lap realisasi rsud 2014.pdf

Organisasi:

:

1.02 - Kesehatan1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Urusan Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN PENJABARAN REALISASIPENDAPATAN,BELANJA,DAN PEMBIAYAAN

NOMORTANGGAL

:

:

LAMPIRAN II :

Kode Rekening AnggaranUraian

1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%

61.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 12,253,140,000.00 0.00 0.00( 12,253,140,000.00)

1.02.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,253,140,000.00 0.00 0.00( 12,253,140,000.00)

1.02.1.02.02.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 12,253,140,000.00 0.00 0.00( 12,253,140,000.00)

1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 12,000,000,000.00 0.00 0.00( 12,000,000,000.00)

1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 12,000,000,000.00 0.00 0.00( 12,000,000,000.00)

1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 253,140,000.00 0.00 0.00( 253,140,000.00)

1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 253,140,000.00 0.00 0.00( 253,140,000.00)

JUMLAH PENDAPATAN 12,253,140,000.00 0.00 0.00( 12,253,140,000.00)

1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 35,360,241,626.00 0.00 0.0035,360,241,626.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,503,812,246.00 0.00 0.009,503,812,246.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 9,503,812,246.00 0.00 0.009,503,812,246.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 6,603,322,246.00 0.00 0.006,603,322,246.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4,841,964,167.00 0.00 0.004,841,964,167.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 361,692,175.00 0.00 0.00361,692,175.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 113,100,000.00 0.00 0.00113,100,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 512,490,000.00 0.00 0.00512,490,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 78,840,000.00 0.00 0.0078,840,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 301,860,000.00 0.00 0.00301,860,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67,149,428.00 0.00 0.0067,149,428.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,134,919.00 0.00 0.001,134,919.00

1


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%

61.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 325,091,557.00 0.00 0.00325,091,557.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 2,656,800,000.00 0.00 0.002,656,800,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 432,000,000.00 0.00 0.00432,000,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaanprofesi

705,600,000.00 0.00 0.00705,600,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1,090,200,000.00 0.00 0.001,090,200,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan PertimbanganObjektif lainnya

429,000,000.00 0.00 0.00429,000,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak 243,690,000.00 0.00 0.00243,690,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 243,690,000.00 0.00 0.00243,690,000.00

1.02.1.02.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 25,856,429,380.00 0.00 0.0025,856,429,380.00

1.02.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI____________________________________ _______PERKANTORAN____________________________________ _______

6,181,370,063.00_________________ 0.00____________ 0.00_______6,181,370,063.00_________________

1.02.02.01.01 PEYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11,800,000.00 0.00 0.0011,800,000.00

1.02.1.02.02.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11,800,000.00 0.00 0.0011,800,000.00

1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,800,000.00 0.00 0.001,800,000.00

1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,800,000.00 0.00 0.001,800,000.00

1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

1.02.02.01.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK

490,200,000.00 0.00 0.00490,200,000.00



1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,600,000.00 0.00 0.003,600,000.00

1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 120,000,000.00 0.00 0.00120,000,000.00

1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 336,000,000.00 0.00 0.00336,000,000.00

1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksmili/Internet 30,600,000.00 0.00 0.0030,600,000.00

1.02.02.01.06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPRASIONAL

7,800,000.00 0.00 0.007,800,000.00

2


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%


1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor /Alat Perlengkapan Kantor

7,800,000.00 0.00 0.007,800,000.00

1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.05 Belanja STNK 7,800,000.00 0.00 0.007,800,000.00

1.02.02.01.07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN

4,377,570,000.00 0.00 0.004,377,570,000.00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 4,377,570,000.00 0.00 0.004,377,570,000.00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01 Honorarium PNS 956,420,000.00 0.00 0.00956,420,000.00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 933,770,000.00 0.00 0.00933,770,000.00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.02 HonorariumTim Pengadaan Barang dan Jasa 22,650,000.00 0.00 0.0022,650,000.00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3,409,150,000.00 0.00 0.003,409,150,000.00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3,409,150,000.00 0.00 0.003,409,150,000.00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.05 Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

12,000,000.00 0.00 0.0012,000,000.00

1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.05.01 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 12,000,000.00 0.00 0.0012,000,000.00

1.02.02.01.08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 557,100,000.00 0.00 0.00557,100,000.00

1.02.1.02.02.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai 16,800,000.00 0.00 0.0016,800,000.00

1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 16,800,000.00 0.00 0.0016,800,000.00

1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16,800,000.00 0.00 0.0016,800,000.00



1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 118,885,500.00 0.00 0.00118,885,500.00

1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.25 Belanja Jasa Pelayanan 421,414,500.00 0.00 0.00421,414,500.00

1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.25.01 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan 421,414,500.00 0.00 0.00421,414,500.00

1.02.02.01.09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATANKANTOR

5,000,000.00 0.00 0.005,000,000.00



1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Perbaikan Alat kantor 5,000,000.00 0.00 0.005,000,000.00

1.02.02.01.10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43,832,880.00 0.00 0.0043,832,880.00

3


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%



1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 43,832,880.00 0.00 0.0043,832,880.00

1.02.02.01.11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DANPENGGANDAAN

19,803,148.00 0.00 0.0019,803,148.00


1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,803,148.00 0.00 0.0019,803,148.00

1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.01 Belanja cetak 19,803,148.00 0.00 0.0019,803,148.00

1.02.02.01.12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

86,936,000.00 0.00 0.0086,936,000.00



1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 61,560,000.00 0.00 0.0061,560,000.00


1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 25,376,000.00 0.00 0.0025,376,000.00

1.02.02.01.13 PENYEDIAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR

168,970,743.00 0.00 0.00168,970,743.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,970,743.00 0.00 0.00168,970,743.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan PerlengkapanKantor

80,659,000.00 0.00 0.0080,659,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 18,908,000.00 0.00 0.0018,908,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,735,000.00 0.00 0.0010,735,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan AC 30,576,000.00 0.00 0.0030,576,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3,920,000.00 0.00 0.003,920,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.20 Belanja Pengadaan Televisi DVD Player dan AlatDigital

16,520,000.00 0.00 0.0016,520,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 38,091,143.00 0.00 0.0038,091,143.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 24,258,343.00 0.00 0.0024,258,343.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 13,578,800.00 0.00 0.0013,578,800.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 254,000.00 0.00 0.00254,000.00

4


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%

61.02.1.02.02.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 37,826,200.00 0.00 0.0037,826,200.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 14,554,000.00 0.00 0.0014,554,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 23,272,200.00 0.00 0.0023,272,200.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 6,394,400.00 0.00 0.006,394,400.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2,380,000.00 0.00 0.002,380,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 4,014,400.00 0.00 0.004,014,400.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias RuanganRumah Tangga

6,000,000.00 0.00 0.006,000,000.00

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.15.04 Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 6,000,000.00 0.00 0.006,000,000.00

1.02.02.01.15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DANPERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

9,600,000.00 0.00 0.009,600,000.00



1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar dan Majalah 9,600,000.00 0.00 0.009,600,000.00

1.02.02.01.17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 31,200,000.00 0.00 0.0031,200,000.00


1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 31,200,000.00 0.00 0.0031,200,000.00

1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,000,000.00 0.00 0.0018,000,000.00

1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13,200,000.00 0.00 0.0013,200,000.00

1.02.02.01.18 RAPAT - RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH

352,307,292.00 0.00 0.00352,307,292.00


1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 352,307,292.00 0.00 0.00352,307,292.00

1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 352,307,292.00 0.00 0.00352,307,292.00

1.02.02.01.19 RAPAT - RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAERAH

19,250,000.00 0.00 0.0019,250,000.00


1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 19,250,000.00 0.00 0.0019,250,000.00

1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,250,000.00 0.00 0.0019,250,000.00

1.02.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN________________________________ 1,406,746,117.00_________________ 0.00____________ 0.00_______1,406,746,117.00_________________

5


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%

6PRASARANA APARATUR___________________

1.02.02.02.03 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 96,740,000.00 0.00 0.0096,740,000.00


1.02.1.02.02.02.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 96,740,000.00 0.00 0.0096,740,000.00

1.02.1.02.02.02.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96,740,000.00 0.00 0.0096,740,000.00

1.02.02.02.05 PENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

660,000,000.00 0.00 0.00660,000,000.00

1.02.1.02.02.02.05.5.2.3 Belanja Modal 660,000,000.00 0.00 0.00660,000,000.00

1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat AngkutanDarat Bermotor

660,000,000.00 0.00 0.00660,000,000.00

1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan DaratBermotor Ambulans

660,000,000.00 0.00 0.00660,000,000.00

1.02.02.02.07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR

616,806,117.00 0.00 0.00616,806,117.00

1.02.1.02.02.02.07.5.2.3 Belanja Modal 616,806,117.00 0.00 0.00616,806,117.00


16,806,117.00 0.00 0.0016,806,117.00



1.02.1.02.02.02.07.5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Jaringan TeknologiInformasi

600,000,000.00 0.00 0.00600,000,000.00

1.02.02.02.24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

33,200,000.00 0.00 0.0033,200,000.00



33,200,000.00 0.00 0.0033,200,000.00

1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 33,200,000.00 0.00 0.0033,200,000.00

1.02.02.26 PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________

SARANA DAN PRASARANA RUMAH____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________

5,866,100,200.00_________________ 0.00____________ 0.00_______5,866,100,200.00_________________

1.02.02.26.18 PENGADAAN ALAT - ALAT KESEHATANRUMAH SAKIT

5,351,049,000.00 0.00 0.005,351,049,000.00

6


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%



1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.28 Belanja Peralatan Medis 53,010,000.00 0.00 0.0053,010,000.00

1.02.1.02.02.26.18.5.2.3 Belanja Modal 5,298,039,000.00 0.00 0.005,298,039,000.00

1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alatKedokteran / Kesehatan

5,298,039,000.00 0.00 0.005,298,039,000.00

1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 5,298,039,000.00 0.00 0.005,298,039,000.00

1.02.02.26.22 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA RUMAH SAKIT

24,746,200.00 0.00 0.0024,746,200.00



1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.09 Belanja Bahan Keperluan Dapur 1,392,200.00 0.00 0.001,392,200.00

1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,354,000.00 0.00 0.0023,354,000.00

1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.08 Belanja Bahan Perlengkapan Pasien dan RumahSakit

23,354,000.00 0.00 0.0023,354,000.00

1.02.02.26.23 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIKRUMAH SAKIT

427,650,000.00 0.00 0.00427,650,000.00


1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 196,050,000.00 0.00 0.00196,050,000.00

1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk 196,050,000.00 0.00 0.00196,050,000.00

1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 231,600,000.00 0.00 0.00231,600,000.00

1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.11.08 Belanja Makanan dan Minuman untuk Pasien 231,600,000.00 0.00 0.00231,600,000.00

1.02.02.26.24 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASIDAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT

62,655,000.00 0.00 0.0062,655,000.00



1.02.1.02.02.26.24.5.2.2.06.01 Belanja cetak 49,655,000.00 0.00 0.0049,655,000.00

1.02.1.02.02.26.24.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 13,000,000.00 0.00 0.0013,000,000.00

1.02.02.27 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ SAKIT MATA____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

128,000,000.00________________ 0.00____________ 0.00_______128,000,000.00________________

7


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%

61.02.02.27.01 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH

SAKIT26,000,000.00 0.00 0.0026,000,000.00


1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 26,000,000.00 0.00 0.0026,000,000.00

1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 22,000,000.00 0.00 0.0022,000,000.00

1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung 4,000,000.00 0.00 0.004,000,000.00

1.02.02.27.17 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALATKESEHATAN RUMAH SAKIT

12,000,000.00 0.00 0.0012,000,000.00




1.02.02.27.18 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILAMBULANCE/JENAZAH

90,000,000.00 0.00 0.0090,000,000.00



90,000,000.00 0.00 0.0090,000,000.00

1.02.1.02.02.27.18.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 90,000,000.00 0.00 0.0090,000,000.00

1.02.02.28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN____________________________________ ______________PELAYANAN KESEHATAN____________________________________ ______________

12,230,200,000.00_________________ 0.00____________ 0.00_______12,230,200,000.00_________________

1.02.02.28.01 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATANMASYARAKAT

12,000,000,000.00 0.00 0.0012,000,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.1 Belanja Pegawai 5,601,932,782.00 0.00 0.005,601,932,782.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.1.01 Honorarium PNS 5,601,932,782.00 0.00 0.005,601,932,782.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,601,932,782.00 0.00 0.005,601,932,782.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5,975,828,418.00 0.00 0.005,975,828,418.00


1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 61,689,000.00 0.00 0.0061,689,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,200,000.00 0.00 0.001,200,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.01.16 Belanja Pengenal 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5,123,164,418.00 0.00 0.005,123,164,418.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk 5,123,164,418.00 0.00 0.005,123,164,418.00

8


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%


1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksmili/Internet 18,000,000.00 0.00 0.0018,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 6,000,000.00 0.00 0.006,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.03.24 Belanja Akomodasi dan Transportasi 302,550,000.00 0.00 0.00302,550,000.00



1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.06.01 Belanja cetak 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 40,000,000.00 0.00 0.0040,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 200,000,000.00 0.00 0.00200,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 200,000,000.00 0.00 0.00200,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3 Belanja Modal 422,238,800.00 0.00 0.00422,238,800.00


87,920,200.00 0.00 0.0087,920,200.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Brankas 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5,772,200.00 0.00 0.005,772,200.00


1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.11.20 Belanja Pengadaan Televisi DVD Player dan AlatDigital

12,000,000.00 0.00 0.0012,000,000.00


1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 23,457,000.00 0.00 0.0023,457,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 39,471,600.00 0.00 0.0039,471,600.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 18,390,000.00 0.00 0.0018,390,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 61,000,000.00 0.00 0.0061,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 61,000,000.00 0.00 0.0061,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 28,500,000.00 0.00 0.0028,500,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2,500,000.00 0.00 0.002,500,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 20,000,000.00 0.00 0.0020,000,000.00

9


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%

61.02.1.02.02.28.01.5.2.3.14.08 Belanja Modal Pengadaan Tempat Masak 6,000,000.00 0.00 0.006,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4,000,000.00 0.00 0.004,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,000,000.00 0.00 0.004,000,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alatKedokteran / Kesehatan

149,500,000.00 0.00 0.00149,500,000.00

1.02.1.02.02.28.01.5.2.3.19.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 149,500,000.00 0.00 0.00149,500,000.00

1.02.02.28.03 KEMITRAAN PENGOLAHAN LIMBAH RUMAHSAKIT

16,500,000.00 0.00 0.0016,500,000.00



1.02.1.02.02.28.03.5.2.2.03.17 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 16,500,000.00 0.00 0.0016,500,000.00

1.02.02.28.05 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITASDOKTER DAN PARAMEDIS

45,000,000.00 0.00 0.0045,000,000.00


1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, danBimbingan Teknis PNS/DPRD

45,000,000.00 0.00 0.0045,000,000.00

1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 45,000,000.00 0.00 0.0045,000,000.00

1.02.02.28.06 KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGIPASIEN RUJUKAN

168,700,000.00 0.00 0.00168,700,000.00



1.02.1.02.02.28.06.5.2.2.03.24 Belanja Akomodasi dan Transportasi 168,700,000.00 0.00 0.00168,700,000.00

1.16.1.02.02.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN____________________________________ _______________KERJASAMA INVESTASI____________________________________ _______________

20,013,000.00________________ 0.00____________ 0.00_______20,013,000.00________________

1.16.1.02.02.15.10 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 20,013,000.00 0.00 0.0020,013,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.1 Belanja Pegawai 8,160,000.00 0.00 0.008,160,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.1.01 Honorarium PNS 4,080,000.00 0.00 0.004,080,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,080,000.00 0.00 0.004,080,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 4,080,000.00 0.00 0.004,080,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4,080,000.00 0.00 0.004,080,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11,853,000.00 0.00 0.0011,853,000.00

10


1 2 3 4 5

Jumlah (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Lebih / (Kurang)

%

61.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,253,000.00 0.00 0.003,253,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi 3,253,000.00 0.00 0.003,253,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 780,000.00 0.00 0.00780,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 780,000.00 0.00 0.00780,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 720,000.00 0.00 0.00720,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 720,000.00 0.00 0.00720,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 7,100,000.00 0.00 0.007,100,000.00

1.16.1.02.1.02.02.15.10.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung 7,100,000.00 0.00 0.007,100,000.00

1.20.1.02.02.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN____________________________________ ______________________________PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN____________________________________ ______________________________DAERAH____________________________________ ______________________________

24,000,000.00________________ 0.00____________ 0.00_______24,000,000.00________________

1.20.1.02.02.17.30 PENGADAAN SISTEM INFORMASIPENGELOLAAN KEUANGAN

24,000,000.00 0.00 0.0024,000,000.00

1.20.1.02.1.02.02.17.30.5.2.3 Belanja Modal 24,000,000.00 0.00 0.0024,000,000.00

1.20.1.02.1.02.02.17.30.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 24,000,000.00 0.00 0.0024,000,000.00

1.20.1.02.1.02.02.17.30.5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan Software 24,000,000.00 0.00 0.0024,000,000.00

JUMLAH BELANJA 35,360,241,626.00 0.00 0.0035,360,241,626.00

SURPLUS(DEFISIT) ( 23,107,101,626.00) 0.00 0.00( 23,107,101,626.00)

11

lap realisasi rsud 2014.pdf

Documents