industri

3. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan

suasana belajar dengan menggunakan teknologi informasi (IT) yang

mengacu pada kemandirian

4. Mewujudkan sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa

5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat,

dunia usaha, industri dalam dan luar negeri

SMK-PP Negeri Kupang mempunyai tugas dan fungsi dari lembaga pendidikan

SKM-PP Negeri Kupang adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal

15 Juni 1983 bertugas sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian

tingkat menengah untuk menunjang pembagunan pertanian yang berkualitas



dan mampu mandiri, disamping itu untuk peningkatan kualitas sumberdaya

manusia (SDM) yang ada maka di tetapkan

2. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar

Nasional Pendidikan. (ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur

KTSP)

4. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi : lingkup materi

dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang

dan jenis pendidikan tertentu, termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar

dan struktur kurikulum, Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar

(KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan

jenjang pendidikan dasar dan menengah

5. Tim Pelaksanaan Tupoksi masing – masing personalia telah

ditetapkanmelalui SK Kepala Sekolah No. 03/Kpts/KP.110/J.2.3/1/2015,

tanggal 19 Januari 2015. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SMK-PP

Negeri Kupang menyelenggarakan fungsi :

a. Administrasi umum, kependidikan dan kesiswaan.

b. Dalam melaksanakan Pelaksanaan dan pengembangan program

pendidikan pertanian dan peternakan tingkat menengah

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (desa Mitra)

d. Pelaksanaan pembinaan akademik dan hubungannya dengan

lingkungan

C. Organisasi dan Tata Kerja

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi dan tata kerja

SMK-PP Negeri Kupang disusun dengan berpedoman pada Keputusan

Menteri Pertanian Nomor. 110/Permentan/OT.140/10/2013, tanggal, 9

Oktober 2013 . (Lampiran 1)

Susunan organisasi SMK-PP Negeri Kupang terdiri atas:



1. Kepala Sekolah

TugasKepalaSekolahantaralain:(a)

menyelenggarakankegiatanpendidikan; (b) membinakesiswaan; (c)

melaksanakanbimbingandanpenilaianbagiguru

dantenagakependidikanlainnya; (d)

menyelenggarakanadministrasisekolah; (e) merencanakanpengembangan,

pendayagunaan, danpemeliharaansaranaprasarana; (f)

melaksanakanhubungansekolahdenganlingkungan,orangtuadan/masyarak

at.

Dalam menjalankan tugas Kepala sekolah di bantu oleh 5 orang

wakil kepala sekolah. Secara umum Tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

Wakil Kepala Sekolah adalah membantu Kepala Sekolah dalam

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1). Menyusun perencanaan, membuat

program kegiatan dan pelaksanaan program,2). Pengorganisasian 3).

Pengarahan, 3) Ketenagaan, 4).Pengkoordinasian, 5) Pengawasan, 6)

Penilaian Identifikasi dan pengumpulan data, 7) Penyusunan laporan.

Tiap-tiap Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam

urusan-urusan sebagai berikut:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas dan tanggung

jawab dalam pelaksanaan administrasi pendidikan dan sistem KBM di kelas

yaitu :

- Menyusun program pengajaran (Program Tahunan dan Semester)

- Menyusun Kalender Pendidikan

- Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan

lainnya

- Menyusun jadwal pelajaran

- Menyusun Program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Semester/

Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

- Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak, dan lulus/

tidak lulus siswa yang mengikuti ujian



- Menyusun jadwal penerimaan buku Rapor dan penerimaan STTB/ Ijasah

dan SKHUN Menyediakan jurnal kelas, jurnal piket, perangkat guru (yang

berisi: absensi siswa dan daftar nilai )

- Penyusunan program KBM dan Analisis Standar Isi dan Analisis Standar

Proses

- Mengatasi hambatan terhadap KBM dan Bimbingan Belajar

- Mengkoordinasikan pelaksanaan KBM

- Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan RPP

- Menyusun laporan pelaksanaan KBM secara berkala

b. Bidang Kesiswaan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal urusan:

- Menyusun program pembinaan kesiswaan/ OSIS

- Menegakkan Tata Tertib Sekolah Berkoordinasi dengan guru BP/ BK, dan

Wali Kelas untuk menangani siswa karena sesuatu dan lain hal (ketidak

hadiran ), pelanggaran tata tertib sekolah, dan siswa yang memiliki kasus.

- Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa/

OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah.

- Membina dan melaksanakan koordinasi Kebersihan, Kerindangan,

Keindahan, Kesehatan, dan Kekeluargaan ( 5 K )

- Memberi pengarahan dan penilaian dalam pemilihan pengurus OSIS

- Melakukan pembinaan pengurus OSIS dalam berorganisasi

- Bekerjasama dengan para koordinator/ pelatih kegiatan ekstrakurikuler

dalam menyusun Program dan jadwal kegiatan secara berkala dan

insidentil.

- Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan Masa Orientasi Sisa

Baru (MOS )

- Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di

luar sekolah.

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala

- Melaksanakan pemilihan siswa penerima beasiswa



c. Bidang Humas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Membina

pengembangan hubungan antar sekolah dengan :

- Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orangtua/ wali

siswa

- Membina hubungan antar sekolah dengan komite sekolah

- Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga

pemerintah, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial lainnya

- Memberi/ berkonsultasi dengan dunia usaha (DUDI)

- Menyusun laporan pelaksanaan hubungan dengan masyarakat secara

berkala (pengabdian masyarakat)

- Melaksanakan tugas-tugas ke luar lembaga

- Menjalin hubungan ke luar lembaga sesuai fungsi dan kebutuhan

d. Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas dan tanggung jawab : Membuat

dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana dan

prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya;

- Menginventarisasi barang

- Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM

Pendayagunaan sarana prasarana ( termasuk kartu-kartu pelaksanaan

pendidikan )

- Pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan ; pengamanan,

penghapusan,dan pengembangan

- Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran

e. Bidang Wakil Manajemen Mutu (WMM) mempunyai tugas dan tanggung

jawab : 1). Menyusun program kerja tahunan; 2). Melaksanakan pembinaan

dan koordinasi pelaksanaan sistem manajemen mutu; 3). Melakukan

koordinasi penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; 4)

Mengkoordinasi pemeliharaan dokumen / rekaman; 5). Melaksanakan dan

mengkoordinasikan administrasi sistem manajemen mutu; 6).

Mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal/eksternal; 7). Melaporkan



hasil pelaksanaan audit; 8). Mengkoordinir kegiatan tinjauan manajemen; 9).

Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang berkaitan

dengan penjaminan mutu diklat

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Kepala Sub Bagian tata usaha adalah :

a. Urusan administrasi umum

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di

lingkungan SMK-PP Negeri Kupang yang memiliki tugas dan tanggung

jawab melaksanakan :1). Menyusun rencana kegiatan Bagian Umum;

2).Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; 3).Melaksanakan

pengelolaan surat-menyurat, sandi dan telekomunikasi, kearsipan, dan

administrasi umum; 5).Melaksanakan pelayanan administratif dan

fungsional; 6).Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan

penatausahaan perjalanan; 7).Melaksanakan pengendalian dan

pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di

bidang umum; 8). Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan Bagian Umum; dan 9).Melaksanakan tugas lain yang diberikan

Asisten Administrasi Umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Urusan administrasi kepegawaianyang memiliki tugas dan

tanggungjawab dalam urusan administrasi kepegawaian : 1). Mengisi

Buku Induk Pegawai; 2). Membuat DUK, R7/R6(F-3) dan DSO (F-1,2)

guru atau pegawai; 3) Membuat Daftar Prediksi Kenaikan Tingkat atau

Golongan gaji Berkata Guru/Pegawai; 4) Membuat dan mengajukan

berkas usul permohonan kenaikan Gaji Berkala Guru atau Pegawai; 5)

Membuat Daftar hadir Guru dan Pegawai; 6) Menyimpan Berkas data

atau arsip Kepegawaian; 7) Membuat SK Pembagian Tugas dan Surat

Tugas; 8) Membuat Daftar Gaji; dan 9) Membuat Daftar Pembayaran

Honorarium dan Kesejahteraan



c. Urusan administrasi keuanganyang memiliki tugas dan

tanggungjawabmelaksanakan urusan administrasi keuangan : 1).

Menyusun program kerja Bidang Keuangan; 2). Menyiapkan dan

mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran; 3).

Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja; 4).

Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset;

5). Menyelenggarakan pengelolaan kas; 6). Melakukan pengelolaan

utang-piutang; 7). Menyelenggarakan sistem informasi keuangan; 8).

Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja; 9).

Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan

asset; 10). Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 11).

Menyusun laporan pelaksanaan tugas;12). Melaksanakan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Urusan administrasi perlengkapan mempunyai tugas dan tanggung jawab

:1). Mencatat Penerimaan Barang Inventaris dan Non Inventaris; 2)

Mengisi Buku Induk Inventaris; 3) Mengisi Buku Golongan Inventaris;

4) Membuat Buku Penerimaan dan Pengeluaran Barang Non Inventaris;

5) Membuat Buku Pengeluaran / Penggunaan Barang Inventaris; 6)

Membuat Kode / Sandi pada Barang Inventaris; 7) Membuat Laporan

Keadaan Barang Inventaris; 8) Mengisi Kartu Barang; 9) Membuat

Berita Acara Penghapusan Barang Inventaris; 10) Menyimpan Dokumen

Kepemilikan Barang-barang Inventaris dan dokumen lainnya; 11)

Membuat Daftar kebutuhan Sarana atau Prasarana atau ruang; 12)

Membuat Daftar Pengumuman Barang Inventaris pada setiap ruangan

3. Kelompok guru

Guru mempunyai tugas pokok melakukan dan mengembangkan

program pendidikan profesional dan pengajaran; memberikan bimbingan

kepada siswa dalam rangka pengembangan penalaran, minat dan kepribadian

siswa/i; membuat program pengajaran (Silabus, RPP, prota, promes);



menganalisa materi pelajaran; membuat lembar kerja siswa ( LKS ); membuat

program harian/jurnal belajar; melaksanakan kegiatan pembelajaran;

melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian,tengah semester atau

akhir semester; melaksanakan analisis ulangan, program remedial,

pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, mengisi raport; melaksanakan

bimbingan kelas/konseling; melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor

sebaya apabila telah mengikuti pelatihan;membuat alat bantu mengajar/alat

peraga;mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum;

melaksanakan tugas tertentu di sekolah ( PKS, wali kelas dll ); membuat

catatan tentang kemajuan peserta didik; meneliti daftar hadir siswa sebelum

proses pembelajaran berlangsung; mengatur kebersihan ruang kelas dan

sekitarnya; mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan

pangkat; menumbuhkembangkan sikap menghargai seni; mengikuti kegiatan

kurikulum; mengadakan penelitian tindakan kelas

D. Isu Strategi

Lingkungan strategi organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian

PembangunanNegeri Kupang terdiri dari lingkungan strategi internal dan

eksternal, baik yang yang bersifat positif maupun negatif. Lingkungan

strategis internal terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses).

Lingkungan strategis internal positif yaitu kekuatan (strength) yang dimiliki

oleh SMK-PP Negeri Kupang meliputi :

1. Kekuatan hukum organisasi dan tata kerja SMK-PP Negeri Kupang

berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor.

110/Permentan/OT.140/10/2013, tanggal, 9 Oktober 2013

2. Status kelembagaan SMK-PP Negeri Kupang telah terakreditasi dengan

nilai 89 (delapan sembilan), peringkat Auntuk program studi

Peternakanyang ditetapkan berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi

BAP – S/M : No. 73/SK/BAP-S/M NTT/XI/2014, Tanggal 5 November

2014



3. Kepala sekolah;

4. Kasubag TU;

5. Siswa, animo siswa yang masuk SMK-PP Negeri Kupang cenderung

meningkat dan tingkat kelulusan dengan nilai rata-rata (NEM) sesuai

target yang ditetapkan oleh KEMENDIKBUT

6. Tenaga pendidik dan kependidikan, dilihat dari tingkat pendidikan saat

ini ada 27 orang guru PNS dengan kualitas pendidikan S2 sebanyak 11

orang dan S1/D4 sebanyak 17 orang, Tenaga honorer 19 orang, yang di

perbantukan mengajar 3 orang, Guru Tidak tetap (GTT) sebanyak 12

orangdengan pendidikan S1, yang mana guru-guru tersebut telah

mengajar lebih dari 5 tahun sesuai dengan bidang keahlian produktif,

normatif, adaptif;

7. Tenaga administrasi/tenaga kependidikan : keuangan, perlengkapan dan

perencanaan.

8. Memiliki fasilitas pendukung pendidikan yang memadai (Sarana

Prasarana)dari instalasi asrama, instalasi sarana pendidik (Lahan praktek,

Bengkel latih, Laboratorium IPA, Bahasa inggris, Komputer, pasca

penen, kesehatan hewan dan Klinik hewan)

9. Ruang kelas yang ada 9 buah dengan rasio 1 : 40 berukuran 66m2

Sedangkan Lingkungan strategis internal negatif yaitu kelemahan

(weaknesses) yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian

Pembangunanyaitu belum optimalnya dukungan kerjasama dengan instansi

daerah seperti pada Dinas Kemendikbut dalam menjalankan sistem

pemdidikan; fasilitas media mengajar dalam kelas masih perlu di lengkap;

dan Laboratorium IPA, Pasca panen belum memiliki alat dan bahan yang

memadai, guru tetap untuk mata mata pelajaran normatif dan adatif masih

kurang,

Lingkungan strategi eksternal terdiri dari lingkungan strategis

eksternal positif yaitu peluang (opportunities) dan lingkungan strategis

eksternal negatif yaitu ancaman (threats). Lingkungan strategis peluang



(opportunities) meliputi :Kerjasama SMK-PP dengan

petani/stakeholder/instansi pemerintah/swasta yang merupakan pelaku utama

dibidang pertanian yang merupakan ujung tombak pembagunan pertanian.

Lingkungan Strategi eksternal tantangan (threats) yaitu : tuntutan

petani/stakeholder/instansi pemerintah/swasta dalam peningkatan kualitas dan

kuantitas pelayanan yang diberikan oleh SMK-PP Negeri Kupang dalam hal

ini kemampuan lulusan yang mempunyai kompetensi keahlian khusus



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategi merupakan langkah awal untuk menjawab tuntutan

lingkungan lokal, regional, nasional atau internasional dan tetap berada pada

tatanan sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Dengan

adanya pendekatan secara strategi tiap instansi akan mampu menyelaraskan

visi dan misi yang disesuaikan dengan peluang, hambatan, didalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra SMK-PP Negeri Kupang merupakan bentuk

perencanaan 5 tahun kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga

serta merupakan pengembangan program pendidikan menengah pertanian .

Maksud dan penyusunan renstra ini untuk meningkatkan pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan di SMK-PPN agar lebih berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung

jawaban dalam mengemban visi, misi dan tujuan peyelenggaraan

pendidikan.

1. VISI

Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan

yang menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, kreatif,

dan berwawasan global, serta sistem pertanian berkelanjutan dalam

meningkatkan kemandirian pangan.

2. MISI

1. Menata kelembagaan pendidikan pertanian yang kredibel.

2. Meningkatkan mutu ketenagaan pendidikan pertanian yang kopeten

dan berdaya saing



3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berbasis

pada sistem manajemen mutu

4. Mengembangkan kerjasama teknis pendidikan pertanian

5. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi profesi SDM

pertanian.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional, inovatif,

kreatif, kredibel, disiplin tinggi, jujur, dan bertanggung-jawab serta

berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar

internasional

2. Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai

sumberdaya professional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja

serta dunia usaha dan industri

3. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta

mewujudkan suasana belajar dengan menggunakan teknologi

informasi (IT) yang mengacu pada kemandirian

4. Mewujudkan sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa

5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan

masyarakat, dunia usaha, industri dalam dan luar negeri

4. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembinaan

kesiswaan dan pengabdian pada masyarakat

2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia

tenaga pendidik dan kependidikan

3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidik yang menunjanng

penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP

4. Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan adminitrasi serta

manajemen yang handal yang di dukung oleh sumberdaya manusia

yang memadai.



Tabel I. Sasaran dan Indikator Kinerja SMK-PP Negeri Kupang 2015

Sasaran Indikator Kinerja

(1) (2)

1. Terfasilitasnya generasi muda pertanian

melalui pendidikan SMK-PP Negeri Kupang

Jumlah generasi muda pertanian yang mengikuti

pendidikan di SMK-PP Negeri Kupang

2. - Tertatanya kelembagaan SMK-PP Negeri

Kupang

- Kelembagaan SMK-PP yang difasilitasi

dan dikembangkan (NPBP)

Jumlah kelembagaan SMK-PP Negeri Kupang

yang ditingkatkan kualitasnya

3. Terfasilitasinya ketenagaan SMK-PP Negeri

Kupang

Jumlah ketenagaan pendidikan menengah

pertanian yang ditingkatkan kualitasnya

4. Tersusunnya dokumen, dan kerjasama

bidang pendidikan yang dihasilkan

Jumlah dokumen program dan kerjasama

bidang pendidikan pertanian yang dihasilkan

5. Terfasilitasinya dokumen penyelenggaraan

bidang pendidikan pertanian yang dihasilkan

Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan

perkantoran

6. Terfasilitasinya peralatan dan Meubelair Jumlah peralatan dan meubelair yang di

hasilkan

7. Terpenuhinya kebutuhan pengadaan genset Jumlah genset yang tersedia

8. Terfasilitasinya layanan perkantoran Jumlah peralatan dan fasilitasi perkantoran yang

tersedia

9. Terfasilitasinya kendaraan bermotor Jumlah kendaraan operasional yang tersedia

10 Terfasilitasinya peralatan perkantoran Jumlah perangkat pengolah data dan

komunikasi yang tersedia

11 Terlaksanannya gedung/bagunan Jumlah gedung/bangunan yang di hasilkan

Secara rinci Sasaran dan indikator kinerja SMK-PP Negeri Kupang dijabarkan

pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit kerja Tahun 2015-2019/thn

Sasaran Indikator

Tahun

2015 2016 2017 2018

2019

Terlaksananya

penyelenggaran

Generasi Muda yang

mengikuti Pendidikan

Menengah Pertanian

Jumlah generasi Muda

Pertanian yang

mengikuti pendidikan

Menengah Pertanian

265 org 266 org 266 org 266 org

266 org

Tertatanya

Kelembagaan SMK-PP

Jumlah Kelembagaan

SMK-SPP yang

ditingkatkan

kualiatasnya

1,00

unit

1,00

unit

1,00

unit

1,00

unit

1,00

unit



Terfasilitasinya dan

dikembangkannya

Ketenagaan SMK-PP

Jumlah Ketenagaan

pendidikan menengah

pertanian yang

.ditingkatkan

kualiatasnya

30 org 30 org 30 org 30 org 30 org

Tersedianya Dokumen

Program dan Kerjasama

Bidang Pendidikan

Pertanian yang

Dihasilkan

Jumlah Dokumen

Program dan Kerjasama

di Bidang Pendidikan

Pertanian yang

dihasilkan

3,00

dok

3,00

dok

3,00

dok

3,00

dok

3,00

dok

Terfasilitasinya

dokumen

penyelenggaraan bidang

pendidikan pertanian

yang dihasilkan

Jumlah waktu

pelaksanaan pelayanan

perkantoran 1,00

dok

1,00

dok

1,00

dok

1,00

dok

1,00

dok

Terfasilitasinya

peralatan dan Meubelair

Jumlah peralatan dan

meubelair yang di

hasilkan

325

unit

325

unit

325

unit

325

unit

325

unit

Terpenuhinya

kebutuhan pengadaan

genset

Jumlah genset yang

tersedia 1,00

unit

1,00

unit

1,00

unit

1,00

unit

1,00

unit

Terfasilitasinya layanan

perkantoran


fasilitasi perkantoran

yang tersedia

12,00

bln

12,00

bln

12,00

bln

12,00

bln

12,00

bln

Terfasilitasinya

kendaraan bermotor

Jumlah kendaraan

operasional yang

tersedia

3,00

unit

3,00

unit

3,00

unit

3,00

unit

3,00

unit

Terfasilitasinya

peralatan perkantoran

Jumlah perangkat

pengolah data dan

komunikasi yang

tersedia

45 unit 45 unit 45 unit 45 unit

45 unit

Terlaksanannya

gedung/bagunan

Jumlah

gedung/bangunan yang

di hasilkan

993M2 993M

2 993M

2 993M

2

993M2

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja SMK-PPNegeri Kupang merupakan perjanjian antara

Kepala SMK-PP Negeri kupang dengan Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumberdaya manusia untuk menentukan target kinerjayang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja ini bagian penjabaran

dari RKA-K/L untuk kegiatan satu tahun anggaran sebagai berikut :



Tabel 3.Perjanjian Kinerja SMK-PPN Tahun 2015

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET

1.

.

Mantapnya pendidikan menengah

pertanian dalam meningkatakan

kapasitas non apratur pertanian; daya

tarik pertanian bagi tenaga kerja

muda

Jumlah generasi Muda Pertanian

yang mengikuti pendidikan

menengah pertanian

265 Orang

Jumlah kelembagaan SMK-PP

yang di fasilitasi dan

dikembangakan

1 Unit

Jumlah ketengaan SMK-PP


dikembangakan

30 Orang

Jumlah dokumen kegiatan

pendukung pemantapan

pendidikan menengah pertanian

4 Dok

Jumlah waktu pelaksanaan

pelayanan perkantoran 1 dok

Jumlah peralatan dan meubelair

yang di hasilkan 325 Unit

Jumlah genset yang tersedia

1 Unit

Jumlah peralatan dan fasilitasi

perkantoran yang tersedia 12 bln

Jumlah kendaraan operasional

yang tersedia 3 Unit

Jumlah perangkat pengolah data

dan komunikasi yang tersedia 45 Unit

Jumlah gedung/bangunan yang

di hasilkan 993 M2



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun Anggaran 2015, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan

Negeri Kupang telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran Strategis indikator

kinerja.Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja SMK-PP Negeri

Kupang tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Standart

indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran secara umum adalah

indikator output tetapi pada beberapa sasaran telah ditingkatkan standar

indikatornya sampai dengan indikator outcome.

Pengukuran Capaian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2015 dilakukan

dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2015

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 adalah

untuk mengetahui apakah sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang pada

tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah di rencanakan

sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2015

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

1 Thn

TARGET

Smtr 1 REAL %

Terlaksananya

penyelenggaran

Generasi Muda yang

mengikuti Pendidikan

Menengah Pertanian

Jumlah generasi

Muda Pertanian yang

mengikuti pendidikan

Menengah Pertanian

265 org 265 org 265 org 100

Tertatanya

Kelembagaan SMK-PP

Jumlah Kelembagaan

SMK-SPP yang

ditingkatkan

kualiatasnya

1Unit 1 Unit

1 Unit

100

Terfasilitasinya dan

dikembangkannya

Ketenagaan SMK-PP

Jumlah Ketenagaan

pendidikan menengah

pertanian yang

.ditingkatkan

kualiatasnya

30 org

15 Org

15 Org 100



Tersedianya Dokumen

Program dan

Kerjasama Bidang

Pendidikan Pertanian

yang Dihasilkan

Jumlah Dokumen

Program dan

Kerjasama di Bidang

Pendidikan Pertanian

yang dihasilkan

3,00 dok 1 Dok 2 Dok 100

Terfasilitasinya

dokumen

penyelenggaraan

bidang pendidikan

pertanian yang

dihasilkan

Jumlah waktu

pelaksanaan

pelayanan

perkantoran 1 dok 1 dok 1 dok 100

Terfasilitasinya

peralatan dan

Meubelair


meubelair yang di

hasilkan 325 unit 325 unit

325

unit 100

Terpenuhinya

kebutuhan pengadaan

genset

Jumlah genset yang

tersedia 1 unit 1 unit 1 unit 100

Terfasilitasinya

layanan perkantoran



yang tersedia

12 bln 6 bln 6 bln 100

Terfasilitasinya

kendaraan bermotor

Jumlah kendaraan

operasional yang

tersedia

3 unit 3 unit 3 unit 100

Terfasilitasinya


Jumlah perangkat

pengolah data dan

komunikasi yang

tersedia

45 unit 45 unit 45 unit 100

Terlaksanannya

gedung/bagunan

Jumlah

gedung/bangunan

yang di hasilkan

993M2 993M

2 993M

2 100

Jumlah Anggaran program dan kegiatan SMK-PP Negeri Kupang Rp. 16.071.765.000,-

realisasi keuangan sampai dengan 31 Desenber mencapai Rp. 15.338.749.918,- atau

sebesar 95,44%., sedangkan realisasi fisiknya adalah 100%

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi sampai akhir tahun 2015

menunjukkan bahwa secara global setiap sasaran telah dapat dicapai sebesar

100 %, sesuai dengan penilaian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa

pencapaiannya Kinerja SMK-PP Negeri Kupang adalah baik



2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan

5 (lima) tahun sebelumnya

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP Negeri

Kupang dari tahun 2010-2015

TAHUN TOTAL PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) (%)

2010 6.468.618.000 6.143.176.347 94,97%

2011 8.035.156.000 7.973.600.408 99,23%

2012 10.977.960.000 10.977.760.000 91.80%

2013 12.328.732.000 11.904.759.355 96.56%

2014 10.096.484.000 9.322.775.576 92,34%

2015 16.071.765.000 15.338.749.918 95.44%

Nilai pencapaian sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang tahun 2010

berdasarkan realisasi indikator kinerja adalah 94,97 %, tahun 2011

sebesar 99,23 %, tahun 2012 sebesar 91,80%, tahun 2013 sebesar 96.56%

dan tahun 2014 sebesar 92.34%. persentase tingkat capaian kinerja

sasaran strategis SMK- PP N Kupang mencapai kisaran 90 % - 95 % Ini

mencerminkan kinerja SMK-PP N Kupang meningkat setiap tahun dan

dapat berjalan dengan baik

Realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2015

adalahRp, 15.338.749.918.- dari total pagu sebesar Rp.16.071.765.000,-

Ini menunjukkan persentase tingkat serapan anggaran kinerja tahun 2015,

yakni 95.44% . Untuk mengetahui perkembangan Realisasi sarapan

anggaran SMK-PP Negeri Kupang dari tahun 2010 s/d 2015 ditunjukan

pada garfik 1. dibawah ini :



Gambar 1. Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran dari tahun 2010-

2015

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

Perdandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2015

dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir (2014) adalah untuk mengetahui

Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah

mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini

disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan Realisasi

kinerja Tahun 2015 sesuai dengan tabel 6 dibawah ini

Tabel 6. .Perbandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Tahun 2015 Dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Tahun 2014 Tahun 2015

Realisasi Capaian Realisasi Capaian

1 2 4 5 6 7

Terfasilitasnya

generasi muda

pertanian melalui

pendidikan SMK-PP

Negeri Kupang

Jumlah generasi

muda pertanian yang

mengikuti

pendidikan di SMK-

PP Negeri Kupang

265 orang 100 % 265 orang

100 %

- Tertatanya

kelembagaan SMK-

PP Negeri Kupang

- Kelembagaan SMK-

PP yang difasilitasi

dan dikembangkan

(NPBP)

Jumlah kelembagaan

SMK-PP Negeri

Kupang yang

ditingkatkan

kualitasnya

30 unit

1 Paket

100%

100%

1 unit

-

100 %

-

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pagu

Realisasi

Capaian



Terfasilitasinya

ketenagaan SMK-PP

Negeri Kupang

Jumlah ketenagaan

pendidikan

menengah pertanian

yang ditingkatkan

kualitasnya

22 orang 73,33% 30 orang 100 %

Tersusunnya

dokumen, norma,

standar pedoman dan

kebijakan (NSPK)

Jumlah dokumen

program dan

kerjasama bidang

pendidikan pertanian

yang dihasilkan

2 dok 100% 1 unit 100 %

Terfasilitasinya

pelayanan

perkantoran

Jumlah waktu

pelaksanaan

pelayanan

perkantoran

12 bln 100% 12 unit 100 %

Terfasilitasinya

perangkat pengolah

data dan komunikasi

Jumlah perangkat

pengolah data dan

komunikasi yang

tersedia

36 unit 100% 45 unit 100 %

Terfasilitasinya




yang tersedia

- - 45 unit 100 %

Terfasilitasinya

peralatan dan

meubelair


meubelair yang di

hasilkan - - 325 unit 100 %

Terpenuhinya

kebutuhan pengadaan

genset

Jumlah genset yang

tersedia - - 1 unit 100 %

Terfasilitasinya

kendaraan bermotor

Jumlah kendaraan

operasional yang

tersedia

- - 3 unit 100 %

Terlaksanannya

gedung/bagunan

Jumlah

gedung/bangunan

yang di hasilkan

- - 993M2 100 %

Pada tahun 2014 rata-rata realisasi Capaian SMK-PP Negeri Kupang

sebesar 92,34% (Sembilan puluh dua koma tiga puluh empat Persen) dari

target kinerja yang telah direncanakan sedangkan pada tahun 2015

mencapai 95,44%, sehingga pada tahun 2015 Realisasi Capaian Sasaran

pada SMK-PP Negeri Kupang mengalami peningkatan



Tabel 7. Hasil Pengukuran Kinerja SMK-PPN Kupang Tahun 2015

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5

Terfasilitasnya

generasi muda

pertanian melalui

pendidikan SMK-PP

Negeri Kupang

Jumlah generasi Muda

Pertanian yang mengikuti

pendidikan menengah

pertanian

265 org 265 orang

100 %

Jumlah kelembagaan SMK-

PP yang di fasilitasi dan

dikembangakan

1 Unit

1 unit

100

Jumlah ketengaan SMK-PP


dikembangakan

30 org 30 orang 100 %

Jumlah dokumen kegiatan

pendukung pemantapan

pendidikan menengah

pertanian

3,00 dok 1 unit 100 %

Jumlah waktu pelaksanaan

pelayanan perkantoran 1 dok 12 unit 100 %


meubelair yang di hasilkan 325 unit 45 unit 100 %

Jumlah genset yang tersedia 1 unit 45 unit 100 %


fasilitasi perkantoran yang

tersedia

12 bln 325 unit 100 %

Jumlah kendaraan

operasional yang tersedia 3 unit 1 unit 100 %

Jumlah perangkat pengolah

data dan komunikasi yang

tersedia

45 unit 3 unit 100 %

Jumlah gedung/bangunan

yang di hasilkan 993M

2 993M

2 100 %

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mengukur kinerja kegiatan rutin perkantoran terdapat tiga

sasaran strategis yaitu : Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran

yang efektif dan efisien, Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparaturdan laporan capaian kinerja dan keuangan yang

akuntabledengan indikator kinerja Prosentase Dokumen / Laporan capaian

kinerja dan keuangan. tahun 2015 sebesar 95,44 persen, dalam

pelaksanaan kegiatan ini hanya memenuhi kebutuhan kantor berupa



belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai (UPT), berdasarkan

sasaran strategis sebagai berikut

a. Sasaran Strategis 1. Terfasilitasnya generasi muda pertanian melalui

pendidikan SMK-PP Negeri Kupang

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini bertumpu pada output

Kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya dengan target

capaian 265orang. Adapun penjabaran dari indikator kinerjanya tersebut

meliputi ; kegiatan KBM (tiori dan praktik), ujian tengah semester,

ujian semester, ujian akhir sekolah/ujian Nasional, Ujian Kompetensin

Kejuruan, Pembinaan saka taruna bumi, Pembinaaan kehidupan

kampus, Pembinaan kedisiplinan peserta didik, studi tour kelokasi

DUDI, Gelar Inovasi (GIT), Program pelatihan pertanian terpadu (Zero

Weste), Penerimaan siswa baru, Wisuda dan Dies natalis,

Pengembangan wawasan Internasional siswa

Akumulasi serapan anggaran atau realisasi keuangan terkait dengan

sasaran ini capaiannya sebesar 98.86% sedangkan capaian target

realisasi fisik 100 %. Hal ini berarti bahwa capaian target realisasi fisik

lebih besar dari capaian target realisasi keuangan, realisasi keuangan

tidak maksimal merupakan sisa mati anggaran.

b. Sasaran Strategis 2. Tertatanya kelembagaan SMK-PP Negeri Kupang


Kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya dengan target

capaian 1 unit. Adapun penjabaran dari indikator kinerjanya 1 unit

tersebut meliputi ; Pengembangan Website, Workshop Pengembangan

Kurikulum 2013 dan E-Learning, Reakreditasi program studi,

Singkronisasi program, Penjaminan mutu pendidikan (ISO 9001),

pengembangan desa mitrra, Kegiatan pengembangan kawasan pertanian

dan program akselerasi penyuluhan dalam mendukung swasembada

pangan.



Akumulasi serapan anggaran atau realisasi keuangan terkait

dengan sasaran ini capaiannya sebesar 80.98% sedangkan capaian

target realisasi fisik 100 %. Hal ini berarti bahwa capaian target

realisasi fisik lebih besar dari capaian target realisasi keuangan, realisasi

keuangan tidak maksimal merupakan sisa mati anggaran.

c. Sasaran Strategis 3. Terfasilitasinya ketenagaan SMK-PP Negeri

Kupang


Ketenagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya. Adapun Guru

dan pegawai penjabaran dari indikator kinerjanya dengan target 30

orang tersebut meliputi; Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik

dan kependidikan Akumulasi serapan anggaran atau realisasi keuangan

terkait dengan sasaran ini capaiannya 64.24% sedangkan capaian target

realisasi fisik 100% Hal ini berarti bahwa capaian target realisasi fisik

diatas 100% atau lebih besar dari capaian target realisasi keuangan, hal

ini dikarenakan makin meningkatnya minat pengembangan potensi diri

sesuai dengan konpetensi keilmuan.

d. Sasaran Strategis 4. Tersedianya Dokumen Program dan Kerjasama

Bidang Pendidikan Pertanian yang Dihasilkan


Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan

(NSPK), dengan target capaian 3 dokumen. Adapun penjabaran dari

indikator kinerja dengan target 3 dokumen tersebut meliputi;

Penyusunan Program dan Rencana Kerja, Penyususunan Program Kerja

(RKAKL, DIPA dan Program UPT) masing-masing 1 dokumen.


sasaran ini capaiannya 97.90% sedangkan capaian target realisasi fisik

100%. Hal ini berarti bahwa capaian target realisasi fisik lebih besar

dari capaian target realisasi keuangan.



e. Sasaran Strategis 5. Terfasilitasinya dokumen penyelenggaraan bidang

pendidikan pertanian yang dihasilkan


Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan, dengan target

capaian 1 dokumen. Adapun penjabaran dari indikator kinerja dengan

target 1 dokumen tersebut meliputi; pengawalan dan supervisi.





f. Sasaran Strategis 6. Terfasilitasinya peralatan dan Meubelair

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini bertumpu pada output,

dengan target capaian 325unit. Adapun penjabaran dari indikator

kinerja dengan target 1 dokumen tersebut meliputi; pengadaan kursi

dan meja belajar siswa, lemari kabinet kelas, meja dan kursi guru serta

whiteboard. Akumulasi serapan anggaran atau realisasi keuangan terkait

dengan sasaran ini capaiannya 83.86% sedangkan capaian target

realisasi fisik 100%. Hal ini berarti bahwa capaian target realisasi fisik

lebih besar dari capaian target realisasi keuangan.

g. Sasaran Strategis 7. Terpenuhinya kebutuhan pengadaan genset


Penyediaan Genset 1 unit untuk kebutuhan kantor. Adapun penjabaran

dari indikator kinerja dengan target. Akumulasi serapan anggaran atau

realisasi keuangan terkait dengan sasaran ini capaiannya 94.76%

sedangkan capaian target realisasi fisik 100%. Hal ini berarti bahwa

capaian target realisasi fisik lebih besar dari capaian target realisasi

keuangan.



h. Sasaran Strategis 8. Terfasilitasinya layanan perkantoran


Terfasilitasinya pelayanan perkantorandengan target capaian 12bulan.

Adapun penjabaran dari indikator kinerjanya 1 Tahun tersebut meliputi

; Pembayaran Gaji, Honorarium, dan Tunjangan,Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran masing-masing 12 bulan

layanan.

Akumulasi serapan anggaran atau realisasi keuangan terkait

dengan sasaran ini capaiannya sebesar 98.36% sedangkan capaian

target realisasi fisik 100%. Hal ini berarti bahwa capaian target realisasi

fisik lebih besar dari capaian target realisasi keuangan.

Namun secara rata-rata pada semua sasaran strategis, capaian

target realisasi fisik 100% lebih besar dari capaian target realisasi

keuangan 98.36%.Tercapainya target indikator kinerja sampai dengan

31 Desember 2015 dengan rata-rata capaian target realisasi fisik dan

realisasi keuangan berpengaruh positif terhadap terwujudnya pelayanan

yang prima kepada civitas akademika, masyarakat dan stakeholder oleh

SMK-PP Negeri Kupang.

i. Sasaran Strategis 9. Terfasilitasinya kendaraan bermotor


Penyediaan kendaraan bermotor roda 3 unit untuk kebutuhan kebutuhan

praktek siswa dan kantor. Adapun penjabaran dari indikator kinerja

dengan target 3 unit meliputi : Mobil praktek siswa (microbus), traktor

besar 4 roda + perlengkapan dan mobil roda 4 pick up.Akumulasi dari

tiga kegiatan serapan anggaran atau realisasi keuangan terkait dengan






j. Sasaran Strategis 10. Terfasilitasinya peralatan dan fasilitas perkantoran


Penyediaan peralatan dan fasilitas perkantoran dengan target capaian

45 unit. Adapun penjabaran dari indikator kinerja dengan target 45unit

meliputi : fasilitas pengolah data dan komunikasi, pengadaan

perlengkapan asrama, pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan

buku perpustakaan dan pengadaan ternak bibit (kambing dan sapi).

Akumulasi dari tiga kegiatan serapan anggaran atau realisasi keuangan

terkait dengan sasaran ini capaiannya 92.40% sedangkan capaian target

realisasi fisik 100%. Hal ini berarti bahwa capaian target realisasi fisik

lebih besar dari capaian target realisasi keuangan.

k. Sasaran Strategis 11. Terlaksanannya gedung/bagunan

Pembangunan gedung Laboratorium kultur jaringgan dan Green House

telah terlaksana sesuai target fisik yaitu 100%, Total yaitu 993 m2

Tercapainya target pembangunan gedung Laboratorium kultur jaringgan

dan Green House didukung oleh faktor-faktor berikut:

a. Adanya koordinasi dengan baik antara Panitian, PPK, kontraktor dan

pengawas

b. Adanya pengawasan yang baik

Hambatan yang dihadapi dalam pembangunan Laboratorium kultur

jaringgan dan Green House yaitu terlambatnya proses penyediaan bahan

bangunan dari kontraktor yang menyebabkan kurang optimalnya

pembangunan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaiaannya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan guna mengantisipasi

hambatan di tahun mendatang yaitu lebih teliti dalam menentukan

kontraktor

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan

antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output).



Realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2015 tersebut di

atas merupakan input (masukan) yang digunakan untuk mencapai indikator

kinerja sasaran (output). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output

dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Efisiensi capaian

indikator kinerja output secara keseluruhan tahun 2015, secara fisik

menunjukkan angka realisasi sebesar 95,44%,-, ini menggambarkan bahwa

ada peningkatan 3,1% di banding capaian kinerja tahun 2015 yang sebesar

92,34%, Kondisi ini terjadi karena pada tahun 2015 SMK-PP Negeri Kupang

kegiatan belanja modal mencapai 93,55%, belanja barang 95,55% dan belanja

pegawai 98,28% semua dapat berjalan sesuai dengan target. Sementara itu

pada tahun 2015 anggaran kegiatan secara keseluruhan lebih berfokus pada

kegiatan tupoksi pendidikan. Jadi target dan sasaran kegiatan lebih terkendali

melalui proses perencanaan yang dilakukan pada saat penyusunan anggaran

terutama rasionalisasi dari volume target dengan realisasi. Adapun Proporsi

realisasi fisik/realisasi keuangan mencapai (100/95,44)% = 1,047 (efisien jika

mencapai angka 1 atau lebih).

Ada beberapa hal menyangkut teknis operasional kegiatan yang harus

lebih ditingkatkan lagi capaian outputnya secara kualitatif bukan lagi terjebak

pada capaian fisik semata sehingga pada sisi yang lain secara bersamaan juga

terjadi peningkatan kualitas kinerja. Penerapan Standart Operasional Prosedur

yang diupayakan secara serius pada masing-masing komponen pelaksana

kegiatan ternyata juga cukup berpengaruh dalam peningkatan capaian output.

Efisiensi tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan dan pembayaran

biaya pelaksanaan setiap kegiatan SMK-PP Negeri Kupang T.A 2015, yang

dilaksanakan berdasarkan pedoman umum pelaksanaan anggaran TA. 2015

dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Peraturan

Presiden No. 36 Tahun 2006, PP No. 25 Tahun 2004, sistem pengelolaan

keuangan berbasis kinerja (SAI, SAK,SIMAK BMN, SiMonev dan

SAKIP/LAKIP). Disertai dengan monitoring secara periodik oleh Tim SPI

dan Tim Monev SMK-PP Negeri Kupang.



B. Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2015, SMK-PP Negeri

Kupang mempunyai 11 program/kegiatan, dimana dari masing-masing

program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program –

program APBN Kementerian Pusat yang dilaksanakan pada tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1. (3995.002) Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan

menengah pertanian sebesar Rp.2.966.670.100,- (98.86%);

2. (3995.003) Kelembagaan SMK-PP yang difasilitasi dan

dikembangkan sebesar Rp.643.236.100,- (80.98%);

PNBP -

3. (3995.004) Ketenagaan SMK-PP yang difasilitaskan dan

dikembangkan sebesar Rp. 19.870.000,- 64.24%);

4. (3995.007) Dokumen program dan kerjasama bidang pendidikan

pertanian yang dihasilkan sebesar Rp. 94.426.600,- (97,90%).

5. (3995.008) Dokumen penyelenggaraan bidang pendidikan pertanian

yang dihasilkan sebesar Rp. 173.579.000,- (86,79 %)

6. (3995.010) Peralatan dan Meubelair sebesar Rp. 225.000.000,-

(83,86%)

7. (3995.011). Genset sebesar Rp. 394.000.000,- (94.74%)

8. (3995.994) Layanan Perkantoran sebesar Rp. 5.755.533.328,-

(98.36%)

9. (3995.995) Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1.362.056.000,-

(98,36%)

10. (3995.997) Peralatan dan fasilitasi perkantoran sebesar Rp. 1.

405.871.000,- ( 92,40 %)

11. (3995.995) Gedung / Bangunan sebesar Rp. 2.302.527.000,-

(.91,81%)

C. Lain-lain



BAB IV.

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja SMK-PP Negeri Kupang tahun 2015

merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggung jawaban dari pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang diemban SMK-PP Negeri Kupang dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun. Sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang adalah

terlaksananya peningkatan kemampuan, kompetensi, kemandirian dan daya saing

SDM.

Fokuskegiatan SMK-PP Negeri Kupang tahun 2015dititikberatkankepada11

(sebelas) sasaran strategis, dalam pelaksanaannya dilihat dari indikator kinerja

berdasarkan sebelas kegiatan / output capaian target fisik mencapai 100%. Dan

realisasi keuangan sebesar 95,44% (Rp. 15.338.749.918) dari Pagu Rp.

16.071.765.000.Jikadibandingkan Nilai efesiensi capaian indikator kinerja SMK-

PP Negeri Kupang dengan capaian keuangan adalah 95,44%

(Tinggi/Sedang/Rendah).

Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Dianggap berhasil karena :

1. Adanya komunikasi, koordinasi yang baik dari setiap tim/bagian

2. Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai perencanaan sehingga

hasil-hasil kegiatan secara fisik mencapai 100%

3. Tercapainya hasil yang telah diprogramkan

4. Terwujutnya kinerja

Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakann untuk tahun yang akan datang

adalah :

1. Dalam penyusunan LAKIN harus memperhatiakan peraturan perundang-

undangan (Perpres No. 29 Tahun 2014 danPermempan RB No. 53 Tahun

2014), Renstra, PK dan DIPA.

2. Lebih ditingkatkan lagi komunikasi dan koordinasi

3. Setiap program kerja yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab

Lampiran : 1

Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan(SMK-PP) Negeri

Kupang Berdasarkan SK Menteri Pertanian 110/Permentan/OT.140/10/2013, tanggal, 9 Oktober

2013

31

Ka.Sub.Bag. TU

Sitti K. Kamal, S.Pt. M.Si

NIP. 19771023 200212 2 001

Kelompok

Fungsional

Wakasek Bidang

Kesiswaan

&SAPRAS

Wakasek Bidang

Kurikulum

Wakasek Bidang

Humas dan Industri

Wakasek Bidang

Penjaminan Mutu

Kepala Sekolah

Ir. Cornelis Kaho, M.Si

NIP. 195811121985031004

Lampiran 2: STRUKTUR ORGANISASI OPERASIONAL SMK-PP NEGERI KUPANG

DITETAPKAN DI : KUPANG PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2011

KEPALA SEKOLAH, Ir. CORNELIS KAHO, M.Si

NIP. 195811121985031004 32

Kepala Sekolah /Penanggung Jawab (Ir. Cornelis Kaho, M.Si)

Kepala Sub.Bag. TU Ketua Pelak. Kegiatan

Urusan Adm. Umum

Urs. Adm. Kepegawaian

Urs. Adm. Keuangan

Urs. Adm. Perlengkapan

Wakasek Bidang

Kurikulum

WakasekBidang Kesiswaan &Sarana

Prasarana

WakasekBidang Humas dan Industri

WakasekBidang Penjaminan Mutu

(WMM)

Kelompok Fungsional

Komite

Kurikulum

Pelaporan

Metodologi pembelajaran

Bintek pengembangan metode pembelajaaran

SARPRAS Pembelajaran

Guru Conseling

Kedisiplinan

Ekstra Kurikuler

Ko-Kurikuler

Kerjasama

Sosialisasi

Penusuran Alumni

Pengabdian Masyarakat Unit Produksi

Pengembangan metode pembelajaran

IKM

Auditor

Dewan Etika

LAKIP SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2014 33

LAMPIRAN 3 : Jumlah Data Pegawai Unit Kerja SMK- PP Negeri Kupang

A. Tenaga Pendidik

Tabel I. Jumlah Fungsional Khusus Menurut Golongan

No Golongan Jenis Kelamin

Ket Laki Perempuan Jumlah

1 III/a - - - -

2 III/b 9 2 11 1 org pustakawan Muda

3 III/c 4 2 6

4 III/d 3 - 3

Total 16 4 20

Tabel 2. Jumlah Fungsional Khusus Menurut Jenjang Jabatan


Laki Perempuan Jumlah

1 Guru Madya/Pertama - - -

2 Guru Madya Tk. I / Pertama 9 2 11

3 Guru Dewasa/Muda + Pustakawan Muda 5 1 6

4 Guru Dewasa Tk. I/Muda 3 - 3

5 Guru Pembina/Madya - - -

6 Guru Pembina Tk. I/Madya - - -

Total 17 3 20

Tabel 3. Guru dan Pegawai yang Mengikuti Diklat di Tahun 2015

No Nama Jenis Diklat Tempat Waktu Pelaksanan

1 Djibrael Manu - Ujian Dinas STTP Yogyakarta

- 23 – 28 Februari

2015

2 Bayu Ariawan, S.Pd.

SI

Workshop Pembentukan

POKJA Pendidikan

Inklusif

Golden Flower Htl

Bandung

25 Peb s/d 02 Mart

2015

3 Erlin N. Lauwoie, S.Pt Meningkatkan mutu dan

profesionalisme guru BK

Htl Nirmala Denpasar 12 s/d 14 Mart 2015

4 Noni N. Neno, S.Pt - Bintek Personil

Tempat Uji

Kompetensi (TUK)

Thp II

Wisma Pertanian

Cipayung Jawa Barat

06 s/d 12 April

2015

5 Ir. Stepanus Bulu, MP Penilaian angak kredit

guru

PPMKP Ciawi Komplek

Tirta

10 s/d 15 Mei 2015

6 Bogarth K Watuwaya,

S.Pt. M,Sc

Bintek Model

Pembelajaran Pendidikan

Karakter Siswa

Htl Kusuma Sahid Prince

Solo

24 s/d 27 Mei 2015

7 Erlin N. Lauwoie, S.Pt Diklat instruktur dan

diklat berbasis

kompetensi menuju

sertifikasi dan pelatihan

tenaga kerja pertanian

untuk komoditas

peternakan, perkebunan,

PPMKP Ciawi Komplek

Surya

29-Juni s/d 03 Juli

2015


pertanian organik, horti,

dan tanaman pangan,

maka perlu mengikuti

kegiatan penyusunan

bahan ajar

8 Widaryono, S.IP Workshop Implementasi

Perpustakaan Digital

PPMKP Ciawi Komplek

Mega

30 Juni s/d 03 Juli

2015

9 drh.Zulham Sunayardi,

M.Pd

Bintek Calon Assesor

Kompetensi

Pusdiklat PELNI-wisma

Bahtera Bogor Cipayung

05 Juli s/d 12 Juli

2015

14 Ir. Stepanus Bulu, MP Magang Pembibitan

Ternak sapi potong

Balai pembibitan ternak

unggul Padangmengatas 05 s/d 10 Juli 2015

17 Erlin N. Lauwoie, S.Pt Penyempurnaan

pedomqan

penyelenggaraan

perangkat sertifikasi

profesi

Pusdiklat PELNI-wisma

Bahtera Bogor Cipayung

08 s/d 12 Juli 2015

18 Ina S. Molek Malelak,

S.Pt. M.Pd

Bintek calon Assesor

Kompetensi sektor

pertanian

Puri Avia Cipayung

Bogor

26 juli s/d 01

Agust 2015

19 Stti K. Kamal, S.Pt.

M.Si

Diklat PIM TK III dan

Diklat PIM TK IV

PPMKP Ciawi Komplek

Surya

03 Agst s/d 18 Nov.

2015

20 Ir. Stepanus Bulu, MP Diklat Istruktur IB

Angkatan I

PPMKP Ciawi

Komplek Mega

09 s/d 27 Agst.

2015

21 Ridvel S. Sembong,

S.Pt Diklat Istruktur Butcher

PPMKP Ciawi

Komplek Mega

09 s/d 27 Agst.

2015 22 Yusuf Mozes, S.Pt

23 Noni N. Neno, S.Pt

24 Manasje M. Bani, S.Pt Workshop upaya

percepatan sarapan

anggaran TA. 2015

Htl Horison Bandung 09 s/d 12 Sept 2015

25 Zet Tapatab, S.ST Forum SPI Wisma Bogor Indah

Nirwana

18 s/d 21 Agust

2015

26 Herlistin MooY, SP.

M.Pd

Diklat Istruktur Produksi

Benih Tanaman

Angkatan I

Htl The Green Ciawi

Bogor

18 Agust s/d 04

Sept 2015

27 Pedro D.S. Martins,

S.ST

28 Faizin, S.Pd. M.Hum Wokshop Pendataan

Aplikasi Dapodik SMA

& SMK

Htl. H. Clarity Bandung

Jabar

31 Agust s/d 04

Sept 2015 29 Made Dedi

Agustinus.S.Pd

30 Erlin N. Lauwoie, S.Pt Pelaksanaan sertifikasi

profesi kompetensi juru

sembeli halal,

Inseminator & Butcher BBPP Batu

02 s/d 09 Sept

2015

15 s/d 22 Sept

2015

29 Sept s/d 06 Okt

2015

17 s/d 24 Okt 2015

31 Albert G, Suratman Diklat Akuntasi

Pemerintahan Berbasis

Akrual dan Aplikasi

SAIBA angkatan III

Lantai I Ruang LPSE

Gedung Keuangan

Kupang

14 s/d 17 Sept

2015

32 Manasje M. Bani, S.Pt Diklat Instruktur IB II PPMKP Ciawi Komplek

Surya

04 s/d 22 Okt 2015

33 Daniel Naibobe. S.ST

34 Ir. Stepanus Bulu, MP Diklat Berbasis

Kompetensi (Sebagai

Instruktur

BBPP Noelbaki 28 Sept s/d 04 Okt

2015


35 Ir. Stepanus Bulu, MP

Pendidikan dan Latihan

Profesi Guru (PLPG)

Graha Dinar Cisarua

Bogor 04 s/d 13 Nov 2015

36 T. M. T. Outang, S.Pt

37 Erlin N. Lauwoie, S.Pt


S.Pt. M.Pd

39 Yusuf Mozes, S.Pt

40 Ridvel S. Sembong,

S.Pt

41 Manasje M. Bani, S.Pt

42 Noni N. Neno, S.Pt

43 Faizin, S.Pd. M.Hum Pendidikan dan Latihan

Profesi Guru (PLPG)

Griya Astuti Cisarua

Bogor

04 s/d 13 Nov 2015

44 Pedro D.S. Martins,

S.ST

Diklat bagi pelatihan

fungsional RIHP

BBPP Batu 08 s/d 15 Nov 2015

45 Made Dedi

Agustinus.S.Pd

Bintek SMK Rujukan

(mewujudkan strategi

pengembangan school

development plan)

Aula PPPPTK BOE

Malang

11 s/d 14 Nov 2015

46 Kornelis Tunliu, S.ST Diklat instruktur Ternak

Organik

BBBPKH Cinagara 16 Nov s/d 03 Des

2015

47 Bogarth K Watuwaya,

S.Pt. M,Sc

Monitoring dan evaluasi

diklat instruktur dan

diklat berbasis

kompetensi bidang

pertanian

Htl Gumilang Bandung 02 s/d 06 Des 2015


S.Pt. M.Pd

49 drh.Zulham Sunayardi,

M.Pd

(Sebagai assesor) BBPP Kupang 04 s/d 10 Okt 2015

50 Noni N. Neno, S.Pt Diklat bendahara

pengeluaran Angkatan II

PPMKP Ciawi Komplek

Surya

06 s/d 20 Des 2015

51 John F. Tiran Diklat Budaya Kerja dan

Reformasi Birokrasi bagi

Petugas

PPMKP Ciawi Komplek

Surya

06 s/d 12 Des 2015

52 Luther Ena

53 Manasje M. Bani, S.Pt Workshop Pra Reviu

Laporan keuangan

Htl Lor Internasional

Solo 16 s/d 20 Des 2015 54 Paulus Nomleni, S.ST

55 Albert G, Suratman

B. Tenaga Kependidikkan/Aparatur Tabel 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan dan Jenis Kelamin



1 III/a 6 1 7

2 III/b 19 4 23

3 III/c 8 4 12

4 III/d 3 1 4

5 II/a 4 - 4

6 II/b 7 - 7

7 II/c 2 1 3

8 II/d 3 - 3

9 I/d 1 - 1

Total 53 11 64


Tabel 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pendidikan dan Jenis Kelamin

No Pendidikan Jenis Kelamin


1 S3 - - -

2 S2 8 2 10

3 S1/D4 22 8 30

4 SM/D3 - - -

5 SLTA 16 1 17

6 SLTP 3 - 3

7 SD 4 - 4

Total 53 11 64

Tabel 6. Data Pengembangan Kualitas Pegawai Melalui pendidikan Formal

No Kategori

S1/D4 S2 S3

Jumlah TB IB TB IB TB IB

L P L P L P L P L P L P

1 Guru - - - - 2 - 2 2 - - - - 6

2 Tenaga Teknis 1 - 1 - - - - 1 - - - - 3

3 Tenaga Administrasi - - - - - - - - - - - - -

Total 1 - 1 - 2 - 2 3 - - - - 9

Keterangan : TB = Tugas Belajar

IB = Ijin Belajar


LAMPIRAN 5.

Tabel 8. Road Map SMK-PP Negeri Kupang

No Kegiatan Volume

Pelaksanaan Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 1 2

3 4 5 6 7 8

A Layanan Pendidikan Menengah

Pertanian √

√ √ √ √

B Pengembangan Kelembagaan √ √ √ √ √

C Peningkatan Mutu Ketenagaan √ √ √ √ √

D Peningkatan Layanan Perkantoran √ √ √ √ √

E Belanja Modal :

1 Peralatan dan mesin

- Kursi Belajar dan Meja 500 set √

√

- Lemari kabinet kelas 21 unit √

√

- Meja guru 21 buah √

√

- Kursi guru 21 buah √

√

- Whiteboard 21 buah √

√

- Projector 28 unit √

√

- Screen 20 unit √

√

- AC split 30 unit √

√

- PC desktop 20 unit √

- Kamera CCTV 3 paket √

√

√

- Peralatan lab. Kultur jaringan 2 paket √

√

- Peralatan lab multimedia 2 paket √

√

- Peralatan lab. Benih 2 paket √

√

- Peralatan hidroponik 1 paket √

√

- Peralatan lab. IPA 2 paket √

√

- Peralatan lab. Kesehatan hewan /

peternakan 2 paket

√

√

- Peralatan lab. Agroindustri √

√

- Peralatan lab. Pakan 2 paket

√

- Peralatan multimedia 2 paket √

√


- Generator set silent 180 kva 1 unit √

- Sound system ruang rapat 1 paket

√

- Sound system lapangan (outdoor) 1 paket

√

- Depo air minum 1 paket √

- Fasilitasi Tempat Uji Kompetensi 2 paket √ √ √ √

2

Pembangunan Gedung dan

Bangunan :

- Laboratorium kultur jaringan (96

m2) 1 unit √

- Laboratorium benih (96 m2) 1 unit

√

- Rumah Hidroponik (96 m2) 1 unit √

- Laboratorium pakan ternak (96

m2) 1 unit

√

- Ruang Rapat (96 m2) 1 unit

√

- Green house (200m2) 1 unit

- Ruang kelas baru (432 m2) 6 unit √ √ √ √

- Gedung TUK (702 m2) 1 unit √

- Saung tani / gazebo (96 m2) 4 unit

√

√

- Bangunan Kantor Utama

√

- Ruang prosesing pakan

√

- Bangunan pembuatan bokashi /

kompos

√

- Rumah Potong Ayam

√

- Kandang sapi /ranch (240 m2) 2 unit

√

- Kandang kambing (126) 2 unit

√

- Kandang ayam (224 m2) 2 unit

√

- Kandang babi 2 unit

√

- Rumah jaga (24 m2) 2 unit

√

- Rumah dinas (type 70) 10 unit

√

- Embung (50 x 14 x 1,5) 4 unit

√ √

- Pagar batas luar komplek (3 km) 1 paket

√

- Sumur bor artesis 2 paket

√

√


- Aula (1.350 m2) 1 unit

√

- Lapangan olah raga (bola kaki) 1 unit

√

- Garasi 2 buah √

√

- Asrama putri (234 m2) 1 paket √

- Gapura 1 paket √

- Papan nama sekolah 1 paket √

- Toilet siswa 2 paket √

√

- Pos Jaga 2 paket

√

√

- Jaringan Irigasi 2 paket √

√

3 Pekerjaan jalan dan jembatan

- Pembukaan jalan baru /

pengerasan dan lapen 6 km √

- Hot mix 3 km

√

4 Renovasi Bangunan :

- Renovasi asrama putra kelinci √

- Renovasi asrama putra merpati √

- Renovasi asrama putra kijang

√

- Renovasi asrama putra

cendrawasih

√

- Renovasi asrama putra komodo

√

- Renovasi asrama putri bougenvile

√

- Jaringan / instalasi listrik kompleks √

- Koperasi / Outlet √

- Rumah dinas

√ √ √

5 Kendaraan bermotor :

- roda 4 (microbus) untuk

operasional praktek siswa 1 unit

√

- motor roda 3 1 unit √

- Kendaraan angkut barang (truck

roda 6 / 4) 1 unit

√


- Sepeda motor lapangan 10 unit

√

√

- Kendaraan operasional kepala 1 unit

√

6 Alat dan mesin Pertanian

- Traktor besar roda 4 dengan 3 unit

implement 1 unit √

- Mesin Pembuat pupuk organik

(Granul) 1 paket

√

7 Pemasangan pipa air (+ 8 km) 1 paket

√

- pembuatan bak penampung air

(800 m3) 1 paket

√

8

Pembuatan demplot pertanian

terpadu (6 ha) :

- Pemagaran lokasi demplot (1 km)

√

- Pembuatan mess

√

- Pembuatan gudang

√

- Pembuatan lantai jemur (420 m2)

√

- Pembuatan bengkel kerja

√

- Pembuatan bak penampung air

√

- Pembuatan saluran irigasi

√

- Genset dan jaringan listrik

√

9 Pengadaan buku perpustakaan 3 paket √

√

√

Pengadaan kelengkapan

perpustakaan:

- Lemari 10 unit

√ √

- Rak buku 10 unit

√ √

- Audiovisual 1 set

√

- Komputer PC multimedia 10 unit

√ √

- meja baca 10 buah

√ √

- kursi baca 50 buah

√ √


10 Pengadaan ternak :

- Ternak sapi 10 ekor √

- Ternak kambing PE 10 ekor √

- Aneka ternak 1 paket

√ √

Lampiran 6.

PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

SMK-PP NEGERI KUPANG

1. REALISASI PERJENIS BELANJA

NO URAIAN PAGU REALISASI % SISA

ANGGARAN

1.

2.

3

Belanja pegawai

Belanja barang

Belanja Modal

3.789.511.000

6.191.900.000

6.081.354.000

3.732.999.718

5.916.589.700

5.689.160.500

98.28

95,55

93.55

56.511.282

273.310.300

392.195.500

TOTAL 16.071.765.000 15.338.749.918 95,44 722.017.082

2. REALISASI PERKEGIATAN

No Output/Sub Output Jumlah (Rp) Target

(orang/unit/ dokumen/M2

1 3995.002 Generasi muda pertanian yang

mengikuti pendidikan menengah

pertanian

3.000.780.000 265 Orang

2 3995.003 Kelembagaan SMK-PP yang

difalitasi dan di kembangkan 810.755.000 1

Unit

3 3995.004 Ketenagaan SMK-PP yang difasilitasi

dan di kelembagaab 30.930.000 30

Orang

4 3995.007 Dokumen program dan kerjasama

bidang pendidikan pertanian yang

dihasilkan

96.450.000 3 Dokumen

5 3995.008 Dokumen penyelenggaraan bidang

pendidikan pertanian yang dihasilkan 200.000.000 1 Dokumen

6 3995.010 Peralatan dan Meubelair 268.000.000 325 Unit

7 3995.011 Genset 415.800.000 1 Unit

8 3995.994 Layanan perkantoran 5.851.496.000 12 Bulan

9 3995.995 Kendaraan bermotor 1.368.034.000 3 Unit

10 3995.997 Peralatan dan fasilitas perkantoran 1. 521.520.000 45 Unit

11 3995.998 Gedung/bangunan 2.508.000.000 993 M2

No Output/Sub

Output Pagu (Rp)

Realisasi

(Rp)

Target

(Fisik)

Realisasi

(Fisik)


1 3995.002 3.000.780.000 2.966.670.100 100 98,86

2 3995.003 810.755.000 643.236.100 100 80,98

3 3995.004 30.930.000 19.870.000 100 64,24

4 3995.007 96.450.000 94.426.600 100 97,90

5 3995.008 200.000.000 173.579.000 100 86,79

6 3995.010 268.000.000 225.000.000 100 83,86

7 3995.011 415.800.000 394.000.000 100 94,76

8 3995.994 5.851.496.000 5.755.533.328 100 98,36

9 3995.995 1.368.034.000 1.362.056.000 100 99,56

10 3995.997 1. 521.520.000 1.405.871.000 100 92,40

11 3995.998 2.508.000.000 2.302.527.000 100 91,81

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUANAN NEGERI ( SMK-PPN) KUPANG, NTT

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET

1.

.

Mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam meningkatakan kapasitas non apratur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda

Jumlah generasi Muda Pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian

265 Orang

Jumlah kelembagaan SMK-PP yang di fasilitasi dan dikembangakan

1 Unit

Jumlah ketengaan SMK-PP yang di fasilitasi dan dikembangakan

30 Orang

Jumlah dokumen kegiatan pendukung pemantapan pendidikan menengah pertanian

4 Dokumen

Kegiatan Anggaran

- Pendidikan Menengah Pertanian Rp. 16.071.765.000,-

Jakarta, 1 Juli 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev.

Ir. Cornelis Kaho, M.Si NIP. 19581112 198503 1 004

laporan kinerja (lakin)

Documents