lampiran surat no : 129.1/eq.s/iii/2014, tanggal 18 maret ... · pdf filelampiran surat no :...

Lampiran Surat No : 129.1/EQ.S/III/2014, tanggal 18 Maret 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAANPENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka denganini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TahunPertama, sebagai berikut :

I. Nama LVLKNomor AkreditasiAlamat Domisili

: PT EQUALITY INDONESIA: LV-LK-006-IDN: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong

BogorAlamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor 16710Telp. : +62251 7157103, 7550722Fax. : +62251 7550724Email : [email protected] : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun PertamaTerhadap :

II. Nama IUPHHK-HT : PT UNISERAYANo. SK IUPHHK-HT : 214/Menhut-II/2007 Tanggal 28 Mei 2007Luas : ± 33.360 HektarLokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi RiauAlamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141

Telpon (0761) 37555III. Waktu Pelaksanaan : 23 sd 25 Februari 2014IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUSSEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADAPT UNISERAYA DAPAT DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 18 Maret 2014PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.HutManager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 14

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)

Ir. Y.H Arasyugo (Auditor)

Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HT PT UNISERAYAb. Nomor & Tanggal SK : SK.214/Menhut-ll/2007

Tanggal 28 Mei 2007c. Luas dan Lokasi : ± 33.360 Ha di Kabupaten Siak, Provinsi Riaud. - Alamat Kantor

Pusat: Gedung PEBPI Lantai IV

Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru

- Alamat KantorPerwakilan

: Jl. Hayam Wuruk PlazaTower 9th Floor, Room 9B Jakarta

e. Nomor telepon : 0761-37555 (Hunting)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


f. PengurusSusunan Komisaris dan Direksi

a. Susunan Komisaris- Komisaris Utama : Jeffry Setiady- Komisaris : Muharno Ngadimin- Komisaris : Anas, SE.

b. Susunan Direksi- Direktur Utama : Supendi- Direktur : Uinardi

(3)Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPertemuanPembukaan

Tanggal 22 Februari2014

1. Pertemuan dilaksanakan di Camp PT UniserayaKabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikantujuan dan ruang lingkup penilaian,menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian,menyampaikan metodologi dan prosedurpenilaian, serta mengkonfirmasikan kepadaManajemen PT Uniseraya tentang tanggal,waktu, tempat, dan peserta pertemuanpenutupan

3. Pertemuan pembukaan diakhiri denganpembuatan BAP

Verifikasi DokumendanObservasi La-pangan

Tanggal 22 sd 25Februari 2014

1. Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Februari2013 sampai dengan Januari 2014

2. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dandokumen PT Uniseraya dan menganalisismenggunakan kriteria dan indikator padaLampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal BinaUsaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 25 Februari2014

1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepadaManajemen PT Uniseraya atas bantuan dankerjasamanya selama penilaian.

2. Menyampaikan Daftar Periksa3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi.4. Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAPPengambilanKeputusan

Tanggal 12 Maret 2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumenpenilaian yang diajukan untuk menjamin bahwapenilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuaidengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia danmengambil keputusan apakah PT Uniseraya apakahdapat mempertahankan S-LK yang telah diberikanatau tidak.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinanusaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan).

Memenuhi PT Uniseraya telah memperoleh Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HutanTanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan :

1. Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor :SK.522.21/ IUPHHKHT/XII/2002/006Tentang Pemberian Hak Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanamanseluas + 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu)Hektar di Kabupaten Pelalawan kepada PTUniseraya untuk jangka waktu 41 tahunberlaku mulai tanggal 30 Desember 2002dan ditetapkan di Pangkalan Kerinci olehBupati Pelalawan T. Azmun Jaafar.

2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.214/ Menhut-II/2007 tentangPembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Pada Hutan Tanaman IndustriDalam Hutan Tanaman PT Uniseraya atasAreal Hutan Produksi seluas + 33.360 (TigaPuluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh)Hektar di Propinsi Riau yang ditetapkan diJakarta tanggal 28 Mei 2007 oleh MenteriKehutanan H.M.S Kaban.

3. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan padaAreal Kerja IUPHHK-HTI PT UniserayaKabupaten Pelalawan Provinsi Riau Skala1:100.000 yang yang bersumber pada PetaLampiran SK Menhut No: SK.214/Menhut-Il/2007 tanggal 28 Mei 2007 Skala 1:50.000dengan Peta TGHK Propinsi Riau No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 juni 1986, bahwaAreal Kerja IUPHHK-HT PT Uniseraya seluas33.360 Hektar seluruhnya merupakan HutanProduksi Tetap (HP).

b. Bukti pemenuhan kewajiban IuranIzin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IIUPHHK). Tidakberlaku untuk Pemegang HakPengelolaan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT Uniseraya dapatmenunjukan SPP IIUPHHK dan bukti setor :

1. Surat Perintah Pembayaran Iuran UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(SPP-IUPHHKHT) PT Uniseraya:a. SPP Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) PTUniseraya No.522.1/PR/XII/2002/1991tanggal 24 Desember 2002 yang dikeluarkanoleh Dinas Kehutanan Kabuapten PelalawanBesarnya IUPHHK-HT : Rp 91.000.000,00


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi(35.000 Ha X Rp 2.600,00/Ha)

Penyetoran ditujukan kepada BendaharawanUmum Rekening Iuran HPH dan Iuran HasilHutan No. 508.000.014 pada Bank IndonesiaThamrin Jakarta.

b. SPP Iuran Izin Usaha Pemafaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman No.S.704/VI-BIKPHH/ 2007 tanggal 3September 2007 yang dikeluarkan olehDirektorat Jenderal Bina Produksi KehutananDepartemen Kehutanan. Besarnya IUPHHK-HT : Rp 86.736.000,00 (33.360 Ha X Rp2.600,00/Ha)

Penyetoran ditujukan kepada RekeningPenerima Bank Mandiri Cabang Jakrta GedungPusat Kehutanan atas nama BendaharawanPenerima Setoran IIUPH No. 1020004203870.

2. Bukti Setor Iuran Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri PT Uniseraya meliputi :

a. Bukti setor SPP Iuran Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPPIUPHHK-HT) PT Uniseraya No.522.1/PR/XII/2002/1991 tanggal 24 Desember 2002berupa Aplikasi Pengiriman Uang DalamNegeri Bank Mega Cabang Pekanbarutanggal 10 Maret 2003 yang ditujukankepada Bendaharawan Umum RekeningIuran HPH dan Iuran Hasil Hutan No.508.000.014 pada Bank Indonesia ThamrinJakarta sebesar Rp 91.000.000.

b. Bukti setor SPP Iuran Izin Usaha PemafaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan TanamanNo.S.704/VI-BIKPHH/2007 tanggal 3September 2007 tidak ada karena adanyapengurangan luas areal PT Uniseraya dari35.000 Ha menjadi 33.360. Kelebihanpembayaran tersebut dilengkapi denganSurat Direktur Utama Bapak Supendi No.087/US/PKU-IX/2007 tanggal 29 September2007 yang ditujukan kepada Bapak DirekturBina Iuran Kehutanan dan Peredaran HasilHutan Departemen Kehutanan di JakartaPerihal Pembayaran Iuran IUPHHK-HT PTUniseraya.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yangberwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,RKT/Bagan Kerja/RTT beserta

Memenuhi RKUPHHK-HTI

PT Uniseraya telah menyusun Rencana Kerja


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasilampirannya yang telah disahkanoleh pejabat yang berwenang,meliputi :1) Dokumen RKUPHHK/RPKH

&lampirannya yang disusunberdasarkan IHMB/risalahhutan dan dilaksanakan olehGanis PHPL TimberCruisingdan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yangdisusun berdasarkanRKU/RPKH dan disahkan olehpejabat yang berwenang atauyang disahkan secara selfapproval.

3) Peta rencana penataan arealkerja yang dibuat oleh GanisPHPL Canhut.

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanTanaman Industri (RKUPHHK-HTl) Untuk JangkaWaktu 10 (Sepuluh) Periode 2009-2018 dan telahmendapat persetujuan dan disahkan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kehutanan No SK.145/VI-BPHT/2009 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) TahunPeriode Tahun 2009-2018 Atas Nama PTUniseraya di Provinsi Riau. Ditetapkan Di JakartaTanggal 3 Januari 2009 dan ditandatangani olehPelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum danHumas, Departemen Kehutanan Ir. HasanSupriyatna, MM NIP 19550721 198303 1 001.

Dokumen RKUPHHK-HT PT Uniseraya terdapatpengesahan oleh Direktur Jenderal Bina ProduksiKehutanan u.b. Direktur Bina PengembanganHutan Tanaman An. Menteri Kehutanan Dr. Ir.Bedjo Santosa, MSi. NIP 19600320 198603 1004 serta dibubuhi stempel Direktorat JenderalBina Usaha Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Peta Lampiran dilengkapi dengan Keterangan,Rencana Tata Ruang HTI, Penataan Blok RKT2009-2013 serta Peta Situasi Areal IUPHHK-HTIPT Uniseraya Provinsi Riau Skala 1:3.000.000

RKTUPHHK-HTI

a. RKTUPHHK-HTI 2012 PT Uniseraya telahdisahkan melaui Surat Keputusan DirekturBina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.23/BUHT-3/2012 Tentang PengesahanRKTUPHHK-HTI tahun 2012 Atas Nama PTUniseraya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14 November2012, berlaku 12 (dua belas) bulan sejaktanggal ditetapkan dan ditandatanganiDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. HerryPrijono NIP. 19560425 198203 1 010,

Peta Lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2012 PTUniseraya di Provinsi Riau dibuat olehDirektur utama Supendi dan diperiksa olehKepala Sub Direktorat Rencana Kerja danProduksi Ir. Bambang Riyanto, MSc. NIP19570815 1985031 1 002 serta disahkanoleh Direktur Bina Usaha Hutan TanamanKementerian Kehutanan Ir. Herry Prijono, MMNIP 19560425 198203 1 010.

b. RKTUPHHK-HTI 2013 PT Uniseraya telahdisahkan melaui Surat Keputusan DirekturBina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.24/BUHT-3/2013 Tentang PengesahanRKTUPHHK-HTI Tahun 2013 Atas Nama PTUniseraya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 4 Desember2013, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasitanggal ditetapkan dan ditandatanganiDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. GatotSoebiantoro,M.Sc. NIP 19620527 198903 1001,

Peta Lampiran RKT UPHHK-HT Tahun 2013 PTUniseraya di Provinsi Riau dibuat olehDirektur utama Supendi dan diperiksa olehKepala Sub Direktorat Rencana Kerja danProduksi Ir. Ibrahim, M.MM. NIP 19620109198802 1 1.001 dan disahkan oleh DirekturBina Usaha Hutan Tanaman KementerianKehutanan Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP.19620527 198903 1 001.

PT Uniseraya mempunyai GANIS-PHPL Canhut atasnama Ir. Sri Nurhaini Rachmandani No. Reg01125-03/CANHUT/lll/2013 masa berlaku mulaitanggal 17 September 2013 sampai dengantanggal 16 September 2016.

b. Peta areal yang tidak bolehditebang pada RKT/Bagan Kerjadan bukti implementasinya dilapangan

Memenuhi Berdasarkan Dokumen danPeta LampiranRKUPHHK-HT PT Uniseraya Periode Tahun 2009-2018 dan Peta Lampiran RKTUPHHK Tahun 2013di Kabupaten Pelalawan terdapat areal yangtidak boleh ditebang yang dituangkan dalam PetaKawasan Lindung UPHHK-HTI PT UniserayaKabupaten Pelalawan Provinsi Skala 1:100.000.Kawasan Lindung di PT Uniseraya seluas 15.810Ha dengan rincian sebagai berikut :

- Sempadan Sungai seluas 775 Ha;- KPPN seluas 50 Ha;- KPSL seluas 50 Ha;- Kawasan Lindung (Gambut > 3 M) seluas 13.63

Ha;- Bufferzone Suaka Margasatwa seluas 1.314 Ha.

Peruntukan Kawasan Lindung seluas 15.810 Hayang dipertegas oleh Surat Keputusan Direktur PTUniseraya Nomor 025/US/PKUl-I/2013 TentangPenetapan Kawasan Lindung PT Uniseraya diKabupaten Pelalawan.

Uji petik terhadap lokasi areal yang tidak bolehditebang dilakukan pada:

- KPPN pada koordinat N 000 34’ 47,07” dan E1020 51’ 16,08”

- KPSL pada koordinat N 000 34’ 40,03” dan E1020 51’ 28,09”

- Kawasan Lindung Gambut > 3 m berbatasandengan areal KPPN dan KPSL

Hasil uji petik KPPN dan KPSL serta KawasanLindung Gambut > 3m telah sesuai dengan PetaRKUPHKK-HT PT Uniseraya dan RKTUPHHK Tahun2013 serta Peta Kawasan Lindung PT UNISERAYA


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Uji petik terhadap areal lokasi areal yang tidakboleh ditebang yang tidak dilakukan verifikasilapangan yaitu:

- Sempadan Sungai, berdasarkan hasil verifikasidokumen di Peta Lampiran RKUPHHK-HT danRKTUPHHK Tahun 2012, sungai yang melewatiareal IUPHHK-HTI PT Uniseraya berada di arealKawasan Lindung Gambut > 3 m

- Bufferzone Suaka Margasatwa Tasik BesarSerkap dan Tasik Belat yang didasarkan hasilverifikasi dokumen di Peta Lampiran RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK Tahun 2013 berada di arealKawasan Lindung Gambut > 3 m dan masihdalam perencanaan pengelolaan kegiatan.

c. Penandaan lokasibloktebangan/blok RKT/petak RTTyang jelas di peta dan terbukti dilapangan.

Memenuhi 1. Peta Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanTanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun2012 Atas Nama PT Uniseraya telah disahkanoleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir.Herry Prijono, MM NIP. 19560425 198203 1010, dengan tanda berupa stample atau capbasah.

2. Peta Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanTanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun2013 Atas Nama PT Uniseraya telah disahkanoleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir.Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP. 19620527198903 1 001, dengan tanda berupa stampleatau cap basah.

3. Hasil pemeriksaan di lapangan batas blokRKTUPHHK Tahun 2012 dan RKTUPHHKTahun 2013 berupa Kanal dan Patok. BatasCompartemet berupa patok dan fieldrain (paritcacing). Pemeriksaan terhadap posisi batasbatas blok/ petak tebangan denganmenggunakan GPS adalah sebagai berikut :

a. Blok RKTUPHHK Tahun 2012Compartement F163 terletak pada posisikoordinat N 00° 36’ 08,7” dan E 102°

50’ 22,6” dengan penandaan berupaPapan Nama dan Patok Permanen BlokRKTUPHHK Tahun 2012;

b. Blok RKTUPHHK Tahun 2012Compartement F176 berupa patokpermanen yang terletak pada posisikoordinat N 00° 35’ 07,7” dan E 102° 51’15,1”.

c. Blok RKTUPHHK Tahun 2013Compartement F014 terletak pada posisikoordinat N 00° 38’ 28,7” dan E 102°

52’ 56,1” dengan penandaan berupa


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiPapan Nama dan Patok Permanen BlokRKTUPHHK 2013;

d. Blok RKTUPHHK Tahun 2013Compartement F127 berupa patokpermanen yang terletak pada posisikoordinat N 00° 35’ 07,7” dan E 102° 51’15,5”.

4. Setelah dilakukan pengukuran dengan peta,semua hasil pengukuran dengan GPS dilapangan hasilnya posisi titik koordinattersebut benar dan sesuai.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturanyang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisa dalam proses)dengan lampiran- lampirannya

Memenuhi RKUPHHK-HT PT Uniseraya memiliki dokumenRKUPHHK-HT Periode 2009-2018 yang disahkanmelalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan NoSK.145/VI-BPHT/2009 Tentang PersetujuanRKUPHHK- HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh)Tahun Periode Tahun 2009-2018 Atas nama PTUniseraya di Provinsi Riau. SK RKUPHHK-HTI PTUniseraya ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Januari2009 . Bagian halaman depan dokumenRKUPHHK-HT PT Uniseraya terdapat pengesahanoleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutananu.b. Direktur Bina Pengembangan Hutan TanamanAtas Nama Menteri Kehutanan Dr. Ir. BedjoSantosa, MSi. NIP 19600320 198603 1 004serta dibubuhi stempel Direktorat Jenderal BinaUsaha Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Peta Lampiran dilengkapi dengan Keterangan,Rencana Tata Ruang HTI, Penataan BlokRKUPHHK 2009-2013 serta Peta Situasi ArealIUPHHK-HTI PT Uniseraya Provinsi Riau Skala1:3.000.000

RKUPHHK-HT PT Uniseraya belum berbasis IHMB.Sesuai dengan Peraturan pemerintah bahwapelaksanaan IHMB bagi IUPHHK-HTI dilakukansetelah daur kedua.

b. Kesesuaian lokasi dan volumepemanfaatan kayu hutan alampada areal penyiapan lahan yangdiizinkan untuk pembangunanhutan tanaman industri.

Memenuhi 1. Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK–HTI Tahun 2012, realisasi untuk kegiatan :

a. Pemanenan- Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan

61,99 % dari rencana- volume produksi dari hasil penyiapan

lahan pada areal hutan alam bekastebangan 73,73 % dari rencana

b. Penanaman :- Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan

54,70 % dari rencana;- Pada Tanah Kosong Termasuk Areal


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiBekas Pemanenan 16,03 % dari rencana.

2. Berdasarkan Laporan PelaksanaanPenebangan, Produksi dan PenanamanRKTUPHHK 2012 :a. Penebangan :

- Rencana : 5.015 Ha- Realisasi : 1.621 Ha (32,32 %)

b. Penanaman :- Rencana : 5.572,00 Ha- Realisasi : 3.451 Ha (61,93 %)

c. Produksi :- Pada Hutan Alam (LOA) realisasi 1.621 Ha

(61,99 %) dari 2.615 Ha- Realisasi Kayu Bulat 7.041 M3 (1,31 %)

dari rencana- Realisasi Kayu Bulat Sedang 1.910,71 M3

(7,08 %) dari rencana.- Realisasi Kayu Bulat Kecil 305.268,81 M3

(79,75 %) dari rencana.

2. Terdapat Kesesuaian antara Volumepemanfaatan kayu hutan alam dan lokasipenyiapan lahannya.

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaanperalatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Izin peralatan dan mutasi Memenuhi PT Uniseraya mempunyai rencana izinpenggunaan peralatan yang sesuai mengacu pada:

a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2012 PT Uniserayatelah disahkan melaui Surat KeputusanDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor :SK. 23/BUHT-3/2012 Tentang PengesahanRKTUPHHK-HTI tahun 2012 Atas Nama PTUniseraya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 14 November2012, berlaku 12 (dua belas) bulan sejaktanggal ditetapkan dan ditandatanganiDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. HerryPrijono NIP. 19560425 198203 1 010,Rencana pemasukan dan penggunaanperalatan PT Uniseraya sejumlah 525 Unit,Sedangkan Realisasi Pemasukan danPenggunaan Peralatan RKTUPHHK-HTI Tahun2012 PT Uniseraya sejumlah 76 Unit,

b. RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 PT Uniserayatelah disahkan melaui Surat KeputusanDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor :SK. 24/BUHT-3/2013 Tentang PengesahanRKTUPHHK-HTI Tahun 2013 Atas Nama PTUniseraya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 4 Desember2013, berlaku 12 (dua belas) bulan sejaktanggal ditetapkan dan ditandatangani


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. GatotSoebiantoro,M.Sc. NIP 19620527 198903 1001. Rencana Pemasukan dan PenggunaanPerlalatan PT Uniseraya sejumlah 529 Unit,

PT Uniseraya telah membuat dan menyampaikanLaporan Semesteran Penggunaan PeralatanIUPHHK-HTI Tahun 2012, kepada DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan Cq. Direktur BinaUsaha Hutan Tanaman Kementerian KehutananJakarta. Untuk semester I disampaikan padaTanggal 03 Juli 2013 dengan Nomor Surat :137/US/PKU-VII/2013 dan untuk semester IIdisampaikan pada Tanggal 03 Januari 2014dengan Nomor Surat : 064.A/US/PKU-VII/ 2014.Peralatan PT Uniseraya telah sesuai dengan yangdiijinkan (RKTUPHHK Tahun 2012 danRKTUPHHK Tahun 2013 yang telah disahkan olehDirektur Bina Usaha Hutan Tanaman).

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasilhutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yangditebang/dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Memenuhi Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu olehAuditee yang dilaksanakan pada bulan Februari2013 sd. Januari 2014 seluruhnya telah di-LHP-kan. Laporan Hasil Penebangan (LHP) tersebutdibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yangberwenang, yaitu :- Pembuat LHP : Candra, Nomor Register

207/06/0606/US/CNR/KB-KBS-KBK LokasiKabupaten Pelalawan, berlaku sampai dengan03 Desember 2014.

- Pejabat Pengesah LHP : Maringan PakpahanNomor Register 29/0606/P2LHP/US/MPN,Lokasi PT. Uniseraya Kabupaten Pelalawan,berlaku sampai dengan 3 Desember 2014

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkutkeluar areal izin dilindungi dengansurat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Dokumen yang menyertai KBK dalampengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPKAntara adalah dokumen FAKB yang dilampiridengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) yangdibuat oleh Penerbit FAKB.Auditee memiliki Petugas penerbit FAKB sesuaiKeputusan Kepala Balai PemantauanPemanafaatan Hutan Produksi Wilayah IIIPekanbaru yaitu :1. M.Yamin, Nomor Register : 004/06 /0606/FA-

KB/MYn/KBK2. Mangihut Juniarman Purba Nomor Register :

171/06/0606/FA-KB/ MJp/KBK

3.1.3. Pembuktian asal usul kayubulat (KB) dari Pemegang Izin/HakPengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-

Memenuhi Kayu yang ditebang adalah Kayu Bulat Kecil(KBK), diukur dalam satuan Stapel Meter (SM)yaitu berupa tumpukan kayu dengan perhitungan


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiHT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan Panjang X Lebar X Tinggi, sehingga tanda label

dipasang pada salah satu batang kayu yangmudah dilihat dengan label plastic warna merahyang berisi informasi : Nomor Tumpukan, Panjang,Lebar, Tinggi dan Nomor Compartemen.

3.1.4. Pemegang Izin/HakPengelolaan mampu membuktikanadanya catatan angkutan kayu keluar TPK

Memenuhi Dokumen pengangkutan yang digunakan Auditeeterdiri dari dokumen SKSKB digunakan untukpengangkutan KB dari TPK Hutan ke TPK Antara,FAKB digunakan untuk mengangkut KB/KBK dariTPK Hutan /TPK Antara. Yang dibuat oleh petugasperusahaan yang berwenang berdasarkankeputusan dari BP2HP. Lampiran dari FAKBadalah Daftar Kayu Bulat (DKB)/Daftar Kayu BulatKecil (DKBK). Sebelumnya dilakukan pemeriksaanyang dituangkan dalam Dokumen Berita AcaraPemeriksaan (BAP) dibuat oleh Pejabat PenerbitSurat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkaitdengan kayu

3.2.1. Pemegang Izin/HakPengelolaan menunjukkan buktipelunasan Dana Reboisasi (DR)dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan(PSDH)

Memenuhi Surat Perintah Pembayaran PT Uniseraya telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riauberdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP)yang disahkan oleh Pejabat Pengesah LaporahHasil Penebangan (P2LHP), perusahaan wajibmembayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danDana Reboisasi (DR) atas kayu yang diproduksi.Kewajiban yang harus dibayar Auditeeberdasarkan SPP periode bulan Februari 2013sampai dengan Januari 2014 dengan volumeproduksi sebesar untuk :- KBK : 346,521.43 M3- KB : 10,973.18 M3- KBK Super : 175.84 M3Harus dibayar sebesar :- PSDH : Rp 1,460,573,315.50- DR : USD. 843,137.45Auditee telah melakukan pembayaran lunasDR/PSDH melalui Bank Mandiri sesuai denganSPP yang diterbitkan dan bukti setor sah karenatelah divalidasi oleh petugas bank.Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan persyaratanukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yangdiacu.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang Izin/HakPengelolaan yang mengirim kayubulat antar pulau memiliki pengakuansebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT).

NotAplicable

PT Uniseraya hanya menjual kayunya kepada PTRiau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dan PTPanca Eka Bina Plywood Industry (PT. PEBPI) danbukan merupakan Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT) sesuai dengan KeputusanMenteri Perindustrian Dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Bab I


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiPasal 1, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yangmenggunakan kapal harus kapal yangberbendera Indonesia dan memilikiizin yang sah

Memenuhi PT Uniseraya dapat memperlihatkan dokumenyang menunjukkan identitas kapal yang digunakanuntuk mengangkut kayu berupa :Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)No.C7.1AP/V-WK/08/I/ Seraya – III No.Reg.ppk27/08/1/ 2014, C57.036892 dan TB Laut Seraya– VI, SIB no.C7.1AP/V-WK/08 /I/2014,No.Reg.ppk 29/32/1/ 2014, C57.036891 yangberbendera Indonesia yang berlayar pada tanggal09 Januari 2014.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakankewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang Izin/HakPengelolaan telah memiliki dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputiANDAL, RKL dan RPL yang telahdisahkan sesuai peraturan yangberlaku meliputi seluruh arealkerjanya

Memenuhi PT Uniseraya memiliki Dokumen AMDAL yanglengkap terdiri atas : Ringkasan Eksekutif,Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan),Kerangka Acuan, RKL (Rencana PengelolaanLingkungan) dan RPL (Rencana PemantauanLingkungan).Dokumen AMDAL / RKL-RPL disusun menurutketentuan penyusunan sesuai dengan peraturanyang berlaku, serta meliputi seluruh areal kerjaauditee.Dokumen AMDAL PT Uniseraya disetujui dandisahkan oleh Bupati Pelalawan (I. Azmun Jaafar)dengan surat No. 660/Bapedalda/VII/2002/ 01,ditetapkan di Pangkalan Kerinci, dalam lembarpengesahan telah dibubuhi tanda tangan danstempel/cap basah.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkanpenerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang telahdisusun mengacu pada dokumen AMDAL auditeetelah disahkan oleh Bupati Pelalawan melaluiSurat No. 660/Bapedalda/ VII/2002/01, tanggal16 Juli 2002, dokumen tersebut ditanda tanganioleh Bupati Pelalawan I. Azmun Jaafar dan diberiketerangan teknis Kepala Bapedalda KabupatenPelalawan (Bambang Pudji Suroto/NIP 710 000864). Dengan Ruang Lingkup RKL dan RPL yangditujukan dalam upaya mengatasi dampaklingkungan dan sosial, khususnya dampak ataspengelolaan :1) Areal Kawasan Lindung,2) Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi,3) Areal Efektif untuk Unit Produksi.

Verifier b. Bukti pelaksanaanpengelolaan dan pemantauandampak penting aspek fisik-kimia,biologi dan sosial

Memenuhi Auditee telah membuat dan menyampaikandokumen Laporan Pelaksanaan RKL RPL PTUniseraya (Format laporan RKL-RPL mengacupada pedoman Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005), Semester


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiI 2013 dengan surat nomor 144/US/PKU-VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 dan untukSemester II 2013, dengan surat nomor041/US/PKU-II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup(BLH) Kabupaten Pelalawan.Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan yangdilaporkan, meliputi : Kegiatan pada ArealKawasan Lindung, Kegiatan pada Areal TidakEfektif untuk Unit Produksi dan Kegiatan padaAreal Efektif untuk Unit Produksi.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi Untuk kegiatan operasional lapangan PTUniseraya telah tersedia 11 (sebelas) StandardOperasional Prosedur (SOP) tentang Keselamatandan Kesehatan Kerja K3 yang cukup lengkap danbaik.PT Uniseraya mempunyai Kebijakan untukmelaksanakan K3 dan telah dibentuk PanitiaPembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3) yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPelalawan No. Kpts.566/DTKT-WAS/2013/36Dengan Susunan P2K3 yang diketuai olehSuparjo. Waka : Hadi Manaf, Sekretaris : AgusDwiyanto dan dibantu oleh 12 orang anggotaP2K3.

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi PT Uniseraya telah melengkapi keperluan K3berupa :

- Sarana Klinik

- Peralatan Medis

- Tenaga Medis

- Peralatan DAMKAR

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT Uniseraya mempunyai Catatan KecelakaanKerja yang dituangkan pada Laporan BulananHealth and Safety. Dalam tahun 2013 tercatattidak ada (Nihil) kecelakaan kerja.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier :Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja

Memenuhi PT Uniseraya memberikan kebebasan berserikatbagi karyawan melalui surat direksi no. No. 018/US/SP/PKU-I/2013 tentang kebebasanberkumpul dan berserikat bagi karyawan PTUniseraya yang ditanda tangani oleh direktur Bp.Supendi. Berdasar penilikan dan wawancaradengan karyawan auditee, serikat pekerja masih


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasidalam tahap rencana pembentukan.

5.2.2. Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) atau PeraturanPerusahaan (PP)

Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP)yang mendapat pengesahan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Pelalawan No :Kpts.560/DTKT-HS/ PP/2014/004 tentangPendaftaran Peraturan Perusahaan PT Uniseraya.SK tersebut ditetap kan di Pangkalan Kerinci padatanggal 23 Januari 2014, ditanda tangani oleh DrsH. Nasri Fisda E. MSi/NIP 19571221 198003 1014 dan dicap basah Dinas Tenaga Kerja DanTranmigrasi Kabupaten Pelalawan.

5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi Menurut daftar tenaga kerja bulan Januari 2014yang disampaikan pada Disnakertrans KabupatenPelalawan dengan No Pendaftaran :KPTS.560/DTKT-HS/PP/2014/ 004(004/DTKT/PP2014) tanggal 23 Januari 2014.Jumlah karyawan tetap PT Uniseraya yang telahdiporkan adalah 23 orang, sementara karyawandari kontraktor yang tetap sejumlah 94 orang dantidak tetap sejumlah 141 orang belum dilaporkan.Berdasar hasil wawancara yang dilakukan disekitar Nursery, terhadap 7 orang dari jumlahkaryawan secara acak, diketahui usia karyawantidak ada yang dibawah umur (< 18 tahun) dancek dokumen ketenaga kerjaan, diketahui bahwaumur karyawan termuda berumur 19 tahun ada 4orang dan paling tua berumur 66 tahun. (Tidakterdapat pekerja yang masih di bawah umur).

lampiran surat no : 129.1/eq.s/iii/2014, tanggal 18 maret ... · pdf filelampiran surat no :...

Documents