laporan kinerja instansi pemerintah - mitrakab.go.id · laporan kinerja adalah pengukuran kinerja...

LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

(LKIP)TAHUN 2016

BAPEDA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA2017

Ringkasan Eksekutif LAKIP Bappeda Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun 2015

vi

Perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang

signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat

cepat berubah (turbulence), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan

public good services. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal

tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan

akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui seluruh jajaran

birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2015 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian

kinerja (performing goverment) BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga

sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan dalam periode tahun 2013 -

2018.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yangmemberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebutdibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagaitolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadaprencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja padalevel sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada levelsasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran denganindikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunanyang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yanglebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatanyang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif LAKIP Bappeda Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun 2015

vii

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda KabupatenMinahasa Tenggara tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam)sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 6 (enam) sasaran . Inimenunjukkan bahwa capaian sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan DaerahTahun 2015 sudah mencapai target yang telah ditetapkan namun dengan harapan semogadi tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuandan sasaran organisasi yang diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

LKIP BAPEDA TAHUN 2016 ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang MahaKuasa, karna kasih dan perkenannya Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diselesaikan.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentukAkuntabilitas dari pelakasanaan tugas dan fungsi yangdipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaananggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunanlaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah .

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Tahun 2016 baik tenaga maupun pikiran diucapkan terima kasih. Semoga LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadilebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanannya serta dapat memberikanmanfaat yang optimal.

Ratahan, 1 Februari 2017KEPALA BADAN,

Drs. BONIFASIUS MOKORIMBAN, MMPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590605 198503 1 030

LKIP BAPEDA TAHUN 2016 ii

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Setiap Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung

jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk

melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang di delegasikan

tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan

mandat tersebut. Disamping itu masyarakat umum juga menghendaki agar instansi

pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan

teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu

berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggaranya tugas kerja yang

sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan

tanggapan terhadap perubahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu

Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan daerah di

bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang diserahkan

kepada Bupati.

Sebagai bentuk pertanggunngjawaban kepada Bupati, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan

Penetapan Kinerja dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen

bersama.

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 iv

DAFTAR ISI

Executive Summary ............................................................................. i

Kata Pengantar ........................................................................................ ii

Daftar Isi ........................................................................... ....................... iii

Daftar Tabel ............................................................................................. iv

BAB 1 : PENDAHULUAN 1

1.1. Struktur Organisasi ............................................. 2

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .................................... 3

1.3. Ketenagaan ....................................................... 11

1.4. Sarana dan Prasarana ....................................... 13

1.5. Keuangan ............................................................ 14

1.6. Isu Strategis BAPPEDA...................................... 14

BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA 162.1. Rencana Strategis .............................................. 16

2.1.1 Visi dan Misi ..................................................... 16

2.1.2 Tujuan dan Sasaran......................................... 16

2.1.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)........................ 19

2.2. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2016......................................................... 19

BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA 213.1. Capaian Kinerja .................................................. 21

3.1.1 Analisis dan Evaluasi Kinerja ........................... 24

3.1.2 Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja .................................... 24

3.2. Realisasi Anggaran ...................................... 24

BAB 4 : PENUTUP 44

LAMPIRAN 47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara ………………. 4Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang pada Bappeda

Kabupaten Minahasa Tenggara ……………………………… 5

Tabel 1.3 Pembagian Tugas Sekretariat dan Bidang …………………. 8

Tabel 1.4 Profil Sumberdaya Manusia Berdasarkan Golongan dan

Tingkat Pendidikan ……………………………………………. 11

Tabel 1.5 Profil Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jabatan,

Golongan dan Pendidikan ……………………………………. 12

Tabel 1.6 Daftar Peralatan dan Mesin (Pengadaan sampai

tahun 2016) …………………………………………………….. 13

Tabel 1.7 Anggaran Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2016 …………………………………………………….. 14

Tabel 2.1 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi …………….. 17

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 ……………….. 19

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Tahun 2016............... 23

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………………. 25



Gambar 1.1. Struktur Bappeda .......................................................... 9

Daftar Gambar

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH

LKIP BAPEDA TAHUN 2016 1

BAB 1

PENDAHULUAN

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik,

bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean

Government) merupakan prasyarat bagi setiap

Pemerintahanuntuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan

bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan

penerapan sistempertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini dimaksudkanuntuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan sertamengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, yang

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun

2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa

Tenggara, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, serta Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

Bab 1 Berisi :1. Struktur Organisasi2. Tugas dan Fungsi3. Ketenagaan4. Sarana dan Prasarana5. Keuangan6. Isu Strategis BAPEDA



2017yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.1 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa

Tenggara merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor Tahun sebagai unsur Perencana Pembangunan

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dari Peraturan Daerah tersebut

kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun

2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

2. Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik dan terdiri dari Sub bidang

Penelitian dan Statistik, Sub bidang Pengembangan Kawasan, Tata Guna

Lahan dan Tata Ruang Wilayah.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan terdiri dari Sub bidang

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, dan Sumber Daya

Pesisir, Sub bidang Industri, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi dan

Dunia Usaha

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Sosial Budaya dan terdiri dari

Sub bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kebudayaan dan Pariwisata, Sub

bidang Aparatur, Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan.

5. Bidang Perancanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana

dan terdiri dari Sub bidang Sumber Daya Alam, Pertambangan, Energi dan

Lingkungan Hidup, Sub bidang Prasarana, Pemukiman dan Perhubungan



1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara adalah membantu Bupati dalam menyiapkan dan

menetapkan program kerja serta kebijaksanaan umum maupun teknis dibidang

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan petunjuk Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dimaksud, fungsi (Kepala)

Bappeda adalah sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan baik dalam

lingkungan badan maupun dengan unit kerja lain

b. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan dan penyiapan kebijakan teknis

dibidang perencanaan pembangunan daerah

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan adminstrasi,

ketatausahaan, meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, penyusunan program dan data pelaporan

d. Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi tersebut di atas, pelaksanaan tugas

Badan Perencanaan Daerah dapat disimpulkan menjadi 4 (empat) peran yang

saling terkait yaitu peran sebagai (1) planner; (2) koordinator; (3) think-tank; dan

(4) administrator seperti yang tampak pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.I.Peran Badan Perencanaan PembangunanDaerah (BAPPEDA)

Kabupaten Minahasa Tenggara

NO PERAN PENJABARAN

1 Planner Perencanaan, penyusunan rencana pembangunan daerahjangka panjang, menengah, pendek/tahunan

Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif)sebagai bahan penyusunan RAPBD (melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah yang diketuai Sekretaris Daerah).

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencanapembangunan di daerah

2 Koordinator Koordinator dan perumusan kebijakan di bidangperencanaan pembangunan daerah.

Koordinasi dan fasilitasi bersama SKPD terkait.

3 Think-tank Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunandaerah,

Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan daerah Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi

3 Administrator Pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.

rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Selanjutnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Minahasa Tenggara dijabarkan dalam tugas dan fungsinya seperti

pada tabel berikut ini :



Tabel 1.IITugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang

pada Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

No Jabatan Tugas Fungsi

1. Sekretaris Badan Membantu Kepala Badandalam:- Memberikan pelayanan

teknis administrasi kepadasemua unsur organisasibadan meliputi Keuangan,umum pembinaankepegawaian, rumahtangga dan perlengkapan;

- Menyusun rencana programkegiatan badan;

- Menyusun laporan danevaluasi realisasi programkegiatan dan kinerja badan;

- Menyusun, memutakhirandan menyajikan data dandokumentasi;

- Melaksanakan tugas-tugaskedinasan lain yangdiberikan oleh atasan.

- Penyusunan rencanadan program kerjabadan;

- Pengumpulan, analisadan evaluasi data sertalaporan;

- Pengelolaan urusankeuangan;

- Pengelolaan urusanketatausahaan dankepegawaian badan;

- Pengelolaan urusanperlengkapan danrumah tangga

2 Bidang PenelitianPengembangandan Statistik

- Melakukan penelitian danpengembangan dalamperencanaan pembangunandaerah;

- Melakukan pengumpulandata dan penyusunanstatistik daerah;

- Melakukan kegiatan analispemanfaatan lahan danpengembangan kawasansesuai dengan RencanaTata Ruang Wilayah;

- Melakukan koordinasidengan instansi dan dinasbadan terkait dalammerumuskan kebijakanpengembangan kawasan;

- Melakukan evaluasiterhadap hasilpembangunan daerah;

- Merumuskan kebijakanpembangunan jangka

Penyusunan rencanaprogram pembangunandalam bidang penelitian,pengembangan danstatistik meliputi subbidang penelitian,statistik, pengembangankawasan, tataguna lahanserta tata ruang wilayah.




panjang dan jangkamenengah.

- Mengkoordinasikanpenyusunan programkegiatan dalam bidangPenelitian Pengembangandan Statistik untukdimasukan dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD);

- Melakukan tugas-tugaskedinasan lain yangdiberikan oleh atasan

3. BidangPerencanaanPembangunanEkonomi

- Melakukan kegiatanperencanaan pembangunandi bidang ekonomi daerahdalam sub bidangpertanian, perkebunan,kuhutanan, perikanan,kelautan, sumber dayapesisir, industri,perdagangan, tenaga kerja,koperasi dan dunia usaha;

- Mengkoordinasikan danmemadukan rencanapembangunan dalambidang ekonomi daerahyang disusun oleh dinasbadan daerah, kecamatandan instansi lain dalamdaerah;

- Melakukan inventarisasidan menganalisispermasalahan bidangekonomi daerah sertamerumuskan langkah-langkah pemecahannya;

- Mengkoordinasikanpenyusunan programkegiatan dalam bidangekonomi daerah untukdimasukan dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD);

Penyusunan rencanaprogram dalam bidangperekonomian daerahmeliputi sub bidangpertanian, perkebunan,kehutanan, perikanan,kelautan, sumber dayapesisir, industri,perdagangan, tenagakerja, koperasi dan duniausaha.




- Melakukan tugas-tugaskedinasan lain yangdiberikan oleh atasan

4. BidangPerencanaanPembangunanAparatur SosialBudaya

- Melakukan kegiatanperencanaan pembangunandibidang aparatur sosialbudaya meliputi sub bidangaparatur, pendidikan,kesehatan, sosial,kebudayaan, pariwisata dankependudukan dankesejahteraan rakyat;

- Mengkoordinasikan danmemadukan rencanapembangunan dalambidang aparatur sosialbudaya di daerah yangdisusun oleh dinas badandaerah, kecamatan daninstansi lain dalam daerah;

- Melakukan inventarisasidan menganalisispermasalahan bidangaparatur sosial budaya didaerah serta merumuskanlangkah-langkahpemecahannya;

- Mengkoordinasikanpenyusunan programkegiatan dalam bidangaparatur sosial budayauntuk dimasukan dalamRencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);


Penyusunan rencanaprogram pembangunandalam bidang aparatursosial budaya meliputisub bidang aparatur,pendidikan, kesehatan,sosial, kebudayaan,pariwisata dankependudukan dankesejahteraan rakyat.

5. BidangPerancanaanPembangunanSumber DayaAlam, SaranaPrasarana

- Melakukan kegiatanperencanaan pembangunandibidang fisik dan prasaranadalam hal pemanfaatan danpelestarian sub bidangsumber daya alam,pertambangan, energi,lingkungan hidup,

Penyusunan programpembangunan dalambidang fisik danprasarana dalam halpemanfaatan danpelestarian sub bidangsumber daya alam,pertambangan, energi,




prasarana pemukiman danperhubungan;

- Mengkoordinasikan danmemadukan rencanapembangunan dalambidang fisik dan prasaranadaerah yang disusun olehdinas badan daerah;

- Melakukan inventarisasidan menganalisispermasalahan bidang danprasarana daerah sertamerumuskan langkah-langkah pemecahannya;

- Mengkoordinasikanpenyusunan programkegiatan dalam bidang fisikdan prasarana untukdimasukan dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD);


lingkungan hidup,prasarana pemukimandan perhubungan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan dan KepalaBidang masing-masing dibantu oleh aparatur Sub Bagian dan Sub Bidang sepertipada Tabel berikut ini :

Tabel 1.IIIPembagian Tugas Sekretariat dan Bidang

No Bidang/Sekretaris Subbagian/Subbidang Tugas

1. Sekretariat Subbagian Program,Keuangan dan Pelaporan

Melaksanakan urusanpengelolaan administrasi danpenatausahaan pengelolaankeuangan badan

Subbagian Umum,Perlengkapan danKepegawaian

Melaksanakan urusan suratmenyurat, urusankepegawaian badan,perjalanan dinas, pengadaan,pendistribusian dan




pemeliharaan perlengkapankantor, urusan rumah tanggaserta hubungan masyarakatdan protokol

2. Bidang PenelitiandanPengembangandan Statistik

Subbidang Penelitian danStatistik

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang penelitiandan statistik sertamelaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan

Subbidang PengembanganKawasan, Tata Guna Lahandan Tata Ruang Wilayah

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidangpengembangan kawasan,tata guna lahan dan tataruang wilayah sertamelaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan.

3. BidangPerencanaanPembangunanEkonomi

Subbidang Pertanian,Perkebunan, Kehutanan,Perikanan, Kelautan, danSumber Daya Pesisir

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang pertanian,kelautan dan Sumber DayaPesisir serta melaksanakantugas kedinasan lain yangdiberikan atasan

Subbidang Industri,Perdagangan, TenagaKerja dan Koperasi danDunia Usaha

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang industri,Perdagangan, Tenaga Kerjadan Koperasi dan DuniaUsaha serta melaksanakantugas kedinasan lain yangdiberikan atasan .




4. BidangPerencanaanAparatur SosialBudaya

Subbidang Pendidikan,Kesehatan, SosialKebudayaan dan Pariwisata

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidangPendidikan, Kesehatan,Sosial Kebudayaan danPariwisata sertamelaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan .

Subbidang Aparatur,Kesejahteraan Rakyat danKependudukan

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang Aparatur,Kesejahteraan Rakyat danKependudukan

5. BidangPerencanaanPembangunanSumber DayaAlam, Saranadan Prasarana

Subbidang Sumber DayaAlam, Pertambangan,Energi dan LingkunganHidup

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang SumberDaya Alam, Pertambangan,Energi dan Lingkungan Hidupserta melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan.

Subbidang Prasarana,Pemukiman danPerhubungan

Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang Prasarana,Pemukiman danPerhubungan sertamelaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan.



1.3. Ketenagaan

Peran dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

sebagai fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan dapat berjalan

efektif dan efisien akan berjalan optimal apabila ditunjang oleh sumberdaya yang

memadai. Salah satu sumberdaya penentu adalah tersedianya sumberdaya

aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai.Tabel dibawah ini

memberikan gambaran tentang profil sumberdaya Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggaraberdasarkan

golongan dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.IV.Profil Sumberdaya Manusia

Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No Gol.Pendidikan

TotalS-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD

1 IV/e - - - - - - - -2 IV/d - - - - - - - -3 IV/c - 1 - - - - - 14 IV/b - - - - - - - -5 IV/a 1 - - - - - - 1

Total Gol. IV 1 1 - - - - - -1 III/d - 2 2 - - - - 42 III/c - 3 3 - - - - 63 III/b - - 4 - - - - 44 III/a - - 2 - - - - 2

Total Gol. III 1 5 11 - - - - -1 II/d - - - - - - - -2 II/c - - - - - - - -3 II/b - - - - 1 - - 14 II/a - - - - 2 - - 2

Total Gol. II - - - - 3 - - -1 I/d - - - - - - - -2 I/c - - - - - - - -3 I/b - - - - - - - -4 I/a - - - - - - - -

Total Gol. I - - - - - - - -TOTAL 2 6 11 - 3 -_ -_ 21

Sumber : Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara



Jenjang pendidikan yang paling tinggi di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah aparatur

berpendidikan Sarjana Strata 3 sebanyak 1 (satu) orang. Dan berpendidikan

Sarjana Strata 2 sebanyak 6 (enam) orang Aparatur yang berpendidikan sarjana

strata 1 (S1) sebanyak 11 (sebelas) Orang, Aparatur yang berpendidikan SLTA

sebanyak 3 (tiga) orang.

Selanjutnya, Tabel dibawah ini memberikan gambaran tentang keadaan

potensi sumberdaya aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan jabatan, golongan dan

tingkat pendidikan.

Tabel 1.VProfil Sumberdaya Manusia

Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan

No. Jabatan Gol.Pendidikan

TotalS-3 S-2 S-1 SLTA

A STRUKTURAL1 Kepala Badan

(Eselon IIb)IV/c - 1 - - 1

2 Sekretaris(Eselon IIIa)

IV/a 1 - - - 1

3 Kepala Bidang(Eselon IIIb)

IV/b - - - - -IV/a - - - - -III/d - 2 1 - 3III/c - 1 - - 1

4 Kepala Sub Bagiandan Kepala SubBidang(Eselon IVa)

IV/a - - - - -III/d - - 2 - 2III/c - 1 4 - 5III/b - 1 2 - 3

B FUNGSIONAL - - 3 3 5Total 1 6 12 3 21




1.4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan peralatan dan mesin sebagai alat prasarana penunjang

dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan. Sarana dan

prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara yang diperoleh dari hasil pengadaan

maupun pembelian sejak tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel

Tabel 1.VIDaftar Peralatan dan Mesin (Pengadaan sampai tahun 2016)

No. Nama Barang Jumlah1. Lemari Buku 8buah2. Meja kerja 1 biro 2buah3. Meja kerja ½ biro 21buah4. Kursi Kerja 6buah5. Kursi plastik 71 buah6. Kursi Putar 5 buah7. Sofa 2set8. Gorden 1 paket9. Mobil dinas 1 buah

10. Kendaraan roda 2 1 buah11. Meja kerja Eselon II 1 buah12. Meja kerja Eselon III dan IV 12 buah13. Lemari Kaca 3 buah14. Container (lemari arsip) 1 buah15. Laptop 10 buah16. LCD & Layar 1 buah17. Tv 1 buah18. Printer 11 buah19. Genset 1 buah20. Meja Rapat 30 buah21. Kursi Rapat 62 Buah22. AC Split 10 buah23. AC Standing 2 buah24. Air Cooler 2 buah25. Camera video 1 buah26. Sound sistem 1 set27. Handycam 1 buah28. Handytalky 1 buah29. Computer PC 8unit30. Mic Table 28buah



No. Nama Barang Jumlah31. Dispenser 4 Buah32. Podium 1 Set33. Peralatan Studio 1 Set

Sumber :KIB Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

1.5. KeuanganDana atau anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) yang

tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara semua

berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Rincian anggaran yang

dikelolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.VIIAnggaran Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016

No. SumberDana

Besaran Anggaran (Rp)

KetBelanjaTidak Langsung

BelanjaLangsung Jumlah

1. APBD 2.025.777.099,00 2.706.200.000,00 4.731.977.099,00 SesudahPerubah

anTotal 2.025.777.099,00 2.706.200.000,00 4.731.977.099,00

1.6. Isu Strategis BAPEDAIsu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antar

sector dan antar wilayah sehingga menimbulkan kesenjangan informasi

perencanaan di pusat dan daerah.



2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk

mengarahkan efektilitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang actual, valid dan

mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan/perumusan

kebijakan.


LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 16

BAB2PERENCANAAN KINERJA

2.1. RencanaStrategis2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan

Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan

dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka

menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Bappeda sebagai berikut :

VISI Bappeda“Exellent Planning For Better/ Exellent Development”.

MISI BappedaDalam rangkai mplementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan

tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan

langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga

yang kredibel, akuntabel dan inovatif dalam merumuskan perencanaan

kebijakan dan program pembangunan daerah.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Perencanaan

Pembangunan yang Memadai.

3. Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan

pembangunan

2.1.2. TujuandanSasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan tujuan yang

hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai RPJMD 2013-2018, Tujuan

Bab 2 Berisi :

1. RencanaStrategis2. PerjanjianKinerja

(PK) Tahun 2016



yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi ditunjukkan padat abel 2.I, berikut :

Tabel 2.ITujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi

No Misi Tujuan

1 Mewujudkan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai lembaga

yang kredibel, akuntabel dan inovatif dalam

merumuskan perencanaan kebijakan dan

program pembangunan daerah

Terpenuhinya kebutuhan perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas dan

akuntabel sehingga dapat meningkatkan

keselarasan perencanaan pembangunan

seluruh stakeholder

2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas

Sistem Layanan Perencanaan

Pembangunan yang Memadai

Tersedianya data dan informasi yang

akurat dalam penyusunan dokumen

perencanaan yang didukung oleh sistem

informasi melalui elektronik government

3 Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan

penelitian sebagai bahan kebijakan

pembangunan

Terselenggaranya manajemen

perencanaan pembangunan Kabupaten

Minahasa Tenggara baik jangka panjang,

menengah dan pendek, secara teknokratik,

partisipatif, demokratis, politis dan

konsultatif

Sumber :Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses

perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten

dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil

yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu

tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran

harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila

seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis

terkait juga telah dicapai.



Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran

strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima

tahunadalah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas

2. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

3. Terkendali danTerlaporkannya kinerja pembangunan daerah.

2.1.3. RencanaKerjaTahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan indikator

sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun.

Untuk tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Minahasa Tenggara merencanakan target kinerja tahun 2016

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya

yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU,

dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.Tabel berikut merupakan

Perjanjian Kinerja BAPPEDA tahun 2016 :



Tabel 2.II

Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2016

No Sasaran Indikator Sasaran Target1. Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang

berkualitas

Persentase Keselarasan Program

Kegiatan RKPD dengan RPJMD

85%

2. Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien

Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuai denganaspirasi masyarakat

≥70%

3. Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah

Persentase konsistensi pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan

95%

4. Ketersediaan sistem informasi dan

data-data mutakhir dan mudah

diakses

Tingkat Ketersediaan sistem informasi

dan data-data mutakhir dan mudah

diakses

4 dok 1sistem

5 Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan melalui koordinasi,

pengkajian dan penelitian sehingga

dapat dicapai kualitas pembangunan

yang efektifdan efisien

Persentase hasil koordinasi,

pengkajian dan penelitian yang

dijadikan bahan masukan dalam

pelaksanaan pembangunan

15%




Tabel II.3PenetapanKinerja

Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Tujuan 1 : Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkankeselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder

Terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan daerah yangberkualitas

1 Persentase Keselarasan ProgramKegiatan RKPD dengan RPJMD

85% 1 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

796.361.400

2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

625.550.000

Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien

2 Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuai denganaspirasi masyarakat

≥70% 3 Program perencanaanpembangunan daerah

50.000.000

Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah

3 Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan

95% 4 Program perencanaanpembangunan ekonomi

187.000.000

5 Program perencanaan sosialdan budaya

377.030.000

6 Program perancanaanprasarana wilayah dan sumberdaya alam

95.000.000



Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran(Rp)

7 Program Perencanaan TataRuang

400.000.000

Tujuan 2 : Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sisteminformasi melalui elektronik government

Ketersediaan sistem informasidan data-data mutakhir danmudah diakses

4 Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhirdan mudah diakses

4 dok 1sistem

8 Program pengembangandata/informasi

150.035.250

1 Kegiatan 9 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

18.000.000

Tujuan 3 : Terselenggaranya manajemen perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara baik jangka panjang, menengahdan pendek, secara teknokratik, partisipatif, demokratis, politis dan konsultatif

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanmelalui koordinasi, pengkajiandan penelitian sehingga dapatdicapai kualitas pembangunanyang efektif dan efisien

5 Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukan dalampelaksanaan pembangunan

15% 10 Program Kajian Penelitian danPengembangan

70.400.000



BAB 3AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan

berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa

pembangunan diorientasikan pada pencapaian

menuju perubahan yang lebih baik, fokus Dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana

program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan Prinsip goodGovernance dimana salah satu pilarnya

yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukan Sejauh mana sebuah instansi pemerintah

telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung

bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara untuk membangun akuntabilitas kinerja ini Salah

satunya yaitu dengan perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

3.1. Capaian KinerjaPengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa

indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2016

2. Realisasi Anggaran



tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan

menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara telah menggunakan indikator

kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi.

Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan

sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur

pencapaiannya. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang

berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016 ditargetkan

untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form

Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,

untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan

sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam

skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



Warna Prosentase Keterangan

Abu-abu n/a Tidak ada Target

Merah < 100 % TidakTercapai

Hijau Tua = 100 % Tercapai

Biru >100 % Melebihi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh


Tenggara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan

sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Minahasa Tenggara beserta target dan capaian realisasinya dirinci

sebagai berikut :

Tabel 3.ICapaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Ket

1

.

Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien

Tingkat perwujudanperencanaanpembangunan yangsesuai denganaspirasi masyarakat

≥70% 87% 100 Biru

2 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangberkualitas

PersentaseKeselarasanProgram KegiatanRKPD denganRPJMD

85% 85% 100 Hijau

Tua

3

.

Terkendali danTerlaporkannyakinerjapembangunandaerah

Persentasekonsistensipelaksanaanprogram/kegiatan yangdirencanakan

95% 95% 100 Hijau

Tua

4

.

Ketersediaansistem informasidan data-datamutakhir danmudah diakses

TingkatKetersediaansistem informasidan data-datamutakhir danmudah diakses

4 dok 1sistem

4 dok 1sistem

100 Hijau

Tua



5 Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanmelalui koordinasi,pengkajian danpenelitian sehinggadapat dicapaikualitaspembangunan yangefektif dan efisien

Persentase hasilkoordinasi,pengkajian danpenelitian yangdijadikan bahanmasukan dalampelaksanaanpembangunan

15% 15% 100 Hijau

Tua


3.1.1. Analisis dan Evaluasi KinerjaPada tahun 2016, 5 (lima) sasaran strategis telah ditetapkan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa

Tenggara, yang dicerminkan dalam capaian 5 (lima) Indikator Kinerja telah

mencapai target bahkan ada yang melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Secara rinci capaian indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara menurut sasaran stategis diuraikan

sebagai berikut :

3.1.1.1 Sasaran strategis Meningkatnya perencanaan pembangunan yang

efektif dan efisien, yang merupakan sasaran strategis pertama dari lima

sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara. Tolak

ukur capaian sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan yang

efektif dan efisien terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Tingkat perwujudan

perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Target dan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya perencanaan

pembangunan yang efektif dan efisien dapat dilihat pada tabel :



Tabel 3.IITarget dan Realisasi Sasaran ke-1

No Indikator Capaian2014 %

Capaian2015 %

2016 TargetAkhir

Renstra(2018)

%

Capaians/d 2016terhadap2018 (%)

Target%

Realisasi%

%Realisasi

1 Tingkat perwujudanperencanaanpembangunan yangsesuai denganaspirasi masyarakat

75% 84% ≥70% 87% 100 90% 97%

Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 menunjukkan

peningkatan yang cukup pesat terhadap Tingkat perwujudan perencanaan

pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kondisi ini

diharapkan dapat menjadi pemicu untuk tercapainya angka target pada

akhir tahun RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategi

(RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar 90%.

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-1 ini, terdiri

dari 3 (tiga) program, yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

peningkatan Kapasitas disiplin aparatur, yang terbagi dalam 15 (lima belas)

kegiatan, dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp.

1.088.470.000,00.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-1 ini tidak terlepas

dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang

dilakukan melalui:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pimpinan dan ASN

Bappeda

2. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara ASN Bappeda juga Pihak

ketiga

Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian indikator dapat

terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam



dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Menjaga bahkan meningkatkan koordinasi antara Pimpinan dan ASN

Bappeda maupun koordinasi bidang-bidang;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM ASN Bappeda

3.1.1.2 Sasaran strategis Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang berkualitas, yang merupakan sasaran strategis kedua dari

lima sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan


ukur capaian sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Keselarasan

Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut :Jumlah Program RKPD tahun 2016

X 100 %Jumlah Program RPJMD tahun 2016

Target dan realisasi kinerja sasaran Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang berkualitas dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.IIITarget dan Realisasi Sasaran ke-2

No IndikatorCapaian

2014%

Capaian2015

%

2016 TargetAkhir

Renstra(2018)

%


Target%

Realisasi%

%Realisasi

1 PersentaseKeselarasanProgram KegiatanRKPD denganRPJMD

70% 80% 85% 85% 100 95% 90%


peningkatan yang cukup pesat terhadap Persentase Keselarasan Program

Kegiatan RKPD dengan RPJMD. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi



pemicu untuk tercapainya angka target pada akhir tahun RPJMD

Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang

dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-

2018 yaitu sebesar 95%.


dari 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan, dengan total alokasi anggaran

adalah sebesar Rp. 259.949.375,00.



dilakukan melalui:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemkab Minahasa

Tenggara dengan Pemprov Sulawesi Utara, Pimpinan, ASN Bappeda,

Masyarakat,

2. Koordinasi lintas sektor dan kewilayahan yang sudah berjalan cukup

efektif. Faktor selanjutnya adalah keselarasan dan kesesuaian tujuan

dan sasaran SKPD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada

RPJMD maupun RKPD

3. Ketepatan penentuan target SKPD disesuaikan dengan kemampuan

sumber daya manusia maupun anggaran di SKPD

Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian indikator dapat



sebagai berikut :

Tetap melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov Sulawesi

Utara dalam hal ini BAPPEDA;



3.1.1.3 Sasaran strategis Terkendali dan Terlaporkannya kinerja

pembangunan daerah, yang merupakan sasaran strategis ketiga dari lima

sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan


ukur capaian sasaran Terkendali dan Terlaporkannya kinerja

pembangunan daerah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase

konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.


sebagai berikut :Jumlah Program APBD tahun 2016

X 100 %Jumlah Program RKPD tahun 2016

Target dan realisasi kinerja sasaran Terkendali dan Terlaporkannya

kinerja pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.IVTarget dan Realisasi Sasaran ke-3

No IndikatorCapaian

2014%

Capaian2015

%

2016 TargetAkhir

Renstra(2018)

%


Target%

Realisasi%

%Realisasi

1 Persentasekonsistensipelaksanaanprogram/kegiatanyang direncanakan

80% 90% 95% 95% 100 100% 95%


peningkatan yang cukup pesat terhadap Persentase konsistensi

pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kondisi ini diharapkan

dapat menjadi pemicu untuk tercapainya angka target pada akhir tahun

RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Badan


Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar 100%.




dari 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan, dengan total alokasi anggaran

adalah sebesar Rp. 184.149.875,00.



dilakukan melalui :

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten

dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, terutama antara

pihak eksekutif dengan legislatif, untuk menjaga kesesuaian dokumen

perencanaan daerah, mulai dari dokumen RKPD menjadi dokumen

DPA

Untuk meningkat akselerasi, agar target capaian indikator dapat



sebagai berikut :

1. Pengadaan aplikasi perencanaan, dalam hal ini E-Planning yang

optimal;

2. Sinergi antara aplikasi perencanaan (E-Planning) dengan aplikasi

anggaran (SIMDA Keu).

3.1.1.4 Sasaran strategis Ketersediaan sistem informasi dan data-data

mutakhir dan mudah diakses, yang merupakan sasaran strategis keempat

dari lima sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan


Tenggara. Tolak ukur capaian sasaran Ketersediaan sistem informasi dan

data-data mutakhir dan mudah diakses terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu

Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah

diakses.




sebagai berikut :

Data yang terisiX 100 %

Jumlah Data yang tersedia

Target dan realisasi kinerja sasaran Ketersediaan sistem informasi

dan data-data mutakhir dan mudah diakses dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.VTarget dan Realisasi Sasaran ke-4

No IndikatorCapaian

2014%

Capaian2015

%

2016 TargetAkhir

Renstra(2018)

%


Target%

Realisasi%

%Realisasi

1 TingkatKetersediaansistem informasidan data-datamutakhir danmudah diakses

4 dok1

sistem

4 dok1

sistem

4 dok1

sistem

4 dok 1sistem

4 dok 1sistem

4 dok 1sistem

100%

Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 menunjukkan kestabilan

terhadap Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir

dan mudah diakses. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk

tercapainya angka target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten Minahasa

Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen

Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar

100%.


dari 5 (lima) program, yakni Program Pengembangan data/informasi,

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program

Perencanaan Sosial dan Budaya, Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumberdaya alam yang terbagi dalam 15 (lima belas)



kegiatan, dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp.

374.030.000,00.



dilakukan melalui :

1. Sinergi dan kerjasama yang baik dengan lembaga negara yang

berwenang dalam penyediaan data, dalam hal ini Badan Pusat Statistik,

2. Mengoptimalkan proses integrasi data antara kabupaten/kota dengan

instansi SKPD di Pemerintah Daerah DIY dalam satu kesatuan sistem.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran ke-4 yang selama ini

masih dirasakan adalah :

1. Ketersediaan data perencanaan pembangunan dari BPS waktunya

kurang bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi

pembangunan.

2. Integrasi data SKPD dalam satu sistem masih belum dapat dilakukan

secara optimal, hal ini dikarenakan belum tersedianya metadata di

SKPD.




sebagai berikut :

1. Mengintensifkan kerjasama dengan BPS Kab. Minahasa Selatan selaku

lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data dasar

2. Meningkatkan peran instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Minahasa Tenggara dalam melakukan pembaharuan maupun verifikasi

data;

3.1.1.5 Sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga

dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien, yang

merupakan sasaran strategis kelima dari lima sasaran strategis yang harus

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)



Kabupaten Minahasa Tenggara. Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya

kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan

penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan

efisien terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase hasil koordinasi,

pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam

pelaksanaan pembangunan.

Target dan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian

sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien

dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.VITarget dan Realisasi Sasaran ke-5

No IndikatorCapaian

2014%

Capaian2015

%

2016 TargetAkhir

Renstra(2018)

%


Target%

Realisasi%

%Realisasi

1 Persentase hasilkoordinasi,pengkajian danpenelitian yangdijadikan bahanmasukan dalampelaksanaanpembangunan

10% 15% 15% 15% 100 20% 90%


peningkatan yang cukup pesat terhadap Persentase hasil koordinasi,

pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam

pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu

untuk tercapainya angka target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten

Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam

dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-

2018 yaitu sebesar 20%.


dari 3 (tiga) program, yakni Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Kajian



Penelitian dan Pengembangan, yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan,

dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 355.400.000,00.



dilakukan melalui:

1. Mengintensifkan kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi

(UNSRAT) selaku Pihak Ketiga yang melakukan Mou;

2. Meningkatkan peran instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Minahasa Tenggara dalam melakukan pembaharuan maupun verifikasi

data maupun masyarakat yang memberikan data dilapangan.




sebagai berikut :

1. Menjaga bahkan meningkatkan koordinasi antara Pimpinan dan ASN

Bappeda maupun koordinasi bidang-bidang;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM ASN Bappeda

3.2. Realisasi AnggaranPenyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 adalah sebesar

79.27% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran

setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran

ke-2 Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien yaitu

sebesar 79.34%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di

sasaran ke-4 Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah

diakses yaitu sebesar 70.13%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik dan diikuti dengan

penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang

disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk



membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3-9.

Berikut :

Tabel 3.VIITabel Realisasi Anggaran

No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %Realisasi Target Realisasi %

Realisasi

1 Terwujudnya

penyelenggaraanpemerintahan daerah yang

berkualitas

85% 85% 100 1.421.911.400 1.081.869.762 75.23

2 Meningkatnya perencanaan

pembangunan yang efektif

dan efisien

≥70% ≥70% 100 339.824.350 269.620.635 79,34

3 Terkendali dan

Terlaporkannya kinerja

pembangunan daerah95% 95% 100 659.030.000 568.303.675 77.86

4 Ketersediaan sistem informasi

dan data-data mutakhir dan

mudah diakses4 dok 1sistem

4 dok 1sistem

100 168.035.250 136.585.921 70.13

5 Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan

melalui koordinasi, pengkajian

dan penelitian sehingga dapat

dicapai kualitas pembangunan

yang efektif dan efisien

15% 15% 100 70.400.000 51.325.500 72,91

Jumlah Belanja Langsung 2.706.200.000 2.145.205.473 79.27


Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja

kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari keuangannya, yang merupakan

bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas keuangan


Tenggara diuraikan sebagai berikut :

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuanganPada tahun anggaran 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dialokasikan anggaran sebesar



Rp.4.731.977.099,00 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp.2.025.777.099,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp.2.706.200.000,00

B. Analisis selisih anggaran BAPPEDA T.A 2016

Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan

tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Dalam pencapaian kinerja

Keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja tersebut dimana

antara anggaran yang tersedia lebih besar dari pada belanja yang dibutuhkan.

Selisih kelebihan tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut:

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 2.025.777.099,00

Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.963.021.312,00

Selisih Anggaran Rp. 62.755.787,00

Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta

belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan

yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan.

Tabel 3.VIIIRealisasi Anggaran Berdasarkan Belanja

URAIAN Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Selisih(Rp) %Belanja 4.731.977.099,00 4.108.226.785,00 623.750.314,00 86.8Belanja TidakLangsung 2.025.777.099,00 1.963.021.312,00 62.755.787,00 96,9

Belanja Langsung 2.706.200.000,00 2.145.205.473,00 560.994.527,00 79,2Belanja Barangdan Jasa 2.166.760.000,00 1.649.265.127,00 67.255.791,00 76,1

Belanja Modal 319.000.000,00 280.000.350,00 38.999.650,00 87,7Surplus/Defisit 4.731.977.099,00 4.108.226.785,00 623.750.314,00 86.8Sisa Lebih/KurangPembiayaanTahunBerkenan

- - - -



Tabel 3.IXKeselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

No Sasaran Strategis

SasaranStrategis

BerorientasiHasil

(Ya/Tidak)

No Indikator SasaranStrategis No

Program ProgramTerkaitdenganSasaran

(Ya/Tidak)

Kegiatan KegiatanTerkaitdenganSasaran

(Ya/Tidak)

Anggaran (Rp)

Keterangan

Uraian Program Indikator SasaranProgram Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran

Kegiatan Terkait TidakTerkait

1 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangberkualitas

Ya 1 Tingkatperwujudanperencanaanpembangunanyang sesuaidengan aspirasimasyarakat

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Layananadministrasiperkantoran

Ya

PenyediaanKebutuhanAdministrasiUmum

TersedianyaKebutuhanAdministrasiUmum

Ya Rp. 249.521.400

PenyediaanKebutuhanAdministrasiKeuangan

TersedianyaKebutuhanAdministrasiKeuangan

Ya Rp. 34.440.000

PenyediaanKebutuhanAdministrasiBarang dan Jasa

TersedianyaKebutuhanAdministrasiBarang dan Jasa

Ya Rp. 24.750.000

PenyediaanKebutuhanAdministrasiKepegawaian

TersedianyaKebutuhanAdministrasiKepegawaian

Ya Rp. 2.000.000

PenataanKearsipan

TertatanyaKearsipan

Ya Rp. 2.000.000

PenunjangPelaksanaanRapat Koordinasidan Konsultasi

TerlaksananyaRapat Koordinasidan KonsultasiDD, DP,LP

Ya Rp. 483.650.000



2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Sarana danprasaranaaparatur dinassesuai kebutuhandan standarpelayanan

Ya

Pengadaanperlengkapangedung kantor

JumlahPerlengkapanKantor yang baru

Ya Rp. 148.050.000

Pengadaanperalatan gedungkantor

Jumlah PeralatanKantor yang baru

Ya Rp. 125.000.000

Pengadaanmebeleur

Jumlah Mebeleuryang baru

Ya Rp. 155.000.000

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanyagedung kantor

Ya Rp. 20.000.000

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

Ya Rp. 92.500.000

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

Terpeliharanyaperlengkapangedung kantoryang siap pakai

Ya Rp. 25.000.000

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

Terpeliharanyaperalatan gedungkantor yang siappakai

Ya Rp. 60.000.000

3 ProgrampeningkatanKapasitas disiplinaparatur

Pengelolakepegawaiantelah dapatmengelolakepegawaiansesuai ketentuan

Ya

Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya

Jumlah PakaianDinas untuk ASNBAPPEDA

Ya Rp. 22.000.000



Pengadaanpakaian khusushari‑hari tertentu

Jumlah Pakaiankhusus untuk ASNBAPPEDA

Ya Rp. 24.999.000

2 Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien

Ya 2 PersentaseKeselarasanProgramKegiatan RKPDdenganRPJMD

4 Programpengembangandata/informasi

Persentase DataPerencanaanPembangunan

Ya

Penyusunanprofile daerah

TersusunnyaProfil Daerah Kab.Mitra

Ya Rp. 49.999.950

PenyusunanLaporan TP/UB,DAK

TersusunnyaLaporan TP/UB,DAK

Ya Rp. 31.609.900

Evaluasi danPenilaian RKPD2016 untukPenganugerahanPangriptaNusantara

Terlaksananyaevaluasi danpenilaian RKPD2016

Ya Rp. 9.000.000

Rapat Koordinasidan EvaluasiPembangunanDaerah

TersedianyaLaporanKoordinasi danevaluasi

Ya Rp. 36.050.000

KoordinasiLaporan SIPD

TerlaksananyaKoordinasiLaporan SIPD

Ya Rp. 23.375.400

5 ProgramPerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh

PresentaseWilayah Strategisserta CepatTumbuh yangdikembangkan

Ya

SosialisasiPengembanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh

TerlaksananyaSosialisasi

Ya Rp. 18.000.000



3 Terkendali danTerlaporkannyakinerjapembangunandaerah

Ya 3 Persentasekonsistensipelaksanaanprogram/kegiatanyangdirencanakan

6 Programperencanaanpembangunandaerah

PresentaseKesenjanganPencapaianSasaran RencanaJangka Menengahdengan RealisasiTahunan

Ya

Koordinasi danPenyelenggaraanMusrembangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi,Regional danNasional

TerlaksananyaMusrenbangDesa,Kecamatan,Kabupaten,Provinsi, Regionaldan Nasional

Ya Rp. 58.856.250

Penyusunan RKPDPerubahan 2016

TersusunnyaRKPD Perubahan2016

Ya Rp. 25.500.000

Penyusunan KUPAPPAS Perubahan2016

TersusunnyaKUPA PPASPerubahan 2016

Ya Rp. 55.500.000

PenyusunanRancangan RKPDTahun 2017

TersusunnyaRancangan RKPDTahun 2017

Ya Rp. 16.943.250

PenyusunanRancangan AkhirRKPD Tahun 2017

TersusunnyaRancangan AkhirRKPD Tahun 2017

Ya Rp. 49.149.875

Penyusunan KUAPPAS Tahun 2017

Tersusunnya KUAPPAS Tahun 2017

Ya Rp. 54.000.000

SosialisasiPeraturan DaerahRevisi RPJMDTahun 2013‑2018KabupatenMinahasaTenggara

TerlaksananyaSosialisasi

Ya Rp. 13.000.000



PenyusunanPeraturan DaerahRevisi RPJMDTahun 2013‑2018KabupatenMinahasaTenggara

TersusunnyaPeraturan Daerahyang di Revisi

Ya Rp. 32.315.850

Focused GroupDiscussion DalamRangkaPenyusunan RKPD2017

TerlakasananyaFGD

Ya Rp. 14.373.200

Forum GabunganSKPD dalamRangkaPenyusunan RKPD2017

TerlaksananyaForum GabunganSKPD

Ya Rp. 15.185.925

Penyusunan RevisiRenstra

TersusunnyaRevisi RenstraBAPPEDA

Ya Rp. 5.000.000

4 Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhir danmudah diakses

Ya 4 TingkatKetersediaansisteminformasi dandata-datamutakhir danmudahdiakses

7 Programperencanaanpembangunanekonomi

PresentaseKesenjanganPencapaianSasaran RencanaJangka Menengahdengan RealisasiTahunan diBidangPerekonomian

Ya

KoordinasiEvaluasi danMonitoringperencanaanpembangunanbidang ekonomi

TerlaksananyaEvaluasi danMonitoringprogram dankegiatan bidangekonomi

Ya Rp. 75.000.000

PenyusunanAnalisis EkonomiMakro Daerah

TersusunnyaAnalisis EkonomiMakro Daerah

Ya Rp. 50.000.000

PenyusunanDokumen KajianIndustriPengolahan Hasil

TersusunnyaKajian IndustriPengolahan HasilPertanian,

Ya Rp. 62.000.000



Pertanian,Perkebunan danPerikanan

Perkebunan danPerikanan

8 Programperencanaansosial dan budaya

PresentaseKesenjanganPencapaianSasaran RencanaJangka Menengahdengan RealisasiTahunan diBidang SosialBudaya

Ya

KoordinasiEvaluasi danMonitoringPerencanaanPembangunanSosial dan Budaya

Terlaksananyamonitoring danevaluasi sertapelaporanprogram dankegiatan bidangsosial budaya

Ya Rp. 45.000.000

PenyusunanRencana AksiDaerah SDGs

TersusunnyaRencana AksiDaerah SDGs

Ya Rp. 18.530.000

Koordinasi BidangSosialKemasyarakatan

Terlaksananyakoordinasi danevaluasi sertapelaporanprogram dankegiatan bidangsosialkemasyarakatan

Ya Rp. 31.500.000

PenguatanKelembagaanForum dan PokjaKota Sehat

TerlaksananyakegiatanPenguatanKelembagaanForum dan PokjaKota Sehat

Ya Rp. 72.000.000

Workshop StrategiPenanggulanganKemiskinanDaerah

WorkshopStrategiPenanggulanganKemiskinanDaerah

Ya Rp. 37.000.000



KajianPengembangandan PelestarianBudaya

TersusunnyaKajianPengembangandan PelestarianBudaya

Ya Rp.100.000.000

PenyusunanDokumen KajianStrategisPenanggulanganKemiskinanDaerah

TersusunnyaKajian StrategisPenanggulanganKemiskinanDaerah

Ya Rp. 73.000.000

9 Programperancanaanprasarana wilayahdan sumber dayaalam

PresentaseKesenjanganPencapaianSasaran RencanaJangka Menengahdengan RealisasiTahunan diBidang SaranaPrasarana

Ya

Monitoring,evaluasi danpelaporan

TerlaksananyaMonitoring,evaluasi danpelaporan

Ya Rp. 27.000.000

Koordinasi BidangFisik danPrasarana

Terlaksananyakoordinasi bidangprasarana wilayahdan sumber dayaalam

Ya Rp. 28.000.000

FasilitasiPelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)

TerlaksananyaFasilitasiPelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)

Ya Rp. 40.000.000

5 Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanmelalui koordinasi,pengkajian dan

Ya 5 Persentasehasilkoordinasi,pengkajiandan penelitianyang dijadikan

10 Program KajianPenelitian danPengembangan

PresentaseSumber daya danProduk yangdikembangkan

Ya

PenguatanSumber DayaKelitbangan

TerlaksananyaPenguatanSumber DayaKelitbangan

Ya Rp. 24.000.000



penelitian sehinggadapat dicapaikualitaspembangunan yangefektif dan efisien

bahanmasukandalampelaksanaanpembangunan

PenyusunanKajian ProdukUnggulan Daerah

TersusunnyaKajian ProdukUnggulan Daerah

Ya Rp. 46.400.000

Jumlah Rp.2.706.200.000 Rp. 0


L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 6 50

BAB 4

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa

Tenggara dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016

hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian

target indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen,

keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia

usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan.

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang

merupakan tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang

akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang

perencanan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu kiranya memperkuat peran

kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Minahasa Tenggara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bentuk memenuhi

tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:

a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya

aparatur perencana;

b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan

profesionalis menyamelalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;

Bab 4 Berisi :1. Penutup



c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;

d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung

kualitas perencanaan

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi

lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran

daripola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan

organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target

indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan

mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya

yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan

pelaksanaan kegiatan padaawal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-

masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

sesuaidengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi

mekanis memanajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten

Minahasa Tenggara akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan

mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di

pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai

pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan

melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha

dan civil society

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai

berikut :



1. Mengisi posisi jabatan fungsional perencana agar dapat melakukan analisis-analisis

yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, terkait dengan

penyusunan dokumen kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2016 ini

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai

kebijakan yang diperlukan.



LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara

2. Piala Juara 1 Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 Provinsi

Sulawesi Utara



KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

KASUBAGUMUM

KASUBAGKEUANGAN

KABIDPERENCANAANPEMBANGUNAN

EKONOMI

KABIDPERENCANAAN

PEMBANGUNAN SDA,SARANA & PRASARANA

KABIDPERENCANAAN

PEMBANGUNAN APARATUR& SOSIAL

KABIDPENELITIAN

PENGEMBANGAN &STATISTIK

SUB BIDANGPERTANIAN

KEHUTANANPERIKANAN,KELAUTAN&SUMBERDAY

A PESISIR

SUB BIDANGINDUSTRI,

PERDAGANGAN,KOPERASI,&

DUNIA USAHA

SUB BIDANGPRASARANAPEMUKIMAN

&PERHUBUNGAN, ENERGI &

LINGKUNGANHIDUP

SUB BIDANGPRASARANA

PEMUKIMAN &PERHUBUNGA

N

SUB BIDANGPENDIDIKAN,KESEHATAN,

SOSBUD,PARIWISATA

SUB BIDANGAPARATU

KESEJAHRERAAN RAKYAT

&KEPENDUDUK

AN

SUB BIDANGPENELITIAN& STATISTIK

SUB BIDANGPENGEMBAN

GANKAWASAN,TATA GUNALAHAN, &

TATA RUANGWILAYAH

Lampiran1 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara



Lampiran 2 : Piala Juara 1 Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 ProvinsiSulawesi Utara

Visi Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

5. Penataan Kearsipan

6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Program Kegiatan

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Pengadaan mebeleur

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Kegiatan

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari‑hari tertentu

Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

2. Persentase Keselarasan

Program Kegiatan RKPD dengan

RPJMD

1. Koordinasi dan Penyelenggaraan

MusrembangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regional

dan Nasional

2. Penyusunan RKPD Perubahan 2016

3. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan 2016

4. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017

5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017

6. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHCASCADING KINERJA

3. Program peningkatan

Kapasitas disiplin

aparatur

Excellent Planning For

Better/Excellent Development

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1. Program

perencanaan

pembangunan daerah

2. Terwujudnya

penyelenggaraan


berkualitas

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Tingkat perwujudan


yang sesuai dengan aspirasi

masyarakat

1. Meningkatnya perencanaan

pembangunan yang efektif dan

efisien

1. Persentase perencanaan

pembangunan daerah yang

meningkat

1. Terpenuhinya kebutuhan

perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas dan akuntabel

sehingga dapat meningkatkan

keselarasan perencanaan

pembangunan seluruh stakeholders

1. Mewujudkan Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagai lembaga yang

kredibel, akuntabel dan

inovatif dalam merumuskan

perencanaan kebijakan dan

program pembangunan

daerah

Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun

2013‑2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

2. Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun

2013‑2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

3. Focused Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan

RKPD 2017

4. Forum Gabungan SKPD dalam Rangka Penyusunan RKPD

2017

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

1. Penyusunan profile daerah

2. Penyusunan Laporan TP/UB, DAK

3. Evaluasi dan Penilaian RKPD 2016 untuk Penganugerahan

Pangripta Nusantara

4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah

5. Koordinasi Laporan SIPD

Program Kegiatan

2. Program

Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat

Tumbuh

1. Sosialisasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Program Kegiatan

3. Program

perencanaan

pembangunan ekonomi

1. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Program Kegiatan

1. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan

Pembangunan Sosial dan Budaya

2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs

3. Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

4. Penguatan Kelembagaan Forum dan Pokja Kota Sehat

5. Workshop Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

4. Program

perencanaan sosial dan

budaya

2. Meningkatkan Kualitas dan

Kuantitas Sistem Layanan

Perencanaan Pembangunan

yang Memadai

1. Program

pengembangan

data/informasi

1. Tingkat Ketersediaan sistem

informasi dan data-data

mutakhir dan mudah diakses

1. Ketersediaan sistem



1. Sistem Informasi dan

data yang memadai

2. Tersedianya data dan informasi

yang akurat dalam penyusunan

dokumen perencanaan yang

didukung oleh sistem informasi

melalui elektronik government

1. Program

perencanaan

pembangunan daerah

3. Persentase konsistensi

pelaksanaan program/kegiatan

yang direncanakan

3. Terkendali dan


pembangunan daerah

Program Kegiatan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

3. Fasilitasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP)

Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan

1. Persentase kajian dan

penelitian

1. Program

perencanaan

pembangunan ekonomi

1. Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah

2. Penyusunan Dokumen Kajian Industri Pengolahan Hasil

Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Program Kegiatan

1. Kajian Pengembangan dan Pelestarian Budaya

2. Penyusunan Dokumen Kajian Strategis Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Program Kegiatan

1. Penguatan Sumber Daya Kelitbangan

2. Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah

2. Program

perencanaan sosial dan

budaya

3. Program Kajian

Penelitian dan

Pengembangan

Drs. Bonifasius Mokorimban, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590605 198503 1 030

Kepala BADAN

5. Program

perancanaan prasarana

wilayah dan sumber

daya alam

3. Melaksanakan koordinasi,

pengkajian dan penelitian

sebagai bahan kebijakan

pembangunan

3. Terselenggaranya manajemen


Kabupaten Minahasa Tenggara baik

jangka panjang, menengah dan

pendek, secara teknokratik,

partisipatif, demokratis, politis dan

konsultatif

1. Meningkatnya kualitas


melalui koordinasi, pengkajian

dan penelitian sehingga dapat

dicapai kualitas pembangunan

yang efektif dan efisien

1. Persentase hasil koordinasi,

pengkajian dan penelitian yang

dijadikan bahan masukan

dalam pelaksanaan

pembangunan


Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang, Kompleks Perkantoran SKPD AKelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan. Kode Pos 95695

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2014-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas

dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada

setiap tahun perencanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;


Organisasi Perangkat Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;


Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4

Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAHTENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN 2016

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah ini yang dimaksud

dengan:

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,

misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.

3. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan

kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi:

(1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi

masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan

secepat mungkin.

4. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan.

6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari

APBN dan atau APBD.

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber

daya tersebut.

8. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB IITUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan

Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013-2018.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Z

No. PENGOLAH PARAF

1. KASUBBAG KELEMBAGAANDAN ANJAB

2. KEPALA BAGIANORGANISASI

3. ASISTEN ADMINISTRASIUMUM

4. SEKRETARIS DAERAH

5. BUPATI

MOHONUNTUK

DITANDATANGANI

Ditetapkan di RatahanPada tanggal 2016

KEPALA BAPPEDAKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Drs. BONIFASIUS MOKORIMBAN, MMPembina Utama Muda

NIP. 19590605 198503 1 030

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016RENSTRA BAPEDA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013-2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB


Tingkat perwujudanperencanaan pembangunanyang sesuai dengan aspirasimasyarakat

Jumlah Kegiatan yangmenunjang dalampelaksanaan ProgramPerencanaanPembangunan

Sekretariat Bapeda

2 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas

Keselarasan program dalamRKPD dengan programdalam RPJMD

Jumlah program dalamRKPD tahunbersangkutan dibagidengan jumlahprogram dalam RPJMDyang harusdilaksanakan padatahun bersangkutan x100%

- Bidang Perekonomian,Sumber Daya Alam danInfrastruktur

- Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan

- Bidang Perencanaan,Evaluasi dan InformasiPembangunan Daerah

3 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah

Persentase konsistensipelaksanaanprogram/kegiatan yangdirencanakan

Jumlahprogram/kegiatan yangkonsisten kinerjanyadibagi seluruhprogram/kegiatan ditahun bersangkutanx100%




4 Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhir danmudah diakses

Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses

Jumlahprogram/kegiatan yangkonsisten kinerjanyadibagiseluruhprogram/kegiatan ditahun bersangkutanx100%




5 Meningkatnya kualitasperencanaapembangunanmelaluikoordinasi,pengkajian danpenelitian sehinggadapat dicapai kualitaspembangunan yangefektif dan efisien

Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitianyang dijadikan bahanmasukan dalam pelaksanaanpembangunan

Jumlah hasilkoordinasi, pengkajiandan penelitian yangdijadikan masukandalam pelaksanaanpembangunan padatahun n dibagi seluruhhasil koordinasi,pengkajian danpenelitian tahunsebelumnya x 100%




KEPALA BAPEDA

Drs. Bonifasius Mokorimban, MMPembina Utama Muda

NIP. 19590605 198503 1 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :

N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM

J a b a t a n : Kepala Badan

Selanjutnya di sebut Pihak PertamaN a m a : James Sumendap

J a b a t a n : Bupati Minahasa Tenggara

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

James Sumendap

Ratahan, Januari 2016Pihak Pertama

Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang berkualitas

Persentase Keselarasan ProgramKegiatan RKPD dengan RPJMD

85%

2 Ketersediaan sistem


mutakhir dan mudah

diakses

Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhirdan mudah diakses

4 dok 1 sistem

3 Meningkatnya

perencanaan

pembangunan yang

efektif dan efisien

Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat

≥70%


Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan

95%


perencanaan

pembangunan melalui

koordinasi, pengkajian dan

penelitian sehingga dapat

dicapai kualitas


dan efisien

Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukan dalampelaksanaan pembangunan

15%

Program : Anggaran :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 613.370.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 445.100.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur Rp. 30.000.000,-

4. Program pengembangan data/informasi Rp. 88.200.000,-

5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Rp. 18.000.000,-

dan Cepat Tumbuh

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 406.100.000,-

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 157.000.000,-

8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 167.030.000,-

9. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber Rp. 55.000.000,-

10.Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 400.000.000,-

11.Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Rp. 67.400.000,-

Jumlah Anggaran Rp. 2.447.200.000,-

Ratahan, 2 Februari 2016

Bupati

James Sumendap

Kepala Badan



Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612


Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :

N a m a : DR. Grace Oroh, M.Pd

J a b a t a n : Sekretaris Badan

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama




Selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab pihak pertama.




Pihak Kedua


Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama

DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006




penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang berkualitas


85%






Kepala Badan


Sekretaris Badan







N a m a : Marfiel J. Barents, ST., ME

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian








jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen

perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab pihak pertama.




Sekretaris Badan



Marfiel J. Barents, ST., MENIP. 19800528 200803 1 002




penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang berkualitas

Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Administrasi Umum

100 %

Terlaksananya PenyediaanKebutuhan AdministrasiKeuangan

100 %

Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Administrasi Barangdan Jasa

100 %

Terlaksananya PenyediaanKebutuhan AdministrasiKepegawaian

100 %

Tersedianya Penataan Kearsipan 100 %

Terlaksananya PenunjangPelaksanaan Rapat Koordinasidan Konsultasi

100 %

Tersedianya Perlengkapan Kantor Bunga Plastik dan Vas Bunga10 set, Microphone StandTable2 buah, Microphone Standfloor1 buah

Tersedianya Peralatan Kantor Personal KomputerTouchscreen5 unit, Printer 6 unit

Tersedianya Mebeleur kantor Kursi Rapat Besi50 buah, Kursi Tamu 1 paket,Podium1 unit, Mimbar 1 unit, MejaRapat 22 buah, Kursi Kerja(Kepala Bidang danSekretaris) 5 unit, KursiPimpinan Rapat 4 unit

Tersedianya Pakaian dinas ASN 21 Pasang

Tersedianya Pakaian KhususASN

21 Pasang

Kegiatan : Anggaran :1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Rp. 223.700.000,-

2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Rp. 50.580.000,-

3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa Rp. 52.440.000,-

4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Rp. 2.000.000,-

5. Penataan Kearsipan Rp. 2.000.000,-

6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 282.650.000,-

7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 84.600.000,-

8. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 96.000.000,-

9. Pengadaan mebeleur Rp. 120.500.000,-

10.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 15.600.000,-

11.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp. 14.400.000,-

Jumlah Anggaran Rp. 743.140.000,-

Ratahan, 2 Februari 2016Sekretaris Badan


Kasubag Umum dan Kepegawaian







N a m a : Roy Djems Malonda, SE

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan














Sekretaris Badan



Roy Djems Malonda, SENIP. 19670411 198803 1 010




penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas

Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

1 Paket

Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

1 unit Roda 4, 1 unit Roda 2

Tersedianya Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor

8 unit AC

Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor

3 unit PC, 5 unit Laptop, 5 unitPrinter

Kegiatan : Anggaran :1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 20.000.000,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 84.000.000,-

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 25.000.000,-

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 15.000.000,-


Ratahan, 2 Februari 2016Sekretaris Badan


Kasubag Keuangan danPerencanaan

Roy Djems Malonda, SENIP. 19670411 198803 1 010






N a m a : Hendrik Tarumingkeng, S.Pd

J a b a t a n : Kepala Bidang Pengembangan Penelitian dan Statistik














Pihak Kedua



Hendrik Tarumingkeng, S.PdNIP. 19580707 198212 1 003



No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem

informasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses


4 dok 1 sistem



95%

3 Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan melaluikoordinasi, pengkajian danpenelitian sehingga dapatdicapai kualitaspembangunan yang efektifdan efisien


15%

Program : Anggaran :1. Program pengembangan data/informasi Rp. 88.200.000,-

2. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 400.000.000,-

3. Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Rp. 67.400.000,-



Kepala Badan


Kepala Bidang PengembanganPenelitian dan Statistik







N a m a : Marthen Solang, S.Kel

J a b a t a n : Kasubid Pengembangan Kawasan Tata Guna Lahan dan Tata

Ruang














Pihak Kedua



Marthen Solang, S.KelNIP. 19830819 200902 1 002



No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terkendali dan

Terlaporkannya kinerjapembangunan daerah

Tersusunnya Dokumen TataRuang Daerah

1 Dokumen


Tersusunnya RanPerda TataRuang Mitra

1 Dokumen


perencanaan

pembangunan melalui

koordinasi, pengkajian dan

penelitian sehingga dapat

dicapai kualitas


dan efisien

Terlaksananya PenguatanSumber Daya Kelitbangan

1 Kegiatan

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Rp. 320.000.000,-

Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rp. 80.000.000,-

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Minahasa Tenggara

3. Penguatan Sumber Daya Kelitbangan Rp. 24.000.000,-





Kasubid Pengembangan KawasanTata Guna Lahan dan Tata Ruang

Marthen Solang, S.KelNIP. 19830819 200902 1 002






N a m a : Marlon E.E. Antou, SE

J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Statistik














Pihak Kedua



Marlon E.E. Antou, SENIP. 19770316 201001 1 007





mutakhir dan mudah

diakses

Tersusunnya Dokumen danSistem

4 dok 1 sistem


Tersusunnya Kajian ProdukUnggulan Daerah

1 Dokumen

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan profile daerah Rp. 32.150.000,-

2. Penyusunan Laporan TP/UB, DAK Rp. 20.000.000,-

3. Evaluasi dan Penilaian RKPD 2016 untuk Penganugerahan Rp. 15.000.000,-

Pangripta Nusantara

4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp. 21.050.000,-

5. Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Rp. 43.400.000,-





Kepala Sub Bidang Pengembangandan Statistik







N a m a : Novie Edwin Legi, ST., ME

J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi














Pihak Kedua



Novie Edwin Legi, ST., MENIP. 19711110 200501 1 015



No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya

perencanaan


dan efisien


≥70%



95%

Kegiatan : Anggaran :1. Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 157.000.000,-

2. Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 81.000.000,-



Kepala Badan


Kepala Bidang PerencanaanPembangunan Ekonomi







N a m a : Jansie B. Gosal, S.Pt

J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan

dan Sumber Daya Pesisir



J a b a t a n : Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi











Pihak Kedua



Jansie B. Gosal, S.PtNIP. 19711121 200604 2 004




perencanaan


dan efisien

Tersusunnya RKPD Perubahan2016

1 Dokumen


Tersusunnya Analisis EkonomiMakro Daerah

1 Dokumen


Terlaksananya Evaluasi danMonitoring program dan kegiatanbidang ekonomi

1 Kegiatan

Program : Anggaran :1. Penyusunan RKPD Perubahan 2016 Rp. 25.500.000,-


2. Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah Rp. 50.000.000,-

3. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan Rp 55.000.000,-


Ratahan, 2 Februari 2016Kepala Bidang

Perencanaan PembangunanEkonomi


Kepala Sub Bidang Pertanian,Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan

Sumber Daya Pesisir

Jansie B. Gosal, S.PtNIP. 19711121 200604 2 004






N a m a : James R. Paria, S.Kom

J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha



J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi











Pihak Kedua



James R. Paria, S.KomNIP. 19820125 200902 1 001




perencanaan


dan efisien

Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2016 1 Dokumen

2 Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah

Tersusunnya Kajian Industri PengolahanHasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

1 Dokumen


Terlaksananya Evaluasi danMonitoring program dan kegiatanbidang ekonomi

1 Kegiatan

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2016 Rp. 55.500.000,-


2. Penyusunan Dokumen Kajian Industri Pengolahan Rp. 52.000.000,-

Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

3. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan Rp. 55.000.000,-



Perencanaan PembangunanEkonomi


Kepala Sub Bidang Industri,Perdagangan dan Dunia Usaha

James R. Paria, S.KomNIP. 19820125 200902 1 001






N a m a : Henry C. Korompis, SE

J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Aparatur Kesejahteraan Rakyat dan

Kependudukan


N a m a : Wellem Kamuh, S.Pd

J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Sosial

Budaya











Pihak Kedua

Wellem Kamuh, S.PdNIP. 19640512 198603 1 029


Henry C. Korompis, SENIP. 19740223 200212 1 006





Terlaksananya monitoring danevaluasi serta pelaporan programdan kegiatan bidang socialbudaya

1 Kegiatan


Terlaksananya koordinasi danevaluasi serta pelaporan programdan kegiatan bidang sosialkemasyarakatan

1 Kegiatan

Kegiatan : Anggaran :1. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Rp. 45.000.000,-

Pembangunan Sosial dan Budaya

2. Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp. 31.500.000,-



Kepala BidangPerencanaan Pembangunan

Aparatur Sosial Budaya


Kepala Sub BidangAparatur Kesejahteraan Rakyat dan

Kependudukan

Henry C. Korompis, SENIP. 19740223 200212 1 006






N a m a : Ayung N.R. Rawung, ST

J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan

Pariwisata




Budaya











Pihak Kedua



Ayung N.R. Rawung, STNIP. 19831026 201001 2 008





Tersusunnya Rencana AksiDaerah SDGs

1 Kegiatan


Terlaksananya kegiatanPenguatan Kelembagaan Forumdan Pokja Kota Sehat

1 Dokumen

3 Meningkatnya

perencanaan


dan efisien

Tersusunnya Peraturan Daerahyang di Revisi

1 Dokumen

4 Meningkatnya

perencanaan


dan efisien

Terlaksananya Sosialisasi 1 Kegiatan

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs Rp. 18.530.000,-

2. Penguatan Kelembagaan Forum dan Pokja Kota Sehat Rp. 72.000.000,-

3. Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Rp. 32.315.850,-

Tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

4. Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013- Rp. 13.250.000,-

2018 Kabupaten Minahasa Tenggara



Kepala BidangPerencanaan Pembangunan

Aparatur Sosial Budaya


Kepala Sub BidangPendidikan, Kesehatan, Sosial dan

Pariwisata









Budaya














Pihak Kedua







perencanaan


dan efisien


≥70%



95%

Program : Anggaran :1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 26.250.000,-

2. Program perencanaan sosial dan budaya Rp. 167.030.000,-


Ratahan, 2 Februari 2016Kepala Badan


Kepala BidangPerencanaan Pembangunan Aparatur

Sosial Budaya







N a m a : Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. Plan

J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan SDA, Sarana dan

Prasarana














Pihak Kedua



Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. PlanNIP. 19791028 200501 1 008



No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem informasi

dan data-data mutakhir danmudah diakses

Tingkat Ketersediaan sistem informasi dandata-data mutakhir dan mudah diakses

1 Kegiatan

2 Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektifdan efisien

Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuai dengan aspirasimasyarakat

≥70%


Persentase konsistensi pelaksanaanprogram/kegiatan yang direncanakan

3 Kegiatan

Kegiatan : Anggaran :1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Rp. 18.000.000,-

dan Cepat Tumbuh

2. Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 312.100.000,-


daya alam


Ratahan, 2 Februari 2016Kepala Bidang Perekonomian, Sumber

Daya Alam dan Infrastruktur


Kasubid Sumber Daya Alam







N a m a : Sonny Yan Tarima, ST

J a b a t a n : Kasubid SDA, Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup




Prasarana











Pihak Kedua



Sonny Yan Tarima, STNIP. 19730111 200902 1 001



No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem informasi

dan data-data mutakhir danmudah diakses

Tingkat Ketersediaan sistem informasi dandata-data mutakhir dan mudah diakses

1 Kegiatan


Terlaksananya Monitoring, evaluasi danpelaporan

1 Kegiatan

3 Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien

Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun2017

1 Dokumen


Tersusunnya KUA PPAS Tahun 2017 1 Dokumen

Kegiatan : Anggaran :1. Sosialisasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Rp. 18.000.000,-

Cepat Tumbuh

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 27.000.000,-

3. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017 Rp. 19.500.000,-

4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017 Rp. 62.250.000,-


Ratahan, 2 Februari 2016Kepala BidangPerencanaan Pembangunan SDA, Sarana

dan Prasarana


Kasubid SDA, Pertambangan, Energidan Lingkungan Hidup

Sonny Yan Tarima, STNIP. 19730111 200902 1 001






N a m a : Estelin Poluan, S.Kom., MM

J a b a t a n : Kasubid Prasarana Pemukiman dan Perhubungan




Prasarana











Pihak Kedua



Estelin Poluan, S.Kom., MMNIP. 19871028 201001 2 003



No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya perencanaan

pembangunan yang efektif danefisien

Terlaksananya MusrenbangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi,Regional dan Nasional

1 Kegiatan


Tersusunnya KUA PPAS Tahun 2017 1 Dokumen


Terlakasananya FGD 1 Kegiatan


Terlaksananya Forum Gabungan SKPD 1 Kegiatan


Terlaksananya koordinasi bidangprasarana wilayah dan sumber daya alam

1 Kegiatan

Kegiatan : Anggaran :1. Koordindasi dan Penyelenggaraan Musrembang Desa, Rp. 76.200.000,-

Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional

2. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 Rp. 49.000.000,-

3. Focused Group Discussion Dalam Rangka Rp. 15.900.000,-

Penyusunan RKPD 2017

4. Forum Gabungan SKPD dalam Rangka Penyusunan Rp. 16.000.000,-

RKPD 2017

5. Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana Rp. 28.000.000,-



Perencanaan Pembangunan SDA, Saranadan Prasarana


Kasubid Prasarana Pemukiman danPerhubungan

Estelin Poluan, S.Kom., MMNIP. 19871028 201001 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH








N a m a : James Sumendap

J a b a t a n : Bupati Minahasa Tenggara




yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen

perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Pihak Kedua

James Sumendap

Ratahan, Februari 2017Pihak Pertama


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2017


perencanaanpembangunan yang efektifdan efisien


≥80%



90%



100%

4 Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses


4 dok 1 sistem



20%




4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Rp. 10.500.000,-

capaian kinerja dan keuangan

5. Program pengembangan data/informasi Rp. 91.000.000,-

5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Rp. 152.500.000,-

pembangunan daerah


7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 184.000.000,-



daya alam


Ratahan, Februari 2017

Bupati

James Sumendap

Kepala Badan






















sanksi.

Pihak Kedua





TAHUN 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien


≥80%




4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Rp. 10.500.000,-

capaian kinerja dan keuangan



Kepala Badan


Sekretaris Badan







N a m a : James R. Paria,S.Kom

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian














sanksi.

Sekretaris Badan



James R. Paria,S.KomNIP. 19820125 200902 1 001


TAHUN 2017


perencanaanpembangunan yangefektif dan efisien

Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Administrasi Umum

100 %

Terlaksananya PenyediaanKebutuhan AdministrasiKeuangan

100 %

Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Administrasi Barangdan Jasa

100 %

Terlaksananya PenyediaanKebutuhan AdministrasiKepegawaian

100 %

Tersedianya Penataan Kearsipan 100 %

Terlaksananya PenunjangPelaksanaan Rapat Koordinasidan Konsultasi

100 %

Tersusunnya StandarOperasional Prosedur

1 Dokumen

Tersusunnya LAKIP-SKPD 1 Dokumen

Kegiatan : Anggaran :1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Rp. 238.700.000,-

2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Rp. 39.192.000,-

3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa Rp. 27.300.000,-

4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Rp. 2.000.000,-

5. Penataan Kearsipan Rp. 1.000.000,-

6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 305.350.000,-

7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp. 2.000.000,-

8. Penyusunan LAKIP-SKPD Rp. 3.000.000,-


Ratahan, Februari 2017Sekretaris Badan


Kasubag Umum dan Kepegawaian

James R. Paria,S.KomNIP. 19820125 200902 1 001






N a m a : Marfiel J. Barents, ST., ME

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan














sanksi.

Sekretaris Badan





TAHUN 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya

perencanaan

pembangunan yang

efektif dan efisien

Terlaksananya Pengadaanperlengkapan gedung kantor

100 %

Terlaksananya Pengadaanperalatan gedung kantor

100 %

Terlaksananya Pengadaanmebeleur

100 %

Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

100 %

Tersedianya Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor

100 %

Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor

100 %

Terlaksananya Rehabilitasisedang/berat gedung kantor

100 %

Terlaksananya Pengadaanpakaian dinas besertaperlengkapannya

22 Orang

Terlaksananya Pengadaanpakaian khusus hari-haritertentu

22 Orang

Tersusunnya RKA-SKPD 2 Dokumen

Tersusunnya Renja-SKPD 2 Dokumen

Kegiatan : Anggaran :1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 24.000.000,-

2. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 377.000.000,-

3. Pengadaan mebeleur Rp. 12.000.000,-

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 74.550.000,-

5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 25.000.000,-

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 15.000.000,-

7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 21.000.000,-

8. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 24.000.000,-

9. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp. 25.000.000,-

10. Penyusunan RKA-SKPD Rp. 2.500.000,-

11. Penyusunan Renja-SKPD Rp. 3.000.000,-


Ratahan, Februari 2017Sekretaris Badan


Kasubag Keuangan danPerencanaan







N a m a : Dambly Aruperes, SE

J a b a t a n : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan














sanksi.

Pihak Kedua



Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002


TAHUN 2017



Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD

90%



100%



pembangunan daerah





Kepala Badan


Kepala Bidang Sosial Budaya danPemerintahan







N a m a : Angelin N. Alouw, S.ST.Par

J a b a t a n : Kasubid Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga














sanksi.

Pihak Kedua



Angelin N. Alouw, S.ST.ParNIP. 19860816 200902 2 001


TAHUN 2017




90%



100%

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018 Rp. 102.000.000,-

2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial Rp. 30.000.000,-

dan budaya

3. Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's 2017 Rp. 20.000.000,-





Kasubid Pendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga

Angelin N. Alouw, S.ST.ParNIP. 19860816 200902 2 001






N a m a : Drs. Teddy L. Y. Rogahang

J a b a t a n : Kasubid Pemerintahan dan Otonomi Daerah














sanksi.

Pihak Kedua



Drs. Teddy L. Y. RogahangNIP. 19701001 201001 1 004


TAHUN 2017




90%



100%

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan Rp. 20.000.000,-

Penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya

2. Bimtek Penyusunan RPJMD dan RKPD Rp. 85.500.000,-

3. FGD Pembahasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rp. 25.000.000,-

tahun 2018





Kasubid Pemerintahan dan OtonomiDaerah

Drs. Teddy L. Y. RogahangNIP. 19701001 201001 1 004






N a m a : Ayung N.R. Rawung, ST

J a b a t a n : Kasubid Kesehatan dan Sosial














sanksi.

Pihak Kedua





TAHUN 2017




90%



100%

Kegiatan : Anggaran :1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrembang Desa, Rp. 200.000.000,-

Kecamatan,Kabupaten, Provinsi dan Nasional

2. Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017 Rp. 20.000.000,-

3. Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat Rp. 80.000.000,-





Kasubid Kesehatan dan Sosial







N a m a : Ir. Ratnajati Asnawi

J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi

Pembangunan Daerah














sanksi.

Pihak Kedua



Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012


TAHUN 2017



Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudah diakses

4 dok 1 sistem

2 Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan melaluikoordinasi, pengkajiandan penelitian sehinggadapat dicapai kualitaspembangunan yangefektif dan efisien

Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukandalam pelaksanaanpembangunan

20%













N a m a : Meilany M. Wolah, S.IK.,M.Si

J a b a t a n : Kasubid Pengendalian dan Evaluasi




Pembangunan Daerah











sanksi.

Pihak Kedua



Meilany M. Wolah, S.IK.,M.SiNIP. 19760513 200902 2 002


TAHUN 2017




4 dok 1 sistem



90%

Kegiatan : Anggaran :1. Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara tahun 2017 Rp. 7.500.000,-

(RKPD Tahun 2016)

2. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 Rp. 26.000.000,-


Ratahan, 2 Februari 2017Kepala Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan


Kasubid Pengendalian dan Evaluasi

Meilany M. Wolah, S.IK.,M.SiNIP. 19760513 200902 2 002






N a m a : Donni E. Kapahang, ST

J a b a t a n : Kasubid Data dan Pelaporan




Pembangunan Daerah











sanksi.

Pihak Kedua



Donni E. Kapahang, STNIP. 19750602 201001 1 006


TAHUN 2017




4 dok 1 sistem



100%

Kegiatan : Anggaran :1. Publikasi buku Minahasa Tenggara dalam Angka tahun 2017 Rp. 10.000.000,-

2. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Rp. 15.000.000,-



Pemerintahan


Kasubid Data dan Pelaporan

Donni E. Kapahang, STNIP. 19750602 201001 1 006






N a m a : Marlon E.E. Antou, SE

J a b a t a n : Kasubid Perencanaan dan Analisis Perencanaan




Pembangunan Daerah











sanksi.

Pihak Kedua





TAHUN 2017




90%



100%

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Rp. 25.000.000,-

2. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018 Rp. 85.000.000,-



Pemerintahan


Kasubid Perencanaan dan AnalisisPerencanaan







N a m a : Kyrie E. Ruata, SE.,ME

J a b a t a n : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan

Infrastruktur














sanksi.

Pihak Kedua



Kyrie E. Ruata, SE.,MENIP. 19880515 201102 2 001


TAHUN 2017




90%



100%



pembangunan daerah


4. Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 184.000.000,-


daya alam




Kepala Bidang Perekonomian,Sumber Daya Alam dan Infrastruktur







N a m a : Jonly Ampou, SIK

J a b a t a n : Kasubid Sumber Daya Alam




Infrastruktur











sanksi.

Pihak Kedua



Jonly Ampou, SIKNIP. 19760112 201001 1 007


TAHUN 2017




90%



100%

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan RKPD Perubahan 2017 Rp. 40.000.000,-

2. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017 Rp. 63.000.000,-

3. Forum Lintas SKPD dalam rangka Penyusunan RKPD Rp. 20.000.000,-

tahun 2018

4. Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Rp. 69.000.000,-

5. Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam Rp. 25.000.000,-





Kasubid Sumber Daya Alam

Jonly Ampou, SIKNIP. 19760112 201001 1 007






N a m a : Firda Wiku, SE

J a b a t a n : Kasubid Perekonomian




Infrastruktur











sanksi.

Pihak Kedua



Firda Wiku, SENIP. 19860426 201102 2 001


TAHUN 2017




90%



100%

Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan Rp. 33.500.000,-

Penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi

2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan Rp. 20.000.000,

Penyusunan dokumen perencanaan bidang sarana dan

prasarana

3. Bimtek Penyusunan Rentra dan Renja SKPD Rp. 67.000.000,-

4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Rp. 40.000.000,-

5. Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Rp. 75.000.000,-





Kasubid Perekonomian

Firda Wiku, SENIP. 19860426 201102 2 001

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHRENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

No Sasaran Indikator Kinerja TargetCapaian Program /Kegiatan

IndikatorProgram/Output/Out

come

HasilRencanaAksi RencanaAksiBulanke-

Jumlah Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 Terwujudnya



85 % Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase PemenuhanKebutuhan Kantor

100 %

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Umum

Tersedianya KebutuhanAdministrasi Umum

12 bulan

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Keuangan

Tersedianya KebutuhanAdministrasi Keuangan

12 bulan

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Barang dan Jasa

Tersedianya KebutuhanAdministrasi Barang danJasa

12 bulan

Penyediaan KebutuhanAdministrasi Kepegawaian

Tersedianya KebutuhanAdministrasi Kepegawaian

12 bulan

Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 12 bulan

Penunjang Pelaksanaan RapatKoordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya RapatKoordinasi dan KonsultasiDD, DP,LP

12 bulan

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase Sarana danPrasarana Aparatur danPenunjang

100 %

Pengadaan perlengkapangedung kantor

Jumlah PerlengkapanKantor yang baru

BungaPlastik danVas Bunga10,MicrophoneStand Table2,MicrophoneStand floor1

Set

buah

buah

Pengadaan peralatan gedungkantor

Jumlah Peralatan Kantoryang baru

PersonalKomputerTouchscreen5,Printer6

Unit

Unit

Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yangbaru

Kursi RapatBesi50,Kursi Tamu1,Podium1,Mimbar1,Meja Rapat22,Kursi Kerja(KepalaBidang danSekretaris)5,KursiPimpinanRapat4

Buah

Paket

Unit

Unit

Buah

Unit

Unit

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedungkantor

1 Paket

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

1 Roda 4,1 Roda 2

UnitUnit

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor yang siap pakai

8 AC Split, Unit

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatangedung kantor yang siappakai

3 PC,5 Laptop5 Printer

BuahBuahBuah

Program peningkatanKapasitas disiplinaparatur

Persentase tingkatdisiplin aparatur

100 %

Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinasuntuk ASN BAPPEDA

21 Pasang

Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu

Jumlah Pakaian khususuntuk ASN BAPPEDA

21 Pasang

2 Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses


4 dok 1sistem

Program pengembangandata/informasi

Persentaseketersediaandata/informasi

100 %

Penyusunan profile daerah Tersusunnya Profil DaerahKab. Mitra

1 Dokumen

Penyusunan Laporan TP/UB,DAK

Tersusunnya LaporanTP/UB, DAK

1 Dokumen

Evaluasi dan Penilaian RKPD2016 untuk PenganugerahanPangripta Nusantara

Terlaksananya evaluasidan penilaian RKPD 2016

1 Sistem

Rapat Koordinasi dan EvaluasiPembangunan Daerah

Tersedianya LaporanKoordinasi dan evaluasi

1 Dokumen

Koordinasi Laporan SIPD Terlaksananya LaporanSIPD

1 Dokumen

Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis danCepatTumbuh

PersentasePerencanaanPengembanganWilayah

100 %

Sosialisasi PengembanganWilayah Strategis danCepatTumbuh




≥70% Program perencanaanpembangunan daerah

PersentasePerencanaanPembangunan Daerah

100 %

Koordinasi danPenyelenggaraanMusrembangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regionaldan Nasional

Terlaksananya MusrenbangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regional danNasional

1 Kegiatan

Penyusunan RKPD Perubahan2016

Tersusunnya RKPDPerubahan 2016

1 Dokumen

Penyusunan KUPA PPASPerubahan 2016

Tersusunnya KUPA PPASPerubahan 2016

1 Dokumen

Penyusunan Rancangan RKPDTahun 2017

Tersusunnya RancanganRKPD Tahun 2017

1 Dokumen

Penyusunan Rancangan AkhirRKPD Tahun 2017

Tersusunnya RancanganAkhir RKPD Tahun 2017

1 Dokumen

Penyusunan KUA PPAS Tahun2017

Tersusunnya KUA PPASTahun 2017

1 Dokumen

Sosialisasi Peraturan DaerahRevisi RPJMD Tahun2013-2018 KabupatenMinahasa Tenggara


Penyusunan PeraturanDaerah Revisi RPJMD Tahun2013-2018 KabupatenMinahasa Tenggara

Tersusunnya PeraturanDaerah yang di Revisi

1 Dokumen

Focused Group DiscussionDalamRangkaPenyusunanRKPD 2017

Terlakasananya FGD 1 Kegiatan

Forum Gabungan SKPD dalamRangka Penyusunan RKPD2017

Terlaksananya ForumGabungan SKPD

1 Kegiatan

Penyusunan Revisi Renstra Tersusunnya RevisiRenstra BAPPEDA

1 Dokumen



95% Program perencanaanpembangunan ekonomi

PersentasePerencanaan BidangEkonomi

100 %

Koordinasi Evaluasi danMonitoring perencanaanpembangunan bidangekonomi

TerlaksananyaEvaluasidanMonitoring programdankegiatanbidangekonomi

1 Kegiatan

Penyusunan Analisis EkonomiMakro Daerah

Tersusunnya AnalisisEkonomi Makro Daerah

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen KajianIndustri Pengolahan HasilPertanian, Perkebunan danPerikanan

Tersusunnya KajianIndustri Pengolahan HasilPertanian, Perkebunan danPerikanan

1 Dokumen

Program perencanaansosial dan budaya

PersentasePerencanaan bidangsosial dan budaya

100 %

Koordinasi Evaluasi danMonitoring PerencanaanPembangunan Sosial danBudaya

Terlaksananya monitoringdan evaluasi sertapelaporan program dankegiatan bidang sosialbudaya

1 Kegiatan

Penyusunan Rencana AksiDaerah SDGs

Tersusunnya Rencana AksiDaerah SDGs

1 Dokumen

Koordinasi Bidang SosialKemasyarakatan

Terlaksananya koordinasidan evaluasi sertapelaporan program dankegiatan bidang sosialkemasyarakatan

1 Kegiatan

Penguatan KelembagaanForum dan Pokja Kota Sehat

Terlaksananya kegiatanPenguatan KelembagaanForum dan Pokja KotaSehat

1 Kegiatan

Workshop StrategiPenanggulangan KemiskinanDaerah

Workshop StrategiPenanggulanganKemiskinan Daerah

1 Kegiatan

Kajian Pengembangan danPelestarian Budaya

Tersusunnya KajianPengembangan danPelestarian Budaya

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen KajianStrategis PenanggulanganKemiskinan Daerah

Tersusunnya KajianStrategis PenanggulanganKemiskinan Daerah

1 Dokumen

Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

PersentasePerencanaan bidangprasarana wilayah dansumber daya alam

100 %

Monitoring, evaluasi danpelaporan

Terlaksananya Monitoring,evaluasi dan pelaporan

1 Kegiatan

Koordinasi Bidang Fisik danPrasarana

Terlaksananya koordinasibidang prasarana wilayahdan sumber daya alam

1 Kegiatan

Fasilitasi PelaksanaanProgram PercepatanPembangunan SanitasiPermukiman (PPSP)

Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan ProgramPercepatan PembangunanSanitasi Permukiman(PPSP)

1 Kegiatan

Program PerencanaanTata Ruang

Persentase Tata Ruangyang memilikiPeraturan Daerah

100 %

Penyusunan DokumenRencana Tata Ruang KawasanStrategis Kabupaten MinahasaTenggara

Tersusunnya DokumenTata Ruang Daerah

1 Dokumen

Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangRencana Tata Ruang KawasanStrategis Kabupaten MinahasaTenggara

Tersusunnya RanPerdaTata Ruang Mitra

1 Dokumen

5 Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanmelaluikoordinasi,pengkajiandanpenelitiansehinggadapatdicapaikualitaspembangunan yangefektifdanefisien

Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitianyang dijadikan bahan masukandalam pelaksanaanpembangunan

15% Program Kajian Penelitiandan Pengembangan

Persentase KajianPenelitian danPengembangan

100 %

Penguatan Sumber DayaKelitbangan

Terlaksananya PenguatanSumber Daya Kelitbangan

1 Kegiatan

Penyusunan Kajian ProdukUnggulan Daerah

Tersusunnya Kajian ProdukUnggulan Daerah

1 Dokumen

KEPALA BAPPEDA

Drs. BonifasiusMokorimban, MMPembina UtamaMuda

NIP. 19580605 198503 1 030

KEU FISIK KEU

(%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Terwujudnya

penyelenggaraan


berkualitas

Persentase Keselarasan

Program Kegiatan RKPD

dengan RPJMD

% 100 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

103,901,000 37,959,500 82,41 36.53% Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

Tersedianya Kebutuhan

Administrasi Umum

54,627,000 100% 11,400,000 20.9% 20.87% Kasubag umum

Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Keuangan



8,610,000 100% 4,740,000 55.1% 55.05% Kasubag umum


Administrasi Barang dan

Jasa



Jasa

6,186,000 100% 4,100,000 66.3% 66.28% Kasubag umum


Administrasi Kepegawaian



501,000 100% 0 0% 0% Kasubag umum

Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 498,000 100% 0 0% 0% Kasubag umum

Penunjang Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

DD, DP,LP

33,479,000 100% 17,719,500 52.9% 52.93% Kasubag umum

% 100 Program Peningkatan


Aparatur

31,449,000 0 0 0% Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Perlengkapan

Kantor yang baru

84,600,000 Bunga Plastik

dan Vas Bunga

10 set,

Microphone

Stand Table

2 buah,

Microphone

Stand floor

1 buah

0 0% 0% Kasubag umum

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah Peralatan Kantor

yang baru

96.000.000 Personal

Komputer

Touchscreen

5 unit, Printer 6

unit


Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang baru 120.500.000 Kursi Rapat Besi

50 buah, Kursi

Tamu 1 paket,

Podium

1 unit, Mimbar 1

unit, Meja Rapat

22 buah, Kursi

Kerja (Kepala

Bidang dan

Sekretaris) 5

unit, Kursi

Pimpinan Rapat

4 unit


ANGGARAN Rp TARGETNo TUJUAN SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET PROGRAM

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

PENANGGUNGJA

WAB(Rp) FISIK (%) (Rp)

ANGGARAN Rp

REALISASI ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya gedung

kantor

20.000.000 1 Paket 0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

13,200,000 1 Roda 4,

1 Roda 2

0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor yang siap pakai

25.000.000 8 unit AC 0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor yang siap

pakai

15.000.000 3 unit PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer

0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

% 100 Program peningkatan

Kapasitas disiplin aparatur

30,000,000 0 0 0% Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas untuk

ASN BAPPEDA

15.600.000 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum

Pengadaan pakaian khusus

hari‑hari tertentu

Jumlah Pakaian khusus

untuk ASN BAPPEDA




mudah diakses

Tingkat Ketersediaan sistem



% 100 Program pengembangan

data/informasi

88,200,000 0 0 0% Penyusunan profile daerah Tersusunnya Profil Daerah

Kab. Mitra

32,150,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang

Pengembangan

dan Statistik

Penyusunan Laporan

TP/UB, DAK

Tersusunnya Laporan

TP/UB, DAK

20,000,000 4 Laporan 0 0% 0% Sub Bidang

Pengembangan

dan StatistikEvaluasi dan Penilaian

RKPD 2016 untuk

Penganugerahan Pangripta

Nusantara

Terlaksananya evaluasi dan

penilaian RKPD 2016

15,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang

Pengembangan

dan Statistik


Evaluasi Pembangunan

Daerah

Tersedianya Laporan

Koordinasi dan evaluasi


Pengembangan

dan Statistik

% 100 Program Perencanaan


Strategis dan Cepat Tumbuh

18.000.000 0 0 0% Sosialisasi Pengembangan

Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Terlaksananya Sosialisasi 18,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup



dan efisien

Tingkat perwujudan



masyarakat

% 100 Program perencanaan

pembangunan daerah

406,100,000 41,754,975 9.77% Koordinasi dan

Penyelenggaraan

MusrembangDesa,Kecama

tan,Kabupaten, Provinsi,

Regional dan Nasional

Terlaksananya Musrenbang

Desa,Kecamatan,Kabupaten

, Provinsi, Regional dan

Nasional

76,200,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Penyusunan RKPD

Perubahan 2016

Tersusunnya RKPD

Perubahan 2016


Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir

Penyusunan KUPA PPAS

Perubahan 2016

Tersusunnya KUPA PPAS

Perubahan 2016


Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha

Penyusunan Rancangan

RKPD Tahun 2017

Tersusunnya Rancangan

RKPD Tahun 2017

19,500,000 1 Dokumen 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup


Akhir RKPD Tahun 2017



62,250,000 1 Dokumen 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup

Penyusunan KUA PPAS

Tahun 2017

Tersusunnya KUA PPAS

Tahun 2017

49,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Sosialisasi Peraturan

Daerah Revisi RPJMD

Tahun 2013‑2018

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Terlaksananya Sosialisasi 13,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Sosialisasi Revisi RTRW

Tahun 2013 2033

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Terlaksananya Sosialisasi 13,250,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Penyusunan Peraturan

Daerah Revisi RPJMD

Tahun 2013‑2018

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Tersusunnya Peraturan

Daerah yang di Revisi

60,000,000 1 Kegiatan 12,195,850 36.53% 20.33% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Focused Group Discussion

Dalam Rangka Penyusunan

RKPD 2017

Terlakasananya FGD 15,900,000 1 Kegiatan 14,373,200 86.29% 90.40% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Forum Gabungan SKPD

dalam Rangka Penyusunan

RKPD 2017

Terlaksananya Forum

Gabungan SKPD

16,000,000 1 Kegiatan 15,185,925 87.12% 94.91% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Penyusunan Revisi Renstra Tersusunnya Revisi Renstra

BAPPEDA

5,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

4 Terkendali dan


pembangunan daerah

Persentase konsistensi

pelaksanaan

program/kegiatan yang

direncanakan


pembangunan ekonomi

157,000,000 0 0 0 Koordinasi Evaluasi dan

Monitoring perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi

Terlaksananya Evaluasi dan

Monitoring program dan

kegiatan bidang ekonomi


Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha

Penyusunan Analisis

Ekonomi Makro Daerah

Tersusunnya Analisis



Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir

Penyusunan Dokumen

Kajian Industri Pengolahan

Hasil Pertanian,

Perkebunan dan Perikanan

Tersusunnya Kajian Industri

Pengolahan Hasil Pertanian,



Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir

% 100 Program perencanaan sosial

dan budaya


Monitoring Perencanaan

Pembangunan Sosial dan

Budaya

Terlaksananya monitoring

dan evaluasi serta

pelaporan program dan

kegiatan bidang sosial

budaya


Aparatur

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kependudukan

Penyusunan Rencana Aksi

Daerah SDGs

Tersusunnya Rencana Aksi

Daerah SDGs


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Koordinasi Bidang Sosial

Kemasyarakatan

Terlaksananya koordinasi

dan evaluasi serta



kemasyarakatan


Aparatur

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kependudukan

Penguatan Kelembagaan

Forum dan Pokja Kota

Sehat

Terlaksananya kegiatan



Sehat


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

% 100 Program perancanaan

prasarana wilayah dan

sumber daya alam

55,000,000 0 0 0 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya Monitoring,

evaluasi dan pelaporan

55,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup

Koordinasi Bidang Fisik dan

Prasarana


bidang prasarana wilayah

dan sumber daya alam


Pemukiman dan

Perhubungan

% 100 Program Perencanaan Tata

Ruang

400,000,000 0 0 0 Penyusunan Dokumen

Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Tersusunnya Dokumen Tata

Ruang Daerah

320,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang


Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Tersusunnya RanPerda Tata

Ruang Mitra

80,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang



melalui koordinasi,


sehingga dapat dicapai

kualitas pembangunan yang

efektif dan efisien



yang dijadikan bahan

masukan dalam pelaksanaan

pembangunan

% 100 Program Kajian Penelitian

dan Pengembangan

67,400,000 0 0 0 Penguatan Sumber Daya

Kelitbangan

Terlaksananya Penguatan

Sumber Daya Kelitbangan

24,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang

Penyusunan Kajian Produk

Unggulan Daerah

Tersusunnya Kajian Produk

Unggulan Daerah


Pengembangan

dan Statistik

KEU FISIK KEU

(%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Terwujudnya

penyelenggaraan


berkualitas



dengan RPJMD



124,919,000 156,189,700 83.33% 125.03% Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum


Administrasi Umum

54,627,000 100% 30,647,000 56.1% 56.10% Kasubag umum





8,610,000 100% 7,610,000 88.4% 88.39% Kasubag umum



Jasa



Jasa

6,186,000 100% 6,291,000 100% 101.70% Kasubag umum





501,000 100% 165,000 33% 33% Kasubag umum

Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 498,000 100% 0 0% 0% Kasubag umum



Konsultasi

Terlaksananya Rapat


DD, DP,LP

54,497,000 100% 111,476,700 100% 204.56% Kasubag umum



Aparatur

43,524,000 67,185,000 42.86% 154% Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Perlengkapan

Kantor yang baru


dan Vas Bunga

10 set,

Microphone

Stand Table

2 buah,

Microphone

Stand floor

1 buah

0 0% 0.00% Kasubag umum

Pengadaan peralatan

gedung kantor


yang baru

96,000,000 Personal

Komputer

Touchscreen

5 unit, Printer 6

unit

20,613,000 21% 21.47% Kasubag umum

Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang baru 120,500,000 Kursi Rapat Besi

50 buah, Kursi

Tamu 1 paket,

Podium

1 unit, Mimbar 1

unit, Meja Rapat

22 buah, Kursi

Kerja (Kepala

Bidang dan

Sekretaris) 5

unit, Kursi

Pimpinan Rapat

4 unit

44,070,000 37% 36.57% Kasubag umum

INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN Rp TARGET



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2016

No TUJUAN SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN RpPENANGGUNGJA



KEGIATAN

Pemeliharaan


kantor


kantor

20.000.000 1 Paket 0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan


dinas/operasional


dinas/operasional

22,275,000 1 Roda 4,

1 Roda 2

2,502,000 11% 11% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan


gedung kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung


25.000.000 8 unit AC 0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan


gedung kantor



pakai

15.000.000 3 unit PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer

0 0% 0% Kasubag

Perencanaan



30,000,000 0 0 0% Pengadaan pakaian dinas



ASN BAPPEDA





untuk ASN BAPPEDA









data/informasi

2,500,000 6,761,000 20% 270% Penyusunan profile daerah Tersusunnya Profil Daerah

Kab. Mitra


Pengembangan

dan Statistik

Penyusunan Laporan

TP/UB, DAK

Tersusunnya Laporan

TP/UB, DAK

2,500,000 4 Laporan 6,761,000 25% 270% Sub Bidang

Pengembangan


RKPD 2016 untuk


Nusantara


penilaian RKPD 2016


Pengembangan

dan Statistik



Daerah

Tersedianya Laporan



Pengembangan

dan Statistik



Strategis dan Cepat

Tumbuh

0 0 0 0% Sosialisasi Pengembangan


Cepat Tumbuh

Terlaksananya Sosialisasi 18,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup



dan efisien

Tingkat perwujudan



masyarakat


pembangunan daerah

116,750,000 94,713,875 66.67% 81.13% Koordinasi dan

Penyelenggaraan





Desa,Kecamatan,Kabupate

n, Provinsi, Regional dan

Nasional

- 1 Kegiatan 58,856,250 100% #DIV/0! subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Penyusunan RKPD

Perubahan 2016

Tersusunnya RKPD

Perubahan 2016


Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir


Perubahan 2016


Perubahan 2016


Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha


RKPD Tahun 2017


RKPD Tahun 2017

0 1 Dokumen 13,445,250 100% #DIV/0! subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup





49,149,875 1 Dokumen 20,337,875 86% 41.38% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup

Penyusunan KUA PPAS

Tahun 2017


Tahun 2017

54,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


Daerah Revisi RPJMD

Tahun 2013‑2018

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Tahun 2013 2033

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Daerah Revisi RPJMD

Tahun 2013‑2018

Kabupaten Minahasa

Tenggara



60,000,000 1 Kegiatan 2,074,500 100% 3% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata



RKPD 2017

Terlakasananya FGD 0 1 Kegiatan 0 0.00% 0.00% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Forum Gabungan SKPD


RKPD 2017

Terlaksananya Forum

Gabungan SKPD

0 1 Kegiatan 0 0.00% 0.00% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


BAPPEDA


Perencanaan

4 Terkendali dan


pembangunan daerah


pelaksanaan


direncanakan


pembangunan ekonomi



pembangunan bidang

ekonomi




0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang

Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha

Penyusunan Analisis




0 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang

Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir

Penyusunan Dokumen


Hasil Pertanian,






Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir


sosial dan budaya

22,750,000 11,062,250 100 48.63% Koordinasi Evaluasi dan



Budaya


dan evaluasi serta



budaya


Aparatur

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kependudukan


Daerah SDGs


Daerah SDGs


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Kemasyarakatan


dan evaluasi serta



kemasyarakatan


Aparatur

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kependudukan



Sehat




Sehat


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Workshop Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Workshop Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

0 0 0.0% 0% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Kajian Pengembangan dan

Pelestarian Budaya

Tersusunnya Kajian

Pengembangan dan

Pelestarian Budaya


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Penyusunan Dokumen

Kajian Strategis

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Tersusunnya Kajian

Strategis Penanggulangan

Kemiskinan Daerah


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata



sumber daya alam

6,251,000 4,687,000 33.33% 74.98% Monitoring, evaluasi dan

pelaporan



0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup


Prasarana




14,000,000 1 Kegiatan 4,687,000 40% 33% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Fasilitasi Pelaksanaan

Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

Terlaksananya Fasilitasi

Pelaksanaan Program

Percepatan Pembangunan


0 1 Kegiatan 0.0% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


Ruang


Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Ruang Daerah

320,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang



Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Ruang Mitra

80,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang



melalui koordinasi,




efektif dan efisien





pembangunan


dan Pengembangan


Kelitbangan



0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang


Unggulan Daerah


Unggulan Daerah


Pengembangan

dan Statistik

KEU FISIK KEU

(%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Terwujudnya

penyelenggaraan


berkualitas



dengan RPJMD



196,681,000 128,812,752 100 65.49% Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum


Administrasi Umum

59,627,000 100% 32,353,000 84.6% 54.26% Kasubag umum





8,610,000 100% 8,577,200 100% 99.62% Kasubag umum



Jasa



Jasa

6,186,000 100% 5,071,200 100% 81.98% Kasubag umum





501,000 100% 488,400 100% 97% Kasubag umum

Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 498,000 100% 491,000 100% 99% Kasubag umum



Konsultasi

Terlaksananya Rapat


DD, DP,LP

121,259,000 100% 81,831,952 100% 67.49% Kasubag umum



Aparatur


gedung kantor

Jumlah Perlengkapan

Kantor yang baru


dan Vas Bunga

10 set,

Microphone

Stand Table

2 buah,

Microphone

Stand floor

1 buah

17,130,000 14% 12% Kasubag umum

Pengadaan peralatan

gedung kantor


yang baru

125,000,000 Personal

Komputer

Touchscreen

5 unit, Printer 6

unit


Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang baru 155,000,000 Kursi Rapat Besi

50 buah, Kursi

Tamu 1 paket,

Podium

1 unit, Mimbar 1

unit, Meja Rapat

22 buah, Kursi

Kerja (Kepala

Bidang dan

Sekretaris) 5

unit, Kursi

Pimpinan Rapat

4 unit





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN III

TAHUN ANGGARAN 2016




KEGIATAN

Pemeliharaan


kantor


kantor

20,000,000 1 Paket 0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan


dinas/operasional


dinas/operasional

22,575,000 1 Roda 4,

1 Roda 2

3,417,000 25% 15% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan


gedung kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung


6,249,000 8 unit AC 0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan


gedung kantor



pakai

15,000,000 3 unit PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer

0 0% 0% Kasubag

Perencanaan



46,999,000 37,500,000 100 80% Pengadaan pakaian dinas



ASN BAPPEDA

22,000,000 21 Pasang 18,000,000 100% 82% Kasubag umum




untuk ASN BAPPEDA

24,999,000 21 Pasang 19,500,000 100% 78% Kasubag umum



mudah diakses





data/informasi

103,721,075 27,688,100 60% 27% Penyusunan profile daerah Tersusunnya Profil Daerah

Kab. Mitra

49,999,950 1 Dokumen 3,948,875 43% 8% Sub Bidang

Pengembangan

dan Statistik

Penyusunan Laporan

TP/UB, DAK

Tersusunnya Laporan

TP/UB, DAK


Pengembangan


RKPD 2016 untuk


Nusantara


penilaian RKPD 2016


Pengembangan

dan Statistik



Daerah

Tersedianya Laporan



Pengembangan

dan Statistik

Koordinasi Laporan SIPD Terlaksananya Koordinasi

Laporan SIPD


Pengembangan

dan Statistik



Strategis dan Cepat Tumbuh



Cepat Tumbuh

Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup



dan efisien

Tingkat perwujudan



masyarakat


pembangunan daerah

406,100,000 53,978,910 75.00% 9.77% Koordinasi dan

Penyelenggaraan





Desa,Kecamatan,Kabupaten

, Provinsi, Regional dan

Nasional

0 1 Kegiatan 0 0% #DIV/0! subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Penyusunan RKPD

Perubahan 2016

Tersusunnya RKPD

Perubahan 2016


Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir


Perubahan 2016


Perubahan 2016


Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha


RKPD Tahun 2017


RKPD Tahun 2017

0 1 Dokumen 0 #DIV/0! #DIV/0! subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup





49,149,875 1 Dokumen 20,000,000 100% 40.69% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup

Penyusunan KUA PPAS

Tahun 2017


Tahun 2017

54,000,000 1 Dokumen 25,985,000 38% 48% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


Daerah Revisi RPJMD

Tahun 2013‑2018

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Tahun 2013 2033

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Daerah Revisi RPJMD

Tahun 2013‑2018

Kabupaten Minahasa

Tenggara




Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata



RKPD 2017

Terlakasananya FGD 0 1 Kegiatan 0 0.00% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Forum Gabungan SKPD


RKPD 2017

Terlaksananya Forum

Gabungan SKPD

0 1 Kegiatan 0 0.00% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


BAPPEDA


Perencanaan

4 Terkendali dan


pembangunan daerah


pelaksanaan


direncanakan


pembangunan ekonomi



pembangunan bidang

ekonomi




40,000,000 1 Kegiatan 8,253,100 20% 20.63% Sub Bidang

Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha

Penyusunan Analisis





Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir

Penyusunan Dokumen


Hasil Pertanian,






Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir% 100 Program perencanaan sosial

dan budaya

85,830,000 30,626,700 50% 35.68% Koordinasi Evaluasi dan



Budaya


dan evaluasi serta



budaya


Aparatur

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kependudukan


Daerah SDGs


Daerah SDGs


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Kemasyarakatan


dan evaluasi serta



kemasyarakatan


Aparatur

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kependudukan



Sehat




Sehat


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Workshop Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Workshop Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

0 1 Kegiatan 0 0.0% 0% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Pelestarian Budaya

Tersusunnya Kajian

Pengembangan dan

Pelestarian Budaya

0 1 Dokumen 0 0.0% 0% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Penyusunan Dokumen

Kajian Strategis

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Tersusunnya Kajian


Kemiskinan Daerah

0 1 Dokumen 0 0.0% 0% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata



sumber daya alam

30,251,000 8,228,100 33.33% 27.20% Monitoring, evaluasi dan

pelaporan



6,251,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup


Prasarana




14,000,000 1 Kegiatan 8,228,100 20% 58.77% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


Program Percepatan


Permukiman (PPSP)


Pelaksanaan Program




Pemukiman dan

Perhubungan


Ruang


Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Ruang Daerah


Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang



Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Ruang Mitra


Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang



melalui koordinasi,




efektif dan efisien





pembangunan


dan Pengembangan


Kelitbangan



24,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang


Unggulan Daerah


Unggulan Daerah


Pengembangan

dan Statistik

KEU FISIK KEU

(%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Terwujudnya

penyelenggaraan


berkualitas



dengan RPJMD



370,860,400 333,288,940 100 89.87% Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum


Administrasi Umum

80,640,400 100% 107,075,388 100% 132.78% Kasubag umum





12,205,100 100% 12,205,100 100% 100% Kasubag umum



Jasa



Jasa

8,481,200 100% 8,481,200 100% 100% Kasubag umum





497,000 100% 1,058,400 100% 213% Kasubag umum

Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 506,000 100% 1,207,500 100% 239% Kasubag umum



Konsultasi

Terlaksananya Rapat


DD, DP,LP

274,415,000 100% 203,261,352 100% 74.07% Kasubag umum



Aparatur


gedung kantor

Jumlah Perlengkapan

Kantor yang baru148,050,000 Bunga Plastik

dan Vas Bunga

10 set,

Microphone

Stand Table

2 buah,

Microphone

Stand floor

1 buah

119,599,600 100% 81% Kasubag umum

Pengadaan peralatan

gedung kantor


yang baru125,000,000 Personal

Komputer

Touchscreen

5 unit, Printer 6

unit

85,713,750 100% 69% Kasubag umum

Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang

baru155,000,000 Kursi Rapat Besi

50 buah, Kursi

Tamu 1 paket,

Podium

1 unit, Mimbar

1 unit, Meja

Rapat 22 buah,

Kursi Kerja

(Kepala Bidang

dan Sekretaris)

5 unit, Kursi

Pimpinan Rapat

4 unit

93,528,500 100% 60% Kasubag umum

Pemeliharaan


kantor


kantor20,000,000 1 Paket 14,960,000 100% 75% Kasubag

Perencanaan




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN IV

TAHUN ANGGARAN 2016




KEGIATAN

Pemeliharaan


dinas/operasional


dinas/operasional22,575,000 1 Roda 4,

1 Roda 2

18,085,000 100% 80% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung


6,249,000 8 unit AC 0 0% 0% Kasubag

Perencanaan

Pemeliharaan


gedung kantor



pakai

15,000,000 3 unit PC, 5 unit

Laptop, 5 unit

Printer

6,000,000 50% 40% Kasubag

Perencanaan



46,999,000 - 100 0% Pengadaan pakaian dinas


Jumlah Pakaian Dinas

untuk ASN BAPPEDA0 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum

Pengadaan pakaian

khusus hari‑hari tertentu


untuk ASN BAPPEDA0 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum








data/informasi

103,721,075 92,071,821 60% 89% Penyusunan profile

daerah

Tersusunnya Profil Daerah

Kab. Mitra49,999,950 1 Dokumen 36,163,496 86% 72% Sub Bidang

Pengembangan

dan Statistik

Penyusunan Laporan

TP/UB, DAK

Tersusunnya Laporan

TP/UB, DAK13,775,000 4 Laporan 16,487,000 100% 120% Sub Bidang

Pengembangan


RKPD 2016 untuk

Penganugerahan

Pangripta Nusantara


penilaian RKPD 20160 1 Kegiatan 4,860,000 80% 54% Sub Bidang

Pengembangan

dan Statistik



Daerah

Tersedianya Laporan

Koordinasi dan evaluasi8,079,275 1 Laporan 13,055,875 100% 162% Sub Bidang

Pengembangan

dan Statistik

Koordinasi Laporan SIPD Terlaksananya Koordinasi

Laporan SIPD11,975,400 1 Kegiatan 21,505,450 100% 180% Sub Bidang

Pengembangan

dan Statistik



Strategis dan Cepat

Tumbuh



Cepat Tumbuh

Terlaksananya Sosialisasi 18,000,000 1 Kegiatan 10,065,000 71% 56% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup



dan efisien

Tingkat perwujudan



masyarakat


pembangunan daerah

0 81,247,375 83.33% 9.77% Koordinasi dan

Penyelenggaraan





Desa,Kecamatan,Kabupate

n, Provinsi, Regional dan

Nasional

0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Penyusunan RKPD

Perubahan 2016

Tersusunnya RKPD

Perubahan 201625,500,000 1 Dokumen 21,892,500 71% 86% Sub Bidang

Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir


Perubahan 2016


Perubahan 201655,500,000 1 Dokumen 37,072,250 17% 67% Sub Bidang

Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha


RKPD Tahun 2017


RKPD Tahun 20170 1 Dokumen 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup




Akhir RKPD Tahun 20170 1 Dokumen 7,295,375 100% 96.91% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup

Penyusunan KUA PPAS

Tahun 2017


Tahun 20170 1 Dokumen 12,005,250 75% 70.35% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


Daerah Revisi RPJMD

Tahun 2013‑2018

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Tahun 2013 2033

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Daerah Revisi RPJMD

Tahun 2013‑2018

Kabupaten Minahasa

Tenggara


Daerah yang di Revisi0 1 Kegiatan 2,982,000 100% 46.97% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Dalam Rangka


Terlakasananya FGD 0 1 Kegiatan 0 0.00% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Forum Gabungan SKPD

dalam Rangka


Terlaksananya Forum

Gabungan SKPD0 1 Kegiatan 0 0.00% 0% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan

Penyusunan Revisi

Renstra

Tersusunnya Revisi Renstra

BAPPEDA


Perencanaan

4 Terkendali dan


pembangunan daerah


pelaksanaan


direncanakan


pembangunan ekonomi



pembangunan bidang

ekonomi




35,000,000 1 Kegiatan 48,111,500 80% 137.46% Sub Bidang

Industri,

Perdagangan dan

Dunia Usaha

Penyusunan Analisis



Ekonomi Makro Daerah48,000,000 1 Dokumen 49,132,000 67% 102.36% Sub Bidang

Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir

Penyusunan Dokumen


Hasil Pertanian,

Perkebunan dan

Perikanan

Tersusunnya Kajian

Industri Pengolahan Hasil

Pertanian, Perkebunan dan

Perikanan

61,000,000 1 Dokumen 60,000,000 33% 98.36% Sub Bidang

Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

Kelautan dan

Sumber Daya

Pesisir


sosial dan budaya

291,200,000 312,540,425 100% 107.33% Koordinasi Evaluasi dan



Budaya


dan evaluasi serta



budaya


Aparatur

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kependudukan


Daerah SDGs


Daerah SDGs18,530,000 1 Dokumen 16,931,500 100% 91% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Kemasyarakatan


dan evaluasi serta



kemasyarakatan


Aparatur

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kependudukan



Sehat




Sehat


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Workshop Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Workshop Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

37,000,000 1 Kegiatan 36,378,900 85.7% 98% Sub Bidang

Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata


Pelestarian Budaya

Tersusunnya Kajian

Pengembangan dan

Pelestarian Budaya


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata

Penyusunan Dokumen

Kajian Strategis

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Tersusunnya Kajian


Kemiskinan Daerah


Pendidikan,

Kesehatan, Sosial

dan Pariwisata



sumber daya alam

57,247,000 35,662,600 100% 62.30% Monitoring, evaluasi dan

pelaporan


evaluasi dan pelaporan0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,

Pertambangan,

Energi dan

Lingkungan Hidup

Koordinasi Bidang Fisik

dan Prasarana




14,000,000 1 Kegiatan 5,900,000 60% 42.14% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


Program Percepatan


Permukiman (PPSP)


Pelaksanaan Program


Sanitasi Permukiman

(PPSP)

30,000,000 1 Kegiatan 29,762,600 83.33% 99.21% subid Prasarana

Pemukiman dan

Perhubungan


Ruang

0 0 0 0 Penyusunan Dokumen

Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Tersusunnya Dokumen

Tata Ruang Daerah0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang



Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis

Kabupaten Minahasa

Tenggara

Tersusunnya RanPerda

Tata Ruang Mitra0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang



melalui koordinasi,




efektif dan efisien





pembangunan


dan Pengembangan

70,400,000 51,325,500 100 72.91% Penguatan Sumber Daya

Kelitbangan


Sumber Daya Kelitbangan24,000,000 1 Kegiatan 7,975,500 100% 33% subid

Pengembangan

Kawasan Tata

Guna Lahan dan

Tata Ruang


Unggulan Daerah


Unggulan Daerah46,400,000 1 Dokumen 43,350,000 67% 93% Sub Bidang

Pengembangan

dan Statistik

laporan kinerja instansi pemerintah - mitrakab.go.id · laporan kinerja adalah pengukuran kinerja...

Documents