laporan kinerja instansi pemerintah - mitrakab.go.id · laporan kinerja instansi pemerintah badan...

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat

diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Tujuan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai pertanggungjawaban

kinerja dan keuangan serta tolok ukur keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian

visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

dan Diklat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

Program dan Kegiatan di Tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategis

yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dokumen (DPA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017,

terdiri dari 6 (enam) program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan

Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program

Pembinaan dan Pengembangan Apratur, Program Pendidikan Kedinasan, Program

Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dibuat Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa

Tenggara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam laporan ini menyajikan cara pencapaian sasaran strategis dengan berbagai

indikator sasaran disertai dengan penyerapan anggaran/keuangan.

ii

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar/acuan untuk

peningkatan kinerja di tahun berikutnya

Ratahan, Januari 2018

KEPALA BADAN,

SARTJE O. TAOGAN, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19861016 198602 2 008

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, terpercaya serta

berorientasi pada hasil, dibutuhkan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diintegrasikan ke

dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis akrual sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dapat berdayaguna, berhasilguna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun

kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka perlu disusun

Laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah didasarkan pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan

Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai penjabaran visi dan misi

yang terwujud dalam tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan

informasi kinerja yang terukur kepada pihak yang membutuhkan, dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

1.3. GAMBARAN UMUM



2

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3.1. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya manajemen kepegawaian yang baik dan

akurat dalam upaya menciptakan aparatur yang

profesional, berbudaya dan sejahtera.

Misi :

Terwujudnya penatausahaan kepegawaian, keuangan

dan perlengkapan kantor;

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur;

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Minahasa Tenggara diuraikan sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

diberikan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis;



3

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintah Daerah di bindang kepegawaian dan sumber daya

manusia; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3. Struktur Organisasi

Susunan Kepegawaian :

1. Kepala Badan;

2. Sekretaris, membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum;

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan;

KEPALA BADAN

Sekretaris

Kasubag

Umum

Kasubag Perencanaan

& Keuangan

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, &

Penilaian Kinerja Aparatur

Kabid Mutasi, Promosi &

Pengembangan Kompetensi Aparatur

Kasubid. Pengadaan

& Pemberhentian

Kasubid Disiplin,

Penilaian Kinerja &

Penghargaan

Kasubid informasi

dan Kesejahteraan

ASN

Promosi &

Pengembangan

Kompetensi Aparatur

Kasubid Diklat

Kasubid Mutasi



4

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Aparatur,

membawahi:

a. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;

b. Kepala Sub Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan;

c. Kepala Sub Bidang Informasi dan Kesejahteraan ASN;

4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur,

membawahi :

a. Kepala Sub Bidang Mutasi;

b. Kepala Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur;

c. Kepala Sub Bidang Diklat;

1.3.4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil adalah 25 orang dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Tingkat Pendidikan

S2 : 1 orang

S1 : 16 orang

SMA/SMK : 8 orang

Menurut Golongan

Golongan II a : 7 orang

Golongan II c : 1 orang

Golongan III a : 3 orang

Golongan III b : 4 orang

Golongan III c : 6 orang

Golongan III d : 1 orang

Golongan IV a : 1 orang

Golongan IV c : 2 orang

Menurut Eselon :

Eselon IV a : 8 orang

Eselon III a : 1 orang

Eselon III b : 2 orang

Eselon II b : 1 orang

Menurut Diklat Kepimimpinan



5

Diklat PIM IV : 5 orang

Diklat PIM III : 4 orang

1.4. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis kinerja pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM 2013-2018 adalah sebagai

berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas;

2. Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi;

1.5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Utama dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Jumlah PNS yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan

sasaran strategis;

2. Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan perundang-undangan

di bidang kepegawaian;

3. Keterbatasan dana dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur;

1.6. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika Penulisan Laporan kinerja instansi pemerintah adalah

sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi Penjelasan Umum tentang Organisasi, Aspek

Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Uraian Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun

2017

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Bab IV : PENUTUP

Berisi Uraian Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Organisasi Serta Langkah Di Masa Mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Minahasa Tenggara

6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk penyusunan rencana kinerja organisasi yang transparan dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu dibuat komitmen antara Pimpinan

Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah. Di

lingkungan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara telah ditandantangani Perjanjian Kinerja

antara Bupati Minahasa Tenggara dan Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima tugas;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan dan

Bupati Minahasa Tenggara. Perjanjian Kinerja disusun paling lambat satu bulan

setelah Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menerima Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Tahun berjalan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama

yang menggambarkan hasil utama dan kondisi seharusnya serta indikator lain yang

relevan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2017 yang

ditandatangani bersama Bupati Minahasa Tenggara, diuraikan sasaran strategis

dan indikator kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

Meningkatkan profesionalitas

Aparatur dalam Pelayanan

administrasi dan

ketatausahaan

Pengaduan masyarakat terhadap

layanan Administrasi Kepegawaian

0

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang

berkualitas

Persentase pemenuhan

kompetensi ASN

100

Penempatan Dalam Jabatan

sesuai dengan Standar

Kompetensi

Persentase jabatan yang telah diisi

oleh PNS yang telah memenuhi

standar kompetensi

80



7

Untuk menwujudkan target kinerja diatas dilaksanakan Program dan Kegiatan

yaitu, sbb:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6. Program Pendidikan Kedinasan

7. Program Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI

Pagu Anggaran yang disediakan untuk setiap Program Kegiatan, yaitu:

Kode Program dan Kegiatan Anggaran

Rp

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 762.878.100,00

01.01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 235.344.100,00

01.02 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 92.058.000,00

01.03 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

47.700.000,00

01.05 Penataan Kearsipan 51.776.000,00

01.06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

336.000.000,00

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

638.108.000,00

02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 80.500.000,00

02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 216.700.000,00

02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000,00

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

85.908.000,00

02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000,00

02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 225.000.000,00

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.750.000,00

03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

22.750.000,00

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

886.754.500,00

05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 809.204.500,00

05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 14.550.000,00

05.04 Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum KORPRI kepada anggota KORPRI

63.000.000,00



8

Kode Program dan Kegiatan Anggaran

Rp

28 Program Pendidikan Kedinasan 159.050.000,00

28.07 Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah 159.050.000,00

31 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

507.770.400,00

31.02 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi 47.020.000,00

31.03 Penempatan PNS 22.150.000,00

31.01 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 27.700.000,00

31.05 Penataan Kenaikan Pangkat 50.694.400,00

31.08 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara 45.500.000,00

31.09 Pengolahan Data Pensiun 45.450.000,00

31.10 Pemuktahiran Database Kepegawaian 34.124.000,00

31.12 Pengolahan Mutasi ASN 28.000.000,00

31.13 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin 15.700.000,00

31.14 Seleksi Calon Pejabat Struktural 136.832.000,00

31.15 Kegiatan Pelaksanaan HUT KORPRI 26.500.000,00

31.16 Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 0,00

31.17 Penerbitan dan Monitoring Ijin dan Tugas Belajar 21.600.000,00

31.18 Pengolahan KARPEG, KARIS / KARSU 6.500.000,00

37 Program Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI

0,00

37.01 Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI

0,00

Jumlah 2.977.311.000,00



9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk

memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Persentase capaian kinerja yang

menjadi ukuran keberhasilan organisasi dan pada Tahun 2017 yaitu rata-rata

81.58% yang terbagi pada dua pernyataan kinerja sasaran strategis yaitu

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dan

Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tahun 2017, Perbandingan antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017 dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir, Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun

ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi, Perbandingan realisasi kinerja tahun ini

dengan standar nasional, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja dan alternativ atau solusi yang telah

dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan Analisis

program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pernyataan pencapaian kinerja, kami sajikan sebagai berikut:

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017;

Target dan capaian kinerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia kami sajikan berdasarkan capaian

kenerja per sasaran strategis yaitu:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam

Pelayanan administrasi dan ketatausahaan

No. INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %

1 Pengaduan masyarakat terhadap

layanan Administrasi Kepegawaian

0 0 100

Formulasi capaian target kinerja diambil dari jumlah pengaduan yang

diberikan oleh masyarakat melalui kotak pengaduan.



10

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang berkualitas


1 Persentase pemenuhan kompetensi

ASN

100 77,78 77,78

Formulasi capaian target kinerja diambil dari Pejabat yang telah

mengikuti Diklat Struktural berjumlah 190 ditambah pejabat yang telah

mengikuti Diklat Teknis berjumlah 293; berbanding dengan Pejabat

Struktural berjumlah 621.

Sasaran Strategis 3: Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan

Standar Kompetensi


1 Persentase jabatan yang telah diisi oleh

PNS yang telah memenuhi standar

kompetensi

80 68,6 85,75

Formulasi capaian target kinerja diambil dari Jabatan yang telah diisi

berjumlah 426; berbanding dengan Jabatan Struktural di Daerah

berjumlah 621.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Badan

Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis adalah sebagai berikut:



No. INDIKATOR KINERJA

Tahun 2017 Capaian Tahun 2016

Capaian Tahun 2015

Capaian Tahun 2014 Realisasi Capaian

1 Pengaduan

masyarakat terhadap

layanan Administrasi

Kepegawaian

0 100 100 100 100



11





Capaian Tahun 2015


1 Persentase

pemenuhan

kompetensi ASN

77,78 77,78 71,41 70,10 69.80

Membandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan

tahun tahun sebelumnya, realisasi capaian kinerja tahun 2017

mengalami peningkatan.


Standar Kompetensi



Capaian Tahun 2015


1 Persentase jabatan

yang telah diisi oleh

PNS yang telah

memenuhi standar

kompetensi

68,6 85,75 66,20 64.00 62.00

Membandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan tahun

tahun sebelumnya, realisasi capaian kinerja tahun 2017 mengalami

peningkatan.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;




Kondisi

Awal Renstra

Thn. 2013

Capaian s/d

Tahun 2016

Capaian Tahun 2017

Capaian s/d

Tahun 2017

Kondisi

Kinerja Akhir Tahun 2018

1 Pengaduan

masyarakat terhadap

layanan Administrasi

Kepegawaian

0 0 0 0 0



12




Kondisi Awal

Renstra Thn. 2013

Capaian s/d

Tahun 2016

Capaian Tahun 2017

Capaian s/d

Tahun 2017

Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2018

1 Persentase

pemenuhan

kompetensi ASN

60.00 71.41 77,78 77,78 100.00

Capain kinerja Sampai dengan Tahun 2017 pada posisi 77,78% adalah

kondisi pada Tahun 2017


Standar Kompetensi


Kondisi Awal

Renstra Thn. 2013

Capaian s/d

Tahun 2016

Capaian Tahun 2017

Capaian s/d

Tahun 2017

Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2018

1 Persentase jabatan

yang telah diisi oleh

PNS yang telah

memenuhi standar

kompetensi

62.00 66,2 68,6 68.6 77.00

Capain kinerja Sampai dengan Tahun 2017 pada posisi 68.6% adalah

kondisi pada Tahun 2017

A.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Minahasa Tenggara tidak ada standar nasional.

A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja dan alternativ atau solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Keberhasilan program/kegiatan karena ditunjang oleh sumber

daya aparatur, sarana dan prasarana serta dana;



13

Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang telah

ditetapkan adalah :

1. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam

peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing;

2. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program

dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah dan DIKLAT Kabupaten Minahasa

Tenggara;

Solusi :

1. Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural

dan fungsional bagi PNS sesuai bidang tugasnya masing-masing;

2. Peningkatan pelaksanaan diklat teknis sesuai tugas dan fungsi;

3. Peningkatan kreativitas PNS dalam pemahaman dan pelaksanaan

peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan

fungsinya masing-masing;

4. Pemanfaatan waktu yang tepat agar semua pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait;

5. Penambahan anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya aparatur yang

berkualitas.

A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber Daya Aparatur:

Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas

berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka

peningkatan kinerja;

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan

kualitas sumber daya aparatur sehingga walaupun miskin struktur

tetapi kaya fungsi;

Sumber Dana:

Pemanfaatan sumber dana (keuangan) sangat menunjang

tercapainya keberhasilan dalam rangka pencapaian kinerja yang

maksimal;

Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan

seefisien mungkin agar tidak akan terjadi pemborosan anggaran

yang tidak sesuai dengan target kinerja.



14

A.7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pernyataan pencapaian kinerja

Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah

dituangkan dalam rencana kerja tahun 2017 memiliki andil besar dalam

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis. Untuk memaksimalkan pencapaian kinerja yang telah

ditetapkan perlu dilaksanakan secara maksimal semua program dan

kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran

tahun 2017.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

No.

Uraian Belanja

Pagu Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

Rp

Rp

%

TOTAL BELANJA

5.611.307.153,

40

5.611.307.1

53,40

5.282.656.9

16,00

94,1

4

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.633.996.153,

40

2.633.996.1

53,40

2.504.674.2

69,00

95,0

9

I.1

.

Belanja Pegawai

2.633.996.153,

40

2.633.996.15

3,40

2.504.674.26

9,00

95,0

9

I.2

.

Belanja Non Pegawai

-

-

-

-

II

BELANJA LANGSUNG

2.977.311.000,

00

2.977.311.0

00,00

2.777.982.6

47,00

93,3

1

II.1.

Belanja Pegawai

283.492.000,00

283.492.000,

00

280.520.000,

00

98,9

5

II.2.

Belanja Barang dan Jasa

2.171.619.000,

00

2.171.619.00

0,00

1.975.935.64

7,00

90,9

9

II.3.

Belanja Modal

522.200.000,00

522.200.000,

00

521.527.000,

00

99,8

7

Realisasi Anggaran Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar

Rp. 5.282.656.916,00 atau 94,14 % dari total anggaran sebesar Rp.

5.611.307.153,40.

Pagu Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber

Daya Manusia Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung :

1.1. Belanja Pegawai : Rp. 2.633.996.153,40

2. Belanja Langsung :



15

2.1. Belanja Pegawai : Rp. 283.492.000,00

2.2. Belanja Barang/Jasa : Rp. 2.171.619.000,00

2.3. Belanja Modal : Rp. 522.200.000,00

Total : Rp. 2.977.311.000,00

Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan

Sumber Daya Manusia Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

3. Belanja Tidak Langsung :

3.1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.504.674.269,00

4. Belanja Langsung :

4.1. Belanja Pegawai : Rp. 280.520.000,00

4.2. Belanja Barang/Jasa : Rp. 1.975.935.647,00

4.3. Belanja Modal : Rp. 521.527.000,00

Total : Rp. 2.777.982.647,00

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu

ditopang dengan penetapan program/kegiatan yang dituangkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017.

Program-Program tersebut terdiri atas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Pendidikan Kedinasan;

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sasaran strategis yang

telah ditetapkan ditunjang dengan anggaran yang ditata dalam APBD Tahun

Anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Minahasa

Tenggara seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

Kode Program dan

Kegiatan

Belanja

Anggaran Realisasi Capaian

Rp Rp %

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

762.878.100,00 747.607.644,00 98,00

01.01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

235.344.100,00 222.334.350,00 94,47

01.02 Penyediaan 92.058.000,00 90.196.000,00 97,98



16

Kode Program dan

Kegiatan

Belanja


Rp Rp %

Kebutuhan Administrasi Keuangan

01.03 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

47.700.000,00 47.700.000,00 100,00

01.05 Penataan Kearsipan

51.776.000,00 51.500.000,00 99,47

01.06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

336.000.000,00 335.877.294,00 99,96

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

638.108.000,00 590.982.003,00 92,61

02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

80.500.000,00 80.100.000,00 99,50

02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

216.700.000,00 216.629.000,00 99,97

02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

85.908.000,00 39.455.003,00 45,93

02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

225.000.000,00 224.798.000,00 99,91

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

22.750.000,00 22.662.500,00 99,62

03.02 Pengadaan

pakaian dinas beserta perlengkapannya

22.750.000,00 22.662.500,00 99,62

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

886.754.500,00 821.769.400,00 92,67

05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

809.204.500,00 745.219.400,00 92,09

05.02 Sosialisasi 14.550.000,00 14.550.000,00 100,00



17

Kode Program dan

Kegiatan

Belanja


Rp Rp %

Peraturan Perundang-Undangan

05.04 Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum KORPRI kepada anggota KORPRI

63.000.000,00 62.000.000,00 98,41

28 Program Pendidikan Kedinasan

159.050.000,00 149.162.000,00 93,78

28.07 Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah

159.050.000,00 149.162.000,00 93,78

31 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

507.770.400,00 445.799.100,00 87,80

31.02 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi

47.020.000,00 43.250.404,00 91,98

31.03 Penempatan PNS 22.150.000,00 22.150.000,00 100,00

31.01 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

27.700.000,00 17.160.000,00 61,95

31.05 Penataan Kenaikan Pangkat

50.694.400,00 46.948.000,00 92,61

31.08 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara

45.500.000,00 35.741.000,00 78,55

31.09 Pengolahan Data Pensiun

45.450.000,00 44.349.500,00 97,58

31.10 Pemuktahiran Database Kepegawaian

34.124.000,00 21.366.000,00 62,61

31.11 Pengadaan KARPEG, KARIS

/ KARSU

0,00 0,00 0,00

31.12 Pengolahan Mutasi ASN

28.000.000,00 24.233.000,00 86,55

31.13 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin

15.700.000,00 14.950.000,00 95,22

31.14 Seleksi Calon Pejabat Struktural

136.832.000,00 128.436.500,00 93,86

31.15 Kegiatan Pelaksanaan HUT

26.500.000,00 26.132.000,00 98,61



18

Kode Program dan

Kegiatan

Belanja


Rp Rp %

KORPRI

31.16 Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

0,00 0,00 0,00

31.17 Penerbitan dan Monitoring Ijin dan Tugas Belajar

21.600.000,00 17.408.696,00 80,60

31.18 Pengolahan KARPEG, KARIS / KARSU

6.500.000,00 3.674.000,00 56,52

37 Program Pembinaan

Olahraga Bagi Anggota KORPRI

0,00 0,00 0,00

37.01 Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI

0,00 0,00 0,00

Jumlah 2.977.311.000,00 2.777.982.647,00



19

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) adalah kewajiban

yang harus dipertanggungjawabkan dan tolok ukur Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara menyajikan Hasil Capaian Kinerja

dan Keuangan selama Tahun 2017.

Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dituangkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Minahasa Tenggara telah ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2017 sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam

pencapaian sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ditunjang

dengan dana yang ada dengan tujuan dapat memberikan hasil yang

maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja sasaran.

B. SARAN

Hasil pencapaian sasaran strategis yang maksimal adalah

wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Minahasa Tenggara. Tetapi diharapkan tahun selanjutnya akan lebih

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan memperhatikan

indikator sasaran yang tepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan Disiplin, Kinerja, wawasan, kerjasama dan

tanggungjawab sebagai satu Tim Kerja (Team Work) berdampak positif dalam

pencapaian hasil yang maksimal sesuai dengan target yang dituangkan

dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan di

Tahun 2016 dijadikan tolok ukur untuk menjadi lebih baik dan dapat

memberikan output yang maksimal .

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2017.

Ratahan, Januari 2017

KEPALA BADAN,



20

SARTJE O. TAOGAN, S.Pd Pembina Utama Muda

NIP . 19651016 198602 2 008

laporan kinerja instansi pemerintah - mitrakab.go.id · laporan kinerja instansi pemerintah badan...

Documents