komplek wonorejo terpaduwonorejo terpadu jl. raya … · 2020. 5. 11. · tersusunnya...

KOMPLEKKOMPLEKKOMPLEKKOMPLEK WONOREJO TERPADUWONOREJO TERPADUWONOREJO TERPADUWONOREJO TERPADU

Jl. Raya WJl. Raya WJl. Raya WJl. Raya Wonorejo (0334) 885040onorejo (0334) 885040onorejo (0334) 885040onorejo (0334) 885040 LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG ---- 67300673006730067300

Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya

penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang

Tahun 2019.

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) ini adalah sebagai

dasar dalam pelaksanaan Pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.

Rencana Kinerja ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang diusulkan

berdasarkan Review Rencana Strategis (RENSTRA) dan Review Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2015 – 2019 di

Tahun 2017.

Dengan adanya Rencana Kinerja (RENJA) ini diharapkan Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang dapat lebih terarah dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sehingga dapat meraih hasil yang optimal

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) ini masih

jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami

harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat

langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA)

Sekretariat DPRD Lumajang Tahun 2019.

Lumajang, 20 Agustus 2018

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lumajang

SUTARIYONO, S.Pd. MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19611217 198303 1 012

Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................. 1

1.2. Kedudukan ........................................................................ 4

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... 4

1.4. Susunan Organisasi ........................................................... 4

1.5. Sistematika Penulisan ........................................................ 5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG S/D

AGUSTUS 2018....................................................................... 6

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2018 ............................................................................ 10

3.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan ......................... 10

BAB IV: INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN . 11

A. Program dan Kegiatan ....................................................... 11

BAB V : DANA INDIKATIF ................................................................ 15

BAB VI: SUMBER DANA ..................................................................... 17

BAB VII: PENUTUP ................................................................................ 18

Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Sekretariat DPRD Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang

merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Non Teknis yang

dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang

Nomor : 15 Tahun 2016. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa

setiap pengelola Pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelayanan

terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. Peran

serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi

lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional

sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga

DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai arti

penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi

pengawasan (Controling), fungsi penyusunan Peraturan Daerah

(Legislasi) serta fungsi anggaran (Budgeting). Sekretariat DPRD


memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama

dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi Sumber

Daya Daerah, Aspirasi Masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan

kebutuhan daerah.

b. Landasan Hukum

Rencana Kinerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten

Lumajang disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai

berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

d. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

f. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor. 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Lumajang;

h. Peraturan Bupati Lumajang Nomor. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Lumajang.


i. Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

j. Peraturan Bupati Lumajang 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

c. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya di dalam memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin

mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam

rangka mewujudkan Good and Clean Governance. Disamping itu Renja ini

juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu)

tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai

tolak ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun

anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen

untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas

dalam melaksanakan pembangunan.

4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang

5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari rencana

Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang.

6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun

waktu satu tahun ke depan.


Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan

dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan

dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

DPRD.

1.2. Kedudukan

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai unsur

pelaksana tugas fasilitasi Lembaga Legislatif dalam rangka mendukung tugas

dan menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang adalah membantu

Bupati dalam memfasilitasi Lembaga Legislatif dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat

DPRD Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,

penyelenggaraan kegiatan baik DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.4. Susunan Organisasi

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Seorang Sekretaris DPRD yang

membawahi 4 (empat) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bagian

membawai 2 (dua) Kepala Sub Bagian antara lain sebagai berikut :

a. Sekretaris

b. Kepala Bagian Umum

- Kasubag Kepegawaian

- Kasubag Rumah Tangga


c. Kepala Bagian Persidangan

- Kasubag Perundangan dan Perpustakaan

- Kasubag Rapat dan Risalah

d. Kepala Bagian Keuangan

- Kasubag Perencanaan dan Anggaran

- Kasubag Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan

e. Kepala Bagian Humas dan Protokol

- Kasubag Humas dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

- Kasubag Protokol

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana

Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang ini, perlu

disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Kedudukan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1.4. Susunan Organisasi

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT

DPRD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEBIJAKAN

SEKRETARIAT DPRD

BAB IV INDIKATOR SASARAN DAN KELOMPOK SASARAN

BAB V DANA INDIKATIF

BAB VI SUMBER DANA

BAB VII P E N U T U P

Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Lumajang Tahun 2019 Hal. 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA

SEKRETARIAT DPRD S/D 20 AGUSTUS 2018

NO. KET.

VOL. SATUAN KEUANGAN VOL. SATUAN KEUANGAN FISIK KEU RATA2

(Rp. 000) (Rp. 000)

I. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran 12 Bln 2.878.076,30 8 Bln 1.260.774,06 66,67 43,81 55,24

Output :

Jumlah Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran yang

dilaksanakan

Outcome :

Persentase Pemenuhan Staf Ahli

Fraksi DPRD dan Tenaga Ahli DPRD

II PROG. PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

1. Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

6 Jenis 4.165.281,33 2 Jenis 1.871.400,00 33,33 44,93 39,13

Output :

Jumlah Jenis Pembangunan/

Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Aparatur

Outcome :

Persentase Ketepatan Waktu dalam

Penyelesaian Pertanggungjawaban

Keuangan (SPJ)

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

15 Jenis 925.371 12 Jenis 382.995,80 80,00 41,39 60,69

Output :

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

Aparatur yang dipelihara

Outcome :

Persentase Ketepatan Waktu dalam

Penyelesaian Pertanggungjawaban

Keuangan (SPJ)

III. PROG. PENINGKATAN PENGEMBANG.

SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEU.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD/LAKIP

1 Kali 1.558,50 1 Kali - 100,00 0,00 50,00

Output :

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

Outcome :

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD/LAKIP

JUMLAH 7.970.287,13 3.515.169,86 70,00 44,10 57,05

% CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM / KEGIATAN

PROGRAM THN 2018

TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN

PROGRAM THN 2018


NO. KET.


(Rp. 000) (Rp. 000)

JUMLAH LANJUTAN 7.970.287,13 3.515.169,86 70,00 44,10 57,05

2. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

1 Kali 1.695 0 Kali - - 0,00 -

Output :

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

Outcome :

Persentase Laporan Keuangan

disusun Tepat Waktu

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1 Paket 1.511,5 0 Paket - - 0,00 -

Output :

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

Akhir Tahun yang disusun

Outcome :


disusun Tepat Waktu

4. Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

1 Paket 27.245,0 0 Paket - - 0,00 -

Output :

Jumlah Dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) yang disusunOutcome :


disusun Tepat Waktu

IV. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

25 Raperda 3.672.385,60 10,00 Raperda 849.000,00 40,00 23,12 31,56

Output :

Jumlah Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah (RAPERDA) yang

dilaksanakanOutcome :

Persentase Rancangan Peraturan

Daerah (RAPERDA) yang disahkan

menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 7 Jenis Rapat 215.712 5,00 Jenis Rapat 27.290,00 71,43 12,65 42,04

Output :

Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan yang tersedia

Outcome :

Persentase Ketepatan Waktu

Pengambilan Keputusan dalam Rapat

3. Rapat-rapat Paripurna 3 Kali 58.257 2,00 Kali - 66,67 0,00 33,33

Output :

Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang

dilaksanakan

Outcome :



Paripurna

4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah

8 Kali 976.450 6,00 Kali 522.000,00 75,00 53,46 64,23

Output :

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

yang dilaksanakan

Outcome :



Paripurna

JUMLAH 12.923.543,23 4.913.459,86 38,02 38,02 38,02

% CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM / KEGIATAN

PROGRAM THN 2017


PROGRAM THN 2017


NO. KET.


(Rp. 000) (Rp. 000)

JUMLAH LANJUTAN 12.923.543,23 4.913.459,86 38,02 38,02 38,02

5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

5 Kali

Workshop

7.703.364,78 3 Kali

Workshop

4.344.172,72 60,00 56,39 58,20

Output : 9 Kali Study Banding 7 Kali Study Banding

Jumlah Workshop dan Study Banding

yang dilaksanakan

Outcome :



6. Koordinasi dan Konsultansi dengan

Pemerintah Pusat dan pemerintah

Daerah lainnya

52 Orang 1.005.850 52 Orang 75.567,20 100,00 7,51 53,76

Output : 22 Kali 17 Kali

Jumlah kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah lainnya yang

dilaksanakan

Outcome :



menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

7. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

50 Orang 50.000 0 Orang - - 0,00 -

Output :

Jumlah kegiatan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD yang disediakan

Outcome :


Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Paripurna

IV. PROGRAM PENINGKATAN SERAP

ASPIRASI, PENYEBARAN INFORMASI

DAN PUBLIKASI DPRD

1. Hearing/Dialog dan Koordinasi

dengan Pejabat Pemerintah Daerah

dan Tokoh Masyarakat/Agama

50 Kali 178.254 42 Kali 4.350 84,00 2,44 43,22

Output :

Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog dan

Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Agama yang

dilaksanakan

Outcome :

Persentase Pengaduan Masyarakat

yang ditindaklanjuti

2. Kegiatan Reses 3 Kali 3.497.988 2 Kali 2.315.100,00 66,67 66,18 66,43

Output :

Jumlah Kegiatan Reses yang

dilaksankaan

Outcome :



3. Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

5 Kali 22.900 3 Kali - 60,00 0,00 30,00

Output :

Jumlah Kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan yang

dilaksanakanOutcome :



4. Publikasi Kegiatan DPRD 96 Kali 77.400 72 Kali 3.500,00 75,00 4,52 39,76

Output :

Jumlah Kegiatan Publikasi DPRD

yang dilaksanakan

Outcome :



JUMLAH 25.459.300,01 11.656.149,78 64,28 45,78 55,03

% CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM / KEGIATAN

PROGRAM THN 2017


PROGRAM THN 2017


NO. KET.


(Rp. 000) (Rp. 000)

JUMLAH LANJUTAN 25.459.300,01 11.656.149,78 64,28 45,78 55,03

IV. PROGRAM PENINGKATAN SERAP

ASPIRASI, PENYEBARAN INFORMASI

DAN PUBLIKASI DPRD

5. Pengembangan Website Sekretariat

DPRD Kab. Lumajang

1 Keg 42.900 0 Keg - - 0,00 -

Output :

Jumlah Kegiatan Publikasi DPRD

yang dilaksanakan

Outcome :



JUMLAH 25.502.200,01 11.656.149,78 64,28 45,71 54,99

% CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM / KEGIATAN

PROGRAM THN 2018


PROGRAM THN 2018

Ren

cana Kinerja (RENJA) Se

kretariat DPRD Kab. L

umajang Tahun 2019 H

al. 10

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN K

EBIA

JAKAN

SEKRETARIA

T DPRD

3.1.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN K

EBIJAKAN

NO.

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

KEBIJAKAN

1

Men

ingkatkan

dukungan

bagi

Pen

ingkatan

Kapasitas/Kinerja DPRD

INDIK

ATOR TUJUAN :

a. In

dek

K

epuas

an

Mas

yar

akat

(IK

M)

a. M

enin

gkat

nya

Kual

itas

Pel

ayan

an S

ekre

tariat

DPR

D

Kab

upat

en

Lum

ajan

g

bag

i

Pen

ingkat

an

Kap

asitas

/

Kin

erja

DPR

D

a. Pen

ingkat

an

Kap

asitas

Lem

bag

a Per

wak

ilan

Rak

yat

Dae

rah

b.

Pen

ingkat

an

Ser

ap

Asp

iras

i,

Pen

yeb

aran

Info

rmas

i dan

Publikas

i

Keg

iata

n D

PR

D

a.

Men

ambah

Ju

mla

h

Fas

ilitas

i Layan

an

Keb

utu

han

Pim

pin

an

dan

Anggota

D

PR

D

bag

i

Pen

ingkat

an

Kap

asitas

/

Kin

erja

DPR

D

b.

Men

ambah

Ju

mla

h

sara

na

dan

pra

sara

na

pel

ayan

an

priorita

s pen

erim

aan

aspiras

i m

asyar

akat

dan

men

doro

ng

par

tisi

pas

i

apar

atur untu

k ikut ber

per

an

aktif

mem

ban

tu p

ener

imaa

n

aspiras

i dar

i m

asyar

akat

.


BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang adalah sebagai

berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

• Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Jumlah Anggaran : Rp. 2.018.529.000,-

Output : Jumlah Layanan Administrasi Umum dan

Kepegawaian yang dilaksanakan

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat DPRD

• Fasilitasi Kerumahtanggaan

Jumlah Anggaran : Rp. 901.640.330,-

Output : Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan yang

dilaksanakan



II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

• Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur


Output : Jumlah Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Aparatur



• Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur


Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yg dipelihara




III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD/LAKIP


Output : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP yg disusun



• Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran


Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran yg tersusun



• Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

yg disusun



• Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD


Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yg

disusun




IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

• Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan


Output : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja, Workshop

& Study Banding serta Koordinasi dan Konsultansi

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

lainnya yang disusun



• Fasilitasi Rapat dan Risalah Persidangan


Output : Jumlah Laporan Hasil Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan (AKD), Risalah Rapat, Rapat-rapat Paripurna

dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yg

disusun



V. PROGRAM PENINGKATAN SERAP ASPIRASI, PENYEBARAN

INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN DPRD

• Reses, Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah

dan Tokoh Masyarakat/Agama


Output : Jumlah Laporan Hasil Hearing/Dialog, Reses dan

Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Agama yg dilaksanakan




• Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas DPRD dan Peraturan Perundang-

undangan


Output : Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi

Kegiatan DPRD yg disusun




BAB V

DANA INDIKATIF

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tentunya dibutuhkan dana

operasional, hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat

terlaksana dengan maksimal dengan hasil yang optimal seperti yang diharapkan.

Secara umum sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Lumajang. Namun demikian, jika dimungkinkan juga bisa terdapat sumber

pendanaan yang lain, maka hal tersebut dapat dilakukan sehingga pencapaian visi

organisasi benar-benar optimal.

SUMBER

THN 2018 THN 2019 DANA

I 1. 2.878.076,30 2.018.529,00 APBD KAB.

2. - 901.640,33 APBD KAB.

II 1. 4.165.281,33 4.188.408,00 APBD KAB.

2. 925.371,00 1.472.594,48 APBD KAB.

III 1. 1.558,50 1.550,00 APBD KAB.

2. 1.695,00 1.496,00 APBD KAB.

3. 1.511,50 3.101,00 APBD KAB.

4. 27.245,00 20.636,00 APBD KAB.

IV 1. 3.672.385,60 - APBD KAB.

2. 215.712,00 - APBD KAB.

3. Rapat-rapat Paripurna 58.257,00 - APBD KAB.

4. 976.450,00 - APBD KAB.

5. 7.703.364,78 - APBD KAB.

6. 1.005.850,00 - APBD KAB.

7. 50.000,00 - APBD KAB.

JUMLAH 21.682.758,01 8.607.954,81

Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

(RAPERDA)

Rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan (AKD)

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

PLAFON/PAGU ANGG. (Rp. 000)

Program Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD / LKj

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran

Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

Koordinasi dan Konsultasi

dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan


NO. PROGRAM KEGIATAN

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pembangunan/Pengadaan

dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Fasilitasi Kerumahtanggaan

Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD ke Dalam

Daerah

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Rencana

Kegiatan & Anggaran SKPD


SUMBER

THN 2018 THN 2019 DANA

LANJUTAN,... 21.682.758,01 8.607.954,81

1. 4.035.757,00 APBD KAB.

2. 9.855.685,00 APBD KAB.

V 1. 178.254,00 - APBD KAB.

2. Kegiatan Reses 3.497.988,00 - APBD KAB.

3. Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

22.900,00 - APBD KAB.

4. Publikasi Kegiatan DPRD 77.400,00 - APBD KAB.

5. Pengembangan Website

Sekretariat DPRD

42.900,00 - APBD KAB.

1.3.621.514,00

2. 170.462,00

JUMLAH 25.502.200,01 26.291.372,81

PLAFON/PAGU ANGG. (Rp. 000)

Program Peningkatan Serap

Aspirasi, Penyebaran

Informasi dan Publikasi

Kegiatan DPRD

Hearing/Dialog dan

Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Agama

Fasilitasi Penyusunan

Perundang-undangan

Fasilitasi Rapat dan Risalah

Persidangan

Reses, Hearing/Dialog dan

koordinasi dengan pejabat

pemerintah dan tokoh

Sosialisasi dan Publikasi

Aktivitas DPRD dan

Peraturan Perundang-

undangan

NO. PROGRAM KEGIATAN


BAB VI

SUMBER DANA

Dalam upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.

52.439.597.519,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang terdiri dari

Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 25.502.200.000,- dan Belanja Tak Langsung

(BTL) sebesar Rp. 26.937.397.519,-, ada pun perincian kegiatan sebagaimana lampiran

RKT .


BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang ini dibuat

dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan

pembangunan di Kabupaten Lumajang.


Sekretaris DPRD

Kabupaten Lumajang

SUTARIYONO, S.Pd. MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19611217 198303 1 012

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (Output danOutcome)

ANGGARAN (Rp)2 3 4 6

1 Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD kepadaPimpinan dan Anggota DPRD serta Kinerja DPRD 1.

Meningkatnya Kualitas PelayananSekretariat DPRD terhadapPimpinan dan Anggota DPRD

a. Survey Kepuasan Masyarakat PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRDOutput : Jumlah Layanan Administrasi Umumdan Kepegawaian yang dilaksanakan 2.018.529.000

Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 75

2 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat DPRDOutput : Jumlah Layanan FasilitasiKerumahtanggaan yang dilaksanakan 901.640.330


2.920.169.330

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD

Output : Jumlah Pengadaan danPembangunan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur

12 Bulan 4.188.408.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN LUMAJANGTAHUN 2019

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET

SUB TOTAL

KINERJA (K)5

12 Bulan

12 Bulan

SEKRETARIS DPRDKABUPATEN LUMAJANG

SUTARIYONO, S.Pd. MH.Pembina Tk. I

NIP. 19611217 198303 1 012

Halaman 1 of 3

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD

Output : Jumlah Pengadaan danPembangunan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur

12 Bulan 4.188.408.000


2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRDOutput : Jumlah Sarana dan PrasaranaAparatur yg dipelihara 1.472.594.480


5.661.002.480

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD / LAKIP Sekretariat DPRD

Output : Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP 1.550.000


2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran danPrognosis Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD

Output : Jumlah laporan keuangan semesterandan prognosis realisasi anggaran 1.496.000


SUB TOTAL

12 Bulan

1 dokumen; 10 buku

1 dokumen/bendel



NIP. 19611217 198303 1 012

Halaman 1 of 3




KINERJA (K)5



NIP. 19611217 198303 1 012

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRDOutput : jumlah laporan keuangan akhir tahunyang tersusun 3.101.000


4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRDOutput : Jumlah laporan indeks kepuasanmasyarakat 0


5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)SKPD Sekretariat DPRD Output : Jumlah dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPD 20.636.000


26.783.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASLEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH(DPRD)

1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Output : Jumlah Laporan Hasil KunjunganKerja, Workshop dan Study Banding sertaKoordinasi dan Konsultasi dengan PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah lainnya ygdisusun

180 Dokumen 9.805.685.000

1 dokumen; 10 buku

1 dokumen

1 dokumen

SUB TOTAL



NIP. 19611217 198303 1 012

Halaman 2 of 3

1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Output : Jumlah Laporan Hasil KunjunganKerja, Workshop dan Study Banding sertaKoordinasi dan Konsultasi dengan PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah lainnya ygdisusun

180 Dokumen 9.805.685.000


2 Fasilitasi Rapat dan Risalah Persidangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Output : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), RisalahRapat, Rapat-rapat Paripurna danPembahasaran Rancangan Peraturan Daerah

41 Dokumen 4.035.757.000


13.841.442.000

PENINGKATAN SERAP ASPIRASI,PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASIKEGIATAN DPRD

3Reses, Hearing/Dialog dan Koordinasi denganPejabat pemerintah Daerah dan TokoMasyarakat/Agama


Output : Jumlah Laporan Reses,Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabatpemerintah Daerah dan TokoMasyarakat/Agama yg dilaksanakan

3.621.514.000


53 Dokumen

SUB TOTAL



NIP. 19611217 198303 1 012

Halaman 2 of 3




KINERJA (K)5



NIP. 19611217 198303 1 012

4 Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas DPRD danPeraturan Perundang-undangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Output : Jumlah Kegiatan Reses yangdilaksanakan

5 Dok, 5 SiaranRadio 170.462.000


3.791.976.000

26.241.372.810

###

NIP. 19611217 198303 1 012


SUB TOTAL

TOTAL

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LUMAJANG

SUTARIYONO, S.Pd, MH

Pembina Tk. I



NIP. 19611217 198303 1 012

Halaman 3 of 3Halaman 3 of 3

komplek wonorejo terpaduwonorejo terpadu jl. raya … · 2020. 5. 11. · tersusunnya...

Documents