laporan kinerja instansi pemerintah lkj 2018koperasi.kulonprogokab.go.id/files/lkjip 2018.pdf ·...

LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018

1

2018

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGODINAS KOPERASI DAN UKM

Jl Kawijo No 4 Pengasih, Kulon Progo DIY Telp. (0274)73270Website:koperasi.kulonprogokab.go.idEmail:[email protected]

LAPORAN KINERJAINSTANSIPEMERINTAH

LKJIP

DINAS KOPERASI DAN UKMKABUPATEN KULON PROGO


2

I.1. Latar Belakang

alam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah

disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama, berkaitan dengan kewenangan daerah,

aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah

memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta

menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar

melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan

lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah

Daerah melaksanakan prinsip “good egislativ” yang meliputi transparansi,

Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan

fungsi pengawasan lembaga egislative terhadap jalannya pemerintah.

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah

Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,

penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan

D

BAB IPENDAHULUAN


3

pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo tahun 2018.

I.2. Struktur OrganisasiBerdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

i.Subbag Umum dan kepegawaian

ii.Subbag Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Kelembagaan

i.Seksi Lembaga

ii.Seksi Data dan Informasi

iii.Seksi Pengawasan

d. Bidang Permodalan

i.Seksi Pengembangan Permodalan

ii.Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam

e. Bidang Pemberdayaan

i.Seksi Pemberdayaan SDM

ii.Seksi Pemberdayaan Usaha

I.3. Tugas dan FungsiBerdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah

Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Kulon Progo mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.


4

I.3.1 SekretariatMempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat

menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian

data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian

dan pelaporan.

Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat

mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian.

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan

3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

I.3.2 Bidang Kelembagaan dan PengawasanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha

Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,

Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM

mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan

2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi

3. Menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi, usaha kecil dan

menengah

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang

berkaitan dengan bidangnya

I.3.3 Bidang PermodalanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha

koperasi, dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas

dimaksud, Bidang Permodalan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan

2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan

dengan bidang tugasnya


5

I.3.4. Bidang PemberdayaanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia,

bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang

Pemberdayaan mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia

2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan

dengan bidang tugasnya

I.4. PotensiI.4.1 Keadaan Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu

sebanyak 26 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 14 Orang dan

Staf/fungsional umum: 12 Orang.

a. Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang :

Gambar 1.1Pegawai Berdasarkan Sekretariat dan Bidang

Jumlah Pegawai menurutbidang adalahkelembagaan sebanyak 7orang atau 27 persen,Pemberdayaan sebanyak 6orang atau 23 persen,permodalan sebanyak 4orang atau 15 persen danSekretariat sebanyak 8orang atau 30 persen.

BidangKelembagaan danUMKM

28%

BidangPemberdaaan 23%

BidangPermodal

an 15%

Sekretariat 37%

PegawaiBerdasarkan Bidang


6

b. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan :

Gambar 1.2Pegawai Berdasarkan Golongan

c. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan :

Gambar 1.3Pegawai Berdasarkan Eselon

Jumlah Pegawai menurutgolongan yaitu golonganIV sebanyak 6 orang(23%), golongan IIIsebanyak 17 orang(65%), golongan IIsebanyak 3 orang (12%)

Jumlah Pegawai menuruteselon yaitu eselon IIsebanyak 1 orang (7%),eselon III sebanyak 4orang (29%) dan eselonIV sebanyak 9 orang(64%)

Gol IV 23%

Gol III 65%

Gol II12%

Gol I 0%

Pegawai Berdasarkan Golongan

Eselon I7% Eselon II

29%

Eselon III64%

Staf0%

Pegawai BerdasarkanEselon


7

d. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan :

Gambar 1.4Pegawai Berdasarkan Pendidikan

I.4.2 Sarana dan PrasaranaJenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional

organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan

transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja

walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain

itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki

alamat website serta email resmi.

Gambar 1.5Website dan email resmi Dinas Koperasi dan UKM

Jumlah Pegawai menurutpendidikan yaitu SMAsebanyak 9 orang (35%),D3 sebanyak 1 orang(4%), S1 sebanyak 10orang (38%) dan S2sebanyak 6 orang (23%)

SD0%

SLTP0%

SLTA35%

D-34%

S-138%

S-223%

Pegawai BerdasarkanPendidikan


8

I.4.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset)Tabel 1.1

Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2018

NO NAMA BARANG SAT Tahun 2018 Th 2017JML KET (RR)

1 Tanah M2 1 1

2 Mobil Unit 3 3

3 Sepeda Motor unit 12 1 11

4 Mesin Ketik buah 4 3 4

5 Filing Kabinet buah 5 4 5

6 Filing Kabinet buah 3 3

7 Brankas Buah 1 1

8 Lemari Kaca/etalase Buah 1 1

9 Fingerscan buah 1 1

10 Almari 2 pintu buah 1 1 1

11 Almari buah 5 5 5

12 Almari Buku buah 3 2 3

13 Lemari Kayu buah 1 1

14 Meja Kayu Buah 1 1

15 Kursi buah 7 7 7

16 Kursi buah 30 30

17 Sice Set 2 2

18 Meja buah 2 2 2

19 Meja Rapat unit 1 1

20 Meja Tulis Buah 10 10

21 Meja buah 2 2 2

22 Meja buah 1 1 1

23 Kursi Tangan Buah 9 9

24 Kursi Biasa Buah 6 6

25 Kursi Lipat unit 50 50

26 Meja buah 3 3

27 Meja buah 6 6

28 Meja buah 31 7 31

29 Almari Besi buah 1 1 1

30 AC 5 unit 6 6

31 Televisi unit 1 1

32 Wireless buah 2 2

33 Tustel buah 2 1


9

NO NAMA BARANG SAT Tahun 2018 Th 2017JML KET (RR)

34 Sunblast - 1 1

35 Komputer unit 3 3

36 P.C. Unit unit 1 1

37 Personal Komputer 1 unit 2 2

38 Personal Komputer 3 unit 2 2

39 Lap top Unit 4 4

40 Laptop buah 2 2

41 Note Book unit 1 1

42 Printer - 5 5

43 Printer Laser Jet Unit 1 1

44 UPS unit 5 5

45 Kursi Kerja Pejabat Eselon II unit 2 2

46 LCD unit 1 1

47 Proyektor/LCD unit 1 1

48 Screen Proyektor unit 1 1

49 Layar Proyektor/LCD Buah 1 1

50 Faxsimile unit 1 1

51 Kipas angin unit52 Bangunan Gedung/Kantor unit 1 1 1

53 Bangunan Gedung/RuangRapat - 1

1

54 Bangunan Gedung/Pasar unit 1 1

55 Bangunan Lainnya unit 1 1

251 37 250

Gambar 1.6Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo


10

I.4.3. Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun dan dilaksanakan1. SOP Pengelolaan Surat Masuk;

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar;

3. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan

4. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting

5. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

6. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

8. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM

9. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi

10. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi

11. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

12. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

13. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan

14. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

15. SOP Fasilitasi Permodalan

16. SOP penyusunan RKT

17. SOP Barang Inventaris

18. SOP Barang Persediaan

19. SOP Notaris Pembuat Akta Koperasi

20. SOP Penerimaan PAD

21. SOP pengelolaan website

22. SOP Penghapusan Barang

23. SOP Pramu kantor

24. SOP renstra

25. SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah

26. SOP Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)

27. SOP Pengadaan Barang Inventaris

28. SOP Pendaftaran Merk

29. SOP Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP

30. SOP Pembubaran Koperasi

31. SOP Pembuatan SOP

32. SOP Mewakili/MelaksanakanTugas Kedinasan

33. Perubahan AD/ART


11

34. Pembinaan Kelembagaan Koperasi

35. SOP Pengumpulan Data Kinerja

36. SOP Pembuatan Perjanjian Kinerja

37. SOP Pembuatan Renstra Perubahan

38. SOP Pembuatan RKT Perubahan

39. SOP pelaksanaan menghadiri RAT

40. SOP Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)

41. SOP Ijin Meninggalkan tempat kerja pada jam kantor bagi karyawan karyawati

42. SOP ijin terlambat dan tidak masuk kerja bagi karyawan karyawati.

I.5. KeuanganTabel I.1

Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 (%)

1 Belanja Tidak

Langsung

1.763.731.629,00 1.704.588.651,00 96,65

2 Belanja Langsung 837.637.250,00 774.522.986,00 92,47

Belanja Pegawai 103.562.000,00 102.687.000,00 99,16

Belanja Barang Jasa 670.271.950,00 610.992.766,00 91,16

Belanja Modal 63.803.300,00 60.843.220,00 95,36

Total 2.601.368.879,00 2.479.111.637,00 95,30

Rincian anggaran yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.601.368.879,00 (100%) terdiri

dari belanja langsung dan tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp.

2.479.111.637 sedangkan Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 0,- (0 %) dari APBN

Kementerian Koperasi dan UKM RI.

I.6. Isu StrategisDinas Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan Program dan kegiatan

serta implementasi tupoksi selalu berpijak kepada mekanisme penyelenggaraan

pemerintahan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk pencapaian kinerja

telah dibuat target yang terukur dengan memperhatikan masalah, peluang maupun

isu stategis yang ada yaitu ;


12

1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro poor, pro

growth dan pro job

2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

3. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM dalam menyikapi mega

proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).

4. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah

5. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat

6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum

pusat maupun propinsi

7. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional

dan eksport.


13

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.

Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten

Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi

Bupati terpilih tahun 2017 –2022 adalah “Terwujudnya masyarakat KulonProgo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudayaberdasarkan iman dan taqwa”.

Berikut dapat dilihat bagan alur tahapan pencapaian visi Dinas Koperasidan UKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan .

Gambar 2.1

BAB IIPERENCANAAN KERJA

Alur Pencapaian Visi & Misi

Visi DinkopUKM

TerwujudnyamasyarakatKulon Progoyangsejahtera,aman,tentram,berkarakterdan berbudayaberdasarkaniman dantaqwa.

MISI

Menciptakan systemperekonomianberbasiskerakyatan.

TUJUAN

Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.

SASARAN

Meningkatnya kinerjaKoperasidan UMKM.

PROGRAM

Peningkatan kualitaskelembagaan danpengawasan KUMKM.

Indikator:Prosentase koperasi aktif,koperasi baru, jumlahUMKM

PROGRAM

Peningkatanpemberdayaan KUMKM.

Indikator:Prosentase peningkatanskala usaha UMKM danjumlah anggota koperasiyang dilayani

PROGRAM

Pengembanganpermodalan KUMKMIndikator:Prosentase modal darianggota koperasi, koperasisehat, dan permodalanUMKM


14

Dengan memperhatikan Visi Bupati tersebut, maka tersusunlah Visi dan

Misi Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2017 - 2022

seperti yang ada di dalam bagan yaitu :

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,tentram,

berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

b. Misi

1. Menciptakan system perekonomian berbasis kerakyatan

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

II.1.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai

visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat

II.1.2.2 Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses

perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara

konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal -hal yang ingin dicapai. Dengan demikian

apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan

bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi

dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran -sasaran strategis


15

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun

adalah

1. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM


15

Tabel 2.1

Target sasaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 dan 2022

Indikator sasaran ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten

Kulon Progo tahun 2017-2022 dan renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2017-

2022.

II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dam Kegiatan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus

dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan

II.1.3.1 Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang

dilakukan adalah:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM

2. Peningkatan permodalan KUMKM

3. Peningkatan pemberdayaan KUMKM

II.1.3.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan KUMKM melalui pendataan yang

akurat, peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelayanan legalitas

dan kualitas KUMKM, dan penilaian kesehatan koperasi.

2. Meningkatkan pemberdayaan KUMKM melalui perlindungan legalitas

produk KUMKM, pengembangan usaha, dan pelatihan organisasi,

manajemen usaha dan keuangan dan peningkatan jiwa kewirausahaan

3. Meningkatkan pengembangan permodalan KUMKM melalui peningkatan

kesehatan KSP/USP, peningkatan dan pengembangan kerjasama usaha

KUMKM dan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah

bagi KUMKM.

Sasaran Strategis IndikatorKinerja

Satuan Tahunawal (2017)

KondisiAkhir (2022)

Meningkatnya kinerjaKoperasi dan UMKM

Nilai rata-ratavolume usahakoperasi yangdifasilitasi

Juta Rp. 502.42 507.82

Pertumbuhanjumlah omzetyang difasilitasi

% 19.11 19.16


16

II.1.3.3 Program dan Kegiatan1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM

a. Penilaian Kesehatan Koperasi

b. Peningatan Pemasyarakatan Perkoperasian

c. Penyusunan Data KUMKM

d.Pelayanan Legalitas dan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM

a. Peningkatan Legalitas Produk KUMKM

b. Pengembangan Usaha KUMKM

c. Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan KUMKM

3. Program Pengembangan Permodalan KUMKM

a. Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP

b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha KUMKM

c. Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi KUMKM

Tabel 2.2Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,tentram,berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.

Misi : Menciptakan system perekonomian berbasis kerakyatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat

Meningkatnyakinerja Koperasidan UMKM

Peningkatankualitaskelembagaan danpengawasanKUMKM

Meningkatkan kualitaskelembagaan KUMKM melaluipendataan yang akurat,peningkatan pemasyarakatanperkoperasian, pelayananlegalitas dan kualitas KUMKM,dan penilaian kesehatankoperasi.

PeningkatanpemberdayaanKUMKM

Meningkatkan pemberdayaanKUMKM melalui perlindunganlegalitas produk KUMKM,pengembangan usaha, danpelatihan organisasi,manajemen usaha dankeuangan dan peningkatan jiwakewirausahaan

PengembanganpermodalanKUMKM

Meningkatkan pengembanganpermodalan KUMKM melaluipeningkatan kesehatanKSP/USP, peningkatan danpengembangan kerjasamausaha KUMKM dan pemantauanpengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM


17

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya

Kinerja Koperasi danUMKM

Nilai rata-rata volume usahakoperasi yang difasilitasi

Juta Rp. 503.11

Pertumbuhan jumlah omzetyang difasilitasi

% 19,12

II.2 Perjanjian KinerjaDokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran. Dokumen PKterlampir.


18

II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM menggunakan Dana APBD

Kabupaten sebesar Rp. 2.601.368.879,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 1.763.731.629,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.

837.637.250,00 Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi dan UKM;

Tabel 2.4Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM

Tahun 2018

No. Uraian Rencana (RP) %

1. Belanja tidak langsung 1.763.731.629,00 67,81

2. Belanja langsung 837.637.250,00 32,19

Jumlah 2.601.368.879,00 100

Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp. 837.637.250,00yang dilaksanakan dengan 6 program. Berikut tabel Alokasi anggaran Per

Sasaran strategis.

Tabel 2.5Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Anggaran % Keterangan1. Meningkatnya kualitas

kelembagaan Koperasi dan UMKM837.637.250,00 32,19 Dilaksanakan

dengan 3program Ex.BAU dan 3programurusan


19

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

inas Koperasi dan UKM merupakan salah satu dinas teknis pengemban

amanah masyarakat Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dibuat sesuai ketentuan yang

terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai

maupun ketidakberhasilan pada tahun 2018. Mengacu pada ketentuan yang

berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diukur berdasarkan

Tingkat Pencapaian Indiktor Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian

Kinerja.

Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang

diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,

dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan

kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dimasa mendatang.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan

dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM beserta target

capaian realisasinya .

D

BAB IIIAKUNTABILITASKINERJA


20

Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan

mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 yang

telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur

dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai realisasiKinerja

Kriteria Penilaian RealisasiKinerja Kode

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi2 76 ≤ 90 Tinggi3 66 ≤ 75 Sedang4 51 ≤ 65 Rendah5 ≤ 50 Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok

ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM

beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2

berikut

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2018

No

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Formula Satuan

Target Realisasi

Persentase (%)

1 MeningkatnyaKinerjaKoperasidanUMKM

Nilai rata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi

“((Volume usahasimpan pinjamKSP (USP) yangdifasilitasi /jumlahKSP (USP) yangdifasilitasi+ (Nilaivolume usahasektor riil /Jumlahkoperasi sektorriil yangdifasilitasi ))/2”

JutaRp.

503,11 607,91 120,83


21

No

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Formula Satuan

Target Realisasi

Persentase (%)

Pertumbuhanjumlahomzetyangdifasilitasi

(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/Jumlahomzet awal(sebelumdifasilitasi)x100”

% 19,12 19,38 101,33

Indikator sasaran di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten

Kulon Progo tahun 2017-2022 dan renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2017-

2022 dan menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan

UKM.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sektor koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap

penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu sektor-

sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan

cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan

hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas

Koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha

dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai

dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor

ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang

terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat

menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap

kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program

pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan

umkm, mempunyai peran yang siqnifikan dalam penguatan struktur perekonomian

Kabupaten Kulon Progo.


22

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan

Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.

Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang

sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.

III.2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

memiliki 2 indikator yaitu nilai Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang

difasilitasi dan Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi.

III.2.1.1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Tabel 3.4

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2018

(dibandingkan tahun sebelumnya)

No. IndikatorKinerja

Formula Pengukuran Satuan

Capaian Tahun Tahun 2018

2016 2017 Target Realisasi

Persen

1. Nilairata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi

“((volume simpanpinjam atau USPyangdifasilitasi/jumlahKSP atau USP yangdifasilitasi) + (volumeusaha unit sektor riilyangdifasilitasi/jumlah kopsektor riil yangdifasilitasi(Rp)/2

JutaRp.

483,74 503,39 503,11 607,91 120,83

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut : “((volume simpan pinjam atau USP yang difasilitasi/jumlah

KSP atau USP yang difasilitasi) + (volume usaha unit sektor riil yang

difasilitasi/jumlah kop sektor riil yang difasilitasi(Rp)/2”

Capaian target indikator Nilai rata-rata volume usaha Koperasi

yang difasilitasi tahun 2018 mencapai 120,83 % dari target Rp. 503,11 juta,-

yang terdiri dari jumlah volume usaha Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp.

169.089.843.000,- dan volume usaha Koperasi sektor riil sebesar Rp.


23

19.254.432.000,-. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar

Rp. 503,39 juta maka mengalami kenaikan sebesar 120,76%.

Tabel 3.5Capaian Indikator Sasaran Tahun 2018(dibandingkan target jangka menengah)


Formula Pengukuran Satuan

Realisasi

TargetAkhir

Renstra2022

% Capaian2018

terhadaptarget akhir

2022

2017 2018

1. Nilairata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi

“((volume simpanpinjam atau USPyangdifasilitasi/jumlahKSP atau USP yangdifasilitasi) + (volumeusaha unit sektor riilyangdifasilitasi/jumlah kopsektor riil yangdifasilitasi(Rp)/2

JutaRp.

503,39 607,91 507,82 119,70

Apabila dibandingkan dengan rencana jangka menengah maka

pada tahun 2018 telah tercapai sebesar 119.70 % dengan target akhir

renstra tahun 2022 senilai 507.82 juta.

Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Peningkatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM bersama Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi

dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi

pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan

lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bedampak signifikan

terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi.

b. Adanya kebijakan Takeover kepada 16 toko modern.

Dengan tercapainya target indikator ini sekaligus menunjukan

pelayanan Koperasi terhadap anggota terlaksana dengan optimal dan

kegiatan simpan pinjam serta produksi yang dilaksanakan oleh

Koperasi berjalan dengan baik. Walaupun pendampingan dan evaluasi

harus dilaksanakan secara intensif oleh pihak-pihak terkait.


24

Gambar 3.1

Omah Tempe Giripeni (Koperasi Primkopti) dan Tomira KSU BMT Giri Makmur(Koperasi sektor riil)

III.2.1.2 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

Tabel 3.6

Capaian Indikator Sasaran tahun 2018

(dibandingkan tahun sebelumnya)

No.

IndikatorKinerja

Formulapenghitungan

Satuan

Capaian Tahun2017

Tahun 2018

target realisasi

Target Realisasi

Persentase

1. PertumbuhanomsetUMKMyangdifasilitasi

(nilai tambahomset UMKMyangdifasilitasi/jumlah omset awalUMKM)(%)

% 19,11 19,11 19,12 19,38 101,33

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut:

“(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet

awal (sebelum difasilitasi)x100%”

Capaian target indikator sasaran pertumbuhan jumlah omset yang

difasilitasi mencapai 101,33 % dari target sebesar 19,12% dengan rincian

jumlah omset awal UMKM sebesar Rp. 34.168.163.380,- menjadi Rp.

41.750.300.000,- Apabila dibandingkan tahun 2017 sebesar 19,11% yang

terdiri dari omset awal sebesar Rp. 28.685.097.040,- menjadi sebesar Rp.

34.168.163.000,-.


25

Tabel 3.7

Capaian Indikator Sasaran tahun 2018

(dibandingkan target jangka menengah)


FormulaPengukuran

Satuan

Realisasi

Target Realisasi

TargetAkhir

Renstra2022

% Capaians/d 2017terhadap

target akhir2022

2017 2018 2018

1 Pertumbuhanjumlahomzetyangdifasilitasi

(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/Jumlah omzet awal(sebelumdifasilitasi)x100”

% 19,11 19,12 19,38 19,16 101,14

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tahun 2018

telah tercapai 101,14 % dengan target capaian pada akhir renstra 2022 sejumlah

19,16%.

Kenaikan ini dipicu oleh beberapa kegiatan yang di lakukan yaitu:

a. Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui

KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL) dsb.

b. Kerjasama Dinas koperasi UKM dengan Kementerian Koperasi UKM RI,

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco, PT Telkom, PT Bank BNI

dan PT Angkasa Pura I .

c. Fasilitasi pendaftaran HKI kepada UMKM sehingga mendorong UMKM

menghasilkan produk dan proses yang bersifat kreatif dan inovatif.

Kondisi ini menunjukan efektifitas pengelolaan bantuan dari Pemerintah

yang meliputi bantuan sosial, pinjaman lunak, pendampingan dan

pelatihan.


26

Gambar 3.2

Produk UMKM Batik dan Tas Agel Kulon Progo

III.2.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM

saat ini adalah:

III.2.2.1 Permasalahan

a) Ada Koperasi yang belum melaksanakan RAT

b) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas

berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen

Koperasi.

c) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti

bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang

agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih sangat terbatas

dan belum optimal.

d) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya

terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang

e) Kebijakan perubahan pengesahan Badan Hukum koperasi

yang di tingkat Kementerian Koperasi dan UKM RI, membuat

proses menjadi agak lama sehingga beberapa LKM atau

Kelompok Pra Koperasi belum mengajukan Badan Hukum.

f) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses,

pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan

usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta

pengembangan manajemen


27

III.2.2.2 Solusi

a) Pembinaan yang berkesinambungan, bersinergi dan

koordinatif telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM

dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh

Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang

terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–

kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen,

usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum

Koperasi.

Gambar 33

Pendampingan Fasilitasi Penguatan Modal dari Perbankan

b) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM

dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan

pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan

menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam

aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha,

perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi

dagang dan dukungan kelembagaan.


28

Gambar 3.4

Pengembangan Sentra

c) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.

d) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra

Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih

menjadi Koperasi sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan Bersama Menteri

Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan

UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009,

Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan

Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan

Lembaga Keuangan Mikro

e) Sinergitas melalui kerjasama dengan pihak lain seperti PT. Sumber

Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco, PT Telkom, PT Bank BNI dan

PT Angkasa Pura I dan beberapa BUMN.


29

Gambar 3.5

Tomira sebagai wujud kerjasama dengan Lembaga lain

III.3 Akuntabilitas AnggaranPenyerapan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 untuk belanja

tidak langsung adalah sebesar 96,65 % dari anggaran sebesar Rp. 1.763.731.629

terealisasi sebesar Rp. 1.704.588.651 dan untuk belanja langsung terealisasi

sebesar Rp. 774.522.986 dari anggaran sebesar Rp. 837.637.250,00 atau 92,47 %.


30

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi, capaian adalah

120,83 % dari target 503.11 % terealisasi sebesar 607,91 %. Indikator ini ditunjang dengan program peningkatan Kualitas kelembagaan dan

Pengawasan KUMKM dengan realisasi keuangannya mencapai 99,17 %. Penghematan dan efisiensi tercapai pada kegiatan-kegiatan

seperti pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaan khususnya untuk belanja bahan peratan/material dan belanja pubikasi. Sedangkan

untuk indikator pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi capaian adalah 101,33 % dari target sebesar 19,12 % terealisasi sebesar

19,38 %. Indikator ini ditunjang oleh program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 88,02 % dan

Program Pengembangan Permodalan KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 97,49 %. Penghematan dan efisiensi tercapai pada

Kinerja Keuangan

Sasaran strategis Indikator TargetJt

RealisasiJt % Program Target Realisasi %

MeningkatnyaKinerja Koperasidan UMKM

Nilai rata-ratavolume usahakoperasi yangdifasilitasi

503,11 607,91 120,83ProgramPeningkatan KualitasKelembagaan danPengawasanKUMKM

250.713.800 248.621.400 99,17

Pertumbuhanjumlah omzetUMKM yangdifasilitasi

19,12 19,38 101,33 ProgramPeningkatanPemberdayaanKUMKM

224.041.450 197.190.240 88,02

ProgramPengembanganPermodalan KUMKM

46.756.300 45.581.500 97,49


31

kegiatan pengembangan usaha yaitu sisa belanja sewa stand pameran, pengadaan barang yang diberikan ke masyarakat, sisa DPA belanja

transportasi&akomodasi bimtek pemanfaatan bansos sarpras yg tdk di cairkan.


31

IV.1. Kesimpulan

inas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana

Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3

Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

kerja Dinas Daerah14 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2018 Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan melalui berbagai

program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2018,

Renstra dan RPJMD 2017-2022. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon progo

Tahun 2018 memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 2.601.368.879,- dan dapat

direalisasikan sebesar Rp 2.479.111.637,- (95,30%). Program dan Kegiatan

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD

2017-2022 yaitu meningkatnya kineja ekonomi dan pendapatan masyarakat, serta

sasaran OPD yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.

IV.2. PermasalahanDalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya

kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan

khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb.

3. Keterbatasan ketersediaan anggaran

4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam

aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll.

5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk

jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien.

D

BAB IVPENUTUP


32

6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non koperasi belum terjalin sebagaimana

mestinya.

7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek

perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

IV.3. SARANBerbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan

program/kegiatan pada Tahun 2018 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi

pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk

mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu

ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya

dalam hal :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat

formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi.

2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas sehingga Dinas Koperasi dan UKM dapat berperan secara optimal

dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan

dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.

3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil

menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena

sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo

dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang

cukup besar.

Wates, 17 Januari 2019Kepala

Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo

Dra. Sri Harmintarti, MM

Pembina Utama Muda/IVcNIP. 19620729 199412 2 002


33

LAMPIRAN;

1. Struktur Organisasi

Tugas dan FungsiBerdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah

dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Kulon Progo mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

KEPALA DINAS

Dra. SRI HARMINTARTI, MM

SEKRETARISRr. Ch. TRI SUBEKTI W, SH

KA. SUBAG. PERENC & KEU

MUJIYANTO, S. IP, MSE

KA. SUBAG. UMUM & KEPEG

RETNO DWI H, S.Si, MT

KA. BIDANG PEMBERDAYAAN

MUH HARYONO, SIP

KA. BIDANG PERMODALAN

Dra. SRI WAHYUNIARTO,MA

KA. BIDANG KELEMBAGAAN

Drs. JUNIARDI TRI SARJONO

KASI LEMBAGATUKIJO, SIP

KASI PENGEMB PERMODALAN

HASNANTO,SE

KASI DATA & INFORMASI

TRI WULAN NIKEN L, SE

KASI PEMBERDAYAAN SDM

SUSANA BUDIARTI,S.SOS

KASI PEMBERDAYAANUSAHA

NUR ABDUL R, SE

KASI FASILITASI PENGEMB SP

RIDWAN DHANIARSA R, SE

KASI PENGAWASAN

SUTRISNO PRAWOTO,S.IP


34

2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran1 Meningkatnya Kinerja

Koperasi dan UMKMPeningkatan volume usahakoperasi

Peningkatan jumlah omzetUMKM yang difasilitasi

503,11

19,12

Peningkatan kualitas kelembagaan danPengawasan KUMKM

Penilaian Kesehatan Koperasi

Peningkatan pemasyakatan perkoperasian

Penyusunan Data KUMKM

Pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaankoperasi

Pengembangan Permodalan KUMKM

Peningkatan kesehatan koperasi KSP/USP

Penngkatan dan pengembangan jaringankerjasama usaha KUMKMPemantauan pengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM

Rp. 250.713.800,00

Rp. 25.320.325, 00

Rp. 182.800.000, 00

Rp. 14.938.000, 00

Rp. 27.655.475,00

Rp. 46.756.300,00

Rp. 8.722.100, 00

Rp. 17.984.200, 00

Rp. 20.000.000, 00


35

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan AnggaranPeningkatan Pemberdayaan KUMKM

Peningkatan legalitas produk KUMKM

Pengembangan usaha KUMKM

Pelatihan Organisasi, Manajemen, Usaha danKeuangan KUMKM

Rp. 224.041.450,00

Rp. 19.750.000,00

Rp. 126.791.450,00

Rp. 77.500.000,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 2.601.368.879,00


36

3. Daftar UMKM yang memperoleh Fasilitasi HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

No Nama Pemilik Nama Usaha Alamat Fasilitasi HKI1 Sukresnowati,

S.TPBatik Jekeling, Sidorejo,

LendahHak merk

2 Bachtiar Fajri Batik Ped.1, Kanoman,Panjatan

Hak merk

3 Supriadi Olahan makanan Klepu,Banjararum,Kalibawang

Hak merk

4 Dwi MartutiRahayu

Olahan coklat Banjarharjo,Kalibawang

Hak merk

5 Hanang Mintarta Batik Kasihan II,Ngentakrejo,Lendah

Hak merk

6 Kelompok Satuku Olahan kopi Kulur, Temon,Kulonprogo

Hak merk

7 Rohmadi Kerajinan Dk. VII, Tayuban,Panjatan

Hak merk

8 Budi Fajar Ari W Cloting Salakmalang,Banjarharjo,Kalibawang

Hak merk

9 Drajad Kherudin Olahan Bakso Gendol,Banyuroto,Nanggulan

Hak merk

10 Eko Maryani Olahan makanan Macanan, Glafag,Temon

Hak merk

11 Suryono Kerajinan Sorogaten,Karangsewu,Galur

Hak merk

12 Wahyu Setyawan Warung makan Sidowayah,Hargowilis, Kokap

Hak merk

4. Data Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018

No Sektor Ekonomi Th 2016 Th 2017 Th 2018A PERTANIAN1 Pertanian, Peternakan

Kehutanan dan Perikanan 1.912 1.912 1.827

B NON PERTANIAN1 Pertambangan dan Penggalian 53 53

2 Industri Pengolahan 20.140 20.140 18.024

3 Bangunan 211 211 358

4 Perdagangan, Hotel dan


37

No Sektor Ekonomi Th 2016 Th 2017 Th 2018Restoran

a. Hotel dan Restoran 59 59 257

b. Pedagang Pasar 2.000 2.669 4.862c. Pedagang di luar pasar 9,336 9336 9.306

d. Pedaki 113 113 113

6 Pengangkutan dan Komunikasi 98 98 354

7 Jasa-jasa 107 107 371

34.029 34.698 35.457

5. Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi UMKM KabupatenKulon Progo Tahun 2018

No Sumber Debitur Jumlah Keterangan

PKBL1. PT. Telkom 10 350.000.000,002. Angkasapura 8 440.000.000,003. Perum Peruri 6 330.000.000

Jumlah 24 1.120.000.000

KUR

1. KUR 581 8.770.291.920,00Jumlah 605 9.890.291.920,00

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, 2018

6. Daftar Koperasi Baru Tahun 2018

No.

Nama Koperasi No. Badan Hukum Alamat

1 Dian Niaga Sejahtera 011424/BH/M.KUMKM.2/XII/2018,tanggal 27Desember 2018

Kidulan, Rt 023/Rw12, Salamrejo,Sentolo

2 Siti Rahayu Abadi 008150/BH/M.KUMKM/IV/2018, tanggal18 April 2018

Terbah, RT 026/RW10 Pengasih.

3. Tani Manunggal Banjar 010040/BH/M.KUMKM.2/X/2018,tanggal 18 Oktober2018

Pantog Wetan,

Banjaroya,

Kalibawang.


38

7. Koperasi yang Melaksanakan PAD Tahun 2018

No Nama KoperasiAlamat

No. PAD

1. PRIMKOPADAUTemon

Jangkaran Temon No. 10 tanggal 22Des. 2018

2. KSU WanaLestari Menoreh

Ngipikrejo, Jl. Persandian Km0,5 Banjararum, Kalibawang.

No. 04 tanggal 13April 2018

8. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2018

No Uraian Satuan 2016 2017 2018

1 Jumlah koperasi Unit 392 365 261

2 Jumlah anggota Orang 87.398 88.084 57.805

3 Jumlah simpanan Rp.000 108.041.131 107.096.889 125.614.491

4 Jumlah modal sendiri Rp.000 121.069.997 103.016.694 111.574.087

5 Jumlah modal luar Rp.000 161.095.165 167.928.567 175.332.127

6 Volume usaha Rp.000 212.177.475 222.804.434 169.089.843

7 Jumlah SHU Rp.000 5.841.109 5.925.122 5.812.025

8 Jumlah asset Rp.000 282.165.162 270.600.422 286.906.215

9. Data Koperasi Aktif Tahun 2016-2018

No Kecamatan 2016 2017 2018Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml %

1 Temon 34 36 94,44 27 34 79,41 16 28 57,422 Wates 101 106 95,28 66 100 66,00 53 66 80,303 Panjatan 16 19 84,21 10 17 58,82 7 10 70,004 Galur 25 27 92,59 16 23 69,56 10 16 62,55 Lendah 16 17 94,11 15 16 93,75 13 15 86,666 Sentolo 26 29 89,66 20 26 76,92 12 21 57,147 Pengasih 51 53 96,23 36 51 70,58 32 37 86,488 Kokap 26 27 96,30 16 26 61,53 12 16 75,009 Girimulyo 12 15 80,00 9 12 75,00 8 9 88,88

10 Nanggulan 22 22 100,00 14 22 63,63 9 14 64,2811 Kalibawang 18 18 100,00 13 18 72,22 11 14 78,5712 Samigaluh 20 23 86,96 15 20 75,00 11 15 73,33

Jumlah 367 392 93,62 257 365 70,41 193 261 73,94

10. Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

No TahunJumlah

yangdinilai

Predikat KesehatanSehat Cukup Sehat Kurang sehat Tidak sehat

Jml % Jml % Jml % Jml %1. 2014 250 133 53.20 107 42.80 10 4.00 0 0

2. 2015 220 118 53.64 98 44.55 4 1.81 0 0

3. 2016 207 112 54.10 92 44.44 3 1.44 0 0

4. 2017 167 90 54.11 74 44.47 3 1.79 0 0

5. 2018 200 50 25.00 134 67.00 16 8.00 0 0


39

11. Prestasi dan PenghargaanA.Tingkat Nasional

1. Penghargaan Natamukti Nindya dari ICSB (Internasional Council for Small

Bussiness) yang diberikan kepada Bapak Bupati Kulon Progo (dr.Hasto

Wardoyo, SpOG(k), yakni penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota

terbaik dalam meningkatkan daya saing UMKM secara keseluruhan baik di

tingkat nasional maupun tingkat internasional.

2. Koperasi Berprestasi tingkat Nasional Bidang Produksi yang diberikan kepada

KSU Jatirogo dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

3. Bhakti Koperasi kepada Bpk Ngatijo selaku ketua KSU Jatirogo dari

Kementerian Koperasi dan UKM RI.

4. Satya lencana bidang koperasi dari Presiden RI kepada Bp. Ngatimin HS

selaku ketua PKPRI Kabupaten Kulon Progo.

5. Pengharggan kepada KSU Jatirogo sebagai Koperasi penggerak

pembangunan yang berorientasi ekspor dari Bappenas RI.

B. Tingkat DIY

1. Juara 1 Koperasi Berprestasi bidang Koperasi Produsen kepada Koperasi

Produsen ISM Gempita Mandiri, Kokap

2. Juara II Koperasi Beprestasi bidang Koperasi Konsumen kepada KSU BMT

Bina Mandiri, Lendah.

3. Juara II Koperasi Berprestasi bidang Koperasi Simpan Pinjam kepada Kopdit

Mulia, Kalibawang.

12. INOVASIInovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi

dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta

mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan take over

terhadap toko modern oleh Koperasi, total sampai tahun 2018 ada 16 toko modern

yang telah di take over oleh Koperasi.

No Nama Toko Alamat Keterangan

1 Alfamart Jl. Raya Bendungan 99, Wates (Dekatdengan Pasar Bendungan)

Mitra dengan Koperasi BMTGirimakmur

2 Alfamart Dekso, Kalibawang (Dekat denganpasar Dekso, Banjararum,Kalibawang)

Mitra dengan Koperasi AnekaUsaha

3 Alfamart Jombokan, Tawangsari, Pengasih Mitra dengan KSU BIMA BankPasar

4 Alfamart Jl. Brigjen Katamso, Wates Mitra dengan KPN SumberRejeki, Wates

5 Alfamart Kaliwangan, Temon (dekat denganpasar Temon)

KSU Trijata

6 Alfamart Bangeran, Lendah (Dekat dengan KSU Legowo


40

pasar Bangeran, Bumirejo, Lendah(

7 Alfamart Jl. Ki Josuto, Wates (Dekat denganpasar burung, Wates)

KSU Mitra Prima Daya

8 Tomira Temon KUD Harapan, Temon

9 Tomira Sentolo KUD Gangsar, Sentolo

10 Tomira Sentolo Koppas Mukti Bareng, Sentolo

11 Tomira Brosot, Galur Kopwan Dahlia, Galur

12 Tomira Nanggulan KSU SAE, Nanggulan

13 Tomira Samigaluh KSU BMT Al Azka, Samigaluh

Take over Indomart

14 Tomira Jl.Brigjen Katamso No.21 Wates Kopwan Sempulur

15 Tomira Jl.Khudori 35 Wates KSU Benih Kasih

16 Tomira Jl.P Diponegoro, Wates KSU Binaria, Wates


40PROGRAM:

PengembanganPermodalan KUMKM

INDIKATOR:Prosentase modal dari

anggota koperasi,koperasi sehat, dan

permodalan UMKM

Bagan Alir Pencapaian Visi Bupati Melalui Indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

VISIBUPATI

TerwujudnyaMasyarakatKulon Progo

yangsejahtera,

aman,berkarakter,

danberbudaya

berdasarkaniman dan

taqwa

TUJUAN

Terwujudnyapeningkatanpertumbuhan danpemerataan ekonomidaerah

SASARAN

Penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka

Indikator Sasaran

1. Angka kemiskinan2. Angka pengangguran3. Pendapatan perkapita

Target2017 2018 2019 2020 2021 202219,25 18,25 17,25 16 14,75 13,25

3,2 3,05 2,9 2,75 2,5 2,25

16,39 16,87 17,39 17,90 18,41 18,92

TUJUAN

Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat

PROGRAM:Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan danPengawasan KUMKM

INDIKATOR:Capaian Jumlah koperasi

aktif (%),koperasibaru,jumlah UMKM

SASARAN

Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM

IndikatorNilai rata-rata volume usaha koperasi yangdifasilitasi (Rp/jt)Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)

Target2017 2018 2019 2020 2021 2022

502.42 503.11 504.34 505.14 506.14 507.82

19,11 19,12 19,13 19,14 19,1519,16

MISI III

.Menciptakansystemperekonomian yangberbasiskerakyatan

PROGRAM:

PeningkatanPemberdayaan

UMKM

INDIKATOR:Prosentase

peningkatan skalausaha UMKM dan

jumlah anggotakoperasi yang dilayani

laporan kinerja instansi pemerintah lkj 2018koperasi.kulonprogokab.go.id/files/lkjip 2018.pdf ·...

Documents