l k j i p · 2020. 7. 22. · 1. belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan...

I

L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA SEMARANG

III

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

disusun dengan tujuan memberikan gambaran kongkrit tentang capaian kinerja organisasi,

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam

Rencana Kerja Tahun 2019. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian

target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum

memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-

kegiatan berikut realisasinya.

Untuk itu setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 setiap SKPD wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban

Instansi Pemerintah kepada masyarakat / stakeholder serta sejauh mana aspirasi

masyarakat sudah terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) sebelumnya telah harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dimana

didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang

dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja (RENJA). Demikian pula Dinas Pekerjaan

Umum Kota Semarang yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah juga

menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2016 –

2021. Sesuai dengan salah satu strategi dan arah kebijakan Kota Semarang yaitu

Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.

Dalam dokumen RENJA Tahun 2019`ditetapkan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran

Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang selanjutnya didukung dengan 11

(sebelas) Program dengan 69 (enam puluh sembilan) Kegiatan yang harus dicapai. Sasaran

Strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2016-2021 adalah 1)

optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang, 2)

Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terhadap 5

(lima) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran

strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun

2019 dapat disimpulkan bahwa dari hasil capaian kinerja telah memenuhi target capaian

indikator kinerja yang ditetapkan:

IV

A. Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang

INDIKATOR KINERJA Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018 Target Realisasi Satuan

1. Persentase kawasan banjir. 4,05 4,05 % 4,37

2. Persentase kawasan rob. 8,30 8,30 % 8,30

3. Persentase kawasan genangan lokal. 4,00 4,00 % 4,00

Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai adalah mencapai 4,05% untuk

persentase kawasan banjir, 8,30% untuk persentase kawasan rob dan 4,00% untuk

persentase kawasan genangan lokal. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada

berkurangnya kawasan banjir, rob dan genangan lokal di Kota Semarang.

B. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap

Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal

INDIKATOR KINERJA Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018 Target Realisasi Satuan

1. Persentase jalan dan jembatan dalam

kondisi baik. 84,85 89,65 % 89,54

2. Persentase ruang milik jalan yang

baik pada kawasan strategis. 76,32 76,32 % 59,21

Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai yakni sejumlah 89,65% untuk

persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan 76,32% untuk persentase ruang milik

jalan yang baik pada kawasan strategis. Dengan tercapainya target tersebut manfaat yang

dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang ialah kondisi infrastruktur jalan, jembatan

dan ruang milik jalan pada kawasan strategis yang semakin baik.

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019

sebesar Rp.329.158.827.846,00 atau 94,60 % dari jumlah total anggaran yang dialokasikan

yaitu Rp.347.930.323.000,00

V

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... II

IKHTISAR EKSEKUTIF .....................................................................................................III

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... V

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................... VI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum .............................................................................................. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................ 1

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan ...................................................................2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi ............................................................................................... 3

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .................................................... 4

2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan ………………………….. 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja ...................................................................... 7

3.2 Analisis Capaian Kinerja ............................................................................. 8

3.3 Akuntabilitas Keuangan .............................................................................11

3.4 Analisis Efisiensi Sumberdaya .................................................................. 15

3.5 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut ................................................17

BAB IV PENUTUP..........................................................................................................18

LAMPIRAN

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan unsur pelaksana tugas

Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pekerjaan umum. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 63

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang

Sumber Daya Air dan Drainase;

2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase,

dan UPTD;

4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang

Sumber Daya Air dan Drainase;

7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum;

8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga,

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;

9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;

10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Rekayasa

Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;

11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;


12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS DAN BERBAGAI PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, hasil

telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hasil

telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, hasil telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dirumuskan isu strategis

pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki

pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob

2. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai,

rawa, bendungan dan jaringan lainnya.

3. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan

kebutuhan air kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.

4. Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu

wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.

5. Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan

kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.

6. Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang

berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diaandalkan agar daya tarik dan daya

saing kota Semarang dalam konsteks global, regional dan nasional dapat membaik.

7. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan

banjir dan rawan kecelakaan.

8. Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan

dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi

untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.

9. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan

penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.

10. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.

11. Pembangunan infrastruktur kota dan utlitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk

menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.

12. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap

isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak,

kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan

daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021,

untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program

dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada visi dan misi

Kota Semarang yaitu,

”Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin

Sejahtera”

Empat Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama:

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

2. Misi kedua :

Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.

3. Misi Ketiga :

Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

4. Misi Keempat :

Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim

usaha yang kondusif.

Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sesuai dengan misi ketiga yaitu

“Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan”, yang mana

mempunyai sasaran P-RPJMD dan kemudian ditetapkan menjadi tujuan dinas yakni

“Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan.”

Dari misi dan tujuan tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sesuai

dengan tupoksinya mempunyai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur Kota.


2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan rumusan tersebut maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas

Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagaimana berikut:

Tabel 1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4)

Terwujudnya

Pembangunan

Kota yang

Tanguh,

Produktif dan

Berkelanjutan

Meningkatnya

kinerja manajemen

sumber daya air

1. Pembangunan dan

pemeliharaan sumber

daya air

2. Pembangunan dan

peningkatan bangunan

pengendali banjir dan rob

1. Peningkatan saluran drainse

/ gorong-gorong

2. Pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi

3. Normalisasi sungai dan

pembangunan pusat-pusat

pengendali banjir dan rob

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas jalan dan

jembatan

1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

2. Penataan dan pengembangan street furniture pada ruang milik jalan

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

2. Penataan dan pengembangan ruang milik jalan pada kawasan strategis

2.3 PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan sedangkan Kegiatan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja

yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan juga

merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut–turut

diarahkan untuk mencapai sasaran. Secara umum indikator kinerja tahun 2019 adalah

sebagai berikut:


Tabel 2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.

1. Persentase kawasan banjir 4,05%

2. Persentase kawasan rob 8,30%

3. Persentase genangan lokal 4,00%

2. Meningkatnya fungsi & manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal.

1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

84,85%

2. Persentase Ruang Milik Jalan yang baik pada kawasan strategis

76,32%

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar

sasaran tersebut dapat tercapai, yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota

sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.

Tabel 3.

Alokasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2019


PROGRAM ANGGARAN Persentase

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 13.930.757.000 4,00

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rp. 5.212.498.486 1,50

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp. 108.490.000 0,03

4 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rp. 22.036.934.500 6,33


5 Program Pengendalian Banjir Rp. 22.996.400.000 6,61

6 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Rp. 38.750.000.000 11,14

7 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Rp. 42.484.323.275 12,21

8 Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana SDA Rp. 901.680.000 0,26

9 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Rp. 160.384.491.539 46,10

10 Program Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur Rp. 11.006.748.200 3,16

11 Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah Rp. 30.118.000.000 8,66

J U M L A H Rp. 347.930.323.000 100,00


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari

pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran

evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efesiensi

dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

untuk input meliputi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Dana baik DAU maupun DAK yang terdiri dari:

a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung

b. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas

Pekerjaan Umum Kota Semarang beserta target capaian realisasinya dirinci seperti

dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.

Capaian Kinerja Tahun 2019


TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN TARGET REALISASI

NO URAIAN NO URAIAN

1 2 3 4 5

1

Terwujudnya

manajemen sumber

daya air yang

berkelanjutan

1 Persentase kawasan

banjir % 4,05 4,00


rob % 8,30 3,60


genangan lokal % 4,00 0,24

2

Terwujudnya

infrastruktur jalan

dan jembatan yang

mantap

1 Persentase jalan dan

jembatan dalam

kondisi baik

% 84,85 89,65

2

Presentase Ruang

Milik Jalan yang baik

pada kawasan

strategis

% 76,32 85,31


3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pada Tabel Capaian Kinerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari indikator-

indikator sebagai berikut:

1) Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang

No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

TARGET REALISASI %

1. Persentase kawasan banjir. 4,05 4,00 101,23 4,37

2. Persentase kawasan rob. 8,30 3,60 156,62 8,30

3. Persentase kawasan genangan lokal. 4,00 0,24 194,00 4,00

Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai adalah mencapai 4,00% untuk

persentase kawasan banjir, 3,60% untuk persentase kawasan rob dan 0,24% untuk

persentase kawasan genangan lokal. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada

berkurangnya kawasan banjir, rob dan genangan lokal di Kota Semarang.

2) Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap

Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal


TAHUN 2018 TARGET REALISASI %

1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

84,85 89,65 105,66% 89,5

2. Persentase ruang milik jalan yang baik pada kawasan strategis.

76,32 85,31 111,77% 59,2

Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai yakni sejumlah 89,65% untuk

persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan 85,31% untuk persentase ruang milik

jalan yang baik pada kawasan strategis. Dengan tercapainya target tersebut manfaat yang

dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang ialah kondisi infrastruktur jalan, jembatan

dan ruang milik jalan pada kawasan strategis yang semakin baik.


Capaian pada urusan Pekerjaan Umum dicapai melalui beberapa kegiatan yang

berhasil dilaksanakan, antara lain :

a) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan

Lainnya


TAHUN 2018

TARGET REALISASI %

1.

Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingan dengan panjang total jaringan irigasi

79 79 100 77

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai yakni mencapai target presentase panjang

jaringan irigasi kondisi baik sejumlah 79%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak

pada berkurangnya kawasan banjir dan rob di Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut

berhasil dicapai karena berhasil dilaksanakannya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,

pengadaan material pemeliharaan drainase dan sungai.

b) Program Pengendalian Banjir


TAHUN 2018

TARGET REALISASI %

1. Persentase kawasan banjir dan rob

4,05 4,00 101,23 4,37

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah

4,00%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada berkurangnya kawasan banjir

dan rob di Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil

dilaksanakannya peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir, pengadaan

pompa pengendali banjir, rehabilitasi/pemeliharaan pusat pengendali banjir, pengelolaan

pompa banjir wilayah barat, wilayah tengah I, wilayah tengah II dan wilayah timur.

c) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh


TAHUN 2018

TARGET REALISASI %

1. Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan (jalan baru yang terbangun)

93

93

100

91%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 91%.

Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada meningkatnya infrastruktur jalan,

jembatan dan irigasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Indikator Kinerja


tersebut berhasil dicapai karena berhasil dilaksanakannya pembebasan lahan dalam rangka

pembangunan infrastruktur.

d) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air


TAHUN 2018 TARGET REALISASI %

1. Persentase Saluran Drainase / Gorong-Gorong Dalam Kondisi Baik

64,5

64,5

100

63

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah mencapai target sejumlah 64,5%.

Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada tersedianya saluran drainase / gorong-

gorong dalam kondisi baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena terlaksananya

perbaikan saluran drainase/gorong-gorong sistem wilayah timur dan wilayah tengah.

e) Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air


TAHUN 2018

TARGET REALISASI %

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase yang Layak

86

86

100

84

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target yaitu sejumlah

84% Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada tersedianya sarana dan

prasarana infrastruktur drainase yang layak. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai

dengan terlaksananya kegiatan pengadaan alat berat SDA dan drainase.

f) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan


TAHUN 2018

TARGET REALISASI %

1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

84,85 89,65 105,66 89,54

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah

89,54%. Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat tersedianya jalan dan jembatan

dalam kondisi baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil

dilaksanakannya pengembangan inner ring roads, middle ring roads, pengembangan

wilayah Batas Wilayah Kota, pengembangan dekorasi kota, pemeliharaan jalan dan

jembatan Kota Semarang, rehabilitasi infrastruktur bidang jalan dan pemeliharaan ruang

manfaat jalan.


g) Program Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur


TAHUN 2018

TARGET REALISASI %

1. Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan

64 64 100 42


Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat dengan tersedianya jumlah dokumen

perencanaan infrastruktur. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terlaksananya

kegiatan survey dan pengukuran, perancangan teknik, perencanaan program jalan dan

jembatan, perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan, pengembangan teknologi jalan dan

jembatan, patok ruang milik jalan, perencanaan program SDA dan drainase, perancangan

teknik SDA dan drainase, DED sumber daya air dan drainase, leger infrastruktur, data base

infrastruktur serta kegiatan pada laboratorium dan pengujian.

h) Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah


TAHUN 2018

TARGET REALISASI %

1. Prosentase Wilayah yang terehabilitasi

100% 100% 100 100


Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada infrastruktur wilayah dalam kondisi

baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terlaksananya kegiatan pengelolaan

peralatan dan perbengkelan, pemeliharaan jalan dan drainase wilayah I dan wilayah II.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada

Tahun 2019 didukung dengan anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 347.930.323.000,-

dan terealisasi sejumlah Rp. 329.158.827.846,- dengan capaian kinerja anggaran sebesar

94,6%. Capaian Kinerja Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 5.

Rincian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019


KODE

REK URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

BELANJA LANGSUNG 347.930.323.000 329.158.827.846 94,6

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 13.930.757.000 12.830.048.451 92,1

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 9.986.000 49,93

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik 3.912.130.000 3.397.092.992 86,83

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.755.000.000 2.590.243.000 94,02

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 247.448.000 247.084.320 99,85

011 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan 180.000.000 178.764.445 99,31

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor 290.000.000 273.538.115 94,32

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 414.369.000 235.680.871 56,88

018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 972.800.000 970.849.644 99,8

028 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Dalam Daerah 40.000.000 35.475.000 88,69

143 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih 50.000.000 48.003.844 96,01

154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran 5.049.010.000 4.843.330.220 95,93

2 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur 5.212.498.486 4.643.266.627 89,08

003 Pembangunan Gedung Kantor 56.530.000 53.420.000 94,5

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 425.000.000 423.410.000 99,63

009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 750.000.000 727.913.000 97,06

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 1.300.000.000 1.090.884.685 83,91

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional 1.500.000.000 1.358.787.262 90,59

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor 50.968.486 50.737.600 99,55

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 330.000.000 308.741.970 93,56

065 Pendataan Aset 400.000.000 306.018.000 76,5

083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 400.000.000 323.354.110 80,84


6

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

108.490.000 84.022.975 77,45

002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kegiatan Skpd 15.000.000 10.072.800 67,15

006 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 13.853.050 69,27

010 Penyusunan Lakip 20.000.000 7.197.500 35,99

020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 5.000.000 4.926.350 98,53

022 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran 5.000.000 4.836.300 96,73

023 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran 2.500.000 2.359.550 94,38

028 Penyusunan Renja Skpd 13.920.000 13.799.750 99,14

030 Penyusunan Rka Dan Dpa 27.070.000 26.977.675 99,66

21

Program Pengembangan Dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya

22.036.934.500 21.375.808.173 97

010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan

Irigasi 3.007.705.000 2.713.241.173 90,21

084 Pengadaan Material Pemeliharaan

Drainase Dan Sungai 19.029.229.500 18.662.567.000 98,07

24 Program Pengendalian Banjir 22.996.400.000 19.351.334.162 84,15

008 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat

Pengendali Banjir 410.420.000 400.509.800 97,59

197 Pengadaan Pompa Pengendali Banjir 4.493.580.000 4.458.521.100 99,22

198 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pusat

Pengendali Banjir 1.670.000.000 1.357.165.000 81,27

204 Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat 2.450.000.000 1.838.431.400 75,04

205 Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah

Tengah I 3.134.400.000 2.530.736.000 80,74

206 Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah

Tengah II 6.450.000.000 5.074.297.392 78,67

207 Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Timur 4.388.000.000 3.691.673.470 84,13

25 Program Pengembangan Wilayah

Strategis Dan Cepat Tumbuh 38.750.000.000 33.623.841.653 86,77

026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka

Pembangunan Infrastruktur 38.750.000.000 33.623.841.653 86,77

38 Program Pembangunan Dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air 42.484.323.275 42.384.315.750 99,76

001 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-

Gorong Sistem Wilayah Timur 7.443.445.178 7.374.202.550 99,07

002 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-

Gorong Sistem Wilayah Tengah 35.040.878.097 35.010.113.200 99,91

39 Program Pengadaan Dan Peningkatan

Sarana Dan Prasarana Sda 901.680.000 885.546.000 98,21

002 Pengadaan Alat Berat SDA Dan Drainase 901.680.000 885.546.000 98,21


41 Program Pembangunan Dan

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 160.384.491.539 154.705.494.655 96,46

003 Pengembangan Wilayah Bwk I (Timur -

Tengah - Selatan) 8.919.176.730 8.362.356.708 93,76

004 Pengembangan Wilayah BWK II

(Candisari - Gajahmungkur) 3.111.368.000 3.096.467.500 99,52

005 Pengembangan Wilayah BWK III (Barat -

Utara) 19.399.023.000 16.319.668.184 84,13

007 Pengembangan Wilayah BWK V

(Gayamsari - Pedurungan) 4.922.674.159 4.887.864.159 99,29

008 Pengembangan Wilayah BWK VI

(Tembalang) 6.486.843.779 6.448.143.678 99,4

009 Pengembangan Wilayah BWK VII

(Banyumanik) 4.890.057.000 3.453.393.333 70,62

012 Pengembangan Wilayah BWK XI

(Ngaliyan - Tugu) 5.683.876.951 5.677.436.950 99,89

013 Pengembangan Dekorasi Kota 49.425.448 28.025.454 56,7

014 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan

Dan Jembatan 3.650.000.000 3.607.521.000 98,84

016 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan

& Jembatan 84.842.046.472 84.461.340.100 99,55

017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 18.430.000.000 18.363.277.589 99,64

42 Program Perencanaan Dan

Pengembangan Instruktur 11.006.748.200 10.788.745.111 98,02

001 Survey Dan Pengukuran 307.500.000 302.192.500 98,27

002 Perancangan Teknik 350.000.000 318.146.850 90,9

003 Perencanaan Program Jalan & Jembatan 1.100.000.000 1.081.768.000 98,34

004 Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan

Jembatan 3.203.600.000 3.161.376.750 98,68

007 Pengembangan Teknologi Jalan Dan

Jembatan 900.000.000 893.255.683 99,25

008 Patok Ruang Milik Jalan 100.000.000 94.272.800 94,27

012 Perencanaan Program SDA Dan

Drainase 1.457.774.500 1.432.790.500 98,29

013 Perancangan Teknik SDA Dan Drainase 200.000.000 197.604.000 98,8

015 DED Sumber Daya Air Dan Drainase 1.100.125.000 1.074.008.000 97,63

020 Leger Infrastruktur 200.000.000 190.828.750 95,41

021 Database Infrastruktur 1.087.748.700 1.072.111.500 98,56

026 Laboratorium Dan Pengujian 1.000.000.000 970.389.778 97,04

43 Program Rehabilitasi Infrastruktur

Wilayah 30.118.000.000 28.486.404.289 94,58

010 Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan 18.368.000.000 16.860.378.144 91,79

011 Pemeliharaan Jalan dan Drainase

Wilayah I 1.950.000.000 1.925.687.521 98,75



Wilayah II 4.100.000.000 4.029.553.548 98,28


Wilayah III 3.650.000.000 3.623.207.780 99,27


Wilayah IV 2.050.000.000 2.047.577.296 99,88

JUMLAH BELANJA DAERAH 347.930.323.000 329.158.827.846 94,6

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran, meskipun

dengan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan sarana prasarana yang dimiliki

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat

tercapai dengan baik.

3.4 ANALISIS EFISENSI SUMBERDAYA

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan

Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia,

sarana dan prasaran serta anggaran. Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung

terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan

organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

didukung oleh 138 orang pegawai ASN dan 450 orang pegawai Non ASN serta didukung

oleh sarana dan prasarana yang memadai. Data sumber daya manusia aparatur dan sarana

prasarana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Menurut Pendidikan Tahun 2019


Sedangkan untuk sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 7.

Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2019

No Uraian Jenis Aset

2018 2019

Jumlah (Unit)

Kondisi Baik (Unit)

% Jumlah (Unit)

Kondisi Baik (Unit)

%

1 Gedung Kantor 68 68 100 68 68 100

2 Alat-alat Berat

a. Asphal Finisher 1 1 100 1 1 100

b. Aspal Sprayer 2 2 100 2 2 100

c. Buldozer 2 2 100 2 2 100

d. Baby Roller 2 1 67,5 2 1 67,5

e. Col Milling Machine 1 1 89,6 1 1 89,6

f. Crane Gantung 1 1 50 1 1 49

g. Excavator 10 10 100 10 10 100

h. Tandem Roller 12 8 66,6 12 8 66,6

i. Tyre Roller 1 1 70 1 1 70

j. Stamper 2 2 100 2 2 100

k. Towed Scraper 4 4 100 4 4 100

l. Wheel Excavator 9 9 98,5 9 9 98,5

m. Vibration Roller 2 2 100 2 2 100

3 Alat-alat Angkut

a. Mobil Pick Up 36 36 92,5 40 40 94,7

b. Dump Truck 103 72 69,9 103 72 69,9

c. Roda Dua 51 41 80,39 51 41 80,39

e. Mobil Station 22 17 77,2 22 17 77,2

4 Alat-alat lainnya

a. Komputer PC 41 32 78,04 59 50 84,7

b. Laptop 61 28 45,9 65 32 49,2

c. Printer 64 39 60,9 81 56 69,1

d. Sound System 5 5 100 5 5 100

e. Filing Kabinet 43 43 100 43 43 100

f. Theodolit 3 3 100 3 3 100


3.5 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap tahunnya Dinas

Pekerjaan Umum Kota Semarang menghadapi permasalahan baik eksternal maupun

internal.

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program

dan kegiatan Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah terdapat

beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya penyesuaian

anggaran belanja pemerintah kota yang disesuaikan dengan pendapatan asli daerah Kota

Semarang, yakni:

Pengembangan Inner Ring Road (Kode Rekening 1.1.03.1.1.03.01.41.001) dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Pengembangan Middle Ring Road (Kode Rekening 1.1.03.1.1.03.01.41.002) dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Rencana tindak lanjut untuk program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada

tahun anggaran 2019 yakni kegiatan tersebut akan dilaksanakan kembali pada tahun

anggaran 2020.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

disamping merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi

Negara (LAN) SK. LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, juga merupakan pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019

yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Dasar Anggaran Satuan Kerja termasuk dana

Anggaran Tambahan (APBD – Perubahan) terdiri dari Program dan Kegiatan SKPD.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target

dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian

target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memberikan gambaran

bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan

sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen

pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kota Semarang.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang antara lain:

1. Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota

Semarang.

2. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.

3. Meningkatkan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukungnya.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk

memperteguh pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana

semata untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, namun benar-

benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil, berbasis

kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan

peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif,

mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat

dilakukan dengan melibatkan segenap pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan civil

society.


LAMPIRAN

BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUMKOTA SEMARANG

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Seksi

Perancangan Teknis

Seksi

Survey dan Pengukuran

Seksi

PengembanganTeknologi

KEPALA

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT

Seksi

Pembangunan PengembanganJalan dan Jembatan

Seksi

Preservasi Jalan danJembatan

Seksi

Pendayagunaan RuangMilik Jalan

XSubbagian

Perencanaan Evaluasi dan

Keuangan

3_

BidangSumber Daya Air dan

Drainase

X

Seksi

Pengelolaan danPengembangan Drainase

Seksi

Pengelolaan Sungai,Irigasi dan Pantai

Seksi

Pengendalian dan PemanfaatanKonservasi Sumber Daya Air

UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina MargaUPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya AirUPTD Laboratorium dan PengujianUPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat, UPTD PekerjaanUmum Wilayah Selatan, UPTD Pekerjaan Umum WilayahTimur, dan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah UtaraUPTD Pompa Banjir Wilayah Barat, UPTD Pompa BanjirWilayah Tengah I, UPTD PompaBanjir Wilayah Tengah II,dan UPTD Pompa Banjir Wilayah TimurUPTD Penyiapan Lahan Pekerjaan Umum

SubbagianUmum dan Kepegawaian

WALIK ARANG

HENDRAR PRIHADI

PEMERINTAH KOTA SEMARANGPENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGGARAN 2019UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

URUSAN PEMERINTAH : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM SKPD

Kode Rekening Uraian

Jumlah

Bertambah / (Berkurang)Keterangan

Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 BELANJA DAERAH 367.128.471.000 347.888.648.198 94.76 ( 19.239.822.802 ) 5.24

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.198.148.000 18.729.820.352 97.56 ( 468.327.648 ) 2.44

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 19.198.148.000 18.729.820.352 97.56 ( 468.327.648 ) 2.44

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 8.222.036.000 7.977.975.852 97.03 ( 244.060.148 ) 2.97

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.566.666.000 6.375.694.340 97.09 ( 190.971.660 ) 2.91

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 667.979.000 644.071.159 96.42 ( 23.907.841 ) 3.58

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 225.125.000 227.700.000 101.14 2.575.000 1.14

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 309.095.000 293.045.000 94.81 ( 16.050.000 ) 5.19

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 367.195.000 351.888.780 95.83 ( 15.306.220 ) 4.17

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 85.876.000 85.479.625 99.54 ( 396.375 ) 0.46

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 100.000 96.948 96.95 ( 3.052 ) 3.05

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 10.976.112.000 10.751.844.500 97.96 ( 224.267.500 ) 2.04

1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 10.976.112.000 10.751.844.500 97.96 ( 224.267.500 ) 2.04

BELANJA LANGSUNG 347.930.323.000 329.158.827.846 94.6 ( 18.771.495.154 ) 5.4

1.1.03 1.1.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 13.930.757.000 12.830.048.451 92.1 ( 1.100.708.549 ) 7.9

1.1.03 1.1.03.01 01 001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000 9.986.000 49.93 ( 10.014.000 ) 50.07

1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.120.000 3.120.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.120.000 3.120.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 3.120.000 3.120.000 100 0 0

Halaman 1 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.880.000 6.866.000 40.68 ( 10.014.000 ) 59.32

1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.880.000 6.866.000 40.68 ( 10.014.000 ) 59.32

1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 16.880.000 6.866.000 40.68 ( 10.014.000 ) 59.32

1.1.03 1.1.03.01 01 002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

3.912.130.000 3.397.092.992 86.83 ( 515.037.008 ) 13.17

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 6.840.000 6.840.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 6.840.000 6.840.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.905.290.000 3.390.252.992 86.81 ( 515.037.008 ) 13.19

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.905.290.000 3.390.252.992 86.81 ( 515.037.008 ) 13.19

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 31.600.000 21.582.725 68.3 ( 10.017.275 ) 31.7

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 02 Belanja Air 24.000.000 11.683.260 48.68 ( 12.316.740 ) 51.32

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3.825.690.000 3.341.873.007 87.35 ( 483.816.993 ) 12.65

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 24.000.000 15.114.000 62.98 ( 8.886.000 ) 37.03

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 01 008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.755.000.000 2.590.243.000 94.02 ( 164.757.000 ) 5.98

1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 20.100.000 20.100.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 Honorarium PNS 20.100.000 20.100.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 6.300.000 6.300.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0




1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service ) 843.000.000 759.531.000 90.1 ( 83.469.000 ) 9.9

1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 29 Belanja Jasa Keamanan 1.891.900.000 1.810.612.000 95.7 ( 81.288.000 ) 4.3

1.1.03 1.1.03.01 01 010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 247.448.000 247.084.320 99.85 ( 363.680 ) 0.15

1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.720.000 3.720.000 100 0 0

Halaman 2 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.720.000 3.720.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 243.728.000 243.364.320 99.85 ( 363.680 ) 0.15

1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 243.728.000 243.364.320 99.85 ( 363.680 ) 0.15

1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 243.728.000 243.364.320 99.85 ( 363.680 ) 0.15

1.1.03 1.1.03.01 01 011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 180.000.000 178.764.445 99.31 ( 1.235.555 ) 0.69

1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.080.000 3.930.000 96.32 ( 150.000 ) 3.68

1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 1 01 Honorarium PNS 4.080.000 3.930.000 96.32 ( 150.000 ) 3.68

1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 4.080.000 3.930.000 96.32 ( 150.000 ) 3.68


1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 175.920.000 174.834.445 99.38 ( 1.085.555 ) 0.62

1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 79.900.000 79.284.150 99.23 ( 615.850 ) 0.77

1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 96.020.000 95.550.295 99.51 ( 469.705 ) 0.49

1.1.03 1.1.03.01 01 012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

290.000.000 273.538.115 94.32 ( 16.461.885 ) 5.68

1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.920.000 10.920.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 Honorarium PNS 10.920.000 10.920.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0




1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 180.000.000 179.939.658 99.97 ( 60.342 ) 0.03

1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 41.080.000 24.768.297 60.29 ( 16.311.703 ) 39.71

1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 57.000.000 56.945.660 99.9 ( 54.340 ) 0.1

1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 57.000.000 56.945.660 99.9 ( 54.340 ) 0.1

1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 964.500 96.45 ( 35.500 ) 3.55

1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.000.000 964.500 96.45 ( 35.500 ) 3.55

1.1.03 1.1.03.01 01 017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 414.369.000 235.680.871 56.88 ( 178.688.129 ) 43.12

Halaman 3 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8


1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 414.369.000 235.680.871 56.88 ( 178.688.129 ) 43.12

1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 414.369.000 235.680.871 56.88 ( 178.688.129 ) 43.12

1.1.03 1.1.03.01 01 018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

972.800.000 970.849.644 99.8 ( 1.950.356 ) 0.2


1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 972.800.000 970.849.644 99.8 ( 1.950.356 ) 0.2

1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 972.800.000 970.849.644 99.8 ( 1.950.356 ) 0.2

1.1.03 1.1.03.01 01 028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM

DAERAH

40.000.000 35.475.000 88.69 ( 4.525.000 ) 11.31


1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000 35.475.000 88.69 ( 4.525.000 ) 11.31

1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS 10.000.000 9.225.000 92.25 ( 775.000 ) 7.75

1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15 05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS 30.000.000 26.250.000 87.5 ( 3.750.000 ) 12.5

1.1.03 1.1.03.01 01 143 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 50.000.000 48.003.844 96.01 ( 1.996.156 ) 3.99



1.1.03 1.1.03.01 01 143 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 50.000.000 48.003.844 96.01 ( 1.996.156 ) 3.99

1.1.03 1.1.03.01 01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 5.049.010.000 4.843.330.220 95.93 ( 205.679.780 ) 4.07

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.413.010.000 3.328.921.500 97.54 ( 84.088.500 ) 2.46

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 Honorarium PNS 615.440.000 561.240.000 91.19 ( 54.200.000 ) 8.81

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 415.560.000 391.160.000 94.13 ( 24.400.000 ) 5.87

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 59.280.000 51.480.000 86.84 ( 7.800.000 ) 13.16

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 07 Honorarium Pengurus Barang 132.800.000 110.800.000 83.43 ( 22.000.000 ) 16.57

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 108.000.000 78.624.000 72.8 ( 29.376.000 ) 27.2

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108.000.000 78.624.000 72.8 ( 29.376.000 ) 27.2

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 Uang Lembur 2.689.570.000 2.689.057.500 99.98 ( 512.500 ) 0.02

Halaman 4 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 1.390.560.000 1.390.412.500 99.99 ( 147.500 ) 0.01

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 1.299.010.000 1.298.645.000 99.97 ( 365.000 ) 0.03


1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 02 15 Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/

ketrampilan

0 0 NAN 0 NAN


1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan 500.000.000 496.458.720 99.29 ( 3.541.280 ) 0.71

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 936.000.000 821.600.000 87.78 ( 114.400.000 ) 12.22

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 100.000.000 98.750.000 98.75 ( 1.250.000 ) 1.25

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 47 02 Honorarium

Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas

Ujian PNS

100.000.000 98.750.000 98.75 ( 1.250.000 ) 1.25

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS 100.000.000 97.600.000 97.6 ( 2.400.000 ) 2.4

1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 48 02 Honorarium

Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian

Non PNS

100.000.000 97.600.000 97.6 ( 2.400.000 ) 2.4

1.1.03 1.1.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

5.212.498.486 4.643.266.627 89.08 ( 569.231.859 ) 10.92

1.1.03 1.1.03.01 02 003 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 56.530.000 53.420.000 94.5 ( 3.110.000 ) 5.5

1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 BELANJA MODAL 56.530.000 53.420.000 94.5 ( 3.110.000 ) 5.5

1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan 56.530.000 53.420.000 94.5 ( 3.110.000 ) 5.5

1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 27 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 56.530.000 53.420.000 94.5 ( 3.110.000 ) 5.5

1.1.03 1.1.03.01 02 007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 425.000.000 423.410.000 99.63 ( 1.590.000 ) 0.37

1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 1.500.000 1.500.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 BELANJA MODAL 422.390.000 420.800.000 99.62 ( 1.590.000 ) 0.38

1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 35.350.000 35.230.000 99.66 ( 120.000 ) 0.34

Halaman 5 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 11 02 Belanja Modal Pengadaan almari 35.350.000 35.230.000 99.66 ( 120.000 ) 0.34

1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 387.040.000 385.570.000 99.62 ( 1.470.000 ) 0.38

1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 200.450.000 199.680.000 99.62 ( 770.000 ) 0.38

1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 186.590.000 185.890.000 99.62 ( 700.000 ) 0.38

1.1.03 1.1.03.01 02 009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 750.000.000 727.913.000 97.06 ( 22.087.000 ) 2.94

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 3.600.000 3.600.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 BELANJA MODAL 743.400.000 721.313.000 97.03 ( 22.087.000 ) 2.97

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 10 11 Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 291.300.000 283.169.000 97.21 ( 8.131.000 ) 2.79

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 07 Belanja Modal Pengadaan AC 100.400.000 95.814.000 95.43 ( 4.586.000 ) 4.57

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 50.000.000 49.170.000 98.34 ( 830.000 ) 1.66

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 10 Belanja Modal Pengadaan TV 40.450.000 39.735.000 98.23 ( 715.000 ) 1.77

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100.450.000 98.450.000 98.01 ( 2.000.000 ) 1.99

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 421.350.000 408.253.000 96.89 ( 13.097.000 ) 3.11

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan komputer PC 220.100.000 214.453.000 97.43 ( 5.647.000 ) 2.57

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet 75.400.000 71.500.000 94.83 ( 3.900.000 ) 5.17

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan printer 75.400.000 72.945.000 96.74 ( 2.455.000 ) 3.26

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer 50.450.000 49.355.000 97.83 ( 1.095.000 ) 2.17

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10.400.000 10.080.000 96.92 ( 320.000 ) 3.08

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 10.400.000 10.080.000 96.92 ( 320.000 ) 3.08

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 16 09 Belanja Modal Pengadaan sound system 20.350.000 19.811.000 97.35 ( 539.000 ) 2.65

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18 13 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Jarak Digital 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 02 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.300.000.000 1.090.884.685 83.91 ( 209.115.315 ) 16.09

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14.760.000 13.260.000 89.84 ( 1.500.000 ) 10.16

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 Honorarium PNS 14.760.000 13.260.000 89.84 ( 1.500.000 ) 10.16

Halaman 6 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.500.000 1.500.000 60 ( 1.000.000 ) 40

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 500.000 0 0 ( 500.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.600.000 6.600.000 100 0 0



1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 700.000 677.600 96.8 ( 22.400 ) 3.2

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 700.000 677.600 96.8 ( 22.400 ) 3.2

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 26 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar

Bangunan

334.540.000 333.833.085 99.79 ( 706.915 ) 0.21

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 26 01 Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar

bangunan

334.540.000 333.833.085 99.79 ( 706.915 ) 0.21

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 BELANJA MODAL 950.000.000 743.114.000 78.22 ( 206.886.000 ) 21.78

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 41 Belanja Modal Rehab / Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 950.000.000 743.114.000 78.22 ( 206.886.000 ) 21.78

1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 41 01 Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas 950.000.000 743.114.000 78.22 ( 206.886.000 ) 21.78

1.1.03 1.1.03.01 02 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS /

OPERASIONAL

1.500.000.000 1.358.787.262 90.59 ( 141.212.738 ) 9.41

1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.200.000 13.200.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 1 01 Honorarium PNS 13.200.000 13.200.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0





1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 586.800.000 584.129.814 99.54 ( 2.670.186 ) 0.46

1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 180.000.000 177.398.452 98.55 ( 2.601.548 ) 1.45

1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang 406.800.000 406.731.362 99.98 ( 68.638 ) 0.02

1.1.03 1.1.03.01 02 026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

50.968.486 50.737.600 99.55 ( 230.886 ) 0.45

Halaman 7 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8


1.1.03 1.1.03.01 02 026 5 2 2 27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 50.968.486 50.737.600 99.55 ( 230.886 ) 0.45

1.1.03 1.1.03.01 02 026 5 2 2 27 01 Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll) 50.968.486 50.737.600 99.55 ( 230.886 ) 0.45

1.1.03 1.1.03.01 02 028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

330.000.000 308.741.970 93.56 ( 21.258.030 ) 6.44

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 10.440.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 1 01 Honorarium PNS 10.440.000 10.440.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0



1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 0 0 ( 5.000.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 01 44 Belanja perlengkapan pemadam kebakaran 5.000.000 0 0 ( 5.000.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar

Bangunan

22.000.000 20.444.480 92.93 ( 1.555.520 ) 7.07

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26 15 Belanja Pemeliharaan kolam 17.000.000 16.996.180 99.98 ( 3.820 ) 0.02

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26 19 Belanja Pemeliharaan tandon air 5.000.000 3.448.300 68.97 ( 1.551.700 ) 31.03

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 272.560.000 258.733.225 94.93 ( 13.826.775 ) 5.07

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 15.000.000 11.597.540 77.32 ( 3.402.460 ) 22.68

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 07 Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya 35.000.000 33.476.610 95.65 ( 1.523.390 ) 4.35

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 08 Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya 35.000.000 34.932.700 99.81 ( 67.300 ) 0.19

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 11 Belanja Pemeliharaan notebook/laptop 10.000.000 9.955.550 99.56 ( 44.450 ) 0.44

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 12 Belanja Pemeliharaan UPS 15.000.000 14.955.000 99.7 ( 45.000 ) 0.3

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 16 Belanja Pemeliharaan dispenser 7.000.000 3.875.000 55.36 ( 3.125.000 ) 44.64

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 18 Belanja Pemeliharaan camera 10.000.000 9.975.800 99.76 ( 24.200 ) 0.24

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 25 Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya 85.000.000 84.695.000 99.64 ( 305.000 ) 0.36

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 26 Belanja Pemeliharaan sound system 10.000.000 9.976.725 99.77 ( 23.275 ) 0.23

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 28 Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya 5.000.000 0 0 ( 5.000.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 29 Belanja Pemeliharaan exhouse fan 6.000.000 5.956.060 99.27 ( 43.940 ) 0.73

Halaman 8 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 33 Belanja Pemeliharaan mesin pembersih/vacuum cleaner 5.000.000 4.973.470 99.47 ( 26.530 ) 0.53

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 34 Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya 10.000.000 9.937.780 99.38 ( 62.220 ) 0.62

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 35 Belanja Pemeliharaan mesin pemotong dan penghancur kertas 5.000.000 4.928.000 98.56 ( 72.000 ) 1.44

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 39 Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya) 9.560.000 9.518.790 99.57 ( 41.210 ) 0.43

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 43 Belanja Pemeliharaan Televisi 10.000.000 9.979.200 99.79 ( 20.800 ) 0.21

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 30 Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi 15.000.000 14.174.265 94.5 ( 825.735 ) 5.5

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 30 01 Belanja Pemeliharaan telepon 15.000.000 14.174.265 94.5 ( 825.735 ) 5.5

1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 34 01 Belanja Pemeliharaan peralatan pengairan 5.000.000 4.950.000 99 ( 50.000 ) 1

1.1.03 1.1.03.01 02 065 PENDATAAN ASET 400.000.000 306.018.000 76.5 ( 93.982.000 ) 23.5

1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 9.720.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 Honorarium PNS 9.720.000 9.720.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0



1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000 950.000 95 ( 50.000 ) 5

1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01 22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 1.000.000 950.000 95 ( 50.000 ) 5

1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 188.680.000 99.524.000 52.75 ( 89.156.000 ) 47.25

1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 188.680.000 99.524.000 52.75 ( 89.156.000 ) 47.25

1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 200.600.000 195.824.000 97.62 ( 4.776.000 ) 2.38

1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 200.600.000 195.824.000 97.62 ( 4.776.000 ) 2.38

1.1.03 1.1.03.01 02 083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN

DINAS OPERASIONAL

400.000.000 323.354.110 80.84 ( 76.645.890 ) 19.16

1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 10.440.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 Honorarium PNS 10.440.000 10.440.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0



1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 388.560.000 311.914.110 80.27 ( 76.645.890 ) 19.73

Halaman 9 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) 51.000.000 50.817.960 99.64 ( 182.040 ) 0.36

1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 337.560.000 261.096.150 77.35 ( 76.463.850 ) 22.65

1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 1.000.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.000.000 1.000.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

108.490.000 84.022.975 77.45 ( 24.467.025 ) 22.55

1.1.03 1.1.03.01 06 002 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD 15.000.000 10.072.800 67.15 ( 4.927.200 ) 32.85

1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.040.000 1.560.000 76.47 ( 480.000 ) 23.53

1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 2.040.000 1.560.000 76.47 ( 480.000 ) 23.53




1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.152.000 5.512.800 77.08 ( 1.639.200 ) 22.92

1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 5.808.000 3.000.000 51.65 ( 2.808.000 ) 48.35

1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 47 02 Honorarium


Ujian PNS

5.808.000 3.000.000 51.65 ( 2.808.000 ) 48.35

1.1.03 1.1.03.01 06 006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD 20.000.000 13.853.050 69.27 ( 6.146.950 ) 30.73

1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.540.000 5.550.000 48.09 ( 5.990.000 ) 51.91

1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 03 Uang Lembur 11.540.000 5.550.000 48.09 ( 5.990.000 ) 51.91

1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 11.540.000 5.550.000 48.09 ( 5.990.000 ) 51.91


1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.460.000 8.303.050 98.14 ( 156.950 ) 1.86

1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.460.000 8.303.050 98.14 ( 156.950 ) 1.86

1.1.03 1.1.03.01 06 010 PENYUSUNAN LAKIP 20.000.000 7.197.500 35.99 ( 12.802.500 ) 64.01

1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.680.000 0 0 ( 12.680.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 03 Uang Lembur 12.680.000 0 0 ( 12.680.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 12.680.000 0 0 ( 12.680.000 ) 100

Halaman 10 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8




1.1.03 1.1.03.01 06 020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 5.000.000 4.926.350 98.53 ( 73.650 ) 1.47




1.1.03 1.1.03.01 06 022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.000.000 4.836.300 96.73 ( 163.700 ) 3.27

1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 520.000 520.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01 Honorarium PNS 520.000 520.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 520.000 520.000 100 0 0




1.1.03 1.1.03.01 06 023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

2.500.000 2.359.550 94.38 ( 140.450 ) 5.62




1.1.03 1.1.03.01 06 028 PENYUSUNAN RENJA SKPD 13.920.000 13.799.750 99.14 ( 120.250 ) 0.86

1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.120.000 3.120.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.120.000 3.120.000 100 0 0





1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0 0 NAN 0 NAN

Halaman 11 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 47 02 Honorarium


Ujian PNS

0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 06 030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA 27.070.000 26.977.675 99.66 ( 92.325 ) 0.34

1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.120.000 3.120.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.120.000 3.120.000 100 0 0





1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 47 02 Honorarium


Ujian PNS

0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

22.036.934.500 21.375.808.173 97 ( 661.126.327 ) 3

1.1.03 1.1.03.01 21 010 REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 3.007.705.000 2.713.241.173 90.21 ( 294.463.827 ) 9.79

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.600.000 27.440.000 92.7 ( 2.160.000 ) 7.3

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 29.600.000 27.440.000 92.7 ( 2.160.000 ) 7.3

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000 900.000 60 ( 600.000 ) 40

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 500.000 500.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0



Halaman 12 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8


1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 60.500.000 60.472.000 99.95 ( 28.000 ) 0.05

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 34.500.000 34.496.000 99.99 ( 4.000 ) 0.01

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 50.000.000 49.995.000 99.99 ( 5.000 ) 0.01

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 50.000.000 49.995.000 99.99 ( 5.000 ) 0.01


1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 1.001.400.000 1.001.230.000 99.98 ( 170.000 ) 0.02


1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000 49.956.600 99.91 ( 43.400 ) 0.09

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang 50.000.000 49.956.600 99.91 ( 43.400 ) 0.09



1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 BELANJA MODAL 1.007.705.000 719.347.573 71.38 ( 288.357.427 ) 28.62

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.007.705.000 719.347.573 71.38 ( 288.357.427 ) 28.62

1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 24 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi 1.007.705.000 719.347.573 71.38 ( 288.357.427 ) 28.62

1.1.03 1.1.03.01 21 084 PENGADAAN MATERIAL PEMELIHARAAN DRAINASE DAN

SUNGAI

19.029.229.500 18.662.567.000 98.07 ( 366.662.500 ) 1.93

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.178.530.000 11.115.175.000 99.43 ( 63.355.000 ) 0.57

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 Honorarium PNS 44.210.000 25.630.000 57.97 ( 18.580.000 ) 42.03

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.900.000 4.900.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 4.750.000 3.450.000 72.63 ( 1.300.000 ) 27.37

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 34.560.000 17.280.000 50 ( 17.280.000 ) 50

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 11.134.320.000 11.089.545.000 99.6 ( 44.775.000 ) 0.4

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.134.320.000 11.089.545.000 99.6 ( 44.775.000 ) 0.4



1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/ Administrasi Tender 30.000.000 29.393.500 97.98 ( 606.500 ) 2.02

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 7.820.699.500 7.517.998.500 96.13 ( 302.701.000 ) 3.87

Halaman 13 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 7.820.699.500 7.517.998.500 96.13 ( 302.701.000 ) 3.87

1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 48 02 Honorarium


Non PNS

0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 24 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 22.996.400.000 19.351.334.162 84.15 ( 3.645.065.838 ) 15.85

1.1.03 1.1.03.01 24 008 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI

BANJIR

410.420.000 400.509.800 97.59 ( 9.910.200 ) 2.41

1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 BELANJA MODAL 410.420.000 400.509.800 97.59 ( 9.910.200 ) 2.41

1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 410.420.000 400.509.800 97.59 ( 9.910.200 ) 2.41

1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 24 15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air 410.420.000 400.509.800 97.59 ( 9.910.200 ) 2.41

1.1.03 1.1.03.01 24 197 PENGADAAN POMPA PENGENDALI BANJIR 4.493.580.000 4.458.521.100 99.22 ( 35.058.900 ) 0.78

1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 BELANJA MODAL 4.493.580.000 4.458.521.100 99.22 ( 35.058.900 ) 0.78

1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 4.493.580.000 4.458.521.100 99.22 ( 35.058.900 ) 0.78

1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 08 11 Belanja Modal Pengadaan Pompa 4.493.580.000 4.458.521.100 99.22 ( 35.058.900 ) 0.78

1.1.03 1.1.03.01 24 198 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PUSAT PENGENDALI BANJIR 1.670.000.000 1.357.165.000 81.27 ( 312.835.000 ) 18.73

1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 BELANJA MODAL 1.670.000.000 1.357.165.000 81.27 ( 312.835.000 ) 18.73

1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.670.000.000 1.357.165.000 81.27 ( 312.835.000 ) 18.73

1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pintu air 1.035.800.000 995.601.000 96.12 ( 40.199.000 ) 3.88

1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air 634.200.000 361.564.000 57.01 ( 272.636.000 ) 42.99

1.1.03 1.1.03.01 24 204 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH BARAT 2.450.000.000 1.838.431.400 75.04 ( 611.568.600 ) 24.96

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 16.560.000 14.400.000 86.96 ( 2.160.000 ) 13.04

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 Honorarium PNS 16.560.000 14.400.000 86.96 ( 2.160.000 ) 13.04

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000 0 0 ( 900.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.500.000 1.200.000 80 ( 300.000 ) 20

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0



Halaman 14 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.534.340.000 1.028.062.000 67 ( 506.278.000 ) 33


1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 1.504.340.000 998.480.000 66.37 ( 505.860.000 ) 33.63


1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 15.000.000 15.000.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 881.880.000 778.749.400 88.31 ( 103.130.600 ) 11.69

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 02 Belanja Air 2.600.000 2.596.800 99.88 ( 3.200 ) 0.12

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 200.000.000 190.702.600 95.35 ( 9.297.400 ) 4.65

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 211.280.000 211.050.000 99.89 ( 230.000 ) 0.11

1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 468.000.000 374.400.000 80 ( 93.600.000 ) 20



1.1.03 1.1.03.01 24 205 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TENGAH I 3.134.400.000 2.530.736.000 80.74 ( 603.664.000 ) 19.26

1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 17.790.000 15.240.000 85.67 ( 2.550.000 ) 14.33

1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 Honorarium PNS 17.790.000 15.240.000 85.67 ( 2.550.000 ) 14.33

1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.450.000 0 0 ( 2.450.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 700.000 600.000 85.71 ( 100.000 ) 14.29


1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0



1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.421.610.000 887.153.200 62.4 ( 534.456.800 ) 37.6


1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 1.409.610.000 879.007.900 62.36 ( 530.602.100 ) 37.64

1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 01 16 Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey 10.000.000 7.001.800 70.02 ( 2.998.200 ) 29.98

1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 50.000.000 43.116.000 86.23 ( 6.884.000 ) 13.77

1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 50.000.000 43.116.000 86.23 ( 6.884.000 ) 13.77

Halaman 15 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8


1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 03 02 Belanja Air 10.000.000 9.918.000 99.18 ( 82.000 ) 0.82






1.1.03 1.1.03.01 24 206 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TENGAH II 6.450.000.000 5.074.297.392 78.67 ( 1.375.702.608 ) 21.33

1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.130.000 17.980.000 93.99 ( 1.150.000 ) 6.01

1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 Honorarium PNS 19.130.000 17.980.000 93.99 ( 1.150.000 ) 6.01


1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 2.000.000 1.900.000 95 ( 100.000 ) 5


1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 8.400.000 8.400.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.430.870.000 5.056.317.392 78.63 ( 1.374.552.608 ) 21.37

1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.947.350.000 1.747.288.900 59.28 ( 1.200.061.100 ) 40.72


1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.500.000 2.327.500 93.1 ( 172.500 ) 6.9

1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 2.874.250.000 1.675.340.000 58.29 ( 1.198.910.000 ) 41.71

1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 600.000 580.000 96.67 ( 20.000 ) 3.33




1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan 3.000.000 2.985.530 99.52 ( 14.470 ) 0.48


1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 03 02 Belanja Air 40.000.000 39.998.387 100 ( 1.613 ) 0


Halaman 16 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8


1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 2.184.000.000 2.025.400.000 92.74 ( 158.600.000 ) 7.26

1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.000.000 1.999.880 99.99 ( 120 ) 0.01

1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.000.000 1.999.880 99.99 ( 120 ) 0.01

1.1.03 1.1.03.01 24 207 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TIMUR 4.388.000.000 3.691.673.470 84.13 ( 696.326.530 ) 15.87

1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 25.890.000 15.940.000 61.57 ( 9.950.000 ) 38.43

1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 Honorarium PNS 25.890.000 15.940.000 61.57 ( 9.950.000 ) 38.43


1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 2.500.000 1.300.000 52 ( 1.200.000 ) 48


1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0



1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.710.510.000 2.050.415.400 75.65 ( 660.094.600 ) 24.35


1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 2.665.510.000 2.006.355.400 75.27 ( 659.154.600 ) 24.73

1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 01 16 Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey 25.000.000 24.904.000 99.62 ( 96.000 ) 0.38

1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 16.600.000 13.921.570 83.86 ( 2.678.430 ) 16.14

1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 15.000.000 12.330.500 82.2 ( 2.669.500 ) 17.8

1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan 1.600.000 1.591.070 99.44 ( 8.930 ) 0.56


1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 03 02 Belanja Air 7.000.000 6.912.500 98.75 ( 87.500 ) 1.25





1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.000.000 1.990.500 99.53 ( 9.500 ) 0.48

Halaman 17 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 25 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH

38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23

1.1.03 1.1.03.01 25 026 PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23

1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 BELANJA MODAL 38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23

1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23

1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 01 32 Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan 38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23

1.1.03 1.1.03.01 38 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER

DAYA AIR

42.484.323.275 42.384.315.750 99.76 ( 100.007.525 ) 0.24

1.1.03 1.1.03.01 38 001 PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM

WILAYAH TIMUR

7.443.445.178 7.374.202.550 99.07 ( 69.242.628 ) 0.93

1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3 BELANJA MODAL 7.443.445.178 7.374.202.550 99.07 ( 69.242.628 ) 0.93


1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3 24 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air 7.443.445.178 7.374.202.550 99.07 ( 69.242.628 ) 0.93

1.1.03 1.1.03.01 38 002 PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM

WILAYAH TENGAH

35.040.878.097 35.010.113.200 99.91 ( 30.764.897 ) 0.09

1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3 BELANJA MODAL 35.040.878.097 35.010.113.200 99.91 ( 30.764.897 ) 0.09


1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3 24 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air 35.040.878.097 35.010.113.200 99.91 ( 30.764.897 ) 0.09

1.1.03 1.1.03.01 39 PROGRAM PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA SDA

901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79

1.1.03 1.1.03.01 39 002 PENGADAAN ALAT BERAT SDA DAN DRAINASE 901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79

1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 BELANJA MODAL 901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79

1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79

1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 02 11 Belanja Modal Alat Berat Prasarana Jalan dan Jembatan 901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79

1.1.03 1.1.03.01 41 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

160.384.491.539 154.705.494.655 96.46 ( 5.678.996.884 ) 3.54

1.1.03 1.1.03.01 41 001 Pengembangan Inner Ring Road 0 0 NAN 0 NAN

Halaman 18 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 BELANJA MODAL 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 41 002 Pengembangan Middle Ring Roads 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 BELANJA MODAL 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 41 003 Pengembangan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan) 8.919.176.730 8.362.356.708 93.76 ( 556.820.022 ) 6.24

1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 BELANJA MODAL 8.919.176.730 8.362.356.708 93.76 ( 556.820.022 ) 6.24

1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 8.919.176.730 8.362.356.708 93.76 ( 556.820.022 ) 6.24

1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 8.919.176.730 8.362.356.708 93.76 ( 556.820.022 ) 6.24

1.1.03 1.1.03.01 41 004 Pengembangan WIlayah BWK II (Candisari - Gajahmungkur) 3.111.368.000 3.096.467.500 99.52 ( 14.900.500 ) 0.48

1.1.03 1.1.03.01 41 004 5 2 3 BELANJA MODAL 3.111.368.000 3.096.467.500 99.52 ( 14.900.500 ) 0.48



1.1.03 1.1.03.01 41 005 Pengembangan WIlayah BWK III (Barat - Utara) 19.399.023.000 16.319.668.184 84.13 ( 3.079.354.816 ) 15.87

1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 BELANJA MODAL 19.399.023.000 16.319.668.184 84.13 ( 3.079.354.816 ) 15.87

1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 19.399.023.000 16.319.668.184 84.13 ( 3.079.354.816 ) 15.87

1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 19.399.023.000 16.319.668.184 84.13 ( 3.079.354.816 ) 15.87

1.1.03 1.1.03.01 41 007 Pengembangan WIlayah BWK V (Gayamsari - Pedurungan) 4.922.674.159 4.887.864.159 99.29 ( 34.810.000 ) 0.71

1.1.03 1.1.03.01 41 007 5 2 3 BELANJA MODAL 4.922.674.159 4.887.864.159 99.29 ( 34.810.000 ) 0.71



1.1.03 1.1.03.01 41 008 Pengembangan WIlayah BWK VI (Tembalang) 6.486.843.779 6.448.143.678 99.4 ( 38.700.101 ) 0.6

1.1.03 1.1.03.01 41 008 5 2 3 BELANJA MODAL 6.486.843.779 6.448.143.678 99.4 ( 38.700.101 ) 0.6



1.1.03 1.1.03.01 41 009 Pengembangan WIlayah BWK VII (Banyumanik) 4.890.057.000 3.453.393.333 70.62 ( 1.436.663.667 ) 29.38

Halaman 19 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 BELANJA MODAL 4.890.057.000 3.453.393.333 70.62 ( 1.436.663.667 ) 29.38

1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.890.057.000 3.453.393.333 70.62 ( 1.436.663.667 ) 29.38

1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 4.890.057.000 3.453.393.333 70.62 ( 1.436.663.667 ) 29.38

1.1.03 1.1.03.01 41 012 Pengembangan WIlayah BWK XI (Ngaliyan - Tugu) 5.683.876.951 5.677.436.950 99.89 ( 6.440.001 ) 0.11

1.1.03 1.1.03.01 41 012 5 2 3 BELANJA MODAL 5.683.876.951 5.677.436.950 99.89 ( 6.440.001 ) 0.11



1.1.03 1.1.03.01 41 013 Pengembangan Dekorasi Kota 49.425.448 28.025.454 56.7 ( 21.399.994 ) 43.3

1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 BELANJA MODAL 49.425.448 28.025.454 56.7 ( 21.399.994 ) 43.3

1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 49.425.448 28.025.454 56.7 ( 21.399.994 ) 43.3

1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 49.425.448 28.025.454 56.7 ( 21.399.994 ) 43.3

1.1.03 1.1.03.01 41 014 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3.650.000.000 3.607.521.000 98.84 ( 42.479.000 ) 1.16

1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 28.830.000 15.640.000 54.25 ( 13.190.000 ) 45.75

1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 Honorarium PNS 28.830.000 15.640.000 54.25 ( 13.190.000 ) 45.75

1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000 700.000 66.67 ( 350.000 ) 33.33


1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 12.840.000 0 0 ( 12.840.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0






1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 2.857.760.000 2.857.750.000 100 ( 10.000 ) 0




1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 400.000.000 396.792.000 99.2 ( 3.208.000 ) 0.8

Halaman 20 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 400.000.000 396.792.000 99.2 ( 3.208.000 ) 0.8

1.1.03 1.1.03.01 41 016 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan 84.842.046.472 84.461.340.100 99.55 ( 380.706.372 ) 0.45

1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 372.460.000 127.930.000 34.35 ( 244.530.000 ) 65.65

1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 Honorarium PNS 122.860.000 34.330.000 27.94 ( 88.530.000 ) 72.06

1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.900.000 10.200.000 53.97 ( 8.700.000 ) 46.03

1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 16.000.000 3.850.000 24.06 ( 12.150.000 ) 75.94


1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 249.600.000 93.600.000 37.5 ( 156.000.000 ) 62.5

1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 249.600.000 93.600.000 37.5 ( 156.000.000 ) 62.5


1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000 30.000.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/ Administrasi Tender 30.000.000 30.000.000 100 0 0



1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 35.000.000 0 0 ( 35.000.000 ) 100




1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 48 02 Honorarium


Non PNS

30.000.000 23.200.000 77.33 ( 6.800.000 ) 22.67

1.1.03 1.1.03.01 41 017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 18.430.000.000 18.363.277.589 99.64 ( 66.722.411 ) 0.36

1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.180.000 28.580.000 97.94 ( 600.000 ) 2.06

1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 Honorarium PNS 29.180.000 28.580.000 97.94 ( 600.000 ) 2.06

1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.800.000 8.300.000 94.32 ( 500.000 ) 5.68

1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.900.000 1.800.000 94.74 ( 100.000 ) 5.26

1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 10.800.000 10.800.000 100 0 0


Halaman 21 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8



1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.000.000 9.567.000 95.67 ( 433.000 ) 4.33

1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 500.000.000 499.995.134 100 ( 4.866 ) 0








1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4.000.000 1.305.000 32.63 ( 2.695.000 ) 67.38


1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 800.000.000 771.369.000 96.42 ( 28.631.000 ) 3.58

1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 20 01 Belanja pemeliharaan jalan 800.000.000 771.369.000 96.42 ( 28.631.000 ) 3.58




1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 48 02 Honorarium


Non PNS

130.000.000 124.975.000 96.13 ( 5.025.000 ) 3.87

1.1.03 1.1.03.01 42 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

INSTRUKTUR

11.006.748.200 10.788.745.111 98.02 ( 218.003.089 ) 1.98

1.1.03 1.1.03.01 42 001 SURVEY DAN PENGUKURAN 307.500.000 302.192.500 98.27 ( 5.307.500 ) 1.73





Halaman 22 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8




1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 02 11 Belanja bahan alat-alat ukur 1.460.000 1.450.000 99.32 ( 10.000 ) 0.68

1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 163.200.000 163.200.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 163.200.000 163.200.000 100 0 0





1.1.03 1.1.03.01 42 002 PERANCANGAN TEKNIK 350.000.000 318.146.850 90.9 ( 31.853.150 ) 9.1



1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0









1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 141.000.000 140.745.000 99.82 ( 255.000 ) 0.18

1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 141.000.000 140.745.000 99.82 ( 255.000 ) 0.18

1.1.03 1.1.03.01 42 003 Perencanaan Program Jalan & Jembatan 1.100.000.000 1.081.768.000 98.34 ( 18.232.000 ) 1.66

1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000 2.400.000 80 ( 600.000 ) 20

1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.000.000 0 0 ( 1.000.000 ) 100

1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 23.760.000 23.760.000 100 0 0

Halaman 23 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8




1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000 49.940.000 99.88 ( 60.000 ) 0.12

1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 08 01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 50.000.000 49.940.000 99.88 ( 60.000 ) 0.12



1.1.03 1.1.03.01 42 004 Perencanaan Pedestrian, Jalan dan Jembatan 3.203.600.000 3.161.376.750 98.68 ( 42.223.250 ) 1.32

1.1.03 1.1.03.01 42 004 5 2 3 BELANJA MODAL 3.203.600.000 3.161.376.750 98.68 ( 42.223.250 ) 1.32



1.1.03 1.1.03.01 42 007 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN 900.000.000 893.255.683 99.25 ( 6.744.317 ) 0.75

1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 25.360.000 22.410.000 88.37 ( 2.950.000 ) 11.63

1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 25.360.000 22.410.000 88.37 ( 2.950.000 ) 11.63

1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000 750.000 25 ( 2.250.000 ) 75

1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.000.000 300.000 30 ( 700.000 ) 70


1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.600.000 6.600.000 100 0 0





1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01 22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 6.000.000 5.921.000 98.68 ( 79.000 ) 1.32


1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 122.000.000 121.992.263 99.99 ( 7.737 ) 0.01

1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware 232.200.000 230.925.850 99.45 ( 1.274.150 ) 0.55



Halaman 24 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8





1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 24 Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi 100.000.000 100.000.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 24 01 Belanja Publikasi 100.000.000 100.000.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 42 008 PATOK RUANG MILIK JALAN 100.000.000 94.272.800 94.27 ( 5.727.200 ) 5.73

1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 BELANJA MODAL 100.000.000 94.272.800 94.27 ( 5.727.200 ) 5.73

1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000 94.272.800 94.27 ( 5.727.200 ) 5.73

1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 100.000.000 94.272.800 94.27 ( 5.727.200 ) 5.73

1.1.03 1.1.03.01 42 012 Perencanaan Program SDA dan Drainase 1.457.774.500 1.432.790.500 98.29 ( 24.984.000 ) 1.71


1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.800.000 700.000 38.89 ( 1.100.000 ) 61.11





1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 993.500 99.35 ( 6.500 ) 0.65

1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.000.000 993.500 99.35 ( 6.500 ) 0.65


1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 212.000.000 205.675.000 97.02 ( 6.325.000 ) 2.98

1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.100.000 15.070.000 99.8 ( 30.000 ) 0.2

1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 08 01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 15.100.000 15.070.000 99.8 ( 30.000 ) 0.2

1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 1.195.774.500 1.179.752.000 98.66 ( 16.022.500 ) 1.34

1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 1.195.774.500 1.179.752.000 98.66 ( 16.022.500 ) 1.34

1.1.03 1.1.03.01 42 013 Perancangan Teknik SDA dan Drainase 200.000.000 197.604.000 98.8 ( 2.396.000 ) 1.2



Halaman 25 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8


1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 4.500.000 4.500.000 100 0 0



1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.460.000 2.460.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01 22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 2.460.000 2.460.000 100 0 0







1.1.03 1.1.03.01 42 015 DED Sumber Daya Air dan Drainase 1.100.125.000 1.074.008.000 97.63 ( 26.117.000 ) 2.37

1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3 BELANJA MODAL 1.100.125.000 1.074.008.000 97.63 ( 26.117.000 ) 2.37


1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3 24 03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi kanal permukaan 1.100.125.000 1.074.008.000 97.63 ( 26.117.000 ) 2.37

1.1.03 1.1.03.01 42 020 LEGER INFRASTRUKTUR 200.000.000 190.828.750 95.41 ( 9.171.250 ) 4.59



1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 1.800.000 1.800.000 100 0 0

1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 620.000 620.000 100 0 0




1.1.03 1.1.03.01 42 021 DATABASE INFRASTRUKTUR 1.087.748.700 1.072.111.500 98.56 ( 15.637.200 ) 1.44

1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 BELANJA MODAL 1.087.748.700 1.072.111.500 98.56 ( 15.637.200 ) 1.44

1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 394.407.500 393.657.500 99.81 ( 750.000 ) 0.19

1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 394.407.500 393.657.500 99.81 ( 750.000 ) 0.19

Halaman 26 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 693.341.200 678.454.000 97.85 ( 14.887.200 ) 2.15

1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 24 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air 693.341.200 678.454.000 97.85 ( 14.887.200 ) 2.15

1.1.03 1.1.03.01 42 026 LABORATORIUM DAN PENGUJIAN 1.000.000.000 970.389.778 97.04 ( 29.610.222 ) 2.96

1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 24.960.000 24.610.000 98.6 ( 350.000 ) 1.4

1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 01 Honorarium PNS 24.960.000 24.610.000 98.6 ( 350.000 ) 1.4




1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.600.000 6.600.000 100 0 0




1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 02 12 Belanja bahan laboratorium 63.440.000 63.345.271 99.85 ( 94.729 ) 0.15


1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware 20.000.000 19.993.507 99.97 ( 6.493 ) 0.03






1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 3 BELANJA MODAL 250.000.000 247.282.000 98.91 ( 2.718.000 ) 1.09

1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 3 43 Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Mesin 250.000.000 247.282.000 98.91 ( 2.718.000 ) 1.09

1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 3 43 08 Belanja Modal Pemeliharan Alat-alat Laboratorium 250.000.000 247.282.000 98.91 ( 2.718.000 ) 1.09

1.1.03 1.1.03.01 43 PROGRAM REHABILITASI INFRASTRUKTUR WILAYAH 30.118.000.000 28.486.404.289 94.58 ( 1.631.595.711 ) 5.42

1.1.03 1.1.03.01 43 010 Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan 18.368.000.000 16.860.378.144 91.79 ( 1.507.621.856 ) 8.21

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 79.530.000 76.380.000 96.04 ( 3.150.000 ) 3.96

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 79.530.000 76.380.000 96.04 ( 3.150.000 ) 3.96


Halaman 27 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 8.000.000 8.000.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 30.600.000 30.600.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.288.470.000 16.783.998.144 91.77 ( 1.504.471.856 ) 8.23

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.750.000.000 7.577.076.000 86.6 ( 1.172.924.000 ) 13.4

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 8.750.000.000 7.577.076.000 86.6 ( 1.172.924.000 ) 13.4


1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 1.829.200.000 1.780.326.000 97.33 ( 48.874.000 ) 2.67

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 4.680.000.000 4.482.400.000 95.78 ( 197.600.000 ) 4.22

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.024.200.000 2.940.775.544 97.24 ( 83.424.456 ) 2.76

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 1.950.000.000 1.886.759.000 96.76 ( 63.241.000 ) 3.24

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang 1.074.200.000 1.054.016.544 98.12 ( 20.183.456 ) 1.88

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) 0 0 NAN 0 NAN

1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 0 0 NAN 0 NAN


1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 0 0 NAN 0 NAN


1.1.03 1.1.03.01 43 011 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 1.950.000.000 1.925.687.521 98.75 ( 24.312.479 ) 1.25

1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 34.450.000 30.250.000 87.81 ( 4.200.000 ) 12.19

1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 01 Honorarium PNS 34.450.000 30.250.000 87.81 ( 4.200.000 ) 12.19




1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0




Halaman 28 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8


1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 0 0 NAN 0 NAN



1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 893.200.000 892.505.000 99.92 ( 695.000 ) 0.08





1.1.03 1.1.03.01 43 012 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II 4.100.000.000 4.029.553.548 98.28 ( 70.446.452 ) 1.72

1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.090.000 33.440.000 90.16 ( 3.650.000 ) 9.84

1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 Honorarium PNS 37.090.000 33.440.000 90.16 ( 3.650.000 ) 9.84


1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.800.000 1.300.000 72.22 ( 500.000 ) 27.78


1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0




1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 20.000.000 20.000.000 100 0 0







1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 1.000.000.000 997.588.000 99.76 ( 2.412.000 ) 0.24

1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 20 01 Belanja pemeliharaan jalan 1.000.000.000 997.588.000 99.76 ( 2.412.000 ) 0.24

Halaman 29 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.03 1.1.03.01 43 013 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 3.650.000.000 3.623.207.780 99.27 ( 26.792.220 ) 0.73

1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.090.000 31.690.000 85.44 ( 5.400.000 ) 14.56

1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 01 Honorarium PNS 37.090.000 31.690.000 85.44 ( 5.400.000 ) 14.56




1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0








1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.577.910.000 1.577.900.000 100 ( 10.000 ) 0





1.1.03 1.1.03.01 43 014 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV 2.050.000.000 2.047.577.296 99.88 ( 2.422.704 ) 0.12

1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 31.750.000 29.950.000 94.33 ( 1.800.000 ) 5.67

1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 01 Honorarium PNS 31.750.000 29.950.000 94.33 ( 1.800.000 ) 5.67




1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0


1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.018.250.000 2.017.627.296 99.97 ( 622.704 ) 0.03

Halaman 30 / 31


Jumlah


Rp

Anggaran Realisasi

Rp. Rp. % Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8






1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 977.550.000 977.505.000 100 ( 45.000 ) 0



1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 548.040.000 547.515.000 99.9 ( 525.000 ) 0.1

1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 20 01 Belanja pemeliharaan jalan 548.040.000 547.515.000 99.9 ( 525.000 ) 0.1

JUMLAH BELANJA DAERAH 367.027.661.000 347.793.938.198 94.76 ( 19.233.722.802 ) 5.24

SURPLUS / (DEFISIT) ( 367.027.661.000 ) ( 347.793.938.198 ) 94.76 19.233.722.802 5.24

Halaman 31 / 31

VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

KEGIATAN : Peningkatan Jalan Muradi

JL. MURADI 0%

JL. MURADI 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Peningkatan Jalan Karangrejo

JL. KARANG REJO 0%

JL. KARANGREJO 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Peningkatan Jalan Nogososro

JL. NOGOSOSRO 0%

JL. NOGOSOSRO 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Peningkatan Jalan Rowosari

JL. Rowosari 0%

JL. Rowosari 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Peningkatan Jalan Veteran

JL. Veteran 0%

JL. Veteran 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Peningkatan Saluran Kawasan Genuk

Saluran Kawasan Genuk 0%

Saluran Kawasan Genuk 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Peningkatan Sistem Polder Tawangmas - Madukoro

Polder Tawangmas-Madukoro 0%

Polder Tawangmas-Madukoro100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Penyempurnaan Kolam Redensi Muktiharjo Kidul

Kolam Redensi Muktiharjo Kidul 0%

Kolam Redensi Muktiharjo Kidul 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Rehabilitasi Saluran Sekunder D I Kuasen Kec. Gunung Pati

Saluran Sekunder D I Kuasen Kec. Gunung Pati 0%

Saluran Sekunder D I Kuasen Kec. Gunung Pati 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Rehabilitasi Saluran Sekunder D I Reko Kec. Gunung Pati

Saluran Sekunder D I Reko Kec. Gunung Pati 0%

Saluran Sekunder D I Reko Kec. Gunung Pati 100%


TAHUN ANGGARAN 2019


KEGIATAN : Rehabilitasi Saluran Sekunder D I Sisabuk Kec. Gunung Pati

Saluran Sekunder D I Sisabuk Kec. Gunung Pati 0%

Saluran Sekunder D I Sisabuk Kec. Gunung Pati 100%


TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

KEGIATAN : Peningkatan Jalan Gajah Birowo

JL. GAJAH BIROWO 0%

JL. GAJAH BIROWO 100%



KEGIATAN : Jalan menuju TPI Mangunharjo

JALAN MENUJU TPI MANGUNHARJO 0%

JALAN MENUJU TPI MANGUNHARJO 100%



KEGIATAN : Peningkatan Jembatan Mangkang

PENINGKATAN JEMBATAN MAGANG 0%

PENINGKATAN JEMBATAN MANGKANG 100%



KEGIATAN : Normalisasi Saluran Kawasan Simpang Lima

NORMALISASI SALURAN KAWASAN SIMPANG LIMA 0%

NORMALISASI SALURAN KAWASAN SIMPANG LIMA 100%



KEGIATAN : Peningkatan Jalan Pedestrian Dan Saluran Jalan MT. Haryono

PENINGKATAN JALAN PEDESTRIAN DAN SALURAN JALAN MT. HARYONO 0%

PENINGKATAN JALAN PEDESTRIAN DAN SALURAN JALAN MT. HARYONO 100%



KEGIATAN : Peningkatan Jalan Dan Saluran Tumpang Raya

PENINGKATAN JALAN DAN SALURAN TUMPANG RAYA 0%

PENINGKATAN JALAN DAN SALURAN TUMPANG RAYA 100%



KEGIATAN : Pembangunan Kolan Retensi Muktiharjo Kidul 2

Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 2 0%

Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 2 100%



KEGIATAN : Penataan Talud Saluran Kali Semarang

PENATAAN TALUD SALURAN KALI SEMARANG 0%

PENATAAN TALUD SALURAN KALI SEMARANG 100%



KEGIATAN : Peningkatan Saluran Pedestrian Dan Jalan Supriyadi

PENINGKATAN SALURAN PEDESTRIAN DAN JALAN SUPRIYADI 0%

PENINGKATAN SALURAN PEDESTRIAN DAN JALAN SUPRIYADI 100%



KEGIATAN : Peningkatan Jalan Kawasan Utara 1

PENINGKATAN JALAN KAWASAN UTARA 1 0%

PENINGKATAN JALAN KAWASAN UTARA 100%



KEGIATAN : Peningkatan Jalan Pedestrian Dan Saluran Jalan Pamularsih

PENINGKATAN JALAN PEDESTRIAN DAN SALURAN JALAN PAMULARSIH 0%

PENINGKATAN JALAN PEDESTRIAN DAN SALURAN JALAN PAMULARSIH 100%

l k j i p · 2020. 7. 22. · 1. belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan...

Documents