laporan kinerja instansi pemerintah 2014.pdf · 2017-01-31 · laporan kinerja instansi pemerintah...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Khudori Nomor 55 Wates Kulon Progo 55611Telp. (0274) 773154

e-mail: [email protected]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2014

i

Kata Pengantar

P uji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang

Maha Esa, karena atas limpahan rahmat

dan karunia-Nya sehingga kami dapat

menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Laporan Kinerja) Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 ini tepat pada waktu yang

ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Tahun 2014 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai

pertanggungjawaban dan menjadi bahan perbaikan kinerja kami di tahun

yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Wates, Maret 2015

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV c NIP. 19590929 198603 1 014


ii

Ringkasan Eksekutif

aporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk

pertanggungjawaban keberhasilan atau kekurangan

dalam memberikan pelayanan dapat digambarkan dalam

bentuk laporan hasil pencapaian tujuan dan Sasaran

Strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam

Indikator Kinerja Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang pada

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2011-2016.

Guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan maupun

pengelolaan sarana perhubungan dan ketersediaan jaringan komunikasi

dan informasi yang pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan mobilisasi orang maupun data informasi, dalam Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah

menetapkan visi: ”Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan,

komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi:

1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan,

2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan

informasi.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta

dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal,

L


iii

profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan

dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dari analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua)

indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur. Pada tahun 2014 hasil analisis

akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator pertama mencapai target, yaitu Capaian layanan transportasi

(0,01% di atas target);

2. Indikator kedua belum mencapai target, yaitu Capaian layanan

komunikasi (1,11% di bawah target).

Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan

peningkatannya dan dipertahankan pada tahun-tahun yang akan

datang dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui

peningkatan SDM kuantitas dan kualitas dan peningkatan sarana

prasarana transportasi, komunikasi dan informatika serta penyelesaian

sedini mungkin terhadap berbagai permasalahan dalam rangka

peningkatan mutu dan pelayanan.


iv

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………...................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………...................... ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………........................... iv

DAFTAR TABEL .………………………………………………………………......................... v

DAFTAR GAMBAR …….………………………………………………………....................... vi

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………......................

1.1. Fungsi

1.2. Struktur Organisasi

1.3. Isu Strategis

1

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ….………………............

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD

2.2 Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014

6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………….....................

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

12

BAB IV PENUTUP ……………………………………………….........................………….... 26

LAMPIRAN


v

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja .............................................. 7

Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan ............................. 8

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 ....................................... 10

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ……………………………….....……... 10

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ……………………………………………. 12

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2014 ………………… 13

Tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2014 ……………… 15

Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I………………….. 15

Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2014 ……………. 20

Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II ………………… 20

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014…………………………. 22

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran ………………................ 23

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014.... 24


vi

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Kondisi Jumlah PNS Tahun 2014 dan Kebutuhan................ 14

Gambar 3.2 Pembangunan Fasilitas LLAJ Tahun 2014 …………………….... 18

Gambar 3.3 Pembangunan LPJU Tahun 2014 ................................................ 19

Gambar 3.3 Pengendalian dan Pengamanan LL Tahun 2014 ……………. 20

Gambar 3.4 Pengawasan dan Pengendalian Menara Tahun 2014 ……. 22


1

Bab I Pendahuluan

1.1 Fungsi Dinas

inas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di

bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan

Komunikasi dan Informatika. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut,

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, terminal dan

perparkiran;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;

dan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan tugas teknis dibentuk 3

(tiga) UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor

5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Daerah, terdiri: UPTD Terminal Induk Kota Wates,

UPTD Sub Terminal, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

D


2

1.2 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika sebagaimana terakhir dirubah dengan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika fungsi dan tugas Sekretariat dan Bidang pada

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan

kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan

fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian ;

b. melaksanakan kegiatan perencanaan;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;

d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas;

e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta

dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi penyelenggaraan manajemen

lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum. Untuk

menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Lalu Lintas mempunyai

tugas:

a. menyelenggarakan manajemen lalu lintas;

b. menyelenggarakan rekayasa lalu lintas;

c. meyelenggarakan penerangan jalan umum; dan


3

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


3. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran, mempunyai fungsi

penyelenggaraan angkutan, pengelolaan terminal, pengelolaan

perparkiran. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang

Angkutan Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pengangkutan orang dan barang, serta

angkutan khusus;

b. menyelenggarakan pengelolaan terminal;

c. menyelenggarakan pengelolaan perparkiran; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas


4. Bidang Pengendalian dan Operasional, mempunyai fungsi

penyelenggaraan teknik kelaikan kendaraan bermotor, operasi dan

pengendalian. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang

Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan teknik kelaikan kendaraan bermotor;

b. menyelenggarakan operasi dan pengendalian; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


5. Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi

penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi perijinan, pembinaan dan

pengendalian. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi perijinan;

b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Adapun fungsi 3 UPTD sebagai berikut:


4

1. UPTD Terminal Induk Kota Wates mempunyai fungsi penyelenggaraan

terminal penumpang umum di Terminal Induk Kota

Wates(berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun

2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal

Induk Kota Wates),

2. UPTD Sub Terminal mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal

penumpang umum di Sub Terminal (berdasarkan Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal) dan

3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pengujian

kelaikan kendaraan bermotor (berdasarkan Peraturan Bupati Kulon

Progo Nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor)

Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika beserta personil pejabatnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis sebagai gambaran keadaanyang dihadapi dalam

upaya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan urusan Perhubungan

dan urusan Komunikasi dan Informatika diantaranya sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo dan

Konsep Pantai Selatan sebagai Halaman Depan DIY (Among Tani,

Dagang Layar);

2. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

Perhubungan, khususnya ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan

berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, guard raill dan LPJU;

3. Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan

meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;


5

4. Terjadinya kerusakan sebagian ruas jalan yang disebabkan

pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan barang;

5. Akses layanan komunikasi yang mendukung kebutuhan masyarakat

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.


6

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

ntuk mewujudkan pembangunan di bidang

perhubungan dan komunikasi dan informatika yang

mendukung Visi Kabupaten Kulon Progo, maka

ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika sebagai berikut :

“Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan

informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat“

Visi ini mengandung makna Dinas Perhubungan Komunikasi

Informatika ke depan mampu menjadi institusi yang memiliki

kemampuan dalam mengatur sistem perhubungan yang baik sehingga

mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi

yang selamat, aman, nyaman, cepat, lancar dan tertib, dan

penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dapat memberdayakan

masyarakat dan memberikan nilai tambah, sehingga perhubungan dan

komunikasi dan informatika menjadi pendorong, penggerak dan

penunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Kulon

Progo.

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk

mewujudkan visi tersebut adalah:

U


7

1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan;

2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan

informasi.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika dalam pembangunan urusan perhubungan dan urusan

komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan;

2. Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun

bersangkutan, disertai dengan rencana tingkat capaian (target). Target

indikator dirancang untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis. Terdapat 2 (dua) sasaran yang akan

dicapai untuk mewujudkan visi dan misi. Target kinerja berdasarkan

Renstra 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan

Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Capaian layanan transportasi

38,62% 39,08% 39,41% 40,03% 40,35%

Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika

Meningkatnya layanan komunikasi

Capaian layanan komunikasi

47,78% 47,78% 48,89% 48,89% 48,89%


8

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan

sesuai dengan visi dan misi SKPD. Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan

Misi 1: Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan

Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sistem perhubungan

Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran

1. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan meliputi:

a. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

b. Peningkatan pengelolaan perpakiran

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

b. Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

c. Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan umum

3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas

b. Pengadaan LPJU

c. Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

4. Program peningkatan pelayanan

Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan

Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Peningkatan pengendalian dan pengamanan dan penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan lalu lintas dan angkutan jalan

Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan

Meningkatkan kinerja angkutan

Pembinaan dan pengawasan angkutan


9

Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

angkutan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

b. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

5. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Misi 2: Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi

Meningkatkan aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika

Pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

b. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi.

Meningkatkan diseminasi informasi melalui lembaga komunikasi sosial

Pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat

2.2 Dokumen Perencanaan dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2014

Rencana Kinerja Tahunan 2014 Dinas Perhubungan Komunikasi

Informatika disusun berdasarkan Rencana Kerja 2014. Rencana Kerja

tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2011-2016. Adapun

Rencana Kinerja Tahunan 2014 Dinas Perhubungan Komunikasi

Informatika sebagaimana Tabel 2.3.


10

Tabel 2.3Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

Sasaran Indikator Kinerja Target (%)


Capaian layanan transportasi 39,41%

Meningkatnya layanan komunikasi Capaian layanan komunikasi 47,78%

Rencana Kinerja Tahunan menjadi acuan dalam penyusunan

Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi

Informatika Tahun 2014 sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanian Kinerja Tahun 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Program/Kegiatan Anggaran

(Rp)



39,41% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ

237.545.300

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

31.413.400

Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 15.645.300

Pemeliharaan Rutin LPJU 190.486.600

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

214.081.800

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

164.036.700

Monitoring Pelayanan Angkutan

50.045.100

Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

199.126.050

Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

86.575.700

Pengelolaan Perparkiran 112.550.350 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas 2.025.241.950

Operasional Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

307.959.725

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum

1.068.945.800

Pembangunan Fasilitas LLAJ 648.336.425


11

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Program/Kegiatan Anggaran

(Rp)

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

305.000.000

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

305.000.000



48,89% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

93.021.350

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

20.086.600

Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

72.934.750


12

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

inas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah

melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Penilaian ini dilakukan

untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari

hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai

dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 29 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Kinerja Kriteria Kinerja

Klasifikasi Kode

1 91≤ 100 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Indikator Kinerja yang digunakan merupakan Indikator Kinerja

Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2011-2016 yang

tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Indikator Kinerja Utama

D


13

menjadi tugas utama (core) SKPD dalam mencapai visi dan misi juga

merupakan Indikator Kinerja Sasaran, sebagai tolok ukur keberhasilan dari

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika. Indikator Kinerja Utama beserta capaian realisasinya seperti

dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Persenta

se (%) Kriteria



39,41% 39,42% 100



48,89% 47,78% 98

Dari tabel di atas, pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun

2014 terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 (dua)

indikator sasaran strategis menunjukkan capaian Indikator Kinerja Utama

dalam klasifikasi Sangat Tinggi.

Capaian tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) PNS

sebanyak 74 orang, jumlah ini masih kurang memadai bila dibandingkan

kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2014 sebanyak 100 orang

PNS. Perbandingan PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika dengan Kebutuhan dapat dilihat pada Gambar 3.1.


14

Gambar 3.1 Kondisi Jumlah dan Kebutuhan PNSTahun 2014

Berdasarkan Grafik di atas, kebutuhan PNS keseluruhan baru

tercukupi sebanyak 74% dari kebutuhan sebanyak 100 orang PNS menurut

Peraturan Bupati Kulon ProgoNomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi

Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah

Daerah.Adanya kekurangan SDM ini cukup menjadi hambatan dalam

pelaksanaan Program/ Kegiatan dalam mencapai Sasaran Strategis.

Kekurangan PNS ini sebagian dipenuhi dengan pengangkatan Tenaga

Harian khususnya untuk pelayanan langsung kepada masyarakat yakni

Penguji Kendaraan Bermotor sebanyak 2 orang dan Penjaga Palang Kereta

Api sebanyak 1 orang.

Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja per-

Sasaran Strategis.

Sasaran I(Meningkatnya Kualitas Layanan

Transportasi)

Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran I: Meningkatnya

Kualitas Layanan Transportasi, mempunyai 1 (satu) indikator yaitu capaian

0 20 40 60 80 100 120

UPTD PKB

JFT

UPTD Sub Terminal

UPTD Terminal

Bid. Dalops

Bid. Kominfo

Bid. ATP

Bid. LL

Sekretariat

Kepala

Total

Jumlah padaTahun 2014

JumlahmenurutAnkebut


15

layanan transportasi. Indikator kinerja capaian ini realisasi fisiknya 100,03%

dari target 39,41% terealisasi 39,42%. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2014

Indikator Capaian

2013

Capaian 2014 Target akhir

renstra (2016)

Capaian s/d 2014 terhadap

2016 Target Realisasi

% Realisasi


39,08% 39,41% 39,42% 100,03% 40,70% 97%

Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran I diperoleh dari data

kinerja yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I

No Uraian 2013 2014

Target Realisasi

1 Jumlah sarana prasarana LLAJ (APILL, LPJU) dalam kondisi baik

1.612 1.713 1.711

2 Jumlah sarana prasarana LLAJ(APILL, LPJU) yang seharusnya ada

19.152 19.153 19.153

3 Jumlah sarana kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardraill) dalam kondisi baik

34.934 36.768 36.951

4 Jumlah sarana kelengkapan jalan(rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardraill) yang seharusnya ada

395.880 395.880 395.880

5 Jumlah operasional pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan

48 40 40

6 Jumlah rencana operasional pengendalian lalu lintas

48 40 40

Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator

Kinerja Sasaran I adalah sebagai berikut:


16

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Sasaran I adalah:

(

)

Realisasi Sasaran I pada tahun 2014 sebesar 39,42% telah

melampaui target yang ditetapkanyaitu 39,41%. Dibandingkan capaian

tahun 2013 maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar

0,34%. Prosentase terhadap target capaian tahun 2016 (akhir RPJMD 2011-

2016),capaian sasaran I adalah sebesar 97%.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh pembangunan dan

pemeliharaan sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa Alat

Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum

(LPJU), pembangunan dan pemeliharaan sarana kelengkapan jalan berupa

rambu lalu lintas, Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ), marka jalan dan

pengaman jalan (guardraill). Penambahan sarana prasarana LLAJ dalam

kondisi baik pada tahun 2014 belum mencapai target dengan rincian LPJU

sebanyak 97 unit dari target RPJMD sebanyak 100 unit dikarenakan

keterbatasan pagu anggaran, sedangkan realisasi penambahan APILL

sebanyak 2 unit di atas target sebanyak 1 unit.

Pembangunan dan pemeliharaan LPJU dilaksanakan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta keselamatan dan

kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari. Pembangunan

LPJU pada tahun 2014 terdiri 45 titik di Kota Wates, kemudian pada APBD


17

Perubahan sebanyak 22 titik dialokasikan untuk menuntaskan kekurangan

LPJU di Kota Wates dan menerangi Stadion Cangkring. Selain

pembangunan LPJU, tahun 2014 juga dilakukan pemasangan penerangan

jalan berupa tingisasi sebanyak 500 unit yang melanjutkan tahun

sebelumnya. Pada tahun 2014 juga mendapat alokasi pembangunan

sarana prasarana LLAJ melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika DIY berupa 30 titik LPJU yang dibangun di sekitar wilayah

Desa Kaliagung Sentolo dan pembangunan 2 lokasi APILL di Simpang 4

Tambak Triharjo Wates dan Simpang 3 Siluwok Pengasih (Jalan

Yogyakarta-Purworejo).

Sarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014

melampaui target, dengan rincian: rambu lalu lintas sebanyak 154 unit,

marka jalan 1.655 m2 dan guardraill sepanjang 208 m. Pengadaan dan

pemasangan rambu sebanyak 154 unit di wilayah Kecamatan Wates,

Girimulyo dan Temon. Pengadaan dan pemasangan marka jalan 1.655 m2

yang dialokasikan di wilayah Kecamatan Wates, Temon dan Pengasih.

Pembangunan guardraill sepanjang 208 m di wilayah Kalirejo Kecamatan

Kokap. Selain itu juga dilaksanakan pengadaan 17 unit water barrier dan 5

unit cermin tikungan. Pelaksanaan operasional dan pengendalian

dilaksanakan sesuai target sebanyak 40 kali, menurun dari tahun 2013

karena fokus anggaran untuk pengadaan timbangan portable untuk

meningkatkan efektifitas pengendalian angkutan barang dengan sasaran

kelebihan tonase/ overload. Operasional dan pengendalian lalu lintas

dilakukan melalui pemantauan lalu lintas, penertiban dan pengawasan lalu

lintas dan penegakan hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran I

diidentifikasi sebagai berikut:

a. Belum tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan fasilitas LLAJ.


18

b. Pembangunan fasilitas LLAJ berupa rambu, marka dan guardraill serta

LPJU belum dapat mencapai target nasional Standar Pelayanan

Minimum yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Disamping itu

masyarakat mulai aktif menyampaikan usulan pembangunan fasilitas

LLAJ berupa rambu, marka dan guardraill serta LPJU namun belum

dapat terpenuhi secara keseluruhan.

c. Pemeliharaan APILL belum mampu menjangkau keseluruhan APILL

dengan dana yang ada.

Solusi untuk permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Direncanakan penyusunan analisa kebutuhan dan database fasilitas

LLAJ pada tahun 2015 agar pembangunan fasilitas LLAJ ke depan

dilaksanakan lebih terencana dan efektif.

b. Pembangunan fasilitas LLAJ dilaksanakan secara prioritas kebutuhan

dan mengajukan pendanaan melalui APBD DIY dan APBN maupun

Dana Keistimewaan.

c. Pemeliharaan APILL dengan skala prioritas kebutuhan.


19

Gambar 3.2Pembangunan Fasilitas LLAJ Tahun 2014

Gambar 3.3Pembangunan LPJU Tahun 2014


20

Gambar 3.2Pengendalian dan Pengamanan LL Tahun 2014

Sasaran II (Mewujudkan kualitas layanan

komunikasi dan informatika)

Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran II: Mewujudkan kualitas

layanan komunikasi dan informatika mempunyai satu indikator yaitu

capaian layanan komunikasi. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5Capaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2014

Indikator Capaian

2013

Capaian 2014 Target akhir

renstra (2016)

Capaian s/d 2014 terhadap

2016 Target Realisasi

% Realisasi


47,78%

48,89% 47,78% 98% 48,89% 98%

Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran II diperoleh dari data

kinerja yang disajikan pada Tabel 3.6.


21

Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II

No Uraian 2013 2014

Target Realisasi

1 Jumlah zona terisi dalam cell plan menara telekomunikasi

43 44 43

2 Jumlah zona seharusnya dalam cell plan menara telekomunikasi

90 90 90

Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator

Kinerja Sasaran II adalah sebagai berikut:

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Sasaran II adalah:

Realisasi Sasaran II pada tahun 2014 sebesar 47,78% belum sesuai

target sebesar 48,89%. Capaian tahun 2014 tidak berubah dari capaian

tahun 2013. Dibandingkan target akhir Renstra (tahun 2016), capaian

sasaran II sebesar 98%.

Penyebab belum tercapainya target sasaran II adalah belum adanya

penambahan menara baru pada zona baru. Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika khususnya Bidang Komunikasi dan

Informatika telah menerima pengajuan pembangunan menara baru yang

akan mengisi zona baru oleh pihak tower provider (penyedia menara),

namun sampai dengan akhir Desember 2014 belum dapat direalisasikan

pembangunannya karena progress pada proses penyelesaian administrasi

perijinan. Peningkatan layanan komunikasi terus diupayakan agar dapat

menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, dengan tetap

mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi.


22

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran II

diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penambahan menara telekomunikasi pada zona yang baru belum

tercapai karena tower provider dalam pembangunan menarabaru selalu

mempertimbangkan aspek bisnis yaitu konteks pasar dan harus

memperhatikan ketentuan dalam cell plan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada bidang Komunikasi dan

Informatika.

3. Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten

Kulon Progo dianggap tinggi oleh Wajib Retribusi (Pemilik Menara)

dapat berdampak pada kurangnya minat pembangunan menara baru.

Solusi untuk permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Merencanakan review cell plan menara telekomunikasi pada tahun

2015.

2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia.

3. Memberikan tanggapan atas permohonan keringanan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi.


23

Gambar 3.5 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara

3.2 Realisasi Anggaran

Total Realisasi Belanja APBD Tahun 2014 sebesar

Rp.8.979.866.913,00 (90%). Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada

Tabel 3.7.

Tabel 3.7.Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Tidak Langsung 3.850.381.329,45 3.756.069.303,00 97,6

Belanja Langsung 6.084.096.276,00 5.151.027.954,00 84,7

Total 9.934.477.605,45 8.979.866.913,00 90

Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada

Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.9.934.477.605,45 terdiri Belanja

Langsung sebesar Rp.6.084.096.276,00 dan Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp.3.850.381.329,45. Realisasi anggaran Belanja Langsung pada


24

tahun 2014 sebesar Rp 8.979.866.913,00 atau 90% dari total anggaran

yang dialokasikan.

Realisasi anggaran untuk Belanja setiap SKPD sebesar Rp

2.333.259.958,00 (77,5%). Sedangkan realisasi anggaran BelanjaProgram/

Kegiatan untuk pencapaian kedua Sasaran total sebesarRp

2.817.767.996,00 (91,7%), masing-masing untuk Sasaran I Rp

2.725.343.996,00 atau 91,4% dan Sasaran II Rp 92.424.000,00 atau 99,4%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran

kedua sasaran dapat dikategorikan sangat tinggi.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan

penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang sangat tinggi

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran

tahun 2014 telah digunakan secara efektif. Anggaran dan realisasi Belanja

Langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai

Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan padaTabel 3.8.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Selisih

Belanja Setiap SKPD 3.010.079.826,00 2.333.259.958 77,5 676.819.868,00

1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi

2.980.995.100,00 2.725.343.996 91,4 255.651.104,00

2. Meningkatnya layanan komunikasi

93.021.350,00 92.424.000 99,4 597.350,00

Total 6.084.096.276,00 5.151.027.954 84,7 933.068.322,00

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuangan Tahun

2014 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun

Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.9.


25

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014

Sasaran Indikator Satuan Kinerja Keuangan

Target Realisasi % Program Target (Rp) Realisasi (Rp) %



% 39,41 39,42 100 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ

237.545.300 235.142.825 99

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

214.081.800 209.377.100 98

Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

199.126.050 197.785.250 99

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

2.025.241.950 1.826.319.881 90

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

305.000.000 256.718.940 84

Jumlah 3.074.016.450 2.817.767.996 92



% 48,89 47,78 98 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

93.021.350 92.424.000 99

Jumlah 93.021.350 92.424.000 99

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa untuk mencapai target

indikator Sasaran Stategis I, yaitu Meningkatnya kualitas layanan

transportasi yang didukung dengan 5 program pada Urusan Perhubungan.

Realisasi indikator sebesar 100% dari target diperoleh dengan dukungan

realisasi keuangan dari kelima Program sebesar 92%. Hal ini menunjukkan

terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Dari Tabel 3.9 juga terlihat bahwa untuk mencapai target indikator

Sasaran Stategis II, Meningkatnya layanan komunikasi yang didukung

dengan 1 program pada Urusan Komunikasi dan Informatika. Realisasi


26

indikator sebesar 98% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi

keuangan sebesar 99%. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa

penyebab tidak tercapainya Sasaran Strategis II adalah penyelesaian

proses adminitrasi oleh Pihak Ketiga dalam pembangunan menara pada

zona baru.


27

Bab IV Penutup

aporan kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun

2014.

Berdasarkan uraian, secara umum hasil capaian kinerja telah dapat

memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Dari analisis

terhadapdua sasaran, terdapat dua indikator kinerja sasaran yang menjadi

tolak ukur. Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Sasaran I telah melampaui

target (100,03), namun Indikator Kinerja Sasaran II belum tercapai (98%).

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika dapat disimpulkan pada kriteria sangat tinggi.

Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian dalam kinerja kedepan

karena akan lebih berat untuk mempertahankan capaian tersebut,

sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan

monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja. Diperlukan komitmen

dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja

sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud

akuntabilitas kinerja. Harapan kami ada masukan untuk perbaikan

penyusunan Laporan Kinerja mendatang.

L

LAMPIRAN

Struktur Organisasi

Perjanjian/Penetapan Kinerja

Dokumentasi Kegiatan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DISHUBKOMINFO KAB. KULON PROGO

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo

Kepala

Sekretaris

Kepala Sub Bagian

Perencanaan

Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian

Keuangan

Kepala

Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Angkutan, Terminal

dan Perparkiran

Kepala Bidang Komunikasi

dan Informatika

Kepala Bidang Pengendalian

dan Operasional

Kepala Seksi

Angkutan

Kepala Seksi

Terminal

Kepala Seksi

Perparkiran

Kepala Seksi

Manajemen Lalu Lintas

Kepala Seksi

Penerangan Jalan

Kepala Seksi

Rekayasa Lalu Lintas

Kepala UPTD

Terminal Induk

Kepala UPTD

PKB

Kepala UPTD

Sub Terminal Kelompok Jabatan

Fungsional Tertentu

Kepala Seksi Kelaikan

Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Operasi dan

Pengendalian

Kepala Seksi Pelayanan

dan Fasilitas Perijinan

Kepala Seksi Pembinaan

dan Pengendalian

Nugroho, SE, MM

Tri Wahyudi, S.IP

Evi Yulianti, S.IP Chris Agung P, SH., M. Eng Anna Sudarwati, S.Si

- R. Edi Darjanto, SH

-

R.Sukirno, S.IP, MM.

Rusdi Suwarno, S.IP, MM

Dra. Sri Suyantini

R. Joko Tri Hatmono, SH.,M.Hum

Sugiyono, SE

Agus Wajatmo, SE

Raharjanto, S.Sos., MM

Drs. Joko Purnomo

Hermawan US, S.ST.

-

Suparno, S.IP

Edwin P.Hutagalung, SE. Yunarti, SE Tina Yuniana, SP

DOKUMENTASI KEGIATAN

Bupati dan Wakil Bupati dengan Piala Wahana Tata Nugraha 2014

Kepala Dinas Menerima Kunjungan Koordinasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY

Pembinaan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2014

Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2014

Rakor Pembangunan LPJU

Penataan Perparkiran

laporan kinerja instansi pemerintah 2014.pdf · 2017-01-31 · laporan kinerja instansi pemerintah...

Documents