lampiran surat no : 150.1/eq.s/iii/2014, tanggal 28 maret ... · pdf filemembacakan atau...

Lampiran Surat No : 150.1/EQ.S/III/2014, tanggal 28 Maret 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAANPENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka denganini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TahunPertama, sebagai berikut :

I. Nama LVLKNomor AkreditasiAlamat Domisili

: PT EQUALITY INDONESIA: LV-LK-006-IDN: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong

BogorAlamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor 16710Telp. : +62251 7157103, 7550722Fax. : +62251 7550724Email : [email protected] : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun PertamaTerhadap :

II. Nama IUPHHK-HT : PT MERANTI SEMBADANo. SK IUPHHK-HT : 745/Kpts-II/1997 Tanggal 04 Desember 1997Luas : ± 15.995 HektarLokasi : Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan TengahAlamat Kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99/84 Banjarmasin 70231

III. Waktu Pelaksanaan : 06 sd 10 Maret 2014IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUSSEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADAPT MERANTI SEMBADA DAPAT DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Maret 2014PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.HutManager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 11

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.

c. Alamat : Jl. Sukaraja 72 Ciater, Sukaraja - Bogor.

d. Nomor telepon : 0251-7157103, 0251-7550722

e. Faks : 0251-7550724

f. Website : http://www.equalityindonesia.com

g. E-mail : [email protected]

h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.

i. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012

j. Tim Audit : Lead Auditor : Hari Seno Aji, S.Hut

Auditor : Yus Agus Tresna, S.Hut

Auditor : M. Arief Hidayat, S.Hut

k. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK HTI PT MERANTI SEMBADA

b. Nomor & Tanggal SK : 745/Kpts-II/1997, tanggal 04 Desember 1997

c. Luas dan Lokasi : ± 15.995 Hektar

d. Alamat kantor

Kantor Pusat : Jl. Kp Tendean No. 84/99, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan.

Telp. 0511-3255006

Kantor Cabang : Wisma Barito, Tower A, Lantai 5, Jl. S. Parman Kav 62-

63, Slipi Jakarta Barat.

Telp. 021- 5306711.

Kantor Perwakilan : Jl. Pendreh Gg. Swadaya No 9, RT 33A RW 09 Muara

Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,

Kabupaten Barito Utara – Kalimantan Tengah.

Telp. 0519 - 24306

e. Pengurus :

Komisaris : Harlina Tjandinegara

Komisaris : Bujung Hasili

Direktur Utama : Ir. Widyarsono

Direktur Keuangan : Hartawan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

http://www.equalityindonesia.com/

mailto:[email protected]


(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Pertemuan Pembukaan

- Verifikasi Dokumen

07 Maret 2014

Kantor Perwakilan

PT MSB

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perwakilan

PT MSB

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Manajemen PT MSB tentang tanggal, waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

- Observasi Lapangan 08 Maret 2014

Camp PT MSB Verifikasi dokumen untuk periode bulan April

2013 sampai dengan Maret 2014

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT MSB dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

- Verifikasi Dokumen

- Pertemuan Penutupan

09 Maret 2014

Kantor Perwakilan

PT MSB

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen PT MSB atas bantuan dan

kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa

Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan 22 Maret 2014

Rapat pengambil keputusan meninjau

dokumen penilaian yang diajukan untuk

menjamin bahwa penilaian dilakukan secara

efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT

EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan

apakah PT MSB dipertahankan Sertifikat

Legalitas Kayu Nomor 039/EQC-VLK/III/2013

Masa berlaku 25 Maret 2013 sampai dengan

24 Maret 2016 atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait

perizinan usaha

(SK.IUPHHK-HA/HT/RE/

Pemegang Hak

MEMENUHI IUPHHK-HTI sesuai SK Menhut Nomor : 745/Kpts-II/1997

tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Pola Transmigrasi PT Meranti Sembada seluas ±15.995 Hektar

Di Provinsi Kalteng tanggal 4 Desember 1997 yang berlokasi



Pengelolaan). di Kabupaten Barito Utara, untuk jangka waktu 47 tahun dan

berlaku surut sejak tanggal 21 Februari 1992. Peta lampiran

SK berupa Peta IUPHHK-HTI PT. Meranti Sembada Provinsi

Kalimantan Tengah skala 1 : 50.000 dengan luas ± 15.995

Ha

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IIUPHHK).

Tidak berlaku untuk

Pemegang Hak

Pengelolaan.

MEMENUHI Auditee telah menerima SPP IIUPHHK terdiri dari 2 surat yaitu

Nomor : 7552/IV-PPHH/1995 tanggal 27 Desember 1995 dari

Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan

dan telah membayar SPP IHPHTI atas areal seluas 6.400 Ha dg

tarif IHPHTI Rp. 1.300,-/Ha sehingga PT. MSB membayar

sebesar Rp. 8.320.000,- berdasarkan kwitansi dari Bank

Ekspor Impor Indonesia tertanggal 8 Januari 1995 dan pada

tanggal 24 April 1997 PT. MSB menerima SPPIHPHTI No.

828/IV-PPHH/1997 dari Direktur Jenderal Departemn

Kehutanan dan telah membayar SPPIHPHTI atas areal seluas

9.595 Ha sehingga besaran rupiah yang hrs dibayarkan PT.

MSB adalah Rp. 12.473.500,- dan auditee telah melakukan

pembayaran dengan bukti setor berupa formulir setoran

(deposit form) dari Bank Dagang Negara tanggal 24 April 1997.

Bukti setor sudah sesuai SPPIHPHTI No. 828/IV-PPHH/1997.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Ren-cana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a.Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/ Bagan Kerja

/RTT beserta lampirannya

yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang,

meliputi :

1) Dokumen RKU PHHK/

RPKH & lam-pirannya

yang disusun berdasar-

kan IHMB/risalah hutan

dan dilaksa-nakan oleh

Ganis PHPL Timber

Cruising dan/atau

Canhut.

2) Dokumen RKT/ RTT yang

disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disah-

kan oleh pejabat yang

berwenang atau yang

disahkan secara self

approval.

3) Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL Canhut.

MEMENUHI Dokumen RKUPHHK/RPKH :

Auditee telah memiliki RKUPHHK-HTI Untuk Selama Jangka

Waktu Izin Periode Tahun 2009 s/d 2018 yang mendapat

pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No :

SK.230/VI-BPHT/2009 dan RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu

10 (Sepuluh) Tahun an. PT. MSB di Provinsi Kalteng dan telah

di ttd oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman

Lampiran RKUPHHK yang meliputi rekaptulasi potensi tegakan

dan peta rencana kerja tersedia dengan lengkap. Hal-hal

penting yang tertuang dalam keputusan pengesahan RKUPHHK

Periode 10 tahun (2009-2018) adalah :

Luas penanaman dan pemanenan dalam UPHHK pada areal

efektif Tanaman Pokok seluas 11.577 hektar, Tanaman

Unggulan 615 hektar dan Tanaman Kehidupan seluas 1.063

hektar dengan daur tanaman 25 tahun dan 30 tahun dan

volume produksi sesuai hasil inventarisasi RKT berjalan. Serta

RKUPHHK HTI merupakan dasar penyusunan RKT UPHHK HTI

Dokumen RKT :

Perihal penting dalam SK RKT tersebut adalah:

a. Penyiapan lahan dalam rangka kegiatan penanaman

seluas 753,77 hektar. Pengadaan Bibit 120.000

batang, Penanaman : Tanaman Pokok seluas 410,16

hektar (Gmelina 201,16 Ha dan Karet 209 hektar) dan

Pemeliharaan seluas 209 hektar

b. Pemanfaatan kayu bulat dalam rangka pembersihan

lahan seluas 765,93 hektar dengan volume untuk

seluruh jenis sebesar 14.298,89 m³ setelah pengenaan

sanksi pengurangan target jatah produksi sebesar 10%

dari usulan awal sebesar 14.298,89 m³ dengan rincian

perjenis pemanfaatan Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat

Kecil (KBK) dan taksasi volumenya sebagaimana

terlampir.

c. Kegiatan-kegiatan lainnya yang dirinci dalam RKTUPHHK-

HTI



d. Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 skala 1 : 50.000,

yang telah ditanda tangani oleh Direktur PT Meranti

Sembada (Ir. Widyarsono) dan disahkan oleh an. Kepala

Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah (Ir. Sipet

Hermanto/NIP. 19600303 198901 1 004)

b.Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja dan

bukti implementasinya di

lapangan.

MEMENUHI Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT kawasan lindung terdiri

dari Sempadan Sungai = 1.040 Ha, KPPN = 180 Ha, Cagar

Budaya = 280 Ha dan Kawasan Lindung lainnya = 760 Ha

Berdasarkan hasil telaahan RKTUPHHK-HT Tahun 2013

Diketahui terdapat penandaan kawasan lindung yang ditandai

arsiran yang diwarnai dengan warna hijau.

Hasil pemeriksaan di lapangan lokasi tersebut berada pada

koordinat yaitu,

a. Batas KL SS Sungai Mungi : kordinat UTM Y : 288067, X :

9910948

b. Batas KL SS Sungai Oiy : kordinat UTM Y : 296858, X :

9919428

Berdasarkan koordinat tersebut hasilnya sudah sesuai dengan

penataan di peta.

c.Penandaan lokasi blok

tebangan/blok

RKT/petak RTT yang jelas

di peta dan terbukti di

lapangan.

MEMENUHI Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap posisi batas blok/

petak tebangan dengan menggunakan GPS adalah sebagai

berikut :

1. Plang Nama Blok RKT 2013 terletak di Petak H6 pada

koordinat UTM Y : 291105 X : 9912517

2. Titik Ikat Blok RKT 2013 pada koordinat UTM Y :

288504 X : 99099511

3. Batas Petak G3 dan F4 RKT 2013 pada koordinat UTM

Y : 288219, X : 9911272

Tanda batas blok tebangan cukup jelas di peta dan terbukti

keberadaannya di lapangan.

K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

MEMENUHI Auditee telah menyusun dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri

(RKUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman Untuk Selama Jangka

Waktu Izin Periode Tahun 2009 s/d 2018 yang mendapat

pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No :

SK.230/VI-BPHT/2009 an. PT Meranti Sembada di Provinsi

Kalimantan Tengah dan dilengkapi dengan lampiran peta kerja

Skala 1 : 50.000. . Auditee juga telah menyusun dokumen RKT

UPHHK - HTI Tahun 2013 di kabupaten Barito Utara beserta

lampiran Peta Kerja RKT UPHHK - HTI Skala 1 : 50.000 yang

telah ditanda tangani oleh Direktur PT Meranti Sembada ((Ir.

Widyarsono) dan disahkan oleh an. Kepala Dinas Kehutanan

Propinsi Kalimantan Tengah (Ir. Sipet Hermanto/NIP.

19600303 198901 1 004)

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizin kan untuk

pemba-ngunan hutan

tanaman industri.

MEMENUHI Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah melakukan

kegiatan pemanenan/penyiapan lahan pada blok RKTUPHHK-

HTI, seluas 395,36 hektar dengan volume 9.512,01 m3

sesuai dengan dokumen LHP. Rencana dan realisasi

pemanfaatan kayu hutan tanaman pada areal penyiapan lahan

yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTI sbb:

RKT 2012 Realisasi %

Luas 697,88 395,36 56,65

Vol. 14.210,02 9.512,01 66,93



Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan

lahannya sesuai.

2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan

peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak

Pengelolaan)

Izin peralatan dan mutasi. MEMENUHI Peralatan yang digunakan oleh auditee masih sesuai dengan

rencana penggunaan peralatan yang tercantum dalam

dokumen RKT UPHHK-HT tahun 2013 yang telah disahkan.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat .

K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaat-kan telah di LHPkan.

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

MEMENUHI Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi PT Meranti

Sembada, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan

Tengah, Auditor memverifikasi data Laporan Hasil Penebangan

(LHP) 1 (satu) tahun terakhir yaitu data LHP bulan Februari

2013 s/d Januari 2014

Realisasi LHP periode bulan April 2013 sd Maret 2014 adalah :

- LHP Tanaman sebesar 950 batang dengan volume

138,96 M3.

- LHP Kayu Bulat sebesar 2.003 batang dengan volume

9.512,01 M3.

Pejabat Pengesah LHP RKT Tahun 2013 ditetapkan

berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Tengah No. 522.2.221/263/Dishut tanggal 08 Maret 2013

bernama :

- Deni Sumirat, S. Hut dengan nomor register

07/17/1702/MRSM/DST/P2LHP berlaku sampai

dengan 17 Februari 2014.

- Ihwan dengan nomor register 10/17/1702/

MRSM/IWN/P2LHP berlaku sampai dengan 17 Februari

2014.

Dari hasil pemeriksaan terhadap sample 20 batang kayu yang

terdapat pada dokumen LHP dan Buku Ukur hasilnya adalah

sesuai, baik dari jenis kayu, diameter dan volume kayu.

Uji petik untuk LMKB Tanaman (jenis Sengon) dilakukan

antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu di TPn yang

terletak di RKT 2013 Petak K 11, L 10 dan L 11 dengan

sample sebanyak 100 batang, dari hasil uji petik tersebut tidak

terdapat perbedaan jenis kayu, hanya perbedaan pengukuran

diameter dan panjang kayu sebesar 2,77 % di bawah toleransi

5%.

Uji petik untuk LMKB dilakukan antara LHP yang disahkan

dengan fisik kayu di TPK Antara/Logpond Pangkuraya yang

terletak di Kec. Teweh Tengah dengan sample sebanyak 206

batang, dari hasil uji petik tersebut tidak terdapat perbedaan

jenis kayu, hanya perbedaan pengukuran diameter dan

panjang kayu sebesar 2,11 % di bawah toleransi 5%.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.



Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan lampiran-

nya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri

primer dan/atau penam-

pung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan dan/

atau penampung kayu

terdaftar

MEMENUHI Alur proses pengangkutan kayu serta dokumen yang menyertai

yang dilakukan oleh Auditee adalah sebagai berikut :

1. TPK hutan ke TPK Antara

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan

lampirannya diterbitkan oleh P2SKSKB, sedangkan FA-

KB dan lampirannya diterbitkan oleh penerbit FAKB di

TPK Hutan sebagai dokumen yang akan menyertai kayu

untuk diangkut menuju TPK antara/Logpond.

2. TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu

terdaftar

Hasil verifikasi pada dokumen SKSKH selama periode

bulan April 2013 sampai dengan Maret 2014, auditee

tidak melakukan pengangkutan kayu secara langsung

dari TPK Hutan menuju industri primer.

3. TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau

penampung kayu terdaftar

Untuk pengiriman kayu dari TPK antara/Logpond ke

Industri di Banjarmasin dan PT Mandiri Timber Pratama

Semarang, Auditee menggunakan FA-KB yang

diterbitkan oleh petugas perusahaan yaitu petugas

Penerbit FA-KB.

Kayu dari TPK Antara/Logpond dimilirkan ke Industri

menggunakan rakit atau tongkang disertai dengan

dokumen FAKB.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang

Hak Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH/ bar-

code pada kayu dari peme-

gang IUPHHK-HA/ IUPHHK-

HT/ IUPHHK-RE/Pemegang

Hak Pengelolaan bisa

dilacak balak.

MEMENUHI Penandaan kayu pada bontos dilakukan dengan menggunakan

label berwarna orange dan cat berwarna putih dengan

bertuliskan nomor batang, jenis kayu, diameter dan panjang

kayu, sudah sesuai dengan dokumen LHP.

b.Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh

pemegang izin.

MEMENUHI Penandaan kayu bulat telah dilakukan oleh PT Meranti

Sembada secara konsisten, dengan adanya penomoran batang

pada label dapat ditelusuri antara fisik dengan dokumen.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan

arsip FAKB dan

lampirannya untuk hutan

tanaman

MEMENUHI Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah dibuat dan

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dokumen FAKB dari TPK Antara ke Industri dilengkapi dengan

rekapitulasi daftar kayu bulat untuk kayu bulat dan daftar kayu

bulat, realisasi penggunaan FAKB periode bulan April 2013 sd

Maret 2014 = 5.923 batang = 29.986,32 M3, dengan

dokumen 376 Set.

Dokumen FAKB dari TPK Antara ke Industri dilengkapi dengan

rekapitulasi daftar kayu bulat untuk kayu bulat dan daftar kayu

bulat, realisasi penggunaan FAKB periode bulan April 2013 sd

Maret 2014 = 173 batang = 23,51 M3, dengan dokumen 1 Set

SKSKB diterbitkan oleh P2SKSKB secara official Assessment.

FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB secara Self Assessment di

TPK Hutan. Setiap FAKB yang telah sampai di TPK Antara

Pangku Raya dimatikan oleh petugas P3KB.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen BUK No. SE.4/VI-

BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang penghentian

pelayanan penerbitan SKSKB bagi pemegang izin peruntukan

dan pemanfaatan kawasan hutan yang memiliki tunggakan

PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan dan surat Dinas

Kehutanan dan Perkebunan No. 704/DISHUTBUN/III/VII/2012

tanggal 30 juli 2012 tentang tunggakan ganti rugi nilai tegakan



PT MS telah mengurus pembayaran PNT dengan bukti Surat

Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Tengah

dengan Nomor : SPPNL-10/PUPNC.12/2013 tanggal 09

Desember 2013 melalui rekening Bendahara Penerimaan

KPKNL Palangka Raya pada PT BRI (Persero) Cabang Palangka

Raya sesuai dengan Nota Kredit Nomor : 25/12/2013 tanggal

09 Desember 2013 dan berdasarkan hasil verifikasi

dinyatakan telah Lunas dengan pembayaran PNT sebesar Rp.

3.751.353.314,40.

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH).

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

MEMENUHI Dokumen SPP DR dan PSDH sudah dibuat oleh pejabat

penagih dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara,

Provinsi Kalimantan Tengah.

SPP dengan dokumen LHP seluruhnya sudah sesuai baik

kelompok jenis, volume dan tarif.

b. Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran DR dan PSDH melalui

Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti

setor sah karena telah divalidasi oleh petugas bank.

c. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan

hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutan

tanaman.

MEMENUHI Pembayaran DR dan PSDH untuk LHP bulan Januari 2014

sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan

tarif.

3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu An-

tar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT MEMENUHI PT Meranti Sembada memiliki dokumen pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.

345/UPP/PKAPT/2/2013 tanggal 12 Februari 2013 dan

ditandatangani oleh a.n. Menteri Perdagangan – Koordinator

dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan : Junaedi. PKAPT

ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.

Pada tahun 2012 PT Meranti Sembada mengirim kayu ke

Semarang – Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan

3.3.2. Pengangkut-an kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal.

MEMENUHI Tugboat, tongkang dan kapal motor yang digunakan oleh PT

Meranti Sembada untuk mengangkut kayu ke tempat tujuan

sebagaimana yang tercantum dalam FAKB, memiliki ijin yang

sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia, berdasarkan

surat keterangan dari PT Meranti Sembada No. 232/M-

MS/II/2013 tanggal 20 Februari 2013, dimana surat tersebut

diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Dermaga

Muara Teweh : Sudarsono NIP. 196704101991031013.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemerintah

Kabupaten Barito Utara memberikan sertifikat kelaikan dan

kebangsaan kapal sungai dan danau terhadap kapal-kapal

pengangkut yang digunakan oleh PT Meranti Sembada. Kapal

tersebut berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera

Republik Indonesia.



P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan

(ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL/

RKL-RPL

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT MSB telah

memiliki Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL),

Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT MSB

telah disetujui oleh Pusat AMDAL Departemen Kehutanan

berdasarkan Surat Nomor : 125/DJ-VI/AMDAL/97 pada

tanggal 24 September 1997, perihal tentang Persetujuan

Dokumen AMDAL untuk HPHTI-Trans PT Meranti Sembada di

Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan

ditandatangani oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian

Alam/ Ketua Komisi Ir. Soemarsono (NIP: 080019732)

Dokumen ANDAL yang dimiliki oleh PT MSB terdiri dari 5 (lima)

set dokumen yaitu:

a. Laporan utama Analisis Dampak Lingkungan

b. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

d. Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan

e. Lampiran Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan

untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL MEMENUHI Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan turunan

dari dokumen AMDAL. Dokumen RKL dan RPL disahkan oleh

Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan

Surat Nomor : 125/DJ-VI/AMDAL/97 pada tanggal 24

September 1997, perihal tentang Persetujuan Dokumen

AMDAL untuk HPHTI-Trans PT Meranti Sembada di Kabupaten

Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani

oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/ Ketua

Komisi Ir. Soemarsono (NIP: 080019732).

Hasil telaah dokumen RKL dan RPL diketahui telah mengacu

dan konsisten dengan dokumen ANDAL.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial

MEMENUHI Laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) telah disusun persemesternya, dan telah menyampaikan kepada Kepala Balai Lingkungan

Hidup Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh dengan surat Nomor: 009A/Dir-MS/I/2014, tanggal 22 Januari 2014 perihal

laporan RPL dan RKL Semester I dan II tahun 2013 dan

ditandatangani oleh Ir. Widyarsono (direktur Utama.

Penyampaian laporan semesteran RKL dan RPL untuk tahun

2013 dilakukan bersamaan antara laporan semester I dengan

semester II.

Hasil verifikasi dokumen dengan verifikasi lapangan diketahui

bahwa masih belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan

rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

berdasarkan dokumen RKL dan RPL.

Untuk implementasi RKL dan RPL yang telah dilakukan PT MSB

yaitu:

1. Terhadap Hidro-Orologi termasuk sarana dan prasarana



(Fisik-kimia) hanya dilakukan untuk pengukuran curah

hujan,

2. Pencemaran terkait dengan B3 belum di perhatikan

dibuktikan belum adanya tindakan pembuangan limbah

yang sesuai dengan ketentuan atau SOP yang ada, serta

kontrol terhadap penggunaan B3 oleh mitra tidak terdapat

bukti implementasinya.

3. Satwa dan tumbuhan dilindungi pihak PT MSB belum

sama sekali melakukan kegiatan inventarisasi terhadap

flora dan fauna yang ada dalam areal kerjanya.

4. Peningkatan dampak sosial dengan pembuatan poliklinik

yang digunakan untuk bersama baik karyawan maupun

masyarakat sekitar areal.

5. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan belum dilakukan secara

rutin Sedangkan untuk sarana pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan yang dijumpai dilapangan

berupa pembangunan menara api

Sehingga kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan

yang dilaksanakan oleh Auditee belum seluruhnya sesuai

dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

sehingga ditemukan ketidak sesuaian dari hasil verifikasi

dokumen dan lapangan pada kegiatan penilikan S-VLK PT MSB

Pemenuhan terkait dengan ketidak sesuaian pada tanggal 18-

19 Maret 2014 yaitu penyampaian bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-

kimia, biologi berupa:

1. Laporan monitoring jenis flora dan fauna dilindungi diareal

PT Meranti Sembada.

2. Hasil monitoring fisik-kimia air yaitu surat Tanda Terima

Contoh Uji No: 018.990/UPTBLH/III/14 tanggal 18 Maret

2014 dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium

Lingkungan BLH Kabupaten Barito Utara Akhmad Rizalie,

S.Si., M.S. Nip. 19750716 200501 1 005.

3. uji fisik-kimia tanah diperkuat dengan surat dari BLH

Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor:

019.990/UPTBLH/III/14 tanggal 19 Maret 2014 perihal

Pengujian Laboratorium ditandatangani oleh Kepala UPT

Laboratorium Lingkungan BLH Kabupaten Barito Utara

Akhmad Rizalie, S.Si., M.S. Nip. 19750716 200501 1 005.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur

K3

MEMENUHI Kegiatan verifikasi dokumen Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3) PT MSB, ditemukan bahwa telah memiliki SOP K3

yang tersusun dalam satu dokumen Pedoman Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP yang dimiliki yaitu:

SOP Inspeksi K3 MS-SOP-12.01-2012 Rev.00 tanggal 2 Januari

2012.

SOP Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja MS-SOP-12.02-

IK-2012.Rev.00 tanggal 2 Januari 2012.

SOP Penyediaan dan Perawatan Alat K3 MS-SOP-12.02-IK-2012.

Rev 00 tanggal 2 Januari 2012

SOP Safety Induction dan Orientasi Kerja MS-SOP-12.04-IK-2012

Rev.00 tanggal 2 Januari 2012

SOP Pemantauan Bahan Berbahaya Beracun MS-SOP-12.05-

2012. Rev.00 tanggal 2 Januari 2012

SOP tersebut disahkan dan diketahui oleh Ir. Widyarsono

(Direktur Utama) dan disetujui oleh Suparjo (Mgr. Adm, Umum



dan Operasional).

b. Ketersediaan peralatan

K3

MEMENUHI hasil verifikasi dokumen dan lapangan, PT MSB telah memiliki

peralatan terkait dengan K3 yang umumnya masih dalam

kondisi baik. Peralatan K3 yang dimiliki diantaranya

No Jenis Alat Jmlh Ket

1. Helm Proyek 6 baik

2. Sarung tangan katun 5 baik

3. Sarung tangan kulit 3 baik

4. Pakaian Seragam 20 baik

5. Sepatu safty 2 baik

6. Sepatu boot 15 baik

7. Kacamata Las 1 baik

8. Masker 5 baik

9. Mantel Hujan 2 baik

10 Pelampung 6 baik

c. Catatan kecelakaan

kerja

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan staff PT MSB

diketahui bahwa terdapat Catatan setiap kejadian kecelakaan

kerja secara rutim bulanan telah disampaikan ke Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah kabupaten barito

utara. Pelaporan tersebut dibuktikan dengan surat-surat perihal

Laporan Bulanan P2K3 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan diterima oleh staff

Dinas dengan menandatangani surat tersebut dengan

mencantumkan nama, tanggal diterima dan stample basah

Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk selalu menekan kecelakaan kerja pihak PT MSB tahun

2013 melakukan program atau kegiatan pembinaan yang

dilakukan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (P2K3) yang dituangkan dalam laporan kegiatan

pembinaan

K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

MEMENUHI Serikat pekerja PT MSB telah disepakati berdasarkan surat

keterangan Direktur Utama atas nama Auditee menyatakan

bahwa perusahaan memperbolehkan dibentuknya Serikat

Buruh atau Serikat Pekerja, dibuat tanggal 30 Januari 2013

yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Widyarsono).

Terdapat perubahan struktur kepengurusan baru yang telah

disahkan tanggal 30 Desember 2013 oleh Direktur Utama PT

MSB Ir. Widyarsono. Susunan pengurus serikat pekerja tingkat

perusahaan (SPTP) PT MSB terdiri dari:

- Ketua : Gedeon Kongli

- Wakil Ketua : Darji

- Sekretaris : Yuli

- Bendahara : Turmuji

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT

MSB telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang disahkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Nomor : KEP.222A/HI-

WAS/III/SOSNA KERTRANS/2012 Tentang Pengesahan

Peraturan Perusahaan PT Meranti Sembada Rahaden/Muara



Teweh. Akan tetapi PP tersebut telah berakhir pada tanggal 5

Maret 2014.

Dengan berakhirnya Peraturan Perusahaan yang dimiliki maka

PT MSB telah melakukan revisi/pembaharuan PP yang sampai

dengan dilakukannya verifikasi masih dalam pembahasan

tingkat direksi dengan dibuktikan surat proses revisi yang

sedang berjalan:

- Surat nomor: 09/SDM-MS/PP/II/2014 tanggal 28 Februari

2014, yang ditujukan kepada Direksi PT Meranti Sembada

dan ditandatangani oleh Suparjo (Ahmad Suparjo) Manager

Operasional.

- Surat No. 10/OP-MS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014

perihal Surat keterangan Pembuatan Peraturan

Perusahaan PT Meranti Sembada di tujukan kepada Bpk.

Suparjo. Dan ditandatangani oleh Heru Masrukhin, S.Hut

(staff Direksi)

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

MEMENUHI Hasil verifikasi data karyawan terakhir yang disampaikan

kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

kabupaten Barito Utara dengan nomor surat 014/HR-

MS/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 diketahui bahwa jumlah

karyawan 31 orang terdiri dari 10 orang (Kontrak), 5 orang

(Honorer) dan 16 orang (harian lepas). Dari hasil verifikasi

dokumen dan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa

PT MSB tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

lampiran surat no : 150.1/eq.s/iii/2014, tanggal 28 maret ... · pdf filemembacakan atau...

Documents