laporan kinerja intansi pemerintah (lkip) sekretariat …

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJAR TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA BANJAR SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJAR JALAN TENTARA PELAJAR KOTA BANJAR 46321

LAKIP SETWAN TAHUN 2019

ii

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai

visi dan misi. Dan merupakan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintah yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan

program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Banjar serta Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjar

Tahun 2018-2023. Pada LKIP Sekreatriat DPRD Kota Banjar ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun

kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Banjar pada tahun 2020.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat DPRD merupakan hasil kerja sama segenap jajaran

Sekretariat DPRD, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2020, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk

mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.


iii

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2020 berorientasi pada pencapaian visi dan misi.

Keberhasilan pada tahun 2019 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjar di tahun 2020.

Banjar, Februari 2021 SEKRETARIS DPRD KOTA BANJAR

Ir. Hj. RACHMAWATI, MP NIP. 19640520 199203 2 007


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum Sekretariat DPRD Kota Banjar telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pendukung dalam pencapaian tugas

pokok dan fungsi DPRD Kota Banjar dengan baik dan proporsional serta profesional sehingga dapat menciptakan suatu rantai kerja yang

harmonis antara masyarakat dan aparat di daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2020 merupakan wujud

akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja

Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2020

ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah

dilakukan selama tahun 2020.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban dimaksud, maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk yang dituangkan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2018-2023. Rumusan tersebut diharapkan dapat terealisasi dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun, Rumusan dimaksud terdiri dari 1 (satu) Program Strategis dan 9 (Sembilan) Sasaran Strategis.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Input atau penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020

sebesar Rp. 91,68 persen.


v

Belum Optimalnya Pencapaian Indikator Input atau penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Perencanaan dan Pengganggaran belum dilaksanakan dengan baik sehingga berdampak pada keterlambatan penyerapan

anggaran.

2. Terjadinya ketidakpahaman terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi serta kebijakan yang belum optimal sehingga berdampak

pada pembiasan tanggungjawab.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga berdampak pada rendahnya peningkatan kinerja pegawai.

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penempatan SDM yang memadai dan proporsional serta profesional.

2. Pengembangan SDM untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara

mengadakan tugas belajar, mengikutsertakan diklat-diklat, bimtek-bimtek serta memberikan penghargaan khusus bagi pegawai yang

berprestasi dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan sekretariat DPRD dan bagi Pemerintah daerah.

3. Dukungan Anggaran yang memadai serta proporsional.

4. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Banjar

2018-2023, dan berpedoman pada Penetapan Kinerja tahun bersangkutan.


vi

5. Perlu adanya penyesuaian format/form baik Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Banjar 2018-2023, Rencana Kinerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja dengan Peraturan terbaru.

6. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun 2020 diharapkan dapat

menjadi satu titik peningkatan kinerja kegiatan pada tahun selanjutnya. AMIN

LKIP SETWAN TAHUN 2020|| 1

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................................................................................... i DAFTAR ISI.............................................................................................................................................................................................. ii KATA PENGANTAR................................................................................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................................ 2

A. Latar Belakang .................................................................................................................... ............................................................. 2 B. Maksud dan Tujuan.......................................................................................................................................................................... 3 C. Tugas dan Fungsi.............................................................................................................................................................................. 4 D. Struktur Organisasi........................................................................................................................................................................... 4 E. Keragaman SDM............................................................................................................................................................................... 5 F. Isu Strategis.................................................................................................................................................................................... 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................................................................................................. 24 2.1 Rencana Strategis............................................................................................................................................................................ 24 2.2 Rencana Kinerja.......................................................................................................................................................... ..................... 31 2.3 Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) ............................................................................................................. .............................. 33 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................................................................................................................... 36 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja ........................................................................................................................................................... 36 3.2 Realisasi Anggaran........................................................................................................................................................................... 42 BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................................................................. 49 4.1 Kesimpulan ..................................................................................................................................................................................... 49 4.2 Rekomendasi................................................................................................................................................................................... 50


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab

serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui

tingkat akuntabilitas tersebut, maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang merupakan

bahan utama untuk memonitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan dan

penyampaian LAKIP adalah untuk menwujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kepada pihak-pihak yang

memberikan mandat atau amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintahan untuk

mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaiamana proses pencapaiannya berkaitan dengan

mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media

akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-

pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjaradalah perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kota Banjar untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang

telah ditetapkan.


Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan laporan ini selain untuk

menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan atau

kegagalan kinerja yang ingin dicapai organisasi dan diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bahan

perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen di Sekretariat DPRD Kota Banjar dimasa yang akan datang antara lain

dengan dilakukannya melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan kinerja

hingga kepada evaluasi kinerja. Serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjar.

B. Maksud dan Tujuan

Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

memiliki legitimasi sehingga penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa asas-asas umum

penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,

asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dalam rangka itu dikeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja


Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaporkan pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Banjar ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, dan akuntabel, sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan

instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Banjar maka sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada

Anggota DPRD yang meliputi adminitrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Sekretariat DPRD Kota Banjar menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan Sekretariat DPRD;

b. penyusunan rencana strategik sekretariat DPRD;

c. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;

d. pelaksanaan administrasi keuangan DPRD;

e. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;


f. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

g. penyiapan bahan rapat, fasilitasi pembuatan risalah rapat, perumusan konsep keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan surat-

surat lainnya;

h. penghimpunan produk hukum DPRD;

i. penyiapan penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyiapan bahan informasi, pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan keprotokolan;

dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugasnya

D. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dimaksud Sekretaris DPRD Kota Banjar di bantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan 6 (enam)

kepala sub bagian, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD;

2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :

1) Subbagian Program dan Keuangan;

2) Subbagian Umum


3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :

1) Subbagian Kajian Perundang-undangan;

2) Subbagian Persidangan,Risalah dan Publikasi

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :

1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran

2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan

Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD yang meliputi

administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Umum dan Keuangan

mempunyai tugas:

a. penyelesaian administrasi kesekertariatan DPRD urusan umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan dan aset DPRD;


b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD urusan umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan dan aset DPRD;

c. fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD urusan umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan

dan aset daerah; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD daerah urusan umum dan tata usaha,

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah.

Sub bagian program dan keuangan

Sub Bagian Tata program dan keuangan mempunyai tugas:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan,

data dan informasi, keuangan dan aset DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data

dan informasi, keuangan dan aset DPRD;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan

informasi, keuangan dan aset DPRD; dan;


d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian

dan pengembangan, data dan informasi, keuangan dan aset DPRD.

Sub Bagian umum

Sub Bagian umum mempunyai tugas:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD bidang umum dan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian,

pendidikan dan penelitian;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD bidang umum dan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD daerah bidang umum dan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan; dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD daerah bidang umum dan tata usaha, rumah

tangga, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:


a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan perundang-undangan; dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD urusan penyelenggaraan persidangan dan

perundang-undangan.

Sub Bagian kajian dan perundang-undangan

Sub Bagian kajian dan perundang-undangan mempunyai tugas:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD bagian kajian produk hukum daerah;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD bagian kajian produk hukum daerah;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD daerah bidang kajian produk hukum daerah; dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD daerah bidang kajian produk hukum daerah.

Sub Bagian persidangan, risalah dan publikasi;

Sub Bagian persidangan, risalah dan publikasi mempunyai tugas:


a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD bidang persidangan, risalah, publikasi;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD bidang persidangan, risalah, publikasi;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD daerah bidang persidangan, risalah dan publikasi; dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD daerah bidang persidangan, risalah dan

publikasi.

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mempunyai tugas:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD urusan penganggaran dan pengawasan APBD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD urusan penganggaran dan pengawasan APBD;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD daerah urusan penganggaran dan pengawsan APBD; dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD daerah bidang penganggaran dan

pengawasan APBD.

Sub Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;

Sub Bagian Fasilitasi dan Pengawasan tugas:


a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD bidang Fasilitasi dan Pengawasan;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD bidang Fasilitasi dan Pengawasan;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD daerah bidang Fasilitasi dan Pengawasan; dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD daerah bidang Fasilitasi dan Pengawasan.

Sub Bagian Fasilitasi dan Penganggaran;

Sub Bagian Fasilitasi dan Penganggaran tugas:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD bidang Fasilitasi dan Penganggaran;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD bidang Fasilitasi dan Penganggaran;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD daerah bidang Fasilitasi dan Penganggaran; dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD daerah bidang Fasilitasi dan Penganggaran.


Kelembagaan merupakan faktor penentu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran

Sekretariat DPRD Kota Banjar. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretaraiat DPRD Kota Banjar sebagai berikut :

SEKRETARIS DPRD

DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PER-UU

BAGIAN

FASILTASI PENGANGGARAN DAN

PENGAWASAN

BAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-

UNDANGAN

SUB BAGIAN FASILITASI

PENGANGGARAN

SUB

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH

DAN PUBLIKASI

SUB BAGIAN FASILITASI

PENGAWASAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN

KEUANGAN


E. Keragaman SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya,

organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh

manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan

tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam rangka menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sampai dengan tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Banjar di

dukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 35 orang, PNS 25 orang, Tenaga Pendukung (Sukwan/Honorer) 10 orang. Dengan data

sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan

Bila diklasifikasikan PNS, maka sebagaimana table 1.1 PNS pada sekretariat DPRD Kota Banjar di dominasi oleh golongan II

dan Golongan III.


TABEL 1.1 REKAPITULISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER

BERDASARKAN GOLONGAN

GOLONGAN JUMLAH TOTAL

L P I - - -

II 8 3 11

III 4 7 11

IV 1 3 4

Honorer 21 6 27

JUMLAH 34 19 53

TOTAL 53

Sumber: Subag Umum (Mei 2019)

2. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

Dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 26 Orang terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II yaitu Sekretaris

DPRD, 3 Orang jabatan Eselon III, 6 Orang jabatan eselon IV dan 16 orang non jabatan struktural


TABEL 1.2 REKAPITULISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERDASARKAN JABATAN

JABATAN JUMLAH TOTAL

L P Eselon II 1 - -

Eseslon III 1 2 3

Eselon IV 2 4 6

Fungsional - - -

Non Struktural 10 6 16

JUMLAH 14 12 26

TOTAL 26


3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 26 Orang masih didominasi oleh Pendidikan SLTA, hal ini

menunjukan perlu ditingkatkan taraf pendidikan pegawainya menjadi jenjang lebih tinggi.


TABEL 1.3 REKAPITULISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN JUMLAH

S3 -

S2 3

S1 6

DIPLOMA 1

SLTA 16

JUMLAH 26


Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset/modal.

Ketersediaan sarana dan parasarana berikut kondisi lingkungan yang nyaman dan kondusif merupakan salah satu

faktor pendukung kelancaran pencapaian indikator kinerja dan sasaran. Adapun sarana dan prasarana sekretariat DPRD

Kota Banjar diantaranya gedung kantor DPRD seluas 3.199,25 m2,, fasilitas rumah ibadah masjid seluas 100,00 m2

,


bangunan jaringan transmisi 2 m2, serta beberapa peralatan kantor, beberapa unit kendaraan roda dua dan roda empat,

lebih rinci daftar sarana dan prasarana Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjar sebagai berikut :

TABEL 1.4 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

SEKRETARIAT DPRD

NOMOR JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

1 Bangunan gedung kantor 1 unit

2 Bangunan gedung Instalasi lain-lain 1 unit

3 Bangunan gedung Tempat Ibadah Permanen 1 unit

4 Jalan Khusus Komplek

5 Jaringan Transmisi Lain-lain

6 Stationary Generating Set 1 unit

7 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 16 unit

8 Sepeda Motor 15 unit

9 Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 2 unit

10 Mesin Hitung Manual 7 unit

11 Rak Kayu 4 buah

12 Filling Besi/Metal 39 buah

13 Rotary Filling 3 buah



14 Band Kas 2 buah

15 Lemari Sorok 1 buah

16 Alat Penghancur Kertas 6 buah

17 Papan Pengumunan 1 buah

18 White Board 18 buah

19 Mesin Absensi 2 buah

20 Walkman Detector 1 buah

21 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 8 buah

22 Lemari Kayu 27 buah

23 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 23 buah

24 Meja Rapat 57 buah

25 Meja Reseption 1 buah

26 Meja Tambahan 4 buah

27 Kursi Rapat 265 buah

28 Kursi Putar 18 buah

29 Meja Biro 5 buah

30 Sofa 20 buah

31 Jam Mekanis 8 buah

32 Lemari Es 4 buah



33 AC Unit 3 buah

34 AC Aplit 34 buah

35 Kompor Gas 1 buah

36 Televisi 11 buah

37 Loudspeaker 2 buah

38 Karaoke 1 buah

39 Mic Conference 1 buah

40 Lambang Garuda Pancasila 8 buah

41 Gambar Presiden/Wakil Presiden 7 buah

42 Tiang Bendera 2 buah

43 Tangga Alumunium 1 buah

44 Dispenser 11 buah

45 Mimbar/Podium 1 buah

46 Lambang Instansi 1 buah

47 Handy Cam 2 buah

48 Alat Rumah Tangga Lain-lain 18 buah

49 Alat Pemadam Portable 4 buah

50 P.C Unit 8 unit

51 Lap Top 15 buah



52 Note Book 2 buah

53 Hard Disk 2 buah

54 Printer 16 buah

55 Scanner 2 buah

56 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 buah

57 Peralatan Jaringan Lain-lain 1 buah

58 Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota

3 buah

59 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 buah

60 Meja Kerja Pejabat Eselon III 3 buah

61 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 9 buah

62 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 33 buah

63 Meja Rapat Ketua /Wakil Ketua DPRD 3 buah

64 Meja Tamu Ruangan Biasa 7 buah

65 Meja Rapat Pejabat Lain-lain 12 buah

66 Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikot

2 buah

67 Kursi Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD 3 buah

68 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 buah

69 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 buah



70 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 buah

71 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 25 buah

72 Kursi Rapat Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikot

7 buah

73 Kursi Rapat Ketua /Wakil Ketua DPRD 3 buah

74 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain 48 buah

75 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD

6 buah

76 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 buah

77 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain 48 buah

78 Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD 3 buah

79 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 12 buah

80 Buffet Kayu 1 buah

Alat Studio dan Alat Komunikasi 106

81 Proyektor + Attachment 5 buah

82 Running Text 1 buah

83 Compact Disc. Player 1 buah

84 Dolby Nois Reduction 2 buah

85 Microphone/Wireless Mic 1 buah

86 Power Supply Microphone 5 buah



87 Power Amplifier 1 buah

88 Chairman/Audio Conference 5 buah

89 Camera Electronic 4 buah

90 CCTV 16 unit

91 Mixer PVC 1 buah

92 Sound System 1 buah

93 Telephone (PABX) 1 buah

94 Pesawat Telephone 7 buah

95 Facsimile 1 buah

96 Wireless Amplifier 48 buah

97 Unit Transceiver uhf portable 4 buah

98 Antena SHF/Parabola Stationary 1 buah

99 Organ/Electone 1 buah

Buku dan Perpustakaan 3 buah

100 - Buku Umum Lain-lain 3 buah

Barang-Barang Perpustakaan 1 buah

101 - Rekaman Suara Lain-lain 1 buah

Sumber: Sub Bagian Umum (Februari, 2019)


F. Isu Strategis

Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang

memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut secara

akurat dapat dilakukan melalui pengidentifikasian Isu Strategis. Dengan mengetahui Isu Strategis kita dapat menganalisis

lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, apa strategi yang relevan, serta kemana arah

pengembangan organisasi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis di Sekretariat DPRD Kota

Banjar dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang kurang Memadai

2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam memfasilitasi Tupoksi DPRD

3. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi peraturan Perundang-undangan.

4. Kurangnya tenaga ahli dalam penyusunan perancangan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan

5. Belum optimalnya penyelesaian aspirasi dari masyarakat


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi DPRD maka dijabarkan ke dalam

bentuk yang lebih terarah, berupa penetapan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran itu akan dicapai dalam jangka waktu 1

sampai dengan 5 tahun. Dengan tujuan ini, dirumuskan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, dan akan dicapai

dalam kurun waktu tahunan.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun

adalah sebagai berikut:

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET KONDISI

AKHIR TAHUN I

TAHUN II

TAHUN III

TAHUN IV

TAHUN V

1 Meningkatnya Kepatuhan

masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah

Terlaksananya fungsi penganggaran,

legislasi dan pengawasan oleh

anggota DPRD

% 80 80 80 80 80


NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET KONDISI

AKHIR TAHUN I

TAHUN II

TAHUN III

TAHUN IV

TAHUN V

Meningkatnya ketersediaan Peraturan Daerah sebagai

landasan pelaksaan kewenangan daerah

Tersedianya Kajian DPRD dalam fungsi

legislasi

% 100 100 100 100 100

Terwujudnya kelancaran pelayanan dan pelaporan, keuangan dan sarana serta

prasarana yang propesional, nyaman dan

aman sesuai dengan aturan yang berlaku

Terfasilitasinya kegiatan DPRD dalam

menjalankan fungsinya

% 100 100 100 100 100

Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan

mampu memberikan layanan prima

Terfasilitasinya Aparatur yang

mengikuti diklat teknis, substantif dan

fungsional

%

100

100

100

100

100

Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan

pelayanan publik

Ketersediaanya sarana dan prasarana

pelayanan publik sesuai kebutuhan

% 100 100 100 100 100


Dengan berdasar pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal serta Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka

capaian Indikator Sekretariat DPRD Kota Banjar dirumuskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Indikator Sasaran

NO.

INDIKATOR SASARAN

SATUAN RENCANA REALISASI

CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Nilai AKIP Sekretariat DPRD

Nilai 66 65 98,48

2 Jumlah Raperda yang dibahas oleh DPRD

Rancangan Peraturan Daerah

12 5 41,67 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pada tahun 2020 untuk capaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Usulan Raperda sebanyak 12 buah Raperda

dapat tercapai dengan realisasi penetapan sebanyak 5 buah Perda sehingga capaian indikatornya mencapai 41,67 %. Hal

tersebut disebabkan karena adanya bentuk Fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat sehingga Raperda yang telah dibahas masih

di Provinsi Jawa Barat untuk di fasilitasi sehingga Raperda tersebut dimasukan kembali ke dalam Program Pembentukan

Peraturan Daerah (Propemperda) selanjutnya, Adapun tabel Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah pada Tahun 2020 sebagai berikut :


Tabel Daftar Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2020

No Tanggal Penetapan

Raperda Nama Perda

1 28 Juli 2020 Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2019

2 27 Agustus 2020 Raperda tentang perubahan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020

3 23 Oktober 2020 Raperda tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4 30 November 2020 Raperda tentang APBD TA 2021

5 30 November 2020 Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor


Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Banjar dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran,maka Perbandingan Capaian

dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Sasaran

Indikator Sasaran Sat Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Ket Capaian s.d 2020

Jumlah Raperda yang dibahas oleh DPRD

% 81,01 100 80 83,05 41,67 Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

Perbandingan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya perlu diapresiasi yang

setinggi tngginya karena capaiannya berada di angka 83,05 % hal tersebut dikarenakan Penyampaian raperda dari pemerintah kota

ke DPRD belum sesuai dengan jadwal yang disepakati serta belum adanya kesiapan OPD pengusul raperda dalam penyusunan

naskah akademik/penjelasan serta draft raperda yang akan diusulkan, akan tetapi pada Tahun 2020 memang mengalami

penurunan hal ini disebabkan oleh adanya bentuk Fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat sehingga Raperda yang telah dibahas masih di

Provinsi Jawa Barat untuk di fasilitasi


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi

Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masingmasing Satuan

Kerja Perangkat Daerah . Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Banjar juga melakukan reviu terhadap

Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan

reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan

suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, Salah satu upaya untuk memperkuat

akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik diperlukan adanya indikator kerja yang merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , adapun penetapan target Kinerja Sekretariat DPRD

Kota Banjar adalah sebagai berikut :


NO INDIKATOR CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 Nilai AKIP Sekretariat DPRD Nilai AKIP Sekretariat DPRD

2 Jumlah Raperda yang dibahas oleh DPRD

Jumlah Penetepan Raperda menjadi Peraturan Daerah

SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJAR


2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2020 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Banjar

Tahun 2013-2018. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014

yang mempunyai kolom sasaran strategis, indikator kinerja, dan target adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN TARGET

Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah


100 % Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :

100 %

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

12

Perda

2. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

6 Laporan

3. Rapat rapat alat kelengkapan dewan 200 Laporan

4. Rapat rapat paripurna 18 Laporan

5. Kegiatan reses

55 Laporan

6. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota 6 Laporan


DPRD dalam daerah

7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

6 Kali

8. Study banding Alat Kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya

28 Laporan


2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat

Administratif tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efec ke bawah dan kesamping dalam

organisasi tersebut. Dengan begitu penandatangan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang

kurang rapih dan meminimalisir dan intervensi-intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi pemerintah

yang termuat dalam Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut teknis perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai

pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota sebagai

pemberi amanah dan Sekretaris DPRD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk

kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.


Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai

berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Wali Kotai dan Sekretaris DPRD untuk meningkatkan

integritas,akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kienerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

d. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun

2020 :

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya fungsi Penganggaran, legislasi dan pengawasan

Terlaksananya Fungsi Penganggaran, Legislasi dan Pengawasan oleh Anggota DPRD

12 Raperda


Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Banjar yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah : 9.630.802.600,00

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.155.962.000,00

2. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh 75.000.000,00

3. Rapat rapat alat kelengkapan dewan 248.500.000,00

4. Rapat rapat paripurna 325.400.000,00

5. Kegiatan reses 734.563.500,00

6. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah 1.321.927.100,00

7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 4.769.450.000,00

8. Study banding Alat Kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya 2.155.962.000,00


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab kewajiban atau

mempertanggunggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya

pengembangan strategi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan melalui pendekatan terhadap

indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja organisasi sekretariat DPRD dilakukan dengan mengacu pada indikator Kinerja dari sasaran yang terdiri dari

Input, Output dan Outcome. Indikator Kinerja beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam perjanjian kinerja

sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2020, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan

organisasi. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan


setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasarn digolongkan sesuai

tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91% ≤ 100% Sangat tinggi

2 76% ≤ 90% Tinggi

3 66% ≤ 75% Sedang

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤ 50% Sangat Rendah

Secara Umum Sekretariat DPRD Kota Banjar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjar. Untuk tahun 2020 telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Perubahan

Tahun 2020 mencakup satu (1) sasaran dengan dua (2) indikator Kinerja. Adapun pencapaian kinerja sasaran di rinci dalam

matrik sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini


Tabel 3.2 Perbandingan Target Dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

%

PREDIKAT

KINERJA

1 2 6

1 Meningkatnya Kepatuhan masyarakat

terhadap Produk Hukum Daerah

Nilai AKIP Sekretariat DPRD 66 65 98.48 Tinggi

Jumlah Raperda yang dibahas oleh DPRD 12 5 41,67

Sangat

Rendah

Berdasarkan data pada tabel 3.2 tingkat pencapaian sasaran dengan indikator jumlah penetapan Raperda menjadi Perda

dengan target 12 perda terealisasi 5 perda dengan capain kinerja sebesar 50% dengan predikat Rendah. Hal tersebut disebabkan

oleh adanya bentuk Fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat sehingga Raperda yang telah dibahas masih di Provinsi Jawa Barat untuk di

fasilitasi sehingga pembahasan Raperda ada yang melewati tahun anggaran.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dan 2019


Tabel 3.3 Membandingkan Antara Realisasi Tahun 2020 dan 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI

2019

REALISASI

2020

CAPAIAN

2019 (%)

CAPAIAN

2020 (%)

1 2 6 6

1

Meningkatnya Kepatuhan

masyarakat terhadap Produk

Hukum Daerah

Nilai AKIP Sekretariat DPRD

65 - 98.48 -


17 5 130.77 41,67


dengan target 13 Perda di tahun 2019 dan 12 Perda di Tahun 2020, serta realisasi pada tahun 2019 sebanyak 17 Perda dan pada

tahun 2019 sebanyak 5 Perda sehingga dapat dikatakan capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai 130,77 dan pada tahun 2020

mencapai 41,67%. Hal ini terjadi karena banyaknya kegiatan Anggota DPRD sehingga menghambat jalannya pembahasan dan juga

Hal tersebut disebabkan oleh adanya bentuk Fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat sehingga Raperda yang telah dibahas masih di

Provinsi Jawa Barat untuk di fasilitasi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020 Dengan Target Akhir RPJMD


Tabel 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020 Dengan RPJMD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

RPJMD REALISASI

CAPAIAN

%

PREDIKAT

KINERJA

1 2 6

1 Meningkatnya Kepatuhan masyarakat

terhadap Produk Hukum Daerah

Nilai AKIP Sekretariat DPRD 81 65 80.24 Tinggi

Jumlah Raperda yang dibahas oleh DPRD 10 5 50 Rendah


dengan target RPJMD 10 Perda dan realisasi sampai pada tahun 2020 sebanyak 50 Perda dan sehingga dapat dikatakan capaian

kinerja mencapai 500%. Hal tersebut disebabkan disebabkan oleh adanya bentuk Fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat sehingga

Raperda yang telah dibahas masih di Provinsi Jawa Barat untuk di fasilitasi

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative yang dilakukan

Berdasarkan data adanya terjadi penurunan kinerja tahun ini Hal tersebut disebabkan oleh adanya bentuk Fasilitasi dari

Provinsi Jawa Barat sehingga Raperda yang telah dibahas masih di Provinsi Jawa Barat untuk di fasilitasi. Adapun

keberhasilan dalam meningkatkan kinerja tahun ini karena dengan berupaya mengoptimalkan Fasilitasi pelaksanaan rapat –


rapat dengan SKPD dan masyarakat, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab para pegawai yang ada dalam

lingkup sekretariat DPRD, mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta menjaga sarana dan

prasarana perkantoran dalam keadaan baik melalui kegiatan pemeliharaan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Pegawai Dan Anggaran Serta Realisasi 2020

NO TAHUN JUMLAH

PEJABAT

STRUKTURAL

PEJABAT

ADMINISTRASI

/ TU

JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

PERSENTASE

1 2020 9 Orang 16 Orang 31,434,927,794 28,818,606,206 91,68%

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau

sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Adapun penggunaan sumber daya di Sekretariat

DPRD Kota Banjar efisien karena realisasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja lebih kecil dibanding anggaran yang telah

ditetapkan dengan persentase 91,68%.


6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Adapun Keberhasilan sasaran terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal dengan indikator kinerja Jumlah

Penetapan raperda menjadi perda, jumlah pembahasan ranperda APBD yang tepat waktu dan persentase kegiatan

pengawasan atas pelaksanaan perda yang terlaksana didukung oleh Program / kegiatan :

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1. Rapat rapat alat kelengkapan dewan

2. Rapat rapat paripurna

3. Kegiatan reses

4. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

6. Study banding Alat Kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya


3.2 REALISASI ANGGARAN

Sekretariat DPRD Kota Banjar mampu melaksanakan kegiatan dengan realisasi Anggaran sebesar

Rp. 28,818,606,206,-atau 91,68 % dari pagu anggaran Rp. 31,434,927,794,- setelah penghematan

Tabel Anggaran dan Realisasi belanja Sekretariat DPRD Kota Banjar pada Tahun Anggaran 2020,adalah sebagai

berikut :

Program/ Kegiatan TARGET ANGGARAN

(Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp) SISA ANGGARAN

(Rp) %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.226.990.650,00 5.046.011.236,00 180.979.414,00 96,54

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

183.618.650,00 161.683.716,00 21.934.934,00 88,05

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 85.000.000,00 80.732.691,00 4.267.309,00 94,98

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

17.000.000,00 16.984.900,00 15.100,00 99,91

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.300.000,00 7.991.000,00 309.000,00 96,28

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 203.000.000,00 202.910.885,00 89.115,00 99,96


10 Penyediaan alat tulis kantor 105.172.000,00 105.149.000,00 23.000,00 99,98

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 122.670.000,00 122.494.700,00 175.300,00 99,86

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

60.115.000,00 60.092.175,00 22.825,00 99,96

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.950.000,00 51.780.000,00 1.170.000,00 97,79

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 90.000.000,00 89.816.000,00 184.000,00 99,80

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

147.140.000,00 141.954.500,00 5.185.500,00 96,48

17 Penyediaan makanan dan minuman 215.000.000,00 214.671.050,00 328.950,00 99,85

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.082.475.000,00 2.978.584.468,00 103.890.532,00 96,63

19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Perkantoran

222.300.000,00 222.300.000,00 0,00 100,00

20 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

45.000.000,00 1.808.000,00 43.192.000,00 4,02


22 Penyediaan jasa iklan/publikasi 157.250.000,00 157.250.000,00 0,00 100,00

23 Penyediaan bahan bakar/pelumas 230.000.000,00 229.962.864,00 37.136,00 99,98

24 Penyediaan jasa pengamanan kantor 200.000.000,00 199.845.287,00 154.713,00 99,92

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 643.900.000 638.791.209 5.108.791,00 99,21

11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 179.900.000,00 177.376.000,00 2.524.000,00 98,60

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,00 99.964.656,00 35.344,00 99,96

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

265.000.000,00 264.983.303,00 16.697,00 99,99

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 35.000.000,00 34.949.750,00 50.250,00 99,86

30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

64.000.000,00 61.517.500,00 2.482.500,00 96,12

3 Program Peningkatan Disiplin Apartur 15.000.000,00 14.308.800,00 691.200,00 95,39

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.000.000,00 14.308.800,00 691.200,00 95,39

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52.490.000,00 52.490.000,00 0,00 100,00

5 Bimbingan teknis/workshop/kursus-kursus/pelatihan/seminar/sosialisasi

52.490.000,00 52.490.000,00 0,00 100,00


6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

37.500.000,00 44.575.300,00 (7.075.300,00) 118,87

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.500.000,00 6.516.950,00 983.050,00 86,89

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD 6.750.000,00 6.704.775,00 45.225,00 99,33

4 Penyusunan rencana kerja SKPD 6.750.000,00 6.546.100,00 203.900,00 96,98

5 Penyusunan perencanaan anggaran SKPD 15.000.000,00 14.879.475,00 120.525,00 99,20

10 Penyusunan Revieu Renstra 10.000.000,00 9.928.000,00 72.000,00 99,28

15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

9.630.802.600,00 9.318.173.098,00 312.629.502,00 96,75

1 Pembahasan rancangan peraturan daerah 2.155.962.000,00 2.029.111.440,00 126.850.560,00 94,12

2

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

75.000.000,00 73.755.000,00 1.245.000,00 98,34

3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 248.500.000,00 247.866.850,00 633.150,00 99,75

4 Rapat-rapat paripurna 325.400.000,00 319.638.000,00 5.762.000,00 98,23

5 Kegiatan Reses 734.563.500,00 596.053.775,00 138.509.725,00 81,14


7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.321.927.100,00 1.291.667.100,00 30.260.000,00 97,71

14 Study banding alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan DPRD lainnya

4.769.450.000,00 4.760.080.933,00 9.369.067,00 99,80

15.615.183.250,00 15.114.349.643,00 500.833.607,00 96,79

Penyerapan anggaran pada program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 96,54%. Beberapa hal

yang mempengaruhi realisasi anggaran pada program ini antara lain ; adanya efesiensi penggunaan anggaran pada

beberapa jenis kegiatan rutin perkantoran.

Penyerapan anggaran pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 99,21%. Hal yang

mempengaruhi realisasi anggaran ini yaitu dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang baik dan penggunaan anggaran yang

tepat sesuai perencanaan.

Penyerapan anggaran pada program peningkatan disiplin aparatur sebesar 95,39 %. Persentase ini tercapai dengan baik

dikarenakan adanya efesiensi penggunaan anggaran pada beberapa jenis kegiatan rutin perkantoran.

Penyerapan anggaran pada program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 118,87%.

Hal yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang baik dan penggunaan

anggaran yang tepat sesuai perencanaan.


Penyerapan anggaran pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah sebesar 96,75%.

Persentase ini dicapai dikarenakan adanya efesiensi penggunaan anggaran pada masing-masing kegiatan dan adanya

dampak dari pandemi covid-19..

Intensitas penyerapan atau realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020 terjadi oleh beberapa faktor sebagai

berikut :

1. Terjadinya Penghematan/efesiensi anggaran.

2. Kurangnya perencaan yang matang.

3. Kurangnya SDM yang Profesional.

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

5. Adanya Pandemi Covid-19


BAB IV

P E N U T U P

5.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD

Kota Banjar tahun 2013–2018 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjar pada tahun 2020.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pengganggaran belum dilaksanakan dengan baik sehingga berdampak pada keterlambatan

penyerapan anggaran.

2. Terjadinya ketidakpahaman terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi serta kebijakan yang belum optimal sehingga

berdampak pada pembiasan tanggungjawab.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga berdampak pada rendahnya peningkatan kinerja pegawai.


5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan dari analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun 2020, untuk meningkatkan kinerja pada tahun

yang akan datang perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Penempatan SDM yang memadai dan proporsional serta profesional.

2. Pengembangan SDM untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD dengan

cara mengadakan tugas belajar, mengikutsertakan diklat-diklat, bimtek-bimtek serta memberikan penghargaan khusus

bagi pegawai yang berprestasi dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan sekretariat DPRD dan bagi Pemerintah

daerah.

3. Dukungan Anggaran yang memadai serta proporsional.

4. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD

Kota Banjar 2013-2018, dan berpedoman pada Penetapan Kinerja tahun bersangkutan.

5. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2020.

laporan kinerja intansi pemerintah (lkip) sekretariat …

Documents